Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • VOT2016 Raport-CC-PNDL-2014

    Uploaded by

    Paul Flondor
    13 views74 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    13 views74 pages

    VOT2016 Raport-CC-PNDL-2014

    Uploaded by

    Paul Flondor

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 74
    MORAP by 259K ny fo ©4. 2oag — [CONSLIERDECONTHR XWINLALEE dag Raportul de audit al performantei Programului national de dezvoltare locala finantat de ta bugetul de stat Prin bugetul MDRaP $i derulat prin autoritatile locale Relele de almentare ‘cu apa Unitéel Invayamarit Drumuri pubji 91 de canalizare breuniversitar 4 Poduri Alte investi Publice CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 Bucuresti Telefon: 307.88.18; Fax 307.88,75 internet: yw MbRH? oar aoghhral aw the Xi/HoreeAsohaotS RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANTEL Subsemnatele, Rozalia Otilia Nica - sef de echip’, Adriana Alina Racu si Ecaterina ‘Tanase, avand functia de auditor publici externi in cadrul Departamentului XII al Curjii de Conturi a Roméniei, in temeiul Legit nr, 94/1992 privind organizarea yi fnctionarea Curtii de Conturi, republicata si al Delegatiilor nr. X11/40721/18.12.2014, ns, X1/40724/18.12.2014 si nr. X11/40722/18.12.2014, posesoare a legitimatiilor de servieiu nr. 9693/11.07.2005, nr 1016/2010 si nr. 2774/2010, am efectuat in perioada 07.01.2015 - 10.04.2015, misiunea de audit al performanfei cu tema "Auditul performantei Programului nafional de dezvoltare local (PNDL) finanfat de ta bugetul de stat prin bugetul MDRAP gi derulat prin autoritafile locale (UAT)” la Mi terului Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), cu sediul in Str, Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala 26369185. fn perioada supusa auditarii, respectiv 2013 — 2014. si in timpul misiuné de audit al perlormante’. conducersa esceutiva, preenm gi couducerea Directied Generale Manavement Vinaneiar. Resurse Umang gi Achizitii din cudtul MDRAP au fost asigurate de: ° Dragnea Nivole | iviu -vieeprim-aninistrw, ministru ta perivada 21.12.2012 « prevent Shhaideb Sesil - sceretar de stat - ordonator principal de eiedite i coordonatar al Divecjici Generale de Desoliare Reg pala si tniiastructar’s (DGDRD in perioada 9.01,2013 - prezent ® Mateche lulian - secreter de stat - ordonator principal de eredite pentru operafiunile din cadrul DGDRI si coordonator al [DRI in perioada 19.03.2013 _ 16.10.2013: * Preda Marian - seeretar de stat - coordonutor al DGDRI in perivada 03.04.2014 20.06.2014; * Mihai Busuioc - secretar general adjunct - atributii de monitorizare a activitajii DODRI in perioada 12.06.2014 - prezent; * Tenea Diana Doina - director general a] DGDRI in perioada 02.09.2013 - prezent: * Rusnac Melania - director al Directici bugel, financiar, contabilitate in perioada 18.03.2013 - 02.09.2013 si director general al Direcjiei Generale Management Financiar, Resurse Umane si Achizifii (DGMFRUA) in perioada 02.09.2013 - prezent, Misiunea de audit al performantei s-a efectuat in conformitate cu standardele proprii de audit ale Curtii de Conturi, elaborate tn baza standardelor internationale de audit. MDRAP s-a infiinjat prin reorganizurea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si prin preluarea activitaii in domeniul administraiei publice a structurilor sia institutiilor specializate in acest domeniu de la Ministerul Administrajei si Internetor, conform Prevederilor OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor miswrt de reorganizure in caudvul administratie’ publice centrale, cu moditicarile si complettrile ulterioare gi a prevederilor HG nr. W/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale st Administratiei Publice, eu modi MDRAP real rile gi completarile ulterioare, ized, dupa cuz, impreund cu mini jercle de resort, politica n urmitoarele dome i de nctivitate: dezvoltare reyi nal, coeziune si deesollire teritoriald, cooperate trunsfionialierd. transnajionald si intercegionald, diseiplina in vonstietii. cmongjarca teritoriului, urbanism iectard, tweutie. locuiinge, elidini de locui seabilitarea termicd a elidiilor. vestinie yi dezvelture imebilier — eclil J. Inerati_ publive. coostrocti, adninishaie public’ eemteald gi foci, dcesmmalizare, sethnns sf reo viva adiniuistratis - toritoriala, fisealitie gi ip (2 publics regfonale silocale. dielagul ei tm nail tociative cle atcritijiler adninisnayizi publics locale, des vetta nsicior comunitate, autor de stat acordat de autortiqite administajied publice locale. paicwti industriale, gestiunea fumetiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea gi conteolul utilizarii asistenfei financiare nerambursabile acordate Roma de eftre Uniunea Fi pentru programele din domeniile sale de activitate Ministerul, conform prevederilor HG mur, 1/2013 privind or ganizarea si fumejionarea Ministerului Desvoltarii Regionale si Administratiei Publice. eu modifittle si completécte uterioare exereitd urmitoarele functii: a) de planificare strategica; b} de reylementare si avizare; ©) de reprezentare; 4) de autoritate de stat in domeniile sate de activitate; ¢) de administrare; ‘de implementare a programelor finanfate din fonduri comunitare, nationale, precum ai din alte surse legal constituite; 2) de monitorizare si control; h) de coordonare, {n realizareafuneyitor sale, MDRAP indeplineste i principal urmatoarele atribuii {: fancfia de planificare strategicd: elaboreazastrategii politic, programe si planur Pentru domeniile sale de activitate, coreleaza politicile gi strategile sectoriale de dezvoliare Penltw asigurarca unel strategii guvemamentale coerente de dezvoltareteritorialé regional si national a Roméniei; elaboreazA si coordoneaz8, Impreund cu ministerele de resort, implementarea de strategii si politici tm-domeniul reformei administrativ - teritoriale sin domenial fiscal - buyetar local; elaboreuvt si monitorizeucs strategi i programe de deaveltare a infrastructuci unitajitor administrati Meritoriale, cu finanjare inter si/saw externa, precum $i indicatori de performana ai servitilor publice comunitate de wilitaji publiee; dezvolté o baza nationald de date care sf zsigure un sistem informational unitar la nivelut administrayiei publice locate; colaborsacd cu. ministerul de resort si aplich misutile neces in domeniut stu de activ itule penteu implementarea sistemula ¢ uyeinaare, HL fimegia de mente yi aviza claboreasa eadral novinaliy nation yi tnsiitufional necesar realizarié oblectis efor din progeamele eluhorate pentru dameniile setis tate: initia’. claboveacd gi asizewsi, dupa exe pruie we de sete normative gi pr iecle de acorduri intemajionsle tn domenile de activitute: eliboread novme. instructiun $i indladelogi spetifice demeniilor sale de vet ita: emite avizele 31 aprobirile de speciale Prevézute de lege in domentile sule de activitate; organizeazl sistemul de elaborare, avizare si aprobare a reglementatilor tehnice i economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor. in conditille legis vmite avizul in yederea aprot iii indicatoritor ‘chnico-cconomici ai obicctivelor de invesitii publice de ineres national din competenia de 3 aprobare 4 Guvernului si avizeara proiectele de acte normative privind indicator tehnivo- Sonomicl al aeestora: avizeaza planuri de amenajare a teritoriului zonal. judejean, local Necesare solufiondrii unor probleme specitice de importanji najionald sau regionala: oordoneaza vlaborarea reglementirilor tehnice in domeniul redueeri riscului scismic al construcilorexistents si participa ls elaborarea programelor pentru eduearea populajeiprivind comportarea in caz de seisme, MMV. funetia de