ICA Dey es 26, REOM..SSSOX.. me, 07 DC. 2018 “ALSO Erick, 2 ui Rschransn ewes w |484 -2018-IN Lima, 07 DIC. 2018 VISTOS, e1 Informe N° 000185-2018/IN/JOGPP/OMD, de la Oficina de Modemizacién y Desarrollo institucional de 1a Oficina General de Planificacién y Presupuesto; el Memorando N° 002100-2018/INIOGPP de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto, y el Informe N° 003163-2018-INOGAJ, de la Oficina General de Asesoria Juridica, y; CONSIDERANDO: Que, Ia Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacién de la Gestién del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modemizacién en sus diferentes instancias, dependencias, ontidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestion puiblica y consiruir un Estado democratico, descentralizado y al servicio del ciudadano; Que, mediante Decreio Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la Politica Nacional de Modemizacién de ta Gestion Publica, la cual tione como objetivo general orientar, articular Impuisar on todas las entidades piblicas, el proceso de modemnizacién hacia una gestién pablica para resuilados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del pais; y estableciéndose como un objetivo especifico, entre otros, implementar la gestién por procesos ¥ promover la simplificacion administrativa en todas las entidades pablicas a fin de generar Tesultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y ‘empresas; Que, en la referida Politica Nacional se establecen los Pilares centrales de la Politica de Modemizacién de la Gestién Publica, entre los cuales se encuentra la "Gestién por procesos, simpliifcacién administrativa y organizacién institucional’, que debe implantarse paulatinamente entodas las entidades a fin de brindara ios ciudadanos servicios de manera mas eficiente y eficaz y lograr resultados que los beneficien, para lo cual deberén priorizar aquellos de sus procesos que Sean mas relevantes de acuerdo a la demanda ciudadana, a su Plan Estratégico, a sus competencias y los componentes de los programas presupuestales que tuvieran a su cargo, para luego poder organizarse en funcién a dichos pracesos; Que, mediante Resolucién Ministerial N° 411-2017-IN, se aprueba el Plan de Modernizacién del Sector Interior 2017-2021, el cual tiene por finalidad orientar la gostién del Sector Interior para la mejor atencién a la cludadania, priorizando y optimizando el uso de los Fecursos pablicos y bajo un enfoque de gestion orientado a resultados, en el marco del proceso ‘de modemizacién de la gestion publica; Quo, conforme al numeral 5) del articulo 28° del Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN, Ia Oficina General de Plenificacién y Presupuesto tiene por funcién, entre otras, conducir, implementar y supervisar los pprocesos de modernizacién y desarrollo organizacional én el émbito del Ministerio del Interior y Policia Nacional del Pert, incluyendo la simpificacién administrativa, en el matco del sistema administrative de modernizacién de la gestion publica; asimismo, de acuerdo a los numerales 1) y 2) del aniculo 43° del Reglamento en mencién, la Oficina de Modemizacién y Desarrollo Institucional tiene por funciones, entre otras, conducir, supervisar y evaluar el Sistema de Modemizacién de la Gestion Piblica del Sector Interior; asi como implementar y supervisar los procesos de modemizacién y desarrollo organizacional en el émbito sectorial, incluyendo la MINSTERIO DELINTERIOR —) fa VERIO DEL INTERIOR Sane ets pet eesimplficacién administrativa, la mejora continua de la organizacién y funciones, la gestion del cambio y la gestién de procesos y procodimientos, en el marco del sistema administrative de modemnizacion de la gestién publica Que, mediante Informe N° 000185-2018/IN/OGPPIOMD, la Oficina de Modemizacion y Desarrollo institucional propone el proyecto de Directiva denominada “Lineamientos para la Gestion por Procesos en el Ministerio del Interior’, que establece los lineamientos que orientan y faciitan la implementacién de la gestion por procesos en el Ministerio del Interior; la cual se encuentra acorde a las disposiciones de la Directiva N* 002-2016-IN-DGPP, Lineamientos aplicables para la formulaci6n, tramitacién y aprobacién de Directives del Ministerio del Interior, ‘aprobada por Resolucién Ministerial N° 0115-2015.IN, en concordancia con la Ley N° 27658 y la Politica Nacional de Modemizacién de la Gestién Péblica; Que, fa propuesta sefialada en el consideranco precedente ha sido validada porla Oficina General de Pianificacién y Presupuesto con Mlemorando N' 002100-2018/INIOGPP, y cuenta con la opinién favorable de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio det Interior, Que, resulta necesaria la aprobacién del proyecto de Directiva antes referida a fin de establecer las hetramientas que permitan la implementacién progresiva de la gestion por procesos €en el Ministerio del Interior; Con la visacién de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoria Juridica; De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislative N° 1266, Ley de Organizacién yy Funciones del Ministerio del Interior, y el Decreto Supremo N° 004-2017-IN, que aprucba el Reglamento de Organizacién y funciones del Ministerio del interior; ‘SE RESUELVE: Articulo 1.