GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE OBRAS CUSCO, MARZO 2017Proyecto Especial Regional Plan @PESC MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE OBRAS INDICE Introduccién 1.0 Objetivos del Manual de Procedimientos 2.0 Alcance 3.0 Base Legal 4.0 Delos Procedimientos Administrativos Procedimientos Administrativos 3 5 5 8 6 8 ae Manu de roceiirtoe Decadent!Proyecto Eyal Regional Plan ©PESC MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE OBRAS INTRODUCCION La Direccién de Obras, es un drgano de linea de segundo nivel organizacional, responsable de ejecutar por diversas modalidades y fuentes de financiamiento, los proyectos de inversién que se encuentran bajo la responsabilidad del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO; es dependiente de la Direccién Ejecutiva y tiene relaciones de coordinacién con los diferentes érganos. Para el desarrollo de sus funciones operativas la Direccién de Obras, est regulada en el Manual de Operaciones aprobado por Resolucién Ejecutiva Regional 607-2015-GR CUSCO/CR y se complementa con la asignacién de funciones derivadas en el Manual de Organizacién y Funciones y el CAP vigentes. Es responsable de cumplir con las siguientes funciones: a) b) 3 4) e) D} t= tanencimmnnomemacons Fein! Ol Brindar asesoramiento técnico normativo a la Direccién Bjecutiva en aspectos relacionados a la ejecucién de obras. Planificar, dirigir, controlar y coordinar la ejecucién de las obras que por las diversas modalidades ejecuta el PER Plan COPESCO. ‘Tomar medidas técnico administrativas necesarias para la ejecucidn de obras de su responsabilidad. Implementar los cambios técnico administrativo de los trabajos no programados en la coordinacién con la Direccién Ejecutiva y la Direccién de Supervisién. Coordinar y disponer la formulacién de los estudios, proyectos de ingenieria y expedientes técnicos a nivel de inversi6n Revisar y tramitar los avances de obras mensuales, anuales y finales dentro de los plazos establecidos. fe eeeese Proyecto Egrecial Regional Plan aaa @PESC 2) Proponer, revisar y dar conformidad a las proformas de contratos, convenios t/o encargos de las obras de su competencia h) Coordinar, dirigir y verificar el funcionamiento de la maquinaria y equipo mecanico propios asi como la produccién de las plantas de asfalto y chancadora. i) Conducir los procedimientos para el requerimiento de recursos para la ejecuc los proyectos. i) Implementar acciones de control concurrente referidos a la productividad acorde a los rendimientos en los andlisis de precios unitarios. k)__Revisar, dar conformidad y tramitar la informacién remitida por las sub direcciones para el portal de Transparencia y el SOSEM 1} Coordinar el adecuado funcionamiento del Centro de Informatica y de Radiocomunicaciones, m) Evaluar, proponer y ejecutar el mantenimiento de infraestructura turistica, n) Otras funciones que le asigne la Direccién Ejecutiva. nde Con el Manual de Procedimientos, se detalla el conocimiento de las acciones y operaciones que realiza la Direccién de Obras y las sub direcciones que la componen, con articulacién a las instancias que intervienen en la gestién administrativa para la elaboracién de los documentos e informacién, la naturaleza, los responsables y tiempos de duracién. En concordancia al articulo 32 del Manual de Operaciones; la Direccién de Obras, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes érganos del tercer nivel organizacional: * Sub Direccién de Puesta en Valor de Recursos Histéricos * Sub Direccién de Infraestructura Vial ‘* Sub Direccién de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turistica en Areas Naturales En los procesos donde las acciones estan referidas al marco normativo del Sistema Nacional de Inversién Publica (Ley 27293); a su derogatoria, debera considerarse los aleances del Decreto Legislativo 1252 del 30 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones); con cargo a actualizacién del Procedimiento con arreglo al nuevo marco normativo y su reglamentacién en proceso progresivo de emisién. ss ‘ Five. wan % a fe Feo - © Gakciong) © eo "Manual de rocedimientosDirecisdp ObrasProyecto Especial Renal Plan asa @PESC MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE OBRAS 1.0 OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Establecer la regulacién especifica de los procedimientos a los que debe sujetarse la gestion administrativa de la Direccién de Obras y las sub direcciones responsables en la ejecuciéa de las actividades de cumplimiento de sus funciones, Dotar de instrumentos de informacién y orientacién al personal de la Direccién de Obras, sub direcciones y otras areas que intervienen directa e indirectamente en la ejecucién de los procedimientos establecidos. 2.0 ALCANCE El presente Manual de Procedimientos es de aplicacién a todas las unidades y personal de la Direccién de Obras del PER Plan COPESCO que directa e indirectamente intervienen en su_gestién, asi como a las unidades concurrentes al cumplimiento de la funcién institucional 3.0 BASE LEGAL ‘*Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, Creacién de COPESCO (Comisién Especial para Coordinar y Supervigilar el Plan Turistico y Cultural PERU-UNESCO-COPESCO). * Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralizacién. * Ley N-27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902. * Ley N° 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General. * Ley N® 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto * Ley N° 27658; Ley Marco de Modernizacién de la Gestién Piiblica del Estado. *Decreto Legislativo 1252; crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones ‘* Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG; Aprueba Normas de Control Interno. ‘*Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO; Aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional de Cusco. *Decreto Supremo N° 038-2004-PCM. Aprueba el Plan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales del aio 2004. *Decreto Supremo N° 074-2004-PCM, Transferencia del componente departamental del Plan COPESCO al Gobierno Regional del Cusco. ‘* Resolucin Ejecutiva Regional N° 607-2015-GR CUSCO/GR; que aprueba el Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO. Ss, rng amy mo. man 5 Manual de PrceimientosDiecén de lest agg £ ah 2 coihincan Negi. s ¥ omclrone ©4.0 DE LOS PROCECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Los