reprezentare: asigura in mumele statului romén, in condifile tai, Drezentarca pe plan intern gi international in domeniile sale de activitate si reprezinta interesele autorititilor administrajiei publice locale in Guvern, TV, fanefia de autoritate de statz asigurd unmatirea aplicti si controlul respect “eelementiilor in domeniile sale de sctivitete, precum sal functionéri insitgilor si Srbanismelor care ii desP¥yourd uctivitatea sub autoritate sau in subordinea sa; emite avize gi aprobirt de specialitate pentru objectivele de investi finanjte integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale si in crete garanfate de stat, precum si pentru fucririle de interes najional care sunt finanate din alte surse; evalueazA si propune spre avizare Consiliuli interministrial de avizare Iuerdi te aferente invest Publice de interes national si locuinfe studiile de fezabilit lor publice de interes national din eompetenfa de aprobare a Guvernulul orgenizeacs si asiaura funcfionarea Sstemulul de atestare tchnico-profesionala a specialisilor eu activtete in construct Verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execufia, experti tehn precum si auditori Shergetici pentru cladiri; exercitA, prin Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC, controlul prin Inspect statului privi dd respectarea gi aplic 4 unitard a dispovitiitor teyale gi a reglementdrilor tehniee m wigoare: Indeplineyte rolul de wutoritate de recunoastere si desemmate pe plan nayionsl, respective notiticare la Comisia Fucopeana a organisincloy de cettificare « contonit ai produselor pentru consteuetiis as at si fimepionsives Coinisiet de sksennare in yederea siotiticisié ta Comisia Liwepeamé a-orginisinetor emi atestarea vonlomiagii produsclor petra constinetii sia ismelor aloizate si cliberse Sereneiicle: view aurupepst indeplingyte: solo de awriteis eujiomala apunsubila: eu Tnbivsrea. cotton gf imp henaeuioned politi in duanetinl potilor de eres 4 ol polilor de devvolare urbana inehiriax Y. functia de administra Yeoncesioncaza, in vondiiile legii, bunurile mobile proprietate a slatului pe care fe are tu administane, Sumele objinute din chiriifredevenje consttuie venituri tx bugetul de stat: poate nehitiaconcesiona saa primi in sdministrare. in concitjile legi, in vederea desfisurdcii activitgiii propri, bunuri mobile si mobile proprietate publica sau privata, Vi. funcfia de implementare a programelor finantate din fonduri coraunitare, nafionale, preeum si din alte surse legal constitute: initia, finanjeaza si/sau sestioneazi/implementeazd. in conditiile legii, programe $i proiecte de decvoltare de interes najional, regional si local in domeniile: construetii de locuinte, reabilitarea termic& a clidirilor, reduccrea vulnerabiltiseismice a vonstrucfilor, infrastructura tehnico - ediliterd a serviiulul de alimentare cu apa si de canalizere sifsau a serviciului de alimentare cu energie termicd a Hocalititilor. infrastructura rutiera de interes local gi judefean de la nivelul satelor, comunelor, oragelor, municipiilor,judejelor, precum si infrastructura rutierd ce asiguré legiturile dintre acestea, infrastructura social-culturala si sportiva, inffastructura de afaceri, urbanism, sistem informational imobiliarcdilitar i banei de date urban, precum si in alte domenii de actvitate: claboreuzd prioritjile, crteile de eligibilitate si procedurile necesarefinanfri, implementiei $i monitoriziit programelor si proiectelor din domeniile sale de activitate;asigur, in conde Teall, managementul fondurilor publice comunitare si nationale alate tn responsabllitatea sa, alecate domeniilor sale de activitate; programeazs, coordoneazd, monitorizeuc’ si controleazt utlizarea esistenfei financiare nerambursabile acordate RomAniel de UE. si de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate, VIL. funefia de monitorizare $i control sigur’ monitorizarea derularii investifiilor Pentru proiectele din domenile sale de activitate pe care ministerl le inanjewzA: avizenza si urmareste rea izatea programelor si proiectelor de infrastructurd, construcfii si luerdti tehnico- sdilitare din domeniile sale de activitate: asigura indrumarea metodologica si procedurala ACtiViLG|iE structurilor cu atributié vi ind implementurea programelor din domeniile sale de aetivitate: monitorizen, mele de reforms inicarea prevederilor cuprinse in strategie si prog H restructure a adninistajiel publice eenttale si locale. elaborate pe bara Progiamulul de euvemuare. in coufonnitate cu politicite Uuiunii Earopene gi ew legislatia intema: asivma realizar Sirategiilor si programelor in domeuiul stu dé aeiivieat monitorizerza si contyaleaca, prin hispeetoratid de Sta n Constuctii - ISC. calicttea in construct, in toate Stapele, de eonceptic. proieciare, exeeuyie. receyyic. utiizare gi posutilizare. inliteneut de mie r forma de proprieiate saw destinapia constr :efilor, pentru aplicatca regulilor obligatoni stabilice prin actele normative in vigoare: monitorizeaza si controleaca, prin ISC. diseiplina in urbanism ¥ amengjarea tsritoriului, autorizaea si executarea Iucriilor de eonstuefi recepia lucréelor de constructii. autoriaarea diriginilor de santier, autorizarea laboratoarclor de analiza incereari in constructii, fe IIL funefia de coordonare: coordoneaz’ programele de asistenja acordata de Oreanisnicle interafionale: coordonenzt procesul de descentralizare side teorganiare administrativ-teritorialt: coordoneaz8 procesul de claborare a siandardelor de cost sia Standardslor de caltate pentru servicile publice locale descentralizate prestatecetajenilor Strvctura organizatories a MORAP este previtzutd in anexa la HG ne. 1/2013 peivind rea si fimctionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administragiei Publice, cu mmodfietrie $i complettileulteioare, Aceasta 2 suferit ultima modificare fn periouda misiunit de audit al performanfei prin HG nr. 100/10.02.2018, Numirul maxim de posturi aprobat pentra MDRAP este de 829, exclusiv demnitarit 3 posturile aferente cabinetului ministrutui, Siatul de funefii si structura postutilor pe compartimente, Incadrarea personalului se aproba, in conde legi, prin ordin al ministrului dezvoltarii rexionale si administratiei publice, Conducerea MDRAP se sigur de cltro ministrul dezvoltarii regionale i administratici publice, Ministrul reprezinta si angajeazd ministerul in raporturile cu celelalte ‘auloritati publie, precum si eu alte persoane fizice si juridice din tard sau din sirindtae, in ‘icest scop poute da imputemicire de reprezentare persoanclor din subordine. Ministrul este ordonator principal de credite si indeplineste atribujile generale previzute Ta ar. $3 alin, (1) din Legea nr. 902001 privind organizaren gi funetionarea Guvernului Roméniei si a ministerelor, ew moditiedtle si completitile ulterioare, Pe tinea twinistra fnevioncwa Colegio ministerului. Componenya si regulamentl de organize gi Hinetioning ale Colegiulul wnivistervlad se iyaba pein ordinal winds dezselieitsaiomate ai adininisirufie’ public. Ministevl este ajmon ia aetivitawea sa de 5 scereiani ce stat, wut pin decizii ate prim ninisGului ywcenin si de scercaml veuorl ile 2 ceseni acperct sdfumeti aumiqi ia con itille lea si Wii de stat exer abributiile delegate prin ordinal minis sezsoltiii regionale si administeatiei publice, Secretarul general si respectiv, secretati general adjuneti ai MORAP au atuibuile 4 a # esponsabilitle prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90001, ew moditicarile si Sompletdrile ulterioare, Acestia pot indeplini si alte atribuiii previvate de Regulamentul de Organizare si functionare al ministerului ori incredinjate de ministu, pottivit art. 49 