- Aprobar la Directive ne 4 -2018-IN-OGPP “Lineamientos para la Gestién por Procesos en el Ministerio del Interior’, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolucén Articulo 2. Disponer la remisién de la presente Resolucion Ministerial y ta Directiva aprobada en el articulo 1 a los responsables de los érganos y unidades organicas de Ministerio del Interior, de la Policia Nacional del Perd y del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Poli Nacional del Pert Articulo 3- Dojar_sin efecto la Directiva N° 04-2013-IN-DGPP-DPP. “Normas._y Procedimientos para la Elaboracién, Aprobacién y Actualizacién de los Manuales de Procedimientos del Ministerio del Interior’, aprobada por Resolucién Ministerial N° 0178-2013- INDGPP. Asticulo 4 Disponer la publicacién de la presente Resolucién y su anexo en el Portal Institucional y de Transparencia del Ministerio del Interior (wwwu.mininter.ob.pe) Registrese y comuniquese STERIO DEL INTERIOR, ‘erasure tation ese Beta ee eee ree ot Sf MINISTRO DEL INTERIOR"Decenio de la lguaiad de oportunidades para mujeres y hombres: "Allo del Didiogo y la Reconatioisn Nacional” DIRECTIVA N° {) 1-2018-IN-OGPP LINEAMIENTOS PARA LA GESTION POR PROCESOS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR OBJETO La presente Directiva tiene por objeto establecer los lineamientos que orienten y faciliton {a implementaci6n de la gestién por procesos en el Ministerio del Interior, que incluye a la Policia Nacional del Peru y al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Pert, en el marco de lo dispuesto por la Politica Nacional de Modernizacién de la Gestion Publica, FINALIDAD La presente Directiva tiene como propésito establecer las herramientas que permitan desarrollar la implementacién progresiva de la gestién por procesos en el Ministerio del Interior, con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales redundando en un incremento en la satisfaccion del ciudadano con los servicios brindados. ALCANCE La presente Directiva es de aplicacién a todos los érganos y unidades orgdnicas del Ministerio del Interior (MININTER), Policia Nacional del Peni (PNP) y del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional de! Per (SALUDPOL), -para efectos de la presente Directiva en adelante se denominara "Dependencias del Ministerio del Interior’-, de acuerdo a sus objetivos y en el marco legal vigente. DE LAS RESPONSABILIDADES. 4.1. Los titulares de las Dependencias del Ministerio del Interior son responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 4.2 La Oficina de Modemizacion o las que haga sus veces en las Dependencias del Ministerio del Interior son responsables de la elaboracion y actualizacién del Mapa de Procesos con la participacion de los érganos y unidades orgénicas correspondientes, involucrados en los procesos. 4.3 La Oficina de Modemizacién y Desarrollo institucional del MININTER es responsable de conducir, asesorar y brindar asistencia técnica al personal encargado que participan en la gestién por procesos en las Dependencias del Ministerio del Interior. BASE LEGAL 5.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacién de la Gestién Publica del Estado. 5.2 Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio del Interior. 5.3 Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policia Nacional del Peri. 5.4 Decreto Legislative N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policfa Nacional del Perti - SALUDPOL 5.5 _Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modemizacién de la Gestién del Estado. 5.6 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Modemizacién de la Gestién Publica. 5.7 Decreto Supremo N° 002-2015-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislative N° 1174, Ley de! Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Peri,o.hapunt vi “Decenio de Ia Igualded de oportunidades para mujares y hombres" “Alto dol Dislogo y la Recencliacién Nacional 5.8 Decreto Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba él Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio del Interior. 5.9 Decreto Supremo N° 026-2017-IN, que aprueba el Reglamento de! Decroto Legislativo N° 1267, Ley de la Policia Nacional del Peri. 5.10 Decreto Supremo’ N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organizacién del Estado. 5.11 Documento Orientador: Metodologia para la implementacién de la Gestion por Procesos en las Entidades de la Administracién Publica en el Marco del Decreto ‘Supremo N° 004-2013-PCM ~ Politica Nacional de Modernizacion de la Gestion Publica, DISPOSICIONES GENERALES 6.1 Gestién por Procesos La Politica Nacional de Modemizacién de la Gestién Publica indica que la “gestion or procesos” es una herramienta que contribuye a cambiar el tradicional modelo de ‘organizacién funcional y migrar hacia una organizacion por procesos contenidos en las "cadenas de valor’ de cada una de las Dependencias del Ministerio del Interior, que aseguren que los bienes y servicios piiblicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positives para el ciudadano, dados los recursos disponibles. La Gestién por Procesos comprende la documentaci6n, el analisis, el monitoreo de los indicadores, la mejora 0 cambio radical, a través del uso de metodologias y herramientas. 