procedimientos que se describen en el presente Manual, son adjetivos o de caracter auxiliar y responden a la implementacién de las funciones y competencias de la Direccién de Obras con el siguiente rol: PROCEDIMIENTO ~ CODIGO ~ DENOMINACION — | PR-001-DO-COPESCO 2017 | ete y Aprobacién de TdRs y Planes de | Formulacién de Expediente Técnico; Estudio de | Ingenieria; Estudios Basicos y/o Especializados Contratacién de Equipo Profesional Ejecutor de Proyecto por Administracién Directa i PR-004-00-COPESCO 2017 | Captacién de Personal de Campo para la Ejecucion 28 Proyecto d de Invern (Obra ) anesnet Es uutorizacién para Inicio de Ejecucién de Proyecto | PR-005-DO-COPESCO 2017 | Ge'inversion (Obra) i | leanne Requerimiento de Bienes y Servicios para Bjecucion | | PR-006-DO-COPESCO 2017 | Ge Proyecto de Inversion (Obra) PR-007-DO-COPESCO 2017 | Tareoy Control de Personal de Obra. | PR-002-DO-COPESCO 2017 PR-003-DO-COPESCO 2017 Informe Mensual de Ejecucién de Proyecto de | Inversi6n Pablica (Obra). a PR-009-D0-coPESCO 2017 | Informe anual y/o Final de ejecucién de Proyecto de | Inversién (Pre liquidacién) i} PR-010-DO-COPESCO 2017 | Valorizacién de Equipo Mecanico, PR-008-DO-COPESCO 2017 | PR-O11-DO-COPESCO 2017 | Modificacién de Proyecto en Fase de Inversion. ‘Reporte, Seguimiento e Informe de Proyectos de Inversién -SOSEM E INFOBRAS Paralizacién 0 Reinicio de Proyecto de Inversion : (Obra). | PR-014-DO-COPESCO 2017 | Cierre de Proyecto de Inversién (Obra) Entrega y Recepcién de Proyecto de Inversion (Obra). PR-016-D0-cOPESCO 2017 | PFovisiénde equipo mecénico y vehiculos asignados c alla ejecucién de proyectos de inversién, | pR-017-D0-coPEsco 2017 | Provisién de produccién de plantas de asfalto y | PR-012-DO-COPESCO 2017 | PR-013-DO-COPESCO 2017 PR-015-DO-COPESCO 2017 pees oe agregados - | PR-018-D0-coPESco 2017 | Publicacién de Informacién en el Portal de Transparencia. 7 oe oon f ES Pema 5 ee rep ware 3 Z cotchhcan Manual de Procedinients Brecon detyras “Sf eaPragect Espa Renal Plan @PESC Identifica el inicio y el fin de la secuencia del procedimiento | Operacién o accién Documento Altenativa / Decision | Linea de flujo (Traslado o transporte) Archivo Conector | Espera / demora Publicacién en Portal Institucional 6 Aplicativo informatico ‘Manual de Pro-edimientos Dteccin de Obrasal Regional Plan @PESC PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE OBRASProweta Especial Regional Pan Se _ GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS | PROCEDIMIENTO FORMULACION Y APROBACION DE TDRS Y PLANES DE TRABAJO. CODIGO PR-001-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO DEL 2017 ‘Manual de Procedimientes Direccin de & Pete7 Proyecto Especial Regional Fla eases @©PESC FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO aS ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS. UNIDAD ORGANICA: Nombre del Procedimiento: Cédigo del Procedimienio: FORMULACION Y APROBACION DE ‘TDRS Y PLANES DE TRABAJO PR.001-DO-COPESCO-2017 | Objetivo del Procedimiento: Establecer las condiciones, requisitos, especificaciones técnicas, objetivos, alcance, plazos y proyeccién de datos para ¢jecutar estudios, acciones o productos de competencia de la Direccién de Obras. Aleance: Direccién Ejecutiva Direccién de Obras. Sub direeciones de obras. Direceién de Supervision. Base Legal: + Deereto Legislative 1252; orca el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones Ley N° 30225; Ley de Contrataciones del Estado. DS N° 350-2015-EF; Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General. Resolucién Ejecutiva Regional que aprueba el Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO. Resolucién Directoral que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones del PER Plan COPESCO. +_Resolucién de aprobacién de los planes operativos de la institucién Clasificacién: ‘Sustantivo Adjet Autoridad competente para resolver Director Ejecutivo Requisitos: | El Informe de Evaluacién deber comprender en su contenido y alcances los siguientes: | * Actividad programada dentro del POL * Informe técnico que sustenta los alcances del TR y/o Plan de Trabajo * Informe de la Unidad Formuladora con el Estudio de Pre Inversion Aprobado y declarado Viable con las condiciones para ejecutar * Directamente o delegando a especialista se redacta la memoranda de solicitud de informacién a las unidades orginicas. Deseripcin o etapas del procedimiento: Responsable ‘Accion Evaliia las condiciones previas para su cumplimiento y programa el inicio para la formulacién de los TAR y/o plan de trabajo Dispone a profesional especialista su evaluacién técnica Sub Director de Obras Evalia las condiciones técnicas y normativas para la formulacién de los TAR 0 plan de trabajo e informa Profesional especi: ne ope 10 neal eich h >, Smo we Ame ton & Si nran mee | icnes 4 * S,hecronia © ee a Rreuces™Saisie reco epi ey ln G@PESE Sub Director de Obras Recibe informe técnico y de ser favorable dispone la formulacién de los TAR o plan de trabajo. Profesional especi Desarrolla los TAR 0 Plan de Trabajo y lo eleva a la Sub | Direccién con informe, | Sub Director de Obras Evaltia calidad y condiciones técnico normativas de los TAR o Plan de Trabajo, De encontrar conforme inicia el tramite de aprobacién con informe a la Direecién de Obras. | Secretaria de Direccin de Obras Recepciona, registra y pone en Despacho de la Direccion de Obras. Evalia calidad y compatibilidad con documentos de origen. Alternativamente de considerar necesario dispone revision Director de Obras complementaria por el Coordinador Técnico de la Direceion de Obras, Coordinador Técnico | Revisa y emite informe Evaliia Informe Técnico, Greeeaeapas De encontrar conforme los TDR 6 Plan de Trabajo; prepara informe de conformidad y solicita a la Direccién de Supervision su opinion favorable y conformidad. Secretaria de Direceion de Obras Tramita Informe, solicitando opinidn de Direccién de Supervision, Director de Supe Evaliia instrumento téenico, de encontrarlo conforme emite informe de opinién favorable; tramitando a la Direccién Ejecutiva para su aprobacién, Direcciin Ejecutiva Implementa proceso de aprobacion hasta emitir Resolucion de Aprobacién. Archivo central los registra y archiva y copia a unidades vinculadas. Instrucciones: Los TAR se elaboran para contrataciones externas. EI Plan de Trabajo: es para desarrollo interno de acciones. Formato adjunto Formatos y Anexos: NE. Cusco, marzo del 2017. ott rt, mle’ Emsam 4 asd rede Dretn de GN, | ok. EgNSag Neen a” j DeProweto Eyecial Regional Pam GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO o0ico | ExmbAn PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO -PR-001.00-COPESCO 2017 | UNIDAD ORGANIC: DIRECCION De OBRAS. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULAGION Y APROBACION DE TORS Y PLANES DE TRABIAIO ee DIRECGION DE OBRAS DIRECTOR |COORDINADOR SECRETARIA | SUB DIRECCION OBRAS DIRECCION — DIRECCION | [/"TECNICO | (ev. RR HD INFRA VIAL)(ALITAN) SUPERVISION EJECUTIVA Bras. [ ort, Gwe. vnrran 12 e Gmecros oS Manual de Procedimentos Direcisn de oeyea Regional Pam @PESC E AL DE CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO; ESTUDIO DE INGENIERIA; ESTUDIOS BASICOS Y ESPECIALIZADOS., CODIGO PR-002-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO 2017 Manual de Procedimientos Direci beniAeeras as ; Proweto Especial Regional Plan FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO. ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS. Nombre del Procedimientoz Cédigo del Procedimiento: FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO; ESTUDIO DE INGENIERIA; PR-002-DO-COPESCO-2017 ESTUDIOS BASICOS Y/O ESPECIALIZADOS Objetivo det Procedimiento: Contar con el instrumento técnico aprobado para la implementacién y/o ejecucién de las obras y/o acciones de los Proyecto de Inversién Piblica . Ejecutiva + Direscién de Obras, + Sub direcciones de obras. + Direscién de Supervision OPI Responsable, é Base Legal: + Decreto Legislative 1252; crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones Ley N° 30225; Ley de Contrataciones del Estado. DS N° 350-2015-EF; Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 27444; Ley del Procedimiento Administrative General Resolucién Ejecutiva Regional que aprueba el Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO. Resolucién Directoral que aprueba el Manual de Organizacién y Funciones del PER Plan COPESCO. Resolucién de aprobacién de los planes operativos de la institucién Clasificacién: ‘Sustantivo (x Adjetivo ( Autoridad competente para resolver [Director Ejecutivo Requisifos * Actividad programada dentro del POL * Estudio de pre inversion aprobado, declarado viable y vigente © Asignaci6n presupuestal. + Cumplimento de los contenidos de la Directiva aprobada por la GRC * Terreros saneados de ubicacién de los proyectos. * TDRso Planes de Trabajo aprobados * Registro del Formato SNIP 15 previa a su aprobacién. * Unidad Formuladora del Estudio de Pre Inversién remite informe documentado del estudio y sus autorizaciones en lo correspondiente. Descripeién o etapas del procedimiento: Responsable ‘Aecion Evalia las condiciones previas para su cumplimiento y programa Sub Director de Obras _ | el inicio para la formulacién del expediente Técnico de acuerdo con los TARs o plan de trabajo Equipo de profesionales | Consultor Externo inicia formulacién con seguimiento del o administrador de contrato designado. Pa eT a rn Decne fis, 4 Sve. ment 2 tetova : Been é ‘ of ke ; =a ReneeGobierno Re 1 Proyecto Especial Regional Plant AS ©@PESC ‘Consultor externo Equipo profesional por administracion directa desarrolla formulaci6n por fases y etapas bajo seguimiento de Sub Director de Obras Ambas modalidades con seguimiento de Sub direecién de Obras Resultado: Expediente Técnico, Estudio de Ingenieria, Estudio Basico y/o Especializado. Presentan a la Sub direccién de Obras responsable. Evalia calidad y alcances del producto y condiciones de los TARs o Plan de Trabajo. De encontrarlo conforme solicita su aprobacién elevando a Direceién de Obras Secretaria de DO Recepciona, registra y pone en Despacho. Analisis previo a cumplimiento de obligaciones y condiciones baisicas de lo establecido en TdR o Plan de Trabajo. Dispone su revision en los alcances técnicos y especialidad a Coordinador Técnico de Obras Sub Director de Obras Director de Obras Secretaria de DO | Tramita disposicion de la DO. Z Revisa alcances técnicos de detalle del Producto y emite informe Coordinador Técnico _| de cumplimiento de condiciones contractuales y requisitos establecidos en TAR o plan de trabajo. Secretaria de DO Registra y pone en Despacho de DO Evaliia informe, de encontrar conforme, suscribe y solicitara ala | Direccion de Supervision su evaluacion y opinion favorable, Caso de encontrar observaciones 0 inconsistencias se devuelve a Ja Sub Direcoién de Obras Secretaria de DO. Tramita pedido de opinién a la Direccién de Supervision Evalia instrumento técnico, de encontrarlo conforme emite informe de opinién favorable; tramitando a la Direccién Direccién de Supervisi6n | Ejecutiva para su aprobacién. Caso de encontrar observaciones o inconsistencias se devuelve a a Direccién de Obras Implementa proceso de aprobacién hasta emitir Resolucion de Aprobacién Archivo central los registra y archiva y copia a unidades vineuladas. Director de Obras Direceidn Ejecutiva Instrucciones: El estudio deberi acreditar en lo que corresponda normativamente, autorizacién de entidades ‘competentes: Ministerio de cultura; MINAM; MINSA: Municipalidades y estar complementado de Estudio de Impacto Ambiental aprobado que corresponda: Estudios de arqueologia. Duracién: 15 dias + tiempo de formulacion Diagramacién: Formato adjunto Formatos y Anexos: NE Cusco, marzo del 2017, ec EOL fotin Even annie ef Pole as Manual de Precedimients Direccién de Obfag, a v One) 08Progeto Especial Regia lan GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. ENTIDAD: PROVECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO UNIDAD ORGANICA. DIRECCION DE OBRAS. NOMBRE OEL PROCEDIMIENTO. FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO; ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINTIVOS. Y |LESTUDIGS BASICOS ¥/0 ESPECIALIZADOS ‘SUB DIRECCION OBRAS DIRECCION —OIRECCION | (PV. Rig (INFRA VIAL)(ALITAN] SUPERVISION | EJECUTIVA DIRECTOR | COORDINADOR a ALATA, suB oIRECTOR |S™PO*O TECNICO | opras SPEC Dales so %, 7 2 anal eee ies brs ae . al (5) 16 co ceProyecto Especial Regional Han ©PESC NO REGIONAL DE CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO NUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO CONTRATACION DE EQUIPO PROFESIONAL EJECUTOR DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA CODIGO PR-003-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO 2017 Manual de Procedimientos rePract Epil Ry lan aad @PESE FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS Nombre del Procedimiento: ‘Codigo del Procedimiento: CONTRATACION DE EQUIPO PROFESIONAL | EJECUTOR DE PROYECTO POR PR-003-DO-COPESCO-2017 ADMINISTRACION DIRECTA Objetivo del Procedimiento: Contar con el equipo profesional responsable de la direccién e implementacién del Proyecto de Inversién (Obra) Aleance: + Direccién Ejecutiva + Direecién de Obras. + Sub direcciones de obras. + Oficina de Administracion Base Legal: + Decreto Legistativo 1252; crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Invessiones Ley N° 30225; Ley de Contrataciones del Estado. DS N° 350-2015-EFAprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Resclucién de Contraloria N° 195-88-CG; Ejecucién de Obras Publica por Administracién Directa. Ley N° 27293, Ley que Crea el Sistema Nacional de Inversién Publica, modificatorias, Reglamento y Directiva + Manual de Operaciones de COPESCO. + Manual de Organizacion y Funciones + Reglamento Intemo de Trabajo + Directiva del Residente de Obra COPESCO + Leyes Laborales Clasificacién: ‘Sustantivo Adjetivo Autoridad competente para resolver | Director Ejecutivo Requisitos + Expediente Técnico aprobado + Asignacién y certificacién presupuestal + _TARs con perfil de profesionales. Descripeién 0 etapas del procedimientoz Responsable I Aceién : Prepara requerimiento de servicios profesionales: adjuntando Sub Director de Obras Términos de Referencia con perfil profesional detallado | Secretaria de D. Obras Recepciona, registra y pone en Despacho - Evalia pedido de encontrarlo conforme, solicita aprobacion eee ee de la Direccién Ejecutiva Tramita solicitud de autorizacién para captacion de profesional(es). Secretaria de D. Obras Direccién Ejecutiva naliza concordancia de requerimiento. aes a anal erie ee os Pramunte ? Mace e coMaTER t . Bolin & Se ot ie toredee i oeG@PESC ‘Con su conformidad tramita captacion de profesional (es). Implementa proceso de captacidn de profesionales del Oficina de Administracién | £4¥iPO Técnico ejecutor, de acuerdo con la modalidad propuesta Participan direcciones de Obras y Supervisién rae ‘Culminado el proceso administrativo, recepciona asignacion Sub Direceién de Obras de profesional(es) Instrucciones: Perfil profesional y competencias acordes con la especialidad y Expediente Técnico Diagramacion: Formato adjunto Formatos y Anexos: NE Cusco, marzo del 2017, PEO py Foe myc mg gums ag z cae TOmeCTOR ay S oeProyecto Especial Regional Plan ©PESC | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. ‘coDIGo ENTIDAD. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO | PR-003:00-COPESCO 2017) UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS NOMBRE CEL PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE EQUIPO TECNICO EXECUTOR POR ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE OBRAS E a eee 7 = aay ICINA OFICINA, Jevsermeccon | _oipcccion | 7G! FEMA | rsccion DIRECTOR SECRETARIA DEOBRAS SUPERVISION aoynfsrnacion PLAWFICAGON ESECUTIVA beeen fj 30a DRECTOR are mice) : 1 iene [| Sea 2 | Sooo 4 | | ee : Ma, ie rs | Ord tcag 2 Fo mean 20 ‘Manual de Procedimientos Drecelénife Obras! @ conpiacan & Sakon acePragecto Especial Regional Pa G@PESC GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO CAPTACION DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION (OBRA) CODIGO PR-004-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO 2017 21 Manual de ProcedimientosDrecibg de raeProyecto Especial Regional Pam Sema GPESE FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO. ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS. Nombre del Procedimiento: Cédigo del Procedimiento: CAPTACION DE PERSONAL DE CAMPO. PR-004-DO-COPESCO-2017 PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE, (VERSION (OBRA) Objetivo det Procedimiento: Captar el personal necesario para la ejecucién de las inversiones (obra), concordante con el Expediente Técnico Aleance: + Direccién de Obras. + Sub Direccién de Obras. + Direccién de Supervision + Oficina de Planificacién y Presupuesto + Oficina de Administracién Base Legal + Decreto Legislative 1252; crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones Ley N° 30225; Ley de Contrataciones del Estado. DS N° 350-2015-EFAprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG; Ejecucién de Obras Publica por Administracién Directa Decreto Legislative 1252; crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones + Manual de Operaciones de COPESCO + Manual de Organizacién y Funciones + Reglamento Interno de Trabajo _Directiva del Residente de Obra COPESCO. | Clasifieacion: Sustantivo C) Adjetivo (x) Autoridad competente para resolver Director Ejecutivo Requisitos + Expediente Técnico aprobado + Asignacién y certificacién presupuestal + Programacién de personal de obra + _Demanda categorizada de personal con especialidad y Examen Médico pre ocupacional Descripeién o etapas del procedimiento: Responsable ‘Aceién Prepara requerimiento de trabajadores de campo para Residente de Obra gjecucién de obra con propuesta de personal Debe consignarse conformidad del Supervisor de Obra Evalia requerimiento de personal de obra acode con Sub Director de Obras expediente y programacion Con su conformidad: tramita pedido a la Direccién de Obras one os § si 22 ons Manual de Proweimienos Decent a” 3 g watren ' B cprcnteam & Nd at som 8 oePreto Epc Rey a G©PESC Secretaria de D. de Obras | Recepciona, registra y pone en Despacho ‘Analisis previo del pedido. Director de Obras De encontrar conforme, solicita implementar proceso de captacién de personal de campo Secretaria de D. de Obras | Tramita requerimiento de captacion de personal de obra Revisa expediente y dispone implementacion de proceso de captacion de Recursos Humanos de acuerdo con las normas Oficina de Administracién Sub Direceién de Obras Recepciona la asignacién de personal de campo para la (Residente de Obra) ejecucidn de proyecto (Obra). Instrucciones: Categoria y especialidad acorde a las actividades a desarrollar descritas en el Expediente Técnico Durai 07 dias Diagramacion: Formato adjunto Cusco, marzo del 2017. beta f = 4, Menua de Prozedimientos Dreccién de Bagg, ct” ae ‘ 23 emaPeepers Proyecto Epc Regina lan GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO [eon ENTIDAD, PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO [Prove 00-coPEsco2017 UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS NOMBRE CEL PROCEDMIENTO CAPTACION CE PERSONAL CAMEO PARA EJECLCION DE PROYECTO DE NVERSION OBRA) or GIRECCION DE OBRAS T REC T swoaccooromns —| once | oor aN) | ew OFICINA DE, De Spee eee eee ieee se ROMINSTRACION, PLANIFICACION | SUBDIRECTOR | nescenrececat suretvED%0 Om 4 “f seem, | | Sees | 25. | Sa | Socom 8 ERS ; | k (2 | om, SF re. mmwan g yuan =Proyecto Eyeci @PESC GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO AUTORIZACION PARA INICIO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION (OBRA) CODIGO PR-005-DO-COPESCO-2017 | CUSCO, MARZO 2017 nde Prodi Dede aba \. 