2019

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

11,915 23,946 26,236 28,752 31,518

VICTOR 2,566 2,829 3,119 3,439 3,791

Total Venta esperada en el mes

REINALDO H 2,336 2,575 2,839 3,130 3,451

DANIEL 835 921 1,015 1,119 1,234
REINALDO VIELMA 5,229 5,765 6,356 7,007 7,726
FERNANDO 6,006 6,621 7,300 8,048 8,873
CESAR 1,153 1,271 1,401 1,545 1,703
ANDREW 1,351 1,419 1,489 1,564 1,642
CARLOS G 752 829 914 1,007 1,111
YESSICA 347 364 383 402 422
DOUGLAS 367 385 405 425 446
ASLERIO 268 281 295 310 326
MERCADO LIBRE 652 685 719 755 793
VICTOR 9.1 10 10 11 11
REINALDO H 7.3 8 8 8 9
DANIEL 3.6 4 4 4 4
Nº Clientes Activos

REINALDO VIELMA 12.6 13 14 15 15

FERNANDO 8.2 9 9 9 10
CESAR 6.3 7 7 7 8
ANDREW 3.5 4 4 4 4
CARLOS G 3.0 3 3 3 3.6
YESSICA 2.1 2 2 2 2
DOUGLAS 1.7 2 2 2 2
ASLERIO 1.0 1 1 1 1
MERCADO LIBRE 1.0 1 1 1 1
VICTOR 282 296 311 326 343
REINALDO H 320 336 353 370 389
DANIEL 232 244 256 269 282
Prom. Ventas x Mes

REINALDO VIELMA 415 436 458 480 504

FERNANDO 736 773 811 852 895
CESAR 183 192 202 212 222
ANDREW 386 405 426 447 469
CARLOS G 251 263 276 290 305
YESSICA 165 173 182 191 201
DOUGLAS 220 231 242 254 267
ASLERIO 268 281 295 310 326
MERCADO LIBRE 652 685 719 755 793
 2019
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

33,772 35,188 37,026 38,964 41,008 43,164 35,851

3,981 4,180 4,389 4,609 4,839 5,081 5,335

3,624 3,805 3,995 4,195 4,405 4,625 4,856
1,360 1,500 1,654 1,823 2,010 2,216 2,443
8,112 8,517 8,943 9,391 9,860 10,353 10,871
9,783 9,863 10,356 10,874 11,418 11,989 12,588
1,878 1,972 2,070 2,174 2,283 2,397 2,517
1,724 1,810 1,901 1,996 2,096 2,201 2,311
1,225 1,350 1,418 1,489 1,563 1,641 1,723
443 465 488 513 538 565 593
468 492 516 542 569 598 628
342 359 377 396 416 437 458
832 874 918 964 1,012 1,062 1,115
11 11 11 11 11 11 11
9 9 9 9 9 9 9
5 5 5 5 6 6 6
15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10
8.0 8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 4 4 4
3.8 4.0 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
360 378 397 417 437 459 482
408 429 450 473 496 521 547
296 311 326 343 360 378 397
530 556 584 613 644 676 710
939 986 1,036 1,087 1,142 1,199 1,259
234 245 257 270 284 298 313
493 517 543 570 599 629 660
320 336 353 370 389 408 429
211 221 232 244 256 269 283
280 294 309 325 341 358 376
342 359 377 396 416 437 458
832 874 918 964 1,012 1,062 1,115
 IMPORTACION & EXPORTACION OCF,CA FV-IMX-306

PLAN DE VENTA ANUAL DE ASESORES COMERCIALES Revisión 15-03-2019

FECHA DE EMISIÓN 1/1/2019 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 4/29/2019