6.2 Documentos de Gestion por Procesos Los documentos de gestién por procesos son: el Mapa de Procesos nivel 0 y los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos. Mapa de Procesos de Nivel 0 (MP): EI Mapa de Procesos es un documento que esta compuesto por la representacion grafica de la secuencia e interaccion de los diferentes procesos que tiene la entidad, Clasificados en procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte, asi como las Fichas Técnicas de cada Proceso nivel 0. El objetivo de este documento es identificar todos los procesos de nivel 0 y sus caracteristicas. Manual de Gestién de Procesos y Procedimientos (MGPP): EI Manual de Gestién de Procesos y Procedimientos (MGPP), es un documento descriptivo y detallado de las acciones que realizan las entidades, el cual contiene la descripcion del proceso de nivel 0 desagregado hasta el nivel N. El MGPP tiene cardcter instructivo e informativo y debe garantizar la comprensién por todos los involucrados en determinado proceso. EI MGPP debe guardar coherencia con los dispositivos legales y normas administrativas que regulan el funcionamiento de las Dependencias del Ministerio del Interior. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7.1 De las responsabilidades especificas y funciones: Alta Direccién del MININTER, PNP y SALUDPOL: © Promover el desarrollo de la gestion por procesos considerandola un aspecto estratégico para los érganos de la Dependencia del Ministerio del Interior. © Dirigiry supervisar el desarrollo de la gesti6n por procesos, en concordancia con los lineamientos de politica del Sector Interior y sus objetivos institucionales, asi como las disposiciones establecidas por la Presidencia del Consejo de Ministros.“Decenio de fa Iqualdad de oportunidades para mujeres y hombres “ali det Diogo y la Reconatiacién Nacional” © Garantizar ta inclusion en los planes estratégicos y operatives de objetivos y metas relacionadas con el desarrollo de la gestion por procesos y realizar continuo seguimiento a su cumplimiento. * Proporcionar oportunamente los recursos necesarios para el desarrollo de la gestiin por procesos en las Dependencias del Ministerio del Interior y el fortalecimiento de capacidades. © Participar activamente en las actividades de sensibilizacién que realice el respectivo érgano de la Dependencia del Ministerio del Interior. © Aprobar segin corresponda, ellos Mapas de Procesos y los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP), asi como los cam! den en los mismos. Oficina de Modernizaci6n y Desarrollo institucional del MININTER: © Planificar las actividades necesarias para desarrollar la gestién por procesos en el MININTER y la PNP, asi como asegurar se incluyan en los planes institucionales los objetivos y metas necesarias para lograr dicho fin. © Elaborar y/o actualizar el Mapa de Procesos del MININTER en forma coordinada con los érganos y unidades organicas del MININTER, asi como gestionar su aprobacién y difusion. Proponer la designacién de los duefios de procesos del MININTER. Brindar asistencia técnica a todos los érganos y unidades organicas de las Dependencias del Ministerio del Interior en temas metodolégicos relacionados a la gestion por procesos. © Emitir opinién sobre la propuesta o actualizacién del Mapa de Procesos de las Dependencias del Ministerio del Interior, previo a su aprobacién, * Promover la formulacién de los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP) del MININTER y PNP por parte de los Responsables Duefios de los Procesos, asi como revisarlos y emitir opinion previa a la aprobacién de dichos Manuales. * Impulsar la implementacién y medicién de indicadores de los procesos en el MININTER y la PNP con la finalidad de monitorear su desempefo e identificar potenciales mejoras. * Promover iniciativas de mejora de los procesos, asi como la actualizacion de los documentos de gestion por procesos (Mapa de Process y Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos) como consecuencia de dichas mojoras u otros ‘cambios. * Custodiar todos los documentos que se originen de la gestién por procesos en el MININTER, Division de Modemizacién y Desarrollo institucional de la PNP: © Elaborar y/o actualizar ¢l Mapa de Procesos de la PNP en forma coordinada con los dueiios de los procesos de la PNP y remitiio a la Oficina de Modernizacion y Desarrollo institucional de la Oficina General de Planificacion y Presupuesto del MININTER para la opinion previa a su aprobacién y difusion. © Brindar asistencia técnica a los érganos y unidades orgénicas de la PNP en temas metodolégicos relacionados a la gestidn por procesos. * Promover la formulacién de los Manuales de Gestién de Procesos y Procedimientos (MGPP) de la PNP. © Emilir opinién sobre la propuesta o actualizacion de los Manuales de Gestién de Procesos y Procedimientos (MGPP) de la PNP. © Impulsar la medicién de indicadores de los procesos de la PNP con la finalidad de monitorear su desempofio e identificar potenciales mejoras. © Promover iniciativas de mejora de los procesos, asi como la actualizacién de los documentos (Mapa de procesos y Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos), como consecuencia de dichas mejoras u otros cambios..cRuz® 73 “Decenio de ta Iuadad de opostunkdades para mujeres y hombres “Alo del Dislogo y fa Reconelacian Nacional” ‘* Custodiar todos los documentos que se originen de la gestién por procesos en la PNP. Oficina de Modernizacién de SALUDPOL 0 quienes hagan sus veces: © Planificar las actividades necesarias para desarrollar la gestion por procesos, asi como asegurar a inclusién de las mismas en los planes, objetivos y metas necesarias para lograr dicho fin, © Elaborar ylo actualizar el Mapa de Procesos en forma coordinada con los duefios de los procesos y ramitirlo a la Oficina de Modernizacién y Desarrollo Institucional de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto del MININTER para la opinién previa a su aprobacién y difusion. © Brindar asistencia técnica a los érganos y unidades organicas en temas metodolégicos relacionados a la gestion por procesos. ‘® Promover la formulacién de los Manuales de Gestién de Procesos y Procedimientos. © Emitir opinion sobre la propuesta o actualizacién de los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP). ‘© Impulsar la implementacién y medicién de indicadores de los procesos con la finalidad de moritorear su desempefio e identificar potenciales mejoras. «© Promover iniciativas de mejora de los procesos, asi como la actualizacién de los ‘documentos de gestién por procesos (Mapa de Procesos y Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos) como consecuencia de dichas mejoras u otros cambios. De los duefios 0 responsables (Director/Gerente/Jefe) de los Procesos: Brindar informacion de sus procesos, asi como revisar y aprobar los documentos (fichas técnicas de procesos y procedimientos, diagramas de flujo y fichas de indicadores) de los procesos y procedimientos, bajo su responsabilidad. ‘* Elaborary proponer el Manual de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP) del proceso de su responsabilidad, con la asesoria técnica de la Oficina de Modernizacién o quien haga sus veces de la Dependencia del Ministerio del Interior. © Establecer y monitorear los indicadores del proceso bajo su responsabilidad con la finalidad de conocer su desempe/io e identificar potenciales mojoras. © Implementar en forma continua mejoras en el proceso bajo su responsabilidad e informar a la Oficina de Modernizacion o quien haga sus veces de la Dependencia del Ministerio del Interior, para la actualizacion correspondiente De la Planificacién de la Gestion por Procesos Las Dependencias del Ministerio det interior planificaran las actividades necesarias para el desarrollo de la gestion por procesos, las cuales deberan asegurar su inclusion en los planes sectoriales ¢ institucionales (PESEM, PEI, POI, POA), segén corresponda. De la capacitacion y sensibilizacién en Gestién por Procesos « La sensibilizacién en Gestiin por Procesos por todas las Dependencias del Ministerio del Interior debe ser considerada en sus planes institucionales y debe realizarse en forma sostenida para lograr el cambio cultural «La sonsibilizacién estard orientada a lograr la comprension, la toma de conciencia sobre la importancia y trascendencia, asi como los beneficios que significara para todas las Dependencias del Ministerio del Interior, servidores y para el ciudadano © dostinatario de los bienes y servicios, como resultado de la implementacién de la gestién por procesos. © Se debe capacitar a los involucrados en la implementacién y operacién de la ‘gestion por procesos, la cual debe ser constante y realizarse a lo largo de todo el proceso de implementacién. Dicha capacitacién estard orientada a fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores.7A ‘Decenio de la Igualdad de oportunidacses para mujeres y hombres" “Ano del Didiogo y la Reconeiacisn Nacional” De los documentos de Gestién por Procesos 7.4.1 Mapa de Procesos (MP) La propuesta de Mapa de Procesos nivel 0 esta a cargo de la Oficina de Modernizacién y Desarrollo Institucional de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto de! MININTER o la que haga sus veces en la PNP y SALUDPOL, la cual debe emitir un informe técnico que sustente la propuesta, En el caso de la PNP y de SALUDPOL, la propuesta de Manual de Procesos con el informe técnico deben ser remitidos a la Oficina de Modernizacin y Desarrollo Institucional de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto del MININTER ara la opinién técnica correspondiente. © ‘Dela identificacién de los Procesos La identificacién de los Procesos Estratégicos, Operatives o Misionales y de Apoyo 0 Soporte de las Dependencias del Ministerio del Interior, se realiza cumpliendo las siguientes actividades: a. Analizar y comprender el propésito de la entidad, a partir de andlisis y recopilacin de informacion institucional como: marco normative institucional (Ley de creacién, reglamentos, entre otros), la misién, vision, objetivos, politicas, planes, estrategias y fines institucionales, b. Identificar los productos (bienes y servicios) que se prestan y los destinatarios de dichos bienes y servicios (clientes internos y externos). La presente actividad se realiza través de la “Matriz Cliente-Producto” segtin Anexo Il ¢. Determinar los procesos necesarios para alcanzar los resultados previstos. Estos procesos incluyen gestidn, recursos, realizacién y medicion, analisis y mejora, los cuales deben ser clasificados como procesos estratégicos; operativos o misionales y de apoyo o soporte. * De laelabora in y actualizacién del Mapa de Procesos a. Para la elaboracién y actualizacion del Mapa de Procesos de la Dependencia del Ministerio del Interior, se deben realizar las siguientes actividades: i. Establecer la secuencia légica y la interrelacién de los procesos identificados. i. Definir a los duefios de cada proceso en las Dependencias del Ministerio del Interior. ili. Realizar la representacién grafica del Mapa de Procesos Nivel 0 de los procesos identificados. iv. Elaborar o actualizar la Ficha Técnica de cada proceso Nivel 0 en coordinacién con los duefios del proceso, asi como describir los elementos que lo conforman, con la finalidad de mostrarlo con claridad y facilitando su comprensién. Para dicho efecto se hard uso de la “Ficha Técnica del Proceso Nivel 0”, segtin Anexe Ill. b. EI Mapa de Procesos de Nivel 0 podra actualizarse en algunos de los siguientes casos:“Decenio de fa Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" “Ano del Diilogo y la Reconciiacién Nacional” © Cuando se modifique y apruebe alguna disposicion que afecte directa © indirectamente el desarrollo de los procesos de la Dependencia del Ministerio del Interior respectiva. © Cuando se eliminen 0 incorporen productos 0 servicios prestados por la Dependencia de! Ministerio del Interior respectiva, ‘© Por la mejora o redisefio de los procesos contenidos en e! Mapa de Procesos, © Otros casos que amerite la actualizacién c. Laestructura de presentacién del Mapa de Procesos es la siguiente: Cardtula Contenido de! documento Objetivo del documento Alcance del documento Organos 0 Unidades Organicas que intervienen (incluye las siglas de cada drgano 0 unidad organica) Definiciones de términos utilizados Base Legal Matriz de Productos y Servicios (Opcional) Representacién grafica de los procesos nivel 0 Fichas Técnicas de procesos nivel 0 Matriz de Riesgos (Opcional) Cadena de Valor (Opcional) eo000 2000000 EI modelo del Mapa de Procesos se muestra en el Anexo IV. De la revisi6n y aprobaci6n del Mapa de Procesos a. Una vez elaborada 0 actualizada la propuesta de Mapa de Procesos nivel 0 del MININTER, la Oficina de Modemizacion y Desarrollo institucional, a través de la Oficina General de Planificacion y Presupuesto, remitird a la Secretaria General el expediente conteniendo el Informe Técnico y el proyecto de Resolucién Ministerial b. La Secretaria General remite a los Despachos Viceministeriales ol ‘expediente respectivo para la revisi6n y visacion de la propuesta de Mapa de Procesos sobre los aspectos que les corresponda, posteriormente la Secretaria General procede con la revision y validacion de la propuesta en lo que le sea pertinente. c. Posteriormente, se remite el expediente a la Oficina General de Asesoria Juridica para la opinién legal respectiva sobre el proyecto de dispositivo legal de aprobacién, luego de lo cual se remite el expediente a la Secretar General a efectos de continuar con el tramite de aprobacién correspondiente, d. En el caso de la propuesta del Mapa de Procesos de la PNP y de SALUDPOL previamente visado y firmado por sus titulares, esta serd remitida a la Oficina de Modemizacion y Desarrollo institucional de la Oficina General de Planificacion y Presupuesto del MININTER para revision y emisién de la opinién técnica respectiva. e. Sila opinion de la Oficina de Modernizaci6n y Desarrollo Institucional_ de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto es favorable, en el caso de la PNP el expediente sera remitido a la Oficina General de Asesoria Juridica del MININTER para la correspondiente opinion sobre el dispositivo‘Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “Aiio del Diélogo y la Feconcliacicn Nacional” legal de aprobacién, prosiguiendo con el tramite de aprobacién ante la Alta Direcci6n; en el caso de SALUDPOL, el documento sera remitido a dicha dependencia, donde continuara con el trmite de aprobacién regular. De no ser favorable la propuesta del Mapa de Procesos de la PNP o de SALUDPOL, sera devuelta a la dependencia respectiva para los ajustes que correspondan. {. Las visaciones y la norma de aprobacién del Mapa de Procesos Nivel 0 de las Dependencias del Ministerio del Interior se encuentran especificadas en la Matriz de Tramite de Aprobacién del Mapa de Procesos, segiin ‘Anexo V. EI Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboracién y Actualizacién del Mapa de Procesos del MININTER se muestra en el Anexo Vly de la PNP en el Anexo Vil, 7.4.2 Manual de Gestién de Procesos y Procedimientos (GPP) * De la elaboracién y/o actualizacién del MGPP. a. El duefio del proceso es responsable de la elaboracion y/o actualizacion del MGPP, con la asesoria de la Oficina de Modemizacin de la Dependencia del Ministerio del Interior, o quien haga sus veces. b. Para describir cada proceso de nivel 0, se identifica todos los procesos de nivel: 1, 2, 8..., N, que correspondan en un inventario