alin, (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Seeretarul general si secretarii generali adjuneti asigura.stabilitatea funetionatii tministerului, continuitatea conducerii si realizarea legétuilor functionale dintre sisucturile MDRAP. Auibi le ditectiilor, serviciilor, birourilor si ale altor compartimente din cadrul MDRAP sunt stabilite prin Regulamentul de organizare gi fumeyionare aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale gi administrajiei publice mr. 3258/23.10.2013, Entitatea are tneadraji functionari publici si personal angajat cu contract individual de munch, Pentra realizarea obiectivelor si atributiilor sale generale gi specifice, ministerul poate colabora cu specialisti in diverse domenii de acti tate, in conditiile legii. Conform Regulamentului de organizare si functionare, in cadrul MDRAP igi desfBgoard activitatea urmitoarele categorii de personal: a) funefionari publici: * finefii publice generale, functii publice specifice, precum si Inalfi funcjionai publici conform Legi nr. 18/1999 privind Starutul funcfionarilor publici, republicats, cu modificarile si completirile ulterioare; * fimesii publice specifice de manager public, conform Ordonanfei de urgenti a Guvernului nr, 92/2008 privind statu functionarului public denunit manager public, cu modificarile si completarile ulterioare. b) personal contractual: ‘* personal contractual, conform OG nr, 32/1998 privind organizarea cubinetului dempitarulii din administratia publied ceurata aprobata prin Legea ur. 76012001. eu modifi ‘tile si complotarile ulerioare: personal contractual, conform | egii nt, 83.2003. Covlul muneii.republicat: * consilice portm aficerd cumpene. conform QUG ne. 19 2003 privtia consiticrtl pertrn acer curepene. e4 wooditictile comp rile allerioure, Institufile publice si ous “le de specialitaic ale administayiei publice centrale vin subordinea MDRAP sunt 4) Agentia National a Funcyionarilor Publicis &) Autoritatea Nafionala de Reglementare pentru Serviciile Comunit Publice: ©) Inspectoratul de Stat in Constructiis 4) Agentia de Cadastru si Publicitate Imobitiara, Unitaile care functioneaz’ sub autoritatea MDRAP sunt: 8) Agentia Najionala penta Locuinje; 5) Compania Nationali de Inyestiti"CNI" - SA, Cheltuilile necesare funcjiontri institutci se finanjeazs din bugetul de stat, fonduri “steme nerambursabile si venituri proprii (Anexa nr. 1) ‘uafia creditelor bugetare aprobate in anii 2013-2014 Pe surse de finanjare = mii lei= ' Iancer | Venturi Peoprii = mii leis ee | | Ponbrea pe] Cod strse in totalul indie. iti ereditelor ee | f | 2014 | bugetare 2013 ‘TOTAL BUGET 3.736.962 | 5.340.743 100% jBusetde-sat | soot | “3.278.385 | 3 bes S76 87.73%. ae 5008 345.123 228.537 9.29% [Venituri Propet“ S010_ | niga] 43.630 [ 304% 085%] fn anul 2014, creditele bugetare definitive total probate MDRAP pentru indeplinirea Anubusiler au eresut, fa de anu! 2013, eu 1.603.781 mii li, ceca ce eprezintd o pondere de aproximativ 4396. Accasta a fost generat de cresterea eu aproximativ $5% a creditelor bugetare definitive din bugetul de stat, concomitent cu descresterea creditelor bugetare definitive din fonduri exteme nerambursabile si din venituri propri In perioada 2013 2014, bugetul de stat fost sursa de finantare cu ponderea cea mai ‘hare fn totalul bugetului aprobar MDRAP, respectiv de 82.73%, i anu 2013 $1 94,87%, ta anul 2014, Situafia creditelor bugetare definitive aprobate din bugetul de stat ‘tm anii 2013 ~ 2014, pe titluri de cheltuieli = mil lei= 6-5 100 | S15 | 2.257) 218.395 82.76% | 102.108 Bes] | ti publive si actiuni externe Is2any sap 97 Projecte cu finanfare din fonduri externe 2) Alte servic publice ~~ Soe generale : ‘Alte transferuri 3.000 Locuinje areas servieii si dezvottare 7.01 | 1.091.463 3,395032| 2.303.560 211,05% publica ‘Subvenpit 373| 320704 00.351 184,66% Transferuri titre uniti ale 3 Adisaisratil pubes 51 | 601.769] 2.481, roa] 1.879495 312,32% E spe AR | astags| oes! 150 340,32% ‘Alte transteruri 35_| 191.530 350.600| 159.070 93,0506 Cheltuieli aferente a programelorcufinanjare | 65 32.213 64.352 32.339 100,39% rambursabilé ie Active nefinanciare it 1755963 2384 153% | Actiuni generale 2 economic, 80.01 | 1.920.089] 1.075.287] -844.762 ~44,00% comerciale side munch | : ae Alte transferuri 35 i 8362 7911 754,109 Proiecte cu Finanfare dia a se be fonduri exteme 2% Fan ea) 56 | 1919598] 1.066925]. 852.673 HAD [.postaderare S | Cheltuieti din sume Himase neutilizatein anul | $8.01 0 114.000] 114.000 : anterior Bohs | 51.01 | person Runuri si sersieii univati ale administraict, publice Alte transferuri Proiecte cu 229.318 | 53.340 definitive din Dugetul de stat 2015 rages finanjare din] fonduri exteme nerambursabile Alte cheltui ‘Active nefin oar cine | Tt | 800} Alte servi fpublice generate | °40! | 3.000 Ate tansferari | 333.900 70.01 | 1.091.463! 3.398.032 33,29% 67,01% publica st eek a a Subventii 40 113.373 | 333.724 346% 6.37% Transferuri intre St 601.769 | 2.481.194 18,36% AB IM publice : ENDL Se | ae! isn 13,76% 39.21% Alte transferuri__[ 55 ‘191.530 | 336-600 5.80% 692% Cheltuieli aferente Programelor cu 65 32.213, 64.552 0,98% 1,27% finanare ram bursabila Rese ‘Active = nefinanciare 7A 152.578 175.962 465% 347% ‘Acfiuni generale | economice, 5 : comerciale si de 80.01 | 1.920.049 1.075.287 38,57% 2122% munea e Proiecte eu finanjare din 1.066.925 38.00 Hoo Cresterea creditor bu tire definitive din baget de stot in anal 2004 [ok de aunt 2013, cu vilonres de 1.788.191 mii bei, a fost determinatd in mod semmitieatiy de eresierea cut @proximatiy 211,05% a ereditelor bu servi aprobate din bugetul de stat ctare definitive aprobate pentru cap. 70.01 “Locuinte, gi dezvoltare publica”, respectiv ou suma de 2.303.569. mii lei, acestea wungand sa defing in anut 2014 ponderes cea mai mare, de 67.01% di (otalul creditelor bugetare definitive Datorita unei cresteri de 340,32: ‘a0 de anul 2013, a creditelor bugetare definitive detinut in anul 2014 cen mai mare pondere din total bugetul de stat si anume 39,21%, %6, tespectiy cu suma de 1,538,363 mii lei, in anul 2014 aprobale pentru finanjarea PNDL, acestea au lul creditelor bugetare definitive aprobate din TOTAL GENERAL — “| 2.938.09400| —sonsasion 2.074,937,00 Bugel destat Bee soor | 2.783.426,00] «820,113.00 2.066,687,00 ‘Autoritii publice g oa 51.01 163.778,00| _452.390,00 288.612,00 CCheltiieli de personal 1,00 | 125.6030] a38an0 00 102.6180, Bunuri giserviei 20,00 15.863,00 51.720,00 35.857,00 Transferurl inte unitate ee 51,00 9.00] 140.533,00 140.533,00 ‘Alle tausferur 35,00 290,00 789,00 “101,00 Profecte eu finanjare Gin fonduri externe 56,00 23.415,00 26.477,00 3.062,00 nerambursabile Alte cheluiei 33,00 863,00 212,00 3.34700 ‘Active nefinanctare 71,00 400,00 2:347,00 1.947,00 Plat efectuate ina precedent gi recuperate in | 85,00 2637.00 -1.308,00 1.349,00 nul cutent Cercetare fundamental sicercetaredewvoitare | 53-01 aM enh so Alte iransferurt 0,00 200 000 Alte servi generate oe 2a 2.298.323,00 ers) | 1.201.920,00 Alte transfer Chekiuieli ater progenitor vn 37.677,60 | Fanbursabila a 99.662,00 c= stent siresupeate in Sani ey po set | 2 fe (Cregterea valoriet & Denmiires Indfcatorilor Pu eacents plifilor efectuate s 2013/2014 | Actiuni generale sconomice, comerciale si | 80.01 | 1.599.739,00| _968.534,00 -631.205,00 de munca ‘Alte transferuri 33,00 451,00 5072.00 2.00 Proiecte cu finanjare din fonduri exteme nerambursabile (FEN) 36.00 | 1.600.395,00] —_972.893,00 -627.502,00 postaderare Pigi efectiate tn an Precedenti sirecuperate i | §5,09 -1.107,00 -12.431,00 -11.324,00 aul curent 87,00 =7.0 000 7.00) Precedenti si recuperate in | 85,00 “7,00 0,00 7,00 nul curent Cheltuieli din sume rimase neutilizate in anul | $8.01 6,00 113.604,00, 113.604,00 anterior Operajiuni financiare 7,00 0,00 113.604,00. 