25Proyecto Especial Regional Plan ©PESC EICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO. ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS. Nombre del Procedimiento: Cédigo del Procedimient AUTORIZACION PARA INICIO DE PR-005-DO-COPESCO-2017 EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION (OBRA) Objetivo del Procedimiento: Dar inicio a la implementacién de la ejecucién de los proyecto de inversién piblica Aleance: + Direceién de Obras, + Sub Direcciones de Obras + Direceién de Supervision + Direocién Ejecutiva Base Legal: + Decteto Legislativo 1252; crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones| Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG; Ejecucién de Obras Pablica por Administracién Directa. Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO Manual de Organizacién y Funciones Reglamento Internode Trabajo Directiva del Residente de Obra COPESCO Directiva del Supervisor de Obra COPESCO Leyes Laborales Clasificacién: Sustantivo ©) Adjetivo (x) ‘Autoridad competente para resolver Director 5 Req' Expediente Técnico aprobado Registro en el Sistema de Inversién. Asignacion_presupuestal Licencia de Construccién Municipal (De corresponder) Autorizaciones de instancia competente (MINCU, SALUD, SERNA\ Municipalidad, ete.) + Designacin de Residente y Supervisor + Informe de compatibilidad de proyecto y condiciones fisica del terreno. + Cuademo de Obra legalizado TRANSPORTES, Personal de ejecucién de las obras o actividades Equipo y maquinaria necesarios Descripcién 0 etapas del procedimiento: Responsable Keciéa Informe de consistencia de Expediente de Obra con opinion eee favorable de Supervisor de Obra S, a Evalua y de cumplir con las condiciones, solicita autorizacion de Sub Director de Obras inicio de obra a través de DO. Fen, gam valcnoxenenesoecsnafiey mR Mi ey, Man Peedi eC ovens : %. % Fm. ny 58 2 cohcukeamr & = ‘oimeroR eh enceProyecto Especial Regional Plom GPESC EICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO. ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICIN, DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS ‘Nombre del Procedimiento: Cédigo del Procedimiento: PARALIZACION Y/O REINICIO DE PR-013-DO-COPESCO-2017 PROYECTO DE INVERSION (OBRA) ‘Objetivo del Procedimiento: Establecer en la ejecucién de proyectos las medidas oportunas para preservar los intereses publicos y enfrentamiento a emergencias. Aleance: + Direccién de Obras. + Sub Direcciones de Obras + Direccién de Supervision + Sub Direceidn Ejecutiva Base Legal + Decreto Legislative 1252; crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestin de Inversiones + Ley N 27444: Ley del Procedimiento Administrative General + Resolucién Ejecutiva Regional que aprueba el Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO. + Resolucién Directoral que aprueba el Manual de Organizacién y Funciones del PER Plan ‘OPESCO | Clasificacién: Sustantivo C) | Adjetivo (x) Autoridad competente para resolver Director de Obras. g Requisitos + Expediente(s) técnico(s) aprobado(s) + Acceso a los aplicativos informaticos | + Valorizaciones consentidas por Supervisién o Informes mensuales aprobados Descripeién 0 etapas del procedimiento: Responsable Accion Profesional Residente Identifican individual o corporativamente condiciones Supervisor de Proyecto criticas de paralizacién, o condiciones favorables para el Sub Director de Obras reinicio de la ejecucién del Proyecto lo que se informa. unica Eval las condones y desarotia informe a a Dire Secretaria de DO Recepciona, registra y pone en Despacho Revisa informe y evaliia las condiciones de criticas de cierre Director de Obras © favorables para el reinicio; y participa a la Direecién de Supervision para su opinion y conformidad. pe aoa Tramita documento, solicitando opinion favorable de Direccién de Supervision | Direccién de Supervisin de | Evalia y tramita el pedido de autorizacion de cierre 0 Obras reinicio a la Direccion Ejecutiva. FOUL gon, 58 FO. craneProyecto Egcial Regional Pan ©PESC Direccién Ejecutiva Evalia y emite autorizacion o revision sobre el cierre 0 reinicio de Proyecto de Inversién, Complementariamente dispone el seguimiento y monitoreo a Ja Sub Direccién Ejecutiva Sub Direceién Bjecutiva Implementa monitoreo. Secretaria de DO Recepciona disposicién de Direccion Ejecutiva, registra y pone en Despacho Director de Obras Dispone la implementacién del cierre o el reinicio del Proyecto de Inversién a la Sub Direcci6n responsable. Secretaria de DO ‘Tramita documento de formalizacién de pedido Sub Direccién de Obras Implementa proceso de cierre o reinicio de obra con participacion de la Supervision. Duracién: 03 dias, Diagramacion: Formato adjunto Formatos y Anex« Cusco, marzo del 2017. iS fo 4 6 ys i ~) of Ge). ‘once 8 Manual de rocedmientos Dien deobras Se, Neca” oeca Proyecto Especial Regjonal Plan aban G@PESC GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | ‘coD1co ENTIOAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO PR.913.00-COPESCO 2017, UNIDAD ORGANICA: DIRECCION OE OBRAS |NowBRE DL PROGEDIMIENTO: PARALIZACION V0 REINIGIO DE PROVECTO DE INVERSION (OBRA) L DIRECCIONDEOBRAS j | ce niuBoiReesou cams OIRECCION EJECUTIVA DRECTOR secReTARIA CVERYOINRAAL)(AuTAN | OmECCION _ |) woonecron nesoemececem| ssmorecron | onecroe ee ais on | | Inicio) INICIO (mica | Bees 3) ee |__[eeagseee| | ie Jj 61Proyecto Eyecial Regional Plan 7 ci @PES@ NO REGIONAL DE CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO CIERRE DE PROYECTO DE INVERSION (OBRA) CODIGO PR-014-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO 2017 a“ etn, a FN pane “ =} React? = "Manual de ProcedimientosDiteceén de Obras+ Mireccion Ejecutiva + Sub Direccién Ejecutiva Base Legal: + Decreto Legislative 1252; crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones + Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrative General + Resolucién Ejecutiva Regional que aprueba el Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO. + Resolucién Directoral que aprueba el Manual de Organizacién y Funciones del PER Plan COPE: Clasificacion Sustantivo () Adjetivo (x) ‘Autoridad competente para resolver Director de Obras. Requisitos + Expediente(s) técnico(s) aprobado(s) + _ Informe Final y Liquidacion aprobadas. Descripcién 0 etapas del procedimiento: Responsable ‘Accion Programa y dispone la. preparacién de la informacion y la Bub Direeelin de Obese | sormdacdin del Expodionts de Clete Profesional Prepara documentacién e informa ae Evalia documentacidn e informe para el cierre de proyecto: | Sub Direccién de Obras: | de encontrarlo conforme eleva ala Direscién de Obres Secretaria de DO Recepciona, registra y pone en Despacho de la DO Revisa informe y evaliia condiciones de cierre; de Director de Obras encontrarse conformidad dispone trimite a Direceién de Supervision, Secretaria de DO Tramita documento a Direccion de Supervision Revisa y evalua conformidad de sustento y tramita solicitud Direecion de Supervisiém | de autorizacién de la Direcoién Ejecutiva Evaliia y emite disposicion de cierre de proyecto con la DIREDYOR ay, eas Director Ejeentive verificacion y consistencia del Expediente Técnico de Cierre ay, i geal, 63 capt eiseralesay pe f emis ara tus § i Mites” S Araoe F 2 coldhean &Proweto Eyeial Regional Pan ©PESC ¥ comunicaciones a la Direccion de Obras y Direccion de Supervision Secretaria de DO Recepciona, registra y pone en Despacho de la DO Direccién de Obras Dispone la implementacién de cierre de proyecto a través de la Sub direcci6n de Obras correspondiente con participacin de la Direccién de Supervisién de acuerdo a la directiva del SNIP Secretaria de DO ‘Tramita disposicion de cierre a Sub Direccion competente. Sub Direecién de Obras Implementa acciones de cierre de proyecto con la consolidacion del Expediente Técnico de cierre ¢ informa Direecién de Supervision Coparticipa ¢ informa cumplimiento de requisitos otorga conformidad. Sub Direccién Ejecutiva Desarrolla el seguimiento e informa Instrueciones: el Expediente Técnico de cierre tendra como contenido: © Memoria Descriptiva valorizada © Metrados post construccién © Planos post construccién © Protocolos de pruebas de calidad 0 Registro fotografico Duracié: 30 dias wgramacion: Formato adjunto Formatos y Anexos: Cusco, marzo del 2017. ‘Manual de Procedimientos Direccién de Gras NS tee oe Pea Wee Smo vasa & fo As 2 colle & Ace | : os 68Preto Epc Regal Han | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. copico 1 ENTIDAD PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO_ |PR014-00.COPESCO 2017, UNIDAD ORGANIC: DIRECCION DE OBRAS: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO; CIERRE DE PROYECTO DE INVERSION (CBRA) [ DIRECCION DE OBRAS a [oon "| SUB DIRECCION OBRAS DIRECTOR SECRETARIA. |_(PVRRHH) (INFRA VIAL) (ALITAY SURDIRECTOR moresom serwsonsromM SUBDIRECTOR DIRECTOR } ION 1 BBSSBON | caneccton secur (wei ‘Manual de Procedimientos Diecciin de Opras ,Proyecto Especial Rion Plan ©PESC GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIEI Ken UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO ENTREGA Y RECEPCION DE PROYECTO DE INVERSION (OBRA) CODIGO PR-015-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO 2017 itty, Fr yuan 2 concucan & | sgoretigne 66Pieper ‘ q seca eo FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO ENTIDA\ PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS Nombre del Procedimiento: igo del Procedimiento: ENTREGA Y RECEPCION DE PROYECTO DE PR-O1S-DO-COPESCO-2017 INVERSION (OBRA) Objetivo del Procedi Formalizar el cumplimiento de la ejecucion del Proyecto con la entrega final. ‘Aleance: + Residente de Obra + Direccién de Obras. + Sub Direcciones de Obras. + Direccién de Supervision + Oficina de Administracion, + Sub Direccidn Ejecutiva + Direccién Ejecutiva Base Legal: i + Decreto Legislative 1252; crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones + Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG; Bjecucién de Obras Publica por Administracion Directa + Ley N° 27444; Ley del Procedimiento Administrative General + Resolucién Ejecutiva Regional que aprueba el Manual de Operaciones del PER Plan | COPESCO + Resolucién Directoral que aprueba el Manual de Organiz: COPESCO. + Directiva N° 03-2007: Ejecucién de obras por Administracién Directa ign y Funciones del PER Plan Clasificacién: Sustantivo () Adjetivo C) Autoridad competente para resolver Director de Obras. Requisitos + Informe final de Proyecto de Inversién |. Conformacion de Comité de Recepeién, Descripeién o etapas del procedimiento: Responsable Accion CCulminan metas fisicas y prepara documentacion tonica de Profesional ejecutor / finalizacién de obra y solicita la intervencién de la Oficina Residente | de Administracién para el cierre de la gestion de los sistemas i de almacenes y patrimonio. ‘Acoge el informe de profesional ejecutor y solicita la Sub Director de Obras intervenci6n de la Oficina de Administracién con los responsables de Almacén y Patrimonio | Pe Ry, + a cctckicm § gy PeoPropgecto Especial Regional Plant GPESC | Oficina de Administracion Verifica situacion de almacenes y procede a centralizar los | saldos de bienes y suscriben el cierre y centralizacion de la gestion de almacenes y patrimonio. Profesional ejecutor 7 Residente | Prepara informe técnico de finalizacion de obra y solicita la conformidad y concordancia del Supervisor de Obra. Supervisor de Proyecto (Obra) | Verifica documentacién técnica de finalizacion de obra y de cortesponder otorga su conformidad. Profesional ejecutor / Residente Con el informe consolidado y la conformidad del Supervisor; solicita tramitar su entrega, Sub Director de Obras Evalda documentacién y con su conformidad solicita se tramite el expediente de finalizacién para su entrega. Secretaria de DO Recepciona, registra y pone en Despacho de la DO Director de Obras Verifica documentacién y con su conformidad al expediente de finalizacién de proyecto. Remite a la Direccién de Supervisin. Secretaria de DO ‘Tramita comunicacion y expediente a Direccion de ‘Supervisién para su verificacién y conformidad Direccién de Supe Evalita de encontrarse conforme solicita la nominacién de la Comisién de Recepcién caso contrario devuelve a Direecion de Obras. Direccién Ejecutiva Evalia la documentacion y de encontrarlo procedente emite Resolucién nominando Comision de Recepcidn. Comisién de Entrega y Recepeién Implementa proceso de entrega y recepcién de obra con: + Verificacién de la documentacién, ‘+ Verificacién fisica de los entregables, © Suscripeién del acta, de encontrarlos conforme finaliza la entrega por parte del ejecutor y la recepcién por parte de Ja Comisién en representacidn de la Entidad; caso contrario se devuelve a la Direccién de Obras. Instrucciones: + Expediente Informe: Registro fotografico © Memoria descriptiva valorizada © Metrados post construccién. © Planos post construccién. © Protocolos de pruebas de calidad + Cierre de almacén y centralizacién de bienes patrimoniales con conformidad Duracion: 15 dias. Diagramacion: Formato adjunto Formatos y Anexos: NE Cusco, marzo del 2017. 