de procesos (Anexo Vill, numeral 6). Luego, seguin corresponda, se elabora una Ficha Técnica de Proceso para cada nivel: 1, 2, 3..., hasta el nivel n-1. Para cada uno de los Uitimos niveles de proceso identificado (nivel N) se desarrolla una Ficha de Procedimiento y Diagrama de Flujo correspondiente, ¢. Laactualizacién de los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP) se efectua en los siguientes casos: © Cuando se aprueben o modifiquen disposiciones que afecten el desarrollo de los procesos o procedimientos. © Debido a cambios en la estructura organizacional y funcional. © Como consecuencia de la implementacién de mejoras en los procesos 0 procedimientos. © Cuando se generen cambios tecnolégicos 0 de sistemas que afecten los procesos 0 procedimientos. © — Otfos casos que amerite la actualizaci6n. d. El contenido del Manual de Gestion de Procesos y Procedimientos es el & g Objetivo Alcance Términos y definiciones Base Legal Ubicacién en el Mapa de Procesos Inventario de Procesos Diagrama de Bloques Fichas de proceso nivel: 0,1,2,3 hasta el nivel n-1 Fichas de indicadores de los procesos Fichas de procedimientos para ol nivel N e0000c00007S ‘Decenio de la lqualdad de oportunidad para mujeres y hombres’ “Allo del Didlogo y la Reconciiacién Nacional” ‘© Fichas de los indicadores de los procedimientos © Diagrama de Flujo de los procedimientos nivel N ‘© Formatos y registros empleados en los procedimientos. El modelo del Manual de Gestién de Procesos y Procedimientos - MGPP se muestra en el Anexo VIII. De la Revision y aprobacién a. La Oficina de Modemizacién y Desarrollo Institucional o la que hagas sus voces de las Dependencias del Ministerio del Interior revisara y validaré los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos remitidos por el duefio del proceso para emitir la opinion técnica correspondiente. b. En el caso de la PNP, los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos deberan ser remitidos a la Oficina de Modemizacién y Desarrollo del MININTER para la opinion técnica respectiva c. Los duefios de los procesos de nivel 0 son los responsables de aprobar las. Fichas Técnicas de los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP). d. La norma que formaliza la aprobacién de los MGPP por las Dependencias del Ministerio del interior se encuentra especificada en la "Matriz de Trémite de Aprobacién del Manual de Gestién de Procesos y Procedimientos”, segtin Anexo IX. El Diagrama de Flujo del proceso de elaboracién y actualizacion del MGPP se muestra en el Anexo X. Medicién de los procesos Los procesos deben ser monitoreados en forma continua, a través de indicadores que permitan determinar en qué medida cumplen con los objetivos de los procesos. E! monitoreo permitira identificar oportunidades de mejora en los procesos, tomar decisiones oportunas y encaminar a la Dependencia del Ministerio del Interior hacia el cumplimiento de los objetivos trazados. Los indicadores deberan ser debidamente seleccionados de manera que se encuentren alineados al objetivo y que aporten informacién relevante sobre los resultados del proceso. Pata definir los indicadores se debe determinar lo que se quiere medir, teniendo fen cuenta el objetivo del proceso y sus dimensiones: eficacia, eficiencia, economia y calidad; determinar la forma de calcularlo; establecer las fuentes de los datos; determinar la periodicidad de medicién del indicador; establecer las metas y élaborar la ficha del indicador. (Anexo Vill, numeral 11). El duefio del proceso es el responsable de la medicién de los indicadores del proceso a su cargo. Mejora de los procesos EI duefio de cada proceso en coordinacién con el representante de la Oficina de Modemizacién respectivo, 0 la que haga sus veces deberd evaluar sus procesos, elaborar un proyecto de mejora y los documentos de los procesos mejorados, considerando lo siguiente: Monitorear los indicadores que permite detectar aquellos procesos que no estan alcanzando los resultados deseados.‘Decenio de laIgualdad de oportunicales para mujeres y hombres” "Afio del Disiogo y a Reconciliacion Nacional” * Analizar los procesos para determinar los problemas que estan impidiendo lograr los resultados y detectar las causas raices de estos. © Plantear acciones para atacar las causas identi adas y mejorar el desempefio de los procesos, por ejemplo: simplificar ol proceso, innovar el proceso, aumentar su eficiencia, mejorar su eficacia y reducir tiempos. Vill, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 8.1 La Oficina de Modernizacion 0 la que haga sus veces de la Dependencia del Mi terio del Interior, debera realizar las coordinaciones con la Oficina General de Tecnologias de Ia Informacién correspondiente para la difusién y publicacion en el Portal de Transparencia de! Mapa de Procesos nivel 0 y de los Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos. 82 EI Mapa de Procesos nivel 0 y los Manuales de Gestin de Procesos y Procedimientos, deberan ser considerados como insumo para la revision y actualizacién de los instrumentos de gestién como el Reglamento de Organizacion Manual de Operaciones, entre otros. DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA de ser el caso. VIGENCIA