173.604,00 Tmprumuturi 80,00 0,00 113.604,00 113.604,00 Fonduri externe a ile, Actiuni eee ee a" | soos 136293,00 169.517,00 33.224,00 comerciate si de muncd Alte iransferurh 35,00 “485,00 13500 640,00. Proiecte eu finanjare din fonduri exteme . Z Bema tare EEN; 56,00 136.778,00 169,362,00 32,584.00 50.10 48.376,00 23.401,00 -24.975,00 70.10 18,376.00 23.101,00 24.975.00 aoe | 345.00 398700) 35.00 | "33,982.00 93s : 7 7.00 | 31-000.00 a g 930 | 13 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 Piss ofectuate | 2.000.000 1.000.000 5.000.000 4,000.00 3.090.000 Pla{i buget de stat = ~ t | 2.000.000} u Situatia principalilor indicatori bilanfieri in perioada 2013 - 2014 ss et 5 “ ee om Denumire indicator’ bilanqient itl Sold slatryital oe perioadei 2013 ___perioadei 2014 Active necurenie fee 649.669 a 963.630 ‘Active curente z 2.671.010 118.065 | TOTAL ACTIVE Zs z 3.320.678 = 4081.695 Datorii curente z 2 aT 7.681.981 Datorii necurenie E ‘S87 = 2.108 TOTAL DATORIT Ee 2.406.933 | 7.684.089 (CAPITALURI PROPRIL a 873.745 = 3.602.394 ‘8000000 ‘6000000 FE si | DACTIVe 4000000 2000000 -2000000, CUCAPITALURI PROPRIT | | | ~4oa0000 Fyotutia dese atoaren a Capea urilor propri ale MDRAP de la valoarea de 873715 mii He Gnregit att smo} 2013, fa valores de 3,602,304 wii Ie ta amu DOLE Tost influcntaia de oerestere mai mica a uctivelor totale (le 761.0017 anil let) comparatiy eu eresterea dateriilor totale (de 5.237.156 mii lei), Crssierea fn emul 2014. fagz de anul 2013. a inicatovulul Vota Aetivea fat deterinincni re. In amu 2018, au fos cle ereangete curemte i sum’ de 1.642.149 inif tei, iat in cnul 2014 in sumd de 2.026.419 mit tei, ccea ee reprezinia un procent de 23,40%. Mujorarea sa datorat Sreanjelelor din operajiuni cu fonduri exteme nerambursabile, fondusi de la bugetul de stat, in mare parte si de la Ditecjia de Plaji yi Contabilitate 15 Cresterea Tn anul 2014, fa de anul 2013, a indicatoral Total Datorii cu 214.03%, de la ‘alourea de 2.446.933 mit lei, a valonrea de 7.684.089 mii le, s-a datorat in principal, datoriitor din operayiuni cu fonduri exteme nerambursabile gi fondu dela bugetul de stat. alte datorii catre alle organise, salavite angajatilor, datorii cate bugete. datori vomerciale si avansuti Provizioane si venituri in avans, precum si datorii necurente, Situafia privind numarul de posturi aprobate si nuradrul mediu de salariati in perioada 2013 - 2014 * Conform datelo prezemate in Ameca nr, 2 Posturi aprobate | WNumarmediude | | salariagi iV. OBE NERAL $1 OBIEC ELV SNALIZN PERSPECTIVEL DIN. PUNCT. 1 BRC] SPECIICE AUDELULUL st VEnet AL BCONOANCHEAP IL NTEDSERFICACITATH; Obiectivul generat al auditului performanjei: Evalu: # economicitatii, eficientet si ficacitati utilizarii fondurilor publice alocate de la bugetul de stat Pentru implementarea Proieetelor de investitii derulate prin PNDL. 16 S-4 urmarit sé se rispunda fa 2 imrebani principale: Au fost atinse obiectivele PNDL? Fondurile publice alocate de ts bugetul de sta pentru inp eniarca proieetelor de Jnvestifit derulate prin PNDL au fost utilizate in mod economic. eficient si eficace? Obiectivete specifie ale auditului pertormanfe: Analiza cadralui legal aplicabil implementirii PNDL S-a urmérit s& se raspunda la intrebarile: * Replementirile legale asigura. concordanje obiectivelor PDL en cele ale strategic’ in domeniu? + Cum a iniluenat fegislajia specifica e derulrii PNDIL? mnomicitatea, eficacitatea si eficienta Evaluarea capacitifii instituiionale si organizatorice a cntitafii implicate in derularea PNDL., ‘S-a urmarit sd se rispunda la intrcbarile: * Cadrul institujional si organizatoric asigurd respectarea atributiilor ce revin centitji fn derutarea PNDL? © Personalul desemnat cu atribufii in derularea PNDL este sufici pregatit? gi bine Analica modului in care se realizeaz’ programarea (asigurarea si repartizaren Tesurselor. financiare) fondurilor aloeste de t bugetul de stat pentru PNDL. implementaren proicetelor de investi derulate pr lurmatit se rispumda la. thtred = Asigunuea yi rypart Festrselor finaneiane sa Hieut eu respeetarca unr crite obicetive, samarindiese eresterea per Jantel progreamului? Autalica modului Mi eare se real mitt de re eatitate S-aurmirit St se risprid | Coondonarea programa» srminit o bund zestonare u fondurito publice? Anation moduli inc ‘controll wulirarii fandueitor locate de In bugetul de stat pentru impleinentarea proieetelor de investii derutate prin ENDL. -a urmarit si se rispunda la intreharea: * Monitorizareweontrotul a eontribuit la utilizares ew cconomnicitate, eficienls eficacitate a fondurilor publice?? v7 6. Evaluarea gradului de realiz rea obiectivelor PNDL; identificurea cauzelor care Sh canes werentieeres < pastel sas in totalate - 9 neesters, 6.4 unit sise raspunda la intrebarile: * Cate este gradul de realizare a indicatorilorfirici gi de eficiena? * Cote sunt eauele care aw determinat un nivel sedzut al uradulul de renlzare @ indicatorilor? Formularea intrebatilor s-a reatizat in concordant’ cu Lista riscailor idewificate, din care viscurile ertice pentru Indeplinirea obiectivelor legate de economicitate, eficiema si eficacitate (Anexa nt, 36) (Ca urmare a analizécii cadrutui tegal aplicabil implementirii PNDL: ') OUG nr. 28/2013, actul normativ de aprobare a PNDL, nu este aprobatd prin lege conform prevederilor constitujionale; 2. La momentul aprobarii PNDL prin OUG m 28/2013, la nivel national nu exista adopiatd o shategic cuvernamentala in domeniu; 3. OUG or. 28/2013 nu reglementeal elementele detinitori ale unui program respectiv ublectivele prograinului si indieaturii de proveam + MDRAD ou a tiew demeesurt iw vederen iepubliciit nein honaMive be walementeaza PNDI 5. Uinele dintre nuaditien He womph vile abies He prevedctiler initiate te OUG ne, 28-4074 a ocle he OMDRAP an, 188130 A Saw aus Rita a so elses in probabil vy amiiza tot sunt economicita el Jatlocined covet ai efieienice Ste) denhui PMOL 6. Unele prevederi le QUG ne 2013 si ale OMDR AP a, 1851,2013 sant sinh si lusa Joc interpretaritor: 7, Prevedrite nometor metodolegice probate prin odin se iinistra mt clarifies suffeient prevederilor OUG nr, 28/2013; 18 § Actele nomative care reglementeaci PNDL. mu contin prevederi prin care s& se individualizeze programul, domeniile de Finanjare sunt diverse si in uncle eazuri coincid cu eligible si alte prograune tnanyate din fondue nationale sau uropene; 9. Actele normative ce reglementeazi PNDL, nus Sabilesc conditionalitafi in ceea ce priveste un Prag maxim al finanjati pe categorii de luerai/servicifounuri finantabile si nici obligativitatea ‘cofinantériinvestitilor din bugetul local sau din alte suse legal constituite; 10. Prevederile legate nu definesc/detaliazd 0 serie de termeni aferenti domeniilor specifice: Unité}i sanitare, baze sportive, centre culturate multifnctionale, piete publice, comerciale, targuri, oboare ete. ; 11. Au fost identficate necorelariintre prevederile OUG wr. 28/2013 si prevederile Legii nr 27872006 privind fnanele publice locale, aetualizats, eu modificarile si completarile ulterioare, in eeea ce priveste confinutul contractelor de Finantate gi actul normativ de aprobare 4 criteriilor de prioritizare: Ce urmare evaluiii capacitafit institufionate st orgunizatorice a cntitaii implicate fn deratarea PNDL: 12, stemul de control item implementat la nivelul MDRAP pare a fi partial conform: 13. Nu au fost identiticate corespuncltortiscurile legate de desfiguratea activitgilor proprii ale DGDRI, fapt ce a condus Ia neelaborares planurilor pentru limitarea consecinjelor aparitie’ "seurilor, imposibiltatea tuiril unor masuri preventive, Precum si neresponsabilizarea unor Pesoane erin aplicarea aeestor planuti si pentru intoemiea sf sctualizarea registrului riscurilor, pentru gestionarea PNDI-: 14. Capseitatea institionaltadministenisa: peteu comunicinea efiviett@ $F coordonarea ta nivel inter‘inoa ministerial este ie 1S. Lsidengs clestinies porta gestionarea datelor 9 informatilor din calm ENDL compact Sr Seewei din paviet de veers al sequtai ial «ttdotelor eu en ter fimanefar: 10 Abul UDR AP ta seca 8e priveste NDI s.stoyseatne pein UG a. 383013 gi OMDRAP ne 1851-2013 nu se segisese ransyuese in te in Reyulunemnil de arvanizane sf funclionare si tn tisete de post: 7. Copagitatea Jinaneiard a fost limitata prin di ultafile stu venite tn efectuarea transteruritor de fonduri eatre heneficiari la finele exereitiilor fincneiares 18. inrevistrurca, pastrarea, arhivarea, Precum si cireuitul documentelor nua Ohare 2 activitiilor des!surare de DGDRI in derularea PNDL; 19 19. Managemental DGDRI nu s-aasigurat de responsubilizarea corespunzitoare a personalului ‘mplicat in derularea PNDL si de implementarea unei modalitaji unitare de tucru in gestionarea programului: 20. Capacitatea institujionats pentru PNDL este redusa; nuificarea si diminuarea riscurilor de frauda in cadrul 71, Capacitaten pentru eftetuarea activtafii de eveluare corespimedtoare a obiectivelor de ‘nvestifi care urmeaza a fi finanjate prin PNDL este limiters 22. Capacitatea instituyionals pentru efectuarea ver “rilor privind exactitatea yi realitatea datelor transmise de care beneticiarii PNDDL este redusa si conditionata de numicul de personal disponibil gi de efectuares unor cheltuieli cu deplasatite: 23, Capacitatea de gestionare a PNDL din punct de vedere @ Tesursei umane cu atributii in derularea programului este limitata, Ca urmare analizirii modului in care se realizeazh Programarea (usigurarea i Fepartizarea resurselor financiare) fondurilor alocate de ta bugetul de stat pentru aplementarea proiectelor de investiii derwlate prin PNDLz 24. MDRAP nu a efectuat cu ocazia redistribuiri sau suptimentiri fafa de valoarea initiala slocatd, analizele corespunzatoare tn baza criterilor de priovitizae, in scopul fundamentérii sumelor aprobate la finantare; 25. Au fost finanfate, att in anul 2013 edt si in 2014, obicetive de investi noi, in conditiie in SNS Sa Justilicat st aprobat ini finanjarea doar a obieetivelor de investi in continuare, in ‘mod special ecle preluate din programele allate in derulare anterior aprobarii PNDL : 26. Au lost eimise ordine de ministia penta aprobarea ta fitnture si respectiv au fost ncheiwte Shiiiisis ale Tetons. petiin! lfecyive de. wot aw in. dana décobles vo Dili fontractolud de Hnximpane tind astfel dear de eitera vite (jini bt inele sabulai), ceca vente Teprezinti un mud eeonomicas, eiicient gi efivace de alocave Uondurilor, is condigifte in ex: MYesisGl input fizie dle dciutire « venti aetelor si de inilizane a sunclor: HE MDRAG cu ot detiaitis at jist Mrenlarivee a ibisctis de de fave titii princi fy PADI din prog anncle derulete wniterior 28, Contractele de Finangare dintre MDRAP i be iciari iu aut Fost Zatoreauna inchelate in rmen de 30 de zile de tn data emitey pedinului de ministeu de aprohare sumelor aferente obicetivelor de inv estitiiHinanjate din PNDI: 20 29. MDRAP 5-2 preocupat de tmbundtajirea modalitayii de fie a obieetivelor de investi Fnariate Tm cadral PNDL, in baza unor exter de prititizare objective 3i eficiente, prin sMessatea @ denulorea proiectulul ,Coordonarea gi seletia ecient i ansparent a proiectelor ée infrasteuctura finangate din instrumente structorale $i de la bugetul de stat pentrw perioada 2014 - 2020"; Ca urmare an; il modutui in care se realizeaz coordonarea programului de citre entitate: 30. MDRAP nu a unmétit corelarea domeniilor finantabile ale PNDL cu Programul national de ~ SA, societate pe actiuni aflatd sub autoritatea MDRAP. in vederea wtilizarii mai eficiente a fondurilor publice si a eliminari riscului de dubla finantare a unor objective de investigii; 31. MDRAP, in unele cazuri, nu a asigurat 0 coordonare eficienti cu entitafile implicate tn derularea PNDL. si/sau cu alte cnt derulate prin PNDL: 32, MDRAP nu a monitorizat ef 33. MDRAP nu a reziliat contraetele de finangare in cxzal beneh ent implementarea contractelor de lor care nu gi-au respectat atributiile si responsubilititile prey ‘ute in contractele de finantare, in OUIG nr, 28/2013 Precum iin OMDRAP ne, 1851/2014 ¥. RIDE AP colaboreaa cu ISC in scwpul vo ifiearié stalfuln Incariin jexeoutate, de ammavice 4 tealizare a ubiectivclor de investijii deculate prin PADI, Oblectival specific al ovisionii de audit al performamei: vutuaren weadnlid de pealiare an fivelac PNM) # Mentificarea cancetor eure au cundas ta uereditzarca - partial Sate fit totaditate -w veestora nu $a coneretieat hy Hispunsuil La vole dow inte i. Age oma seit Soisatat PNDI nw are stabilite obizetise prin actul normativ de aptobare, eve ee a condus fa imposibilitacen evaludrii gradului de realizare a acestora. a Cadru tegistativ: © OUG wr. 282013 pentru aproharea Progrumului national de desvolture localé, cu modificarile si completSrile ulterioare, © ORDIN nr. 1851/2013 pri “plicare a prevederilor Ordonanpei de urgemé a Guvermulul nr. 28/2013 pentru nd aprobarca Normelor metodotogice pentru pimerea in “proburea Programului national de dezvoltre locald, eu modificrle gi completaile ulterioare, Neeesitates aprobatii prin ordonan(8 de urgenf@i a PNDLL a fst justfcata prin Nota de i PNDL. prin Ministerul Dezvoltarit Regionale yi Administratici Publice si ale awtoritji publice centrale se derulau mai multe fundamentare de faptul c& anul 2013, anterior aprobt programe de investiii in inffastructura locala cu caructeristici difetite privind el ivibilitatea, finanjarea, decontarea si monitorizarea acestora, In cadrul acelor programe de investitii se aflau in diferite stadii de executic obiective Pentru care nu s-au.asigurat in ani anterori sursele de finanjare pentru finelizaren acestor, fapt SN 8 contribull In dezvoltorea echilibrat8 a infrastructuri locale, impicdiednd stingerea Standardelor de calitate a vieii pentru comunitatile locate De ac “ Pentr reyitalizarea comunelor si a satelor componente ale munieipiilor 3 oragclor. a fost esengial si fic solujinnata problema dezveltaei infrastructuril lacate Ponira o ilitizare mat otic ened 9 Tondo publiee + fst aecesw iv eoordanare sia implanentore unit a devsolaei infiasinucturii locale, jin intone piogenelor d Heavoltore a intiast wetarit in anedivl nical gi in cel urban, Seop: ‘Crsdonaea i implenentare unitara x dezs ote inteasiruetii lava prin inter Programelor de dezvoltare a inffastructurii tn edie! rural i in cel urban in yederea unei utilizari mai efieien ¢ a fondurilor publice. 