4 Manual de ProcedimientosDirecciin de Obra. a aePSicercres Proyecto Especial Regional Pan GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. | cODIGO | |pioao provecrocsrcou. Recon aM OPED [pronsoo.corescoz07| | UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS- oe | [NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGA Y RECEPCION | I DIRECCION DE OBRAS ] ‘SUB DIRECCION OBRAS OFtcINA | (PvRRiONERAWAD uray, oREccION | BE | piRECCION syPE ae PROFESIONAL!) SUPERVISIONADMNSTRACION ELECUTIVA ENTE SUBDIRECTOR "“EyecuTOR | RECEPCION a, é anual rceinets Oren de br ne ve? 4 +.roto Epc Reyna at | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO ‘conIGo [ENTIOAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PUAN COPESCO PR.016-D0-COPESCO 2017 UNIDAD ORGANICA: DIRECCION OE OBRAS = 7 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGA Y RECEPCION DE PROYECTO DE INVERSION (OBRA) DIRECCION DE OBRAS — eee ae ie seo | (eetpemtet cececca onecoon OE | DIRECTOR SECRETARIA PROFESIONAL) SUPERVISION,oymistracion EJECUTIVA Y | cus anccron*ROFESON ae oiting f Prada 2 conten & a Manual de Procedmientos brecinse ay E eens:Proyecto Especial Regional Han GPESC GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO PROVISION DE EQUIPO MECANICO Y VEHiCULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION CODIGO PR-016-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO 2017 L gi i j rt ,AS Provecto Especial Regional Plan eats ©PESC FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO. ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS Nombre del Procedimientoz Codigo del Procedimiento: PROVISION DE EQUIPO MECANICO Y PR-016-DO-COPESCO-2017 VEHICULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Objetivo del Procedimiento: Preparar y proveer equipo mecanico operativo para la ejecucién de los proyectos de inversion piiblica (obras), i Alcance: + Direccién de Obras. + Sub Direccién de Obras. + Direccién de Supervision + Sub Direceién Ejecutiva + Oficina de Administracién. Base Legal: + Manual de Operaciones de COPESCO + Manual de Organizacién y Funciones + Reglamento Interno de Trabajo + Directiva del Residente de Obra COPESCO + Directiva del Supervisor de Obra COPESCO Clasificacion: ‘Sustantivo | Adjetivo Autoridad competente para resolver Director de Obras. Requisitos + Plan Operativo Institucional aprobado + Inventario de equipo mecanico. + Informe de evaluacién del estado de los equipos. = Informe del andlisis de costos horario de equipo mecénico. + Expedientes técnicos aprobado + Informe técnico de necesidades + Informe de residentes de obras sobre las demandas, con conformidad de la supervision Deseripeién o etapas del procedimiento: C Responsable ‘Aecion | Genera requerimiento de equipo meeanico 0 vehiculo de acuerdo al resumen de recursos con conformidad de supervisor 0 Direccién de Supervision. Supervisor Otorga conformidad a Ia solicitud de equipo ei Evaliia; de encontrarlo conforme solicita asignacin de | cl te laciht equipo mecanico y/o vehiculo - Secretaria de DO Recepeiona, registra y pone en Despacho Revisa y dispone verificar la disponibilidad de equipo propio Ja necesidad alternativa de equipo alquilado 8 Pelfado racy £ § | Residente | Direceién de Obras 72Preto Epc Reyna GPESC Ingeniero Responsable de | equipo meesinico | Evalia y verifica disponibilidad de equipo propio y eleva informe. Director de Obras Verifica informe y prioridades dispone programacion de Ia provision de equipo propio y las demandas para tramite de equipo alquilado. Secretaria de DO Tramita disposicion a Ingeniero Responsable de Equipo Mecanico Oficina de Administracion Desarrolla el seguimiento al movimiento de patrimonio. Ingeniero Responsable de equipo mecinico Programa, asigna servicio y hace el seguimiento técnico de operacién y mantenimiento Finaliza con la comunicacién de asignacién al ejecutor. Instrucciones Duracion: 4 dias. Diagramacion: Formato adjunto Formatos y Anexos: NE Cusco, marzo del 2017. ‘ co 7 fmm ie cede Den dec Deb iny | soe g "st i cuceem = A ReeZw Proyecto Egncial Regional Plan GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO [ee ENTIDAD. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL LAN CODES ape ara LUNDAD ORGANIEA: DIRECCION DE OsRas [eo ] | NowaRe 0&1 PROCEDIMIENTO. PROVISION DE EGUPO MECANICO VIO VEHICLLOS ASIGNADOS ALA EJEGUGIONDE |PRovectos DEINVERSION eae —— ee SUB DIRECCION ORAS a wy | SUPERIOR | cng DIRECTOR RESPONSASLE | SECRETARA voaonce oma MDMINSTRACION | | "oe Equro SUB DIRECTOR resnowececer suPerisoR OH | |_Mecanice oe ; Inicio bine wemno| | gence | —wweno "| \esiuesavmen) ot 7 ecu, F Antu | se, 5, Deleodo Araoe F Manual de Procedimientes Dieccén de Ob m4 ési cuses @PES © GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS PROCEDIMIENTO PROVISION DE PRODUCCION DE PLANTAS DE ASFALTO Y AGREGADOS CODIGO PR-017-DO-COPESCO-2017 CUSCO, MARZO 2017 st gh, 75 ntos Direccidn de: enn 4 Fine, Meal ct yO ae Nec act : 2S eectPract Epc Regional Han ©PESC EICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO. ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS Nombre del Procedimiento: | Cédigo del Procedimientoz PROVISION DE PRODUCCION DE PR-017-DO-COPESCO-2017 PLANTAS DE ASFALTO Y AGREGADOS. Objetivo del Procedimiento: Proveer con su capacidad instalada la demanda de agregados y mezcla asfaltica para la ejecucién de obras a cargo del PER Plan COPESCO. Aleance: + Direccién de Obras + Sub Direcciones de Obras + Direccién de Supervision + Sub Direccién Ejecutiva + Oficina de Administracion. Base Legal: + Manual de Operaciones de COPESCO_ + Manual de Organizacién y Funciones + Reglamento Interno de Trabajo + Directiva del Residente de Obra COPESCO Sustantivo cy Adjetivo (x) Autoridad competente para resolver Director de Obras, Requisitos + Inventario de las instalaciones + Informe de evaluacién del estado de las instalaciones + Informe del analisis de costos de produccién, + Expedientes Técnicos aprobado. + Informe de residentes de obras sobre las demandas, con conformidad de supervision y calendario de provisién. + Provisién de materia prima o insumos de produccién. Descripcién o etapas del procedimiento: Responsable Accion Residente | Genera demanda de material agregado o mezcla asfaltica con | conformidad de supervisor o Direccién de Supervisi6n, Supervisor Otorga conformidad a la solicitud de material producido 5 Evaliia de encontrarlo conforme tramita la solicitud de Sub Director de Obras provision de materiales (agregados o mezcla asfaltica) Secretaria de Direccién de | Recepciona, registra y pone en Despacho Obras Dispone verificar la disponibilidad y eapacidad operativa de paren te Obee produccién dentro de los calendarios propuestos etna, goayuul 76 ensue 8 colnet & Smucrone, © “Manual de Procedimientes Diecclén de oePropecto Especial Regional Plant ©PESC Ingeniero responsable de equipo meesinico Evalia y verifica la capacidad de operacion y produccion en los calendarios solicitados, | Verifica informe y prioridades. Director de Obras | De encontrarlo factible, dispone programar la produccién | dentro de los calendarios y prioridades. Rae acoo Tramita disposicion a Ingeniero Responsable de Equipo Mecanico Oficina de Administracién Desarrolla el seguimiento al movimiento de patrimonio. Ingeniero Responsable de equipo mecénico Programa, asigna servicio y hace el seguimiento técnico de Ja produccién, operacién y mantenimiento, Finaliza con la comunicacién de asignacién al ejecutor y provisién del producto. Instrucciones: Se implementa el protocolos establecidos. plan de gestién de almacenes y transferencia de productos con Duracién: 07 dias, Diagramacion: Formato adjunto Formatos y Anexos: NE Cusco, marzo del 2017. x & 1 Araoe ‘Manual de Procedimientos Oireccién dg bres te iit, Sram eaieae 7 oeProyecto Especial Regal lan 600160. | ENTIOAD. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO _PROIT-DO-COPESCO 2017, | UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE OBRAS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO, PROVISION DE PRODUCCIGNDE PLANTAS DE ASFALTO Y AGREGADOS pret Eee oe DESEO SE | : ST amareccercems— s ed OYE,Aiea Pret pci Real lan = ©PESC FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO ENTIDAI PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO DIRECCION/OFICINA: DIRECCION DE OBRAS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS Nombre del Procedimiento: ‘Cédigo del Procedimiento: PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PR-018-DO-COPESCO-2017 PORTAL DE TRANSPARENCIA Objetivo del Procedimiento: Poner en cumplimiento las normas de la Ley de Transparencia ‘Aleance: + Direccién de Obras + Areas usuarias /Unidades orginicas Base Legal: + Ley N° 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica + Resolucién Ministerial N° 200-2010-PCM; que aprueba la Directiva N° 001-2010- PCMISGP; Lineamientos para la implementacién del Portal de Transparencia Estindar en | las Entidades de la Administracién Publica + Resolucién Ministerial N° 252-2013-PCM; que modifica la Directiva N° 001-2010- PCMISGP; Lineamientos para la implementacién del Portal de Transparencia Estindar en las Entidades de la Administracion Publica, + Manual de Operaciones de COPESCO + Manual de Organizacién y Funciones + Reglamento Interno de Trabajo Clasificaci6n: Sustantivo Adjetivo [x Autoridad competente para resolver Director de Obras. Requisitos + Inventario de las instalaciones. + Informe de evaluacién del estado de las instalaciones + Informe del andlisis de costos de produccién. + Expedientes Técnicos aprobado. + Informe de residentes de obras sobre las demandas, con conformidad de supervisién y calendario de provision Descripeién o etapas del procedimiento: _ Responsable ‘Accion Unidades Orgénic: Desarrollan la informacion sistematizada y reportan al Responsable del Portal de Transparencia. Responsable del Portalde | Evalia la consistencia de la informacion y provee su ‘Transparencia: publicacién Organiza la informacion y publica de acuerdo al diseho del Responsable del Centro de | Portal Institucional. Informatica: Finaliza el procedimiento con la verificacién del acceso a la informacién publica. J %, eet, ao Manual de Precednienton Dreedlén de Cbs \ Sng ssa ewe 2 colacan & = oasbron eS a RonstProyecto Especial Regional Ham G©PESC Seguimiento a la tarea del responsable del Centro de Informatica. Desarrolla el seguimiento a Ta actualizacion y vigencia de la informacién en el Portal de Transparencia. Instrucciones: La estructura y contenido del Portal de Transparencia tendrd en consideracion lo establecido en el articulo 1 de la Resolucién Ministerial N° 252-2013-PCM; que modifica la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP; Lineamientos para la implementacion del Portal de ‘Transparencia Estindar en las Entidades de la Administracién Piblica. Duracién: 01 dias por cada instrumento. Diagramacién: Formato adjunto Formatos y Anexos: Director de Obras Subdireetor Ejecutivo: Cusco, marzo del 2017. ging, ni svete Manual de ProcedimientosDireccién a faraot 2 . gighentcar g 4 + reePrey Epc Rel Han GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. ENTIDAD PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO i UNIDAD ORGANIC DIRECCION DE OBRAS | NOWRE DEL PROCEDMENTO.FUBLICACION DE NFORMACION EN EL PORTAL OE TRANSPARENGIA “)_UNDADES DIRECCION |e RMNCHS EJECUTIVA PONSABLES REsPONSABLE 5 aera a suB DIRECCION si fenak 82 . Eee =COPESCO DGIP Dapp DO GRC MEF OPI opp POL PER Plan COPESCO Proyecto Eyecal Regional Han GPESC SIGLAS Y ACRONIMOS Comisién Especial para Coordinar y Supervigilar el Plan Turistico y Cultural PERU UNESCO Direccién General de Inversion Publica Direccién General de Presupuesto Publico Direccién de Obras Gobierno Regional Cusco Ministerio de Economia y Finanzas Oficina de Programacién de Inversiones Oficina de Planificacién y Presupuesto Pian Operativo Institucional Proyecto Especial Regional Plan COPESCO attr, Soman’ cee) & Smectonn se 83 Manual de Procedimientes Dveccén de Obras