ANEXOS, Anexo |: Glosario de Términos Anexo ll: Matriz Cliente ~ Producto Anexo lll: Modelo Ficha Técnica del Proceso Nivel 0 ‘AnexoIV: Modelo del Mapa de Procesos (MP) Anexo VI de Procesos MININTER de Procesos PNP y Funciones (ROF), el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), Las Dependencias del Ministerio del Interior que hayan aprobado con anterioridad el Mapa de Procesos nivel 0 y/o sus Manuales de Gestion de Procesos y Procedimientos revisaran y adecuaran en forma progresiva las disposiciones establecidas de la presente Directiva, La presente Directiva entrara en vigencia al dia siguiente de su aprobacién. ‘AnexoV: —__Matriz de Tramite de Aprobacion del Mapa de Procesos (MP) Diagrama de Flujo de Proceso de la Elaboracién y/o Actualizacién del Mapa Anexo VII: Diagrama de Flujo de Proceso de la Elaboracién y/o Actualizacién del Mapa JAnexo Vill: Modelo del Manual de Gestidn de Procesos y Procedimientos (MGPP) nexo IX: Matriz de Tramite de Aprobacién del Manual de Gestién de Procesos y Procedimientos (MGPP) ia Anexo X: — Diagrama de Flujo: Elaboracién y/o Actualizacién de Manual de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP)4 2 "Decenio de la Igualad de oportunidades para mujeres y hombres “Afo del Didlogo y la Reconciiaién Nacional" ANEXO | GLOSARIO DE TERMINOS Diagrama de Bloques: Es la representacion grafica que muestra la desagregacion del proceso de nivel 0 hasta el ultimo nivel de desagregacion (nivel n) Diagrama de Flujo: Es la representacion gréfica que muestra la secuencia de actividades del procedimiento del Ultimo nivel identificado (nivel n). Complementa lo indicado en la Ficha de Procedimiento. Duefio o responsable del Proceso (Director, Gerente o Jefe) Es la persona quien tiene la responsabilidad y la autoridad definidas para establecer, mantener, controlar y mejorar el proceso y su interaccién con otros procesos (de acuerdo a la organizacién podria ser un organo y unidad organica 0 un cargo) que garantiza que el bien o servicio sea ofrecido en las mejores condiciones al ciudadano o destinatario. Ficha de Proceso: Es un documento que describe los elementos que lo conforman (objetivo del proceso, proveedores intemos y externos, entradas, salidas y destinatarios de bienes y servicios), con el objeto de faciltar su comprensién y mostrario con claridad. ‘cha de Procedimiento: Es un documento que describe como funciona el proceso del ti complementa con el Diagrama de Fiujo. 10 nivel identificado. Se . Gestion por Procesos: Enfoque metodolégico que sistematiza actividades y procedimientos, tareas y formas de trabajo contenidas en la “cadena de valor’ a fin de convertirlas en una secuencia, que asegure que los nes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano, en funcién de los recursos ponibles. Comprende la identificacién, el andlisis, la mejora o cambio radical e incluye el uso de herramientas, metodologias y su control Inventario de procesos: Es el documento que muestra los procesos identificados desde el nivel 0 hasta el Ultimo nivel. Indicador de ge: Es una medida asociada a una caracteristica del resultado, del bien y servicio, del proceso y del uso de los recursos; que permite a través de su medicién en periodos sucesivos y por ‘comparacién con el estandar establecido, evaluar periédicamente dicha caracteristica y verificar el cumplimiento de los objetivos planificados. Mapa de Procesos: EI Mapa de Procesos es un documento que esta compuesto por la representacién grafica de la secuencia e interaccién de los diferentes procesos que tiene la entidad, de nivel 0, clasificados por tipo de proceso: estratégico, misional y de apoyo. |. Mejora Continua: ‘Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir requisitos y aumentar la satisfaccién de los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios y de otras partes interesadas. Manual de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP): EI Manual de Gestion de Procesos y Procedimientos (MGPP), es un documento descriptivo y detallado de las acciones que realizan las entidades, el cual contiene la descripcién del proceso de nivel 0 0 macroproceso desagregado hasta el nivel N. El MGPP tiene un cardcter instructivo e informativo y debe garantizar la comprensién por todos los involucrados en determinado“‘Decenio de la Igualdad ce oportunidades para mujeres y hombres” “Ano del Dislogo y la Reoonoliacisn Nacional" proceso. EI MGPP debe guardar coherencia con los dispositivos legales y normas administrativas que regulan el funcionamiento de! MININTER que incluye a la PNP y SALUDPOL 12, Proceso: Es la secuencia de actividades interrelacionadas que trasforman una entrada 0 insumo (una solicitud de un bien o servicio 0 ambos) en una salida (la entrega del bien o servicio o ambos), afiadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). 13. Procesos Estratégicos: Son los procesos relacionados a la determinacién de las politicas intemas, estrategias, objetivos ymetas de la entidad, as{ como asegurar su cumplimiento. Estos procesos definen la orientacién hacia donde debe operar los érganos y unidades organicas del Sector Interior. 