2 Obieetiy: Prin OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului najinal de de-vollare local. eu modificirile si completdrite ulterioare nu au fost definite obiectivele umatite prin aprobarea PNDL Prezentarea succinta a programului: Tn cadrul programului au fost preluate toate obiectivele de investitii in continuare finangate de fa bugetul de stat in baza prevederilor: 1) Hotiréci Guvemutui ne. $77/1997 pentru aprobarea Programuluiprivind reabilitare, Moderiantea g/sau asfaltarca drumurilor de interes judefean si de interes loca), afimentares eu api, canalizarea si epurarea apelor wate la sale, preeum gi in unitagite administrativ-teritoriale cu resurse t istice, republioaia, cu modificarile si completirile ulterioare; 2) Ordonanjei Guvernului nr, 7/2006 privind instiuirea Programului de dezvoliae a infiastructuri si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobatd cu modifica si completati prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ultrioare; 9) Ordonanjei Guvernului ne, 40/2006 pentru aprobaiea si. finanjarea programelor ‘nullanvale prieritae de mediu si gospodarire apelor, aprobatd cu modifica si completiri prin Legea nr. 61/2007, cu modificatile ulterioare pentru programul previzut la art. 2 alin. (1) it. c). Programul este compus din umatoarele subprogrive 4. Sobprogiamul "Moderaizarea satulii sonvinese b. Subprogs wil "Regenerarea urbana munieipilar gf orayclan” ©. Subprouramul “lnlrastraetura ke nivel judgjean’", cviivele te veatifil e nana ebuie Sis ineaclreve in eel putin unul din uumatuarele done © realizarefentindere/reabilitareimocemnizare a sistemelor de limentare eu apa gi stalii de tratare cis 23 © reolicarelestindere/teabititare’modemizare a sistemelor de canalizare si stafii de epurare a apelor uzate; & realizarciextinden abilitare/modemizare/dotare a unitafilor de invitamant preuniversitar; F walizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitiilor sanitare; B construires/modemizatea/eabilitarea drumurilor publice clasificate gf incadrate tn conformitate eu prevederile legale tn vigoare ca drumuri judefene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul Iocalitatilor, IF realizare/modernizare/reabilitare de peduri, podete sau punti pietonale; realizare/extindere/reabilitare/modemizare a unor obiective cultarale de interes local, Fespeetiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunetionale, teatre; realizare/extindere/modemizare de platforme de gunoi: B realizare/entindere/teabilitare/modemizate a piefclor publice, comerciale, targuri, oboare, dupa cas; B realizarelextindere/reabilitare/modemizare a bazelor sportiv & tealizarclextindere/reabilitare/modemizare a sediilor_iusitutilor publice ale auforitifilor administratiei publice locale, precum si a institutiilor publice din Subordinea acestora;constructia/extinderea/reabilitarea infrastructurii — turisti dezvollati de autoritatite publice loeale ca instrument de punete in valoure a potengialului turistic local, 2 Entititile implicate in derularea PNDL: MDRAP Frogramarea, coordonarea si monitorizarea_utilizirii fondusilor alocate de la Dugelul de sia, tn implementarea proicetelor de investi din program, se fac de citre MDRAP prin direcjia de specialitate: Direeqix Generila de Dezvoliane Regionala si Infiastructura (GDRN, Consiile jadefene, care, OMDRAP nr.2439-08.12.2014 — aprobarea listei obicetivelor de investig mele sis alocate acestora pentru finangarea PNDI. pentru judeful Vranoca: cabilitare si 87 4 modemizare DJ115 Gura Vaii - Fetesti, interseetie DN2L km 36%-100-39+900, = 3.80 kan, connna Cémpuri, judejul Vrancea” - suma alocaté si aprobata 125.000 + OMDRAP nr, 2485/15,12.2014 -- aprobarea listei obiectivelor de investifii gi sumele alocate acestora pentru finanfarca PNDL. pentru judejul Suceava: UAT Frathufii Vechi “Asfaltare drumuri comunale in comuna Fratéuiii. Ved aprobata 500.000 lei; judejul Suceava ~ suma UAT Voitinel “Modernizare drumuri comunale si vicinale in Comuna Voitinel, judejul Suceava” - suma alocath 75.000 lei; UAT Ulma "Modernizare na, km 10+800/15+400, comuna Ulma, judejul Suceava” - suma aprobat& 50.000 lei; drum comunal Nisipita — Lup Aceste situajii genereaza necesitatea implementirii unui control susfinut sau a unei ‘monitorizari suplimentare la nivelul MDRAP, astfel incét ministerul si se asigure de prevenirea Situafiel de efectuare a transferurilor de fonduri tn anul urmitor (exercifiul financiar umttor), Pentru sumele solicitate Ia decontare de c&tre beneficiari, in baza contractelor de finanjare incheiate tn luna decembrie, care nui au putut fi onorate, au din lipsa creditelor bugetare, ci din ipsa timpului fizie de prestare servicii sau execufie luerBri: ,OUG nr. 28/2013, art. 12, alin (2) dn situagitle in care Ministerul Dezvoltarit Regionale yi Adminisirajiei Publice mi si-a onovat in anit precedent obligatiile de pled prevézute in comtractele de finanfare, din lipsa creditefor bugetare, iar plata lwerdrilor a fost asiguratit din bugetele locate, se pot transfera tn anul curent yi sumele aferente cheltuielilor efectuate yi decontate de benefictari”, 27, MDRAP na a definitivat procesul de inventariere a obiectivele de investifi preluate in PNDL din programele derulate anterior. Ta nivelul DGDRI exista evidentu “Baza de date obicetive de investitii final an 2012" (Anexa mn, 22). cate confine wa mumdr de 6186 de obieetive de iusestifii Jinanfate. anterior speobshii PDL. conten prevederilor ay ne, 377.1997 pentru aprobawa Programudui privind weabilitares, sis asfalaret drumurilor de interes juulejean gi ke jateres local int iimentarca en apa. eawatizarca gi epunsten acho wate hy sate pe ulministeaiiy teritoriate Ww scbee Wristice, republicali. ew modifieaile on nphan ulterioure: by Ordon: 122006 privind instituirea Programului de dervoliare a infrastructurii si a unor bave sportive din spatiul rural, aprobati cu modifi completiri prin Legea nr, 71 007, cu modificarite ulterioare: 58 ©) Ordonante! Guvernului_nr, 40/2006 pentru aprobarea si finanjarca.programelor multlanuale prioritare de mediu si gospodarice a apelor, aprobald cu. modifier si completari prin Legea nt. 61/2007, eu modificarileulterioare pentns programul previzut la art. 2 alin, (1) lit, ¢). La nivelul anulai 2013, nu a fost etectuatd corespunzator preluarea obiectivelor de investifi in continuare, provenite din cele 3 programe derulate anterioar, pe baza stadiului ize Clualizate a restului cheltuielilor necesore pentru finalizarea obiectivului de semnate de citre executant, ditiginte de antier si beneficiar, precum si a contractelor de achizifi publice, inclusiv actele aditionale care au fost incheiate, prin fntocmirea Listei obiectivelor de investti care sunt cuprinse in Program, conform modelului prevézut in anexa nr, 1 la OMDRAP nr, 1851/2013. Menfiondim faptul c& in anul 2013 au fost finanjate 1230 de obicetive de invest in continuare, diferenfa de 4956 nefiind confirmata de consil le judejene gi/sau de beneficiari din Punet de vedere al datelor/informafiilor actualizate privind stadiul fivic, valoarea totala a investiiei, valoarea actualizatd a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului Deasemenca, in anul 2014, ca urmare a modificitilor legislative survenite, dupa data de 14 februarie 2014, consilile judefene urmau s& centralizeze si sd transmit trimestrial MDRAP stadiul obiectivetor de investifit incluse in PNDL - anexu nt. 6 la OMDRAD nr, 1851/2013, nsf acest lucru nu s-a realizat 28. Contractele de finanjare dintre MDRAP si beneficiari iu au fost intotdenuna inchs He in termen de 30 de vile de ta data emiterii ordinului de ministru de aprobare a sumelor aferente obieetivelor ibe investitii finantate di DL. Au lost idemtficate unele eavuri, prerentute i Anesi mt. 23, in care euntractele de Fimankre au fost inchefatetermen de fa M1 120 de vile dela data ewitertioedinelor de apmbane a sumelor de finantare, Deascmenca, aut fost sisitustii in care ordinele de minisiru nu au fast unmate, in anal 2U14. de incheicres contravtelor de Hinantare. asa eam sat eonstatat in cazul whor obisetive de investi din judeful Maramures (Ancxa nt, 24) Nerespectarea termentlui de 30 de vile pentru tnche 4 contractelor precum si neincheierea de contracte ulterior emiterii ordinelor de ministru au fost cauzate de neprezentarea documentafiei corecte‘complete sau la cermen ¢e edtre beneliciat 59 Mo ier MDRAP nu a monitorizat situafiile in care mu au fost incheiate contracte de finanfare, unmare 4 aprobérii prin ordin de minisiu a sumelor alocate pentru finanjarea obiectivelor de fin vederea realocarii acestor sume pentru alte obizetive prioritare. Aceste situajii au determinat in derularea programului sineope. in ecea ce priveste utilizarea fondurilor publice, Desi obi tivelor de investifii aveau sume aprobate, acestea nu au Putut fi utilizate © perioada de 90 - 120 vile (perioada propice xecutirii lucrarilor, respectiv rimAvara - toamna), fie nu au fost utilizate deloc pe parcursul anului 2014 (cazul beneficiatilor din judejul Maramures), 29. MDRAP s-a preocupat de imbunitifirea modalititii de selectic a obicetivelor de investifii finanfate ia cadrul PNDL in baza unor criterii de prioritizare obiective si sficiente, prin accesarea si derularea proiectului yCoordonarea si selectia eficienti gi (ransparentd a proiectelor de infrastructurd finantate din instcumente structurale si de ta bugetul de stat pentru perioada 2014 - 2020”, MDRAP deruleazd in perioada aprilie 2014 - noiembrie 2015 proiectul ,Coordonarea si selectia eficienta si transparenti a proiectelor de infrastructurd finantate din instrumente structurale si de Ia bugetul de stat pentru perioada 2014 - 2020”. Proiectul este cofinanjat din Fondul European de Dezvoliare Regional prin Programul Operafional Asistenjai Tehnic& 2007-2013 (Anexa nt. 25). S Valoarea totala eligibilé a proicctutui este de 15,090.051,75 lei, din care: : + 12.826.543,99 tei — valoure.eligibilt nerambursabilé. din Fondul European de Dezvoltare Regionals; a 2.263.507,76 lei coli injarea oligibild a MDRAP. 0 tiv specifie al proigetului ese de a int asistentt sf instrumentele sdees se neeesve MDRAP far pro: nl de coordomne 9 uplementars a proiveetelor ite infrastructurd finmntate din programe europene si programe gusernamentale, ew scepiil de a Implements eliciewl sf clieice iusirumentéte stincturile si de a gontriui ka pregttines pentiet tuumatoares period dy proeramrs 201} = 2020. Seapul protected siscasd. in privvipel, o analied a modului in vate inveniiile Hinantate prin Jonduri de ta buyetul de stat de etire DGDRE pot fi cmplementare si mai bine Corelate cu investiiite finanqate din fonduti curopene (prin interme ul dileritelor prograine openafionsle) gi cu investipiile finanjate de Ia bugetut de sat de catre atte ministers si wenii nafionale, pentru a incuraja sinergii, un impact mai nvare al tuturor investigilor si o dezvoltare durabild a Romaniei 60 Implementarea activitailor proiectului se realizeazd cu sprijinul Bancit Mondiale, in cest sens flind Incheial Acordul de prestiri servicii de consultana privind Armonicares investigilor de ta bugetul de stat eu cele finantate din fonduri UE. intre Ministerut Dezvoltirii Regionale si Administratiet Publice si Banca Tnternationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, nr, 304503/27.05.2014, in valoare de 2.500.080 euro. Principalele activititi cle proiectului sunt structurate in cadrul unnatoarelor componente: t Componenta 1 - Management de proiect(organizareaechipelinteme de management de project din cadrul MDRAP, operationalizarea sediuluiproicctuli si implementarea Proiectului de cétre echipa interna); Componenta 2 ~ Corclarea strategilor nafionale de investi (sprijinirea procesuul de corelare intr strategie najionale de investi in infasteucturS publica in vederea i i fumizarea de asistenya in finante prin MDRAP, in vederea dezvoltirii sustenabile a regiunilor Roménici si pentru a rispunde eficient Procesul de identificare si prioritizare a viitoarelor investi Problemelor intimpinate de comunitajile/localitayle defavorizate): Componenta 3 ~ Criterii de prioritizare a proiectelor (elaborarea unor criterii pentru Priontizarea profetelor care s8stea la baza modelelor,cu scopul de a incuraja investi Complementare plist pe investifidin fonduri UE side fa buyetul de stat fleue deja, investiqii are sl rispundd cu precidere problemelor intampinate de comuniti s&race si ‘marginalizate si investti cu un impact local si regional edt mai important, inlusiv cele CU potenfial de dezvoltare integrati, pentru care s r aplica instrumentul Integrated Tervitorial Investment): Componenta 4 — Schimh de experienta (organizanca de evenimente de schimb de “Speen privind utitizaren de tehnolowit inovausare i proieeiele de intigstruetn aivel suajiomal st european}: Componen 3 ~ Politiew dle locuive ¥ 4 (spriiinitea procesulvi vlaborure si revizuie a sinites oY planturior 51 iy estipiilor in domeniul social) Prinive vezuitatele prin ¢ estimate a se realiza in exdnil proiectului se numark elaborarca unui raport privind modul de seleefie a proiectelor by wgetate de La stat dupa criti de seleclie.asemindtoare eriterilor uilirate pentru proicete eu finanfare Uk: formulénd totodata recomandair cu privire la standarde gi proceduri similare pentru cele doud tipuri de surse de finanare: 61 * un report de consultanja si asistenfi tehnica privind analiza unui portofoliu de documentaii tehnico-tconomice ierarhizate conform critetilor de priortizare si ‘dentifearea celor care pot fi fnanjate prin intermediul fondusilor structurale sial fondurilor de fs bugetul de stat, inclusiv intocmitea une liste de profecte potengial a fi finanfate cu fonduri UE: 7 Sh TAPOTT cate SA contin’ criterile de priortizare investijilor pentru dezveltarca infrasructurii locale, bazate pe termene realiste de implementare, in conformitate cu Planurile de decvoliae regionali, criterii care si asigure decvoltarea durabilé a Romani " Mport de consultanj& si asistenja tehnicd tm procesul de analiza. si selectie a documentajiilor tehnice finanfate de MDRAP pentru dezvoltarea infrastructri sociale $i Intocmirea unei liste de proiecte de infrastructurd so ‘n cadrul Componentei 2a fost predat, in data de 27.12. 2014, Raportul foal privitor la criterii de prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale, in conformitate cu Planurile de dezvottare regionala si fn Seupul asigurdrii unei dezvoliitri sustenabile a Romaniei Recomendirie incluse in raport oferd un set de stateyiispecifice $i pasi concreti oh Nor putea fl adoptati de edie Guvem. Acestea nu eonsttuieo list exhaustive actin si ofr un program de implementare detaliat, Deasemenea, Ia acceasi data a fost depus Rapurtul intermediar privitor la listele de profecte cu documestati telnico-vconomice, aalizate st priori te pe berza mor eviterii clare. 91 idenuificarea proicetelor care ar putea fi fuantate din font sr ‘weturale, tar raporul fival are termen de predare data le 27.08.2013, Ropowt va include analiza ui ation de proieete 4 devumnenitajt tence prevaiite penne perivada de prowtsimre 2014 Nat. vu diatonul asistentel tebnies oferite de Bonea Monuiala autoritetilor locate si ecuttale in eadeul Componentet 3 4 fost predal Rapontud distcomcalian privitor la noi teluto Neudarste care si ccuivibuie le desvoltorea ta proterie dl Infhasrnenird de 0 etlitns stoi Bind ston a hres ke chad aed boiee, jon sayentul Baul hue ‘erm de pelare day 27.07. 