14, Procesos Operativos o Misionale: Son los procesos de produccién de bienes y servicios de la cadena de valor y responden a las. funciones sustantivas de la entidad. También se denominan procesos clave u operativos. ‘18. Procesos de Apoyo 0 Soporte: ‘cwoM'S: Son los procesos que se encargan de brindar apoyo y soporte a los procesos misionales y estratégicos.“Deconio do la Igualad do oportunidades para mujeres y hombres” “Producto (bien © servicio) | Cliente (Destinatario | de bienes y servicios) "Ato del Ditlogo y ta Reconeilién Nacional" ANEXO II MATRIZ CLIENTE ~ PRODUCTO Categoria M Producto A | Producto B Producto A | Producto Categoria N [categoria | Cliente ‘Genta fo aad ipa re Cliente 7 ator ‘Cliente 2 Cliente 1 G cRUZS,‘Decenio de a Igualiad dle oportunidades para mujeres y hombres” "Ato del Dislogo y la Reconcliacion Nacional” ANEXO Ill MODELO DE FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 0 ~|NivelO/Estratégico fw DESCRIPCION DEL PROCESO _ IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA\ = ae ee a ei ses 13) Gudadano o Destinatario de los |) Proveedores 10) Entradas 11) Procesos nivel 1 12) Salidas ere | | so i zs sk ee a Sone! sais: Z = eee iis coos =CUCION Y CONTROL DEL PROCESO |14) Controles 0 Inspecciones "| 15) Recursos "| 26) Documentos y formatos "EVIDENCIAS E INIDICADORES DEL PROCESO 18) Indicadores cruz,“Decenio de la Igualdad de oportunidades pare mujeres y hombres" “Afo del Didlogo y la Reconeiiaién Nacional” ANEXO IV MODELO DEL MAPA DE PROCESOS (MP) MINISTERIO DEL INTERIOR “op wy ra rio del Interior MAPA DE PROCESOS CODIGO: OMD-MP-001 VERSION: 1.0 ‘Revisado por: cargo Fecha: a | | | | cargo: veh | ‘Aprobado por: a — Firmas Pr vec | [robo por | como: |“Decent ae a quai de oparnitdes para mune y hombres “Ato del Didlogo y la Reconcitacion Nacional HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS, ‘TEXTO MopIFICADO VERSION FECHA, RESPONSABLE o.enuze,“Deceno de la Igualdad de oportunidades pare mujeres y hombres” “Allo do} Dialogo y la Rleconeliacién Nacional" Contenido 1. Objetivo del documento 2. Alcance del documento 3. Base Legal ganos 0 Unidades Orgénicas que intervienenNWS A dNd ‘dd50-WO sans jeraua5 enuss85| ‘SaoaAsns eae] ap ugonjosay| Jeravag 2qua125) w3LNINI dd90-aWO| je1auag enuaian| anbejouoneziwapoN apeunyo| _ 10eantvs ‘ENd [RUOPMASU YWALNININ [218uU95 e16321095| oquajeaueld ap uC jeuarsil| — AYBLNINIA somstuwaDiA) 2} ap yeuoramansu uoinjosay} —_dNd [e/auan @iuepuewod| Y2LNININ dd90-GWO) enranoala ewerainas| ‘Augpeziuiapow ap uolsina| ANd] oisandnsai| ‘Augppeatstueld ap 1e13uaa jarsiuunt Jesauan eueyasnas| oysandnsaid] —_eunyo jevopmasul ojjouesa sonsiusiuao1A| ‘Augipeaytuetd ap [2399 eUPYO| Augpeziwapow ap eusyo} —_¥LNINI Eas? fescue Rot Coa Pomel Con Pera Re gue) Earn (aw) SOS300Hd 3G VavIN 14d NOIOVEOudY 3G ALIWWHL 3d ZIMLVN AOXANY foucjony uesoeyou0d04 8 & o601810 108 OU _seiquoy I sezeinu Bred sapepunuodo 2p pEpren6|&1 20 WESC, iT renter Soret recty Bre Ome etek cc e!“Decerio de a tuaied do cpotnisades pare mujeres yhonbres’ 10 del Dislogo y la Reconeiiactan Nacional ANEXO VI-DIAGRAMA DE FLUJO: ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL MAPA DE PROCESOS DEL MININTER bizagi“Decenio de fa Iguaidd de oportunidades para mujeres y hombres “Ano del Disiogo y la Reconcifacion Nacional” ANEXO VII - DIAGRAMA DE FLUJO: ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL MAPA DE PROCESOS DE LA PNP | - BB “ores Pe E : e Au i 4 fa I | | | u"Decenio de ls igualdad de oportuniaces para mujeres y hombres” “Ato del Diélogo y la Reconeiiacén Nacional” ANEXO VII MODELO DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MGPP) MINISTERIO DEL INTERIOR > ey Cen) hy MODELO DE MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GPP) ita Os PROCESO DE NIVEL 0: XXX CODIGO: Xxx VERSION: 1.0 evade port cae | Fecha: Revisado por: cargo: Fira Aprobado por: #1 - Firma: cargo: [~‘Deceno de a gut de operas para meee y hombres" ‘dol Diélogo y la Reconcilacién Naci HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS NOMBRE DEL ne | FECHA ROARS. ‘TEXTO MODIFICADO. RESPONSABLE"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" “Ano del Didlogo y la Reconciiacin Nacional” Contenido 1, Objetivo 2. Alcance 3, Términos y,definiciones 4. Base Legala Ns £ J@AIN ep sose20id o6Ipog oN Z I@AIN @P SOSe901d oBIp9g, oN L I@AIN ap Sosed0lg, o61p99 oN OIeRIN ep soseooig oe SOS900Jq ep o}e]USAU] _JPu0}98N uooBYOUCDeY BL OBOIPA 19D OV, «s2iquoy J soso ered sepepiunyodo 9p peprenb| e) 9p qweoeg, SOS@90/q ep OLB}UAAU] “9“Decenio de a guakiad de eportuniades para mujeres y homeves* eee cite del Didiogo y le Reconeilacén Nacional” 7. Diagrama de bloques g 2 2 NIVEL 1 NIVEL3] |p jeuoonynsu) oyoxzesaq)_ el ap jeuoromynsu ojouesaq] eispupaniosay) —_Augnenuiapow ap evsayo|_A.uonedurepow ap uosal osanaig ap ovana} —__osep0u4 jap oven awa LNINIW oasoncisg| ‘uppaeoyiueig ap jes0429 eusyo| Jevovag euerainas| 6] 9p euo}aransu apuginjosay] —_ Auopez spon ap eu2uo| coseooig ep oyeng] _oserosd ep ovena| auNiNun (dd OW) SOLNAINIGIIONd A SOSAIOUd 3d NOILSSO 3d IWANVW 130 NOIOVEOudY 3d SLI 3G ZIMLViNL x1 OXSNVANEXO X — DIAGRAMA DE FLUJO: ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE MANUAL DE GESTION DE PROCESOS: Y PROCEDIMIENTOS (MGPP) a i t — _ 1)| i >a tora { i | Y <= i cece a as