62 Réspunsul ta intrebarea:”Asigurarea gi repartizarea resurselor financiare s-a ficut Sh Fespectarea nor criterii obiective, urmirindu-se cresterea performantei Programului?” este urmatorul: {n lipsa unui obiectiv clar definit (Strategic, de importanja national) al Programului prin aetal normativ de sprobare, preciun si utlizarea unor erterii de priortizare neasumate prin holirire de guvem au detecminat o sbordare inconseevent’ asupra repartizivit resurselor Fimanciare (dela faanjarea exclusiva a obiectiveior in continuae la finanfaresinclusiy a eelor noi) $i cu orientare spe nevoile benefciailor (la cerere, pe principiul primul venit primul sevrit) MDRAP neasuméndu-si pe deplin rolul de entitate centrald cu alribufii de analiza si Priovitizare a investitilor, Ca urmare a analizei modului in care se realizeazi coordonarea Programului de citre entitate, 30. MDRAP nu a urmarit corelarea domeniilor finanfabile ale PNDL cu Programul national de construcfii de interes public sau social, program care se realizeazi de citre MPRAP prin Compania Nafionald de Investitii “C.N.1." - §.A., societate pe sefiunl aflata sub autoritatea MDRAP, in vedere utilicirii mat effeionte a fondurilor pul slimindriiriscului de dubli finantare a unor obiective de invest Conform prevederilor OG nx. 16/2014 pentru modificarea si: completes OG ne ii "CNI" de interes public sau social sunt cuprinse o serie de subprograme 25/2001 privind infiinjarea Companiei Nationale de Invest ‘A in Programul najional de construe © Subprogramul Uniti sanitare din mediul urban; ® Subprogramul AgerAminte cutturale: Subprogramsl Compleyuri spurtive. In cadrul avestora, se por fnainia aveleasi vbiective de investifi care contin ouc 2H2OLS po H Sinamjabile prin PNDI. ele hrendriadn-se in ormawarcle damnit siidare > extinderes cubilitarea/modentizarca‘dotsres ua F santitares tealisarewevtinderea reabilitars A tmodernizani unor obieetive cutturale de intere Ineal, respeeti biblivteci, muzee, centre eulturale mullifunetionate, teatres * realizarea/estinderea/eabilitarca/modemizarea bazelor sportiy Faistenta a dou programe prin care se pot finanja aceleagi obicetive de investiii nu ‘sigur o priortizare real si eficientd a acestor obiective avand in vedere c @ constatat faptul 63 ; cf oblective de investi considerate neprioritareintr-un program primesc finanyare din celalelt Program. Exemplificém in acest sens, obiectivul de investiii yConstruire agezdmant cultural oras Livada, judeful Satu Mare” care a fost finanjat in PNDL desi in Programal national de onstructii de interes publie sau social nw a fost considerat prioritar (Anexa nr. 26), In timpul misiunii de audit, ordonatorul principal de credite a aprobat Nota de informare zn 22970/25.03.2015 (Anexa nr. 27). Conform acestui document, in anul 2015, pentru © mai bunt gestionare, monitorizare, alocare financiard precum si pentru eliminarea riscului de Siprapuneti de finanjare, obiectivele de investifi reprezentind solicit! noi ale UAT. urilor teferitoare la centre medicale, sedii de primiri iefe din mediul rural urmeaza sa fie finanjate din fondurile PNDL, iar cele din mediul urban si fie finangate din fondurile CNL Deasemenea, *a aprobat ca finanjarea obieetivelor noi de invesiiii din domeniul ageziminte Culturale sa fie realizata exclusiv prin intermediul CNI. 31. MDRAP, in unele cazuri, nu a asigurat o coordonare eficientd cu entitiil in derularea PNDL si/sau cu alte entitagi MDRAP a inifiat demersuri, documentajii citre Ministerului Mediului i Schimbarilor Climatice (MMSC), tn vederea analizarii de eftre Directia Generali AM POS Mediu a pi implicate anii 2013 si 2014, constind in transmiterea de itagii preluarii la finanfare a unor obicetive de investittpriovitare Ia nivel nafional din domenitle apa si canalizare. Demersurile ‘au fost justificate de insuficienfa fondurilor PNDL. i Cu toate cA a fost ingtiinjat, prin adresa nr. 137122/1 1.09.2013 de catre MMSC-AM. POS Mediu c@ un numar de 102 proieete din PNDL respect adn insttuional specific Programului Gnaniat din fonduri europene fiind posibil eligibile, MDRAP ima a fost Ta masurd Si dea curs solicitirilar aves ei institut de a wansmite ammonite doeunonte, aeeste tind in posesia WA L-orilor, MBRAP mua tal Fst oicio alt mvsunt (de instiintare a (1A Curler) i asigure prehunrea it # vanjare de edire AM POS MPDIU a eelor 10: prnivets, ceca eur fi condus la uilizarea etic os publice si inplieit a exesterif nei le absorhie 1 fondurilie curapene. Prin fin anal 20K pene upele dintre ees proicew obivciive de investiqii, ow lost predate am Saoae lin bugsind de st pe PNDL (Anexa nr. 28). Din \erifiedrile efeetuate, in PNDL s-a identticat un numar de 31 ehiective de innvestigii ‘n-continuare (extindere alimentare cu apa, eanalizaren si epurarea ypelorwaate monajee, stati de epurare) constatindu-se cd la nivelul anului 2014 au fost imcheiate contmete de finanjare. 6a Pan cure Sau alocat fonduri de la bugetul de stat in sum de 32.690.550,62 lei, ar plaile au fost decontate ta nivel de 23.672.687,04 lel (Anexa nr. 29), Din cele 102 proiecteposiil eligible, confoom documentelor puse la disporiie de cite conducerea DGDRI (Aneka nr. 30), pentra un singur obiectiv de invest respectiv ~Canalizare cu stajie de epurare in localitatea Tau ~ Magheraus, Busag si Merigor”, din Tudejul Maramurey, 52 realizat preluarea la finanjare de e&tre DG AM POS Medi {mn perioada ite - devembrie 2014, MDRAP nu a finantat in PNDL. un numa de 247 de Obiective de investfii de importanta majora din domeniul alimentarii eu apa si canalizare din cauza insuficienfci fondurilor PNDL, direcfiondndu-le edtre AM POS Mediu (Anexa nr. 31), dara aprobat la finanjare sume estimate In valoarea de $6.663.783,28 lei, pentru realizarca tnor alte tipuri de obiective de investitii cum sunt: Grup sanitar constructie noull scoala sinmacialt, Extindere sediu primirie comunalt, Consiruire cdimin cultural, Bazt Sportiva (Anexa nr, 32), Din documentele puse la dispozitic si a verificarilor efectuate pe bazd de esantion a ‘modului de derulare a obiectivelor de investifi prin PNDL (obiective in continuare si obiective no), Sa constatat Faptul c8, in perionda imediat urmatoare transmiterii adresei invocate mai sus 4i in Cotald contradiefic cu confinutul acesteia, a nivelul MDRAP s-au emis ordine Prin care s-au aprobat sume pentru finanfarea unor obiective de investtii din alte domenit ecat cele considerate de imporang’ najionala.(exemplu; OMDRAP nr. 1803/06.10.2014, nr. 1826/08.10.2014, nr. 1851/09.102014, nr. 1896/14.10. 2014;1901/14.10.2014, ne, 1899/ 14.10.2014, nr, 1921/16.10.2014, nr, 2192/06.11.2014, ne. 2975/11 11.2014, nr 2297/ 14.11.2014, nr. 2484/15,12.2014, ne, 2504/16.12.2014). Raspunsul la intrebarca: Coordonarea programulai a urm: © bund gestionare a Publice?” este urmatorul: Cu privire la asigurarea uei bune gestionari a fondurilor publice prin exercitarea fun ei de coordonare, se concluzioneara faptul ca, MDRAP, cu toate 4 a inifiat demersurile necesare, acesta nu a reusit sd finalizeze o colaborare instituyionala in ‘deren prelutri la finanjure din fonduri exteme neremburstbile a unor proiccte de invest care, pe de o parts ar fi degrevat bugetul de stat de uncle oblsati, iar pe de alta parte ar fi condus la cresterea ratei de absorbjie a fondurilor europene. Cedrul Tegislaiv aplicabil PNDL nu asigurd 0 corelare a procedusii de accesere a fonduritor najionale eu cea a fondurilor exteme neramburstile, penteu scele proiecte de investi care sunt eligibile la fnanjae din ainhele fonduri esa ce influenjexoa capacitates de coordonare a MDRAP, Beneficiarul va ‘opta cu precidere pentru accesarea PNDL, avand in 65 oh vedere accesibllatea acestui programm generat de lipsaunor condiionality go obligajicd de asigurare @ cofinangérii din bugetul local. Dessemenea, gn ecea ce privestefuncja de coordonare, se concluzioneaus faptl c& Srereffaca acesteis a fost influent de nederfinizea obiestivulu strategic al PNDI. precum si de necorelarea criterilor de priortizare cu diversitatea domeniilor de finantare, ceea ce a Penmis MDRAP si considere prioritate nafionalf, tat obieetivele de investifi din domeniul alimenthril ct api yi a canalizriicAt si obiectivele de investiii din alte domenii de finanjare Gafrastructurd socio-educativa), Acestl apreciere nu concorda cu faptul c& Romania s-a angafat ca pénd in anul 2015, Pentru sistemele de alimentare cu apa i pind in anul 2018, pentru sisteme de canalizare oi sta

    You might also like