ASESORES COMERCIALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
FERNANDO HERNANDEZ 3,273 6,621 4,611 5,634 8,873 9,783 9,863 10,356 10,874 11,418 11,989 11,418
REINALDO VIELMA 2,850 5,765 4,014 4,905 7,726 8,112 8,517 8,943 9,391 9,860 10,353 8,577
VICTOR SOCORRO 1,399 2,829 1,970 2,407 3,791 3,981 4,180 4,389 4,609 4,839 5,081 4,209
REINALDO HERNANDEZ 1,273 2,575 1,793 2,191 3,451 3,624 3,805 3,995 4,195 4,405 4,625 3,831
ANDREW BARBOZA 736 1,419 940 1,095 1,642 1,724 1,810 1,901 1,996 2,096 2,201 1,823
CESAR BOSCAN 628 1,271 885 1,082 1,703 1,878 1,972 2,070 2,174 2,283 2,397 1,986
DANIEL QUIVA 455 921 641 783 1,234 1,360 1,500 1,654 1,823 2,010 2,216 1,928
DOUGLAS GARCIA 200 385 256 298 446 468 492 516 542 569 598 495
CARLOS GALBAN 410 829 577 705 1,111 1,225 1,350 1,418 1,489 1,563 1,641 1,359
ASLERIO MACHADO 146 281 186 217 326 342 359 377 396 416 437 361
YESSICA SUAREZ 189 364 242 281 422 443 465 488 513 538 565 468
MERCADO LIBRE 355 685 454 529 793 832 874 918 964 1,012 1,062 880
Plan de Ventas 2019 11,915 23,945 16,570 20,126 31,518 33,772 35,188 37,026 38,964 41,008 43,164 35,851

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN

Enero: Disminución de la meta en 46,5% debido a que solo se laboraron 12 de 22 días hábiles.
Marzo: Disminución de la meta en 36,84% debido a los días no laborados a causa de los apagones eléctricos a nivel nacional.
Abril: Disminución de la meta en 30% debido a las continuas interrupciones eléctricas que afectan el servicio de venta de nuestros clientes.

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SUPERVISOR DE VETAS

Carlos Suarez
 Nota: La informacion del plan esta soportada por el archivo de vent
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Real 2018 5,000 13,860 15,702 11,378 6,478 12,611
Real 2019 3,647 22,539 9,434 12,328 22,285 10,522
Plan 2020 7,204 21,572 19,545 15,831 20,136 18,946
Real 2020 10,165 21,319 23,726 19,218 24,443 22,998
Plan de ventas por asesor
REINALDO VIELMA 1,513 8,456 5,664 4,588 5,835 5,490
FERNANDO HERNANDEZ 2,032 3,444 4,613 3,737 4,753 4,472

REINALDO HERNANDEZ 1,662 1,356 2,416 1,957 2,489 2,342

Total Venta esperada en el mes

VICTOR SOCORRO 593 631 1,340 1,085 1,380 1,299

CESAR BOSCAN 1,101 360 1,385 1,122 1,427 1,343
ANDREW BARBOZA 0 1,374 2,223 1,801 2,290 2,155

DANIEL QUIVA 942 1,529 1,705 1,381 1,757 1,653

CARLOS GALBAN 313 0 386 312 397 374
CARLOS AMOR 457 1,156 1,172 950 1,208 1,136
YESSICA SUAREZ 300 99 152 123 157 148
JOWER MAGALLANES 448 2,090 1,573 1,274 1,621 1,525
EDGAR PIRELA 520 672 771 625 795 748
ASLERIO MACHADO 284 152 325 263 335 315
REINALDO VIELMA 12 12 12 11 12 12
FERNANDO HERNANDEZ 8 9 9 8 9 9
REINALDO HERNANDEZ 20 17 17 16 18 17
VICTOR SOCORRO 8 6 6 5 6 6
Nº Clientes Activos

CESAR BOSCAN 7 7 7 6 7 7
ANDREW BARBOZA 7 6 6 5 6 6
DANIEL QUIVA 11 12 12 11 12 12
CARLOS GALBAN 2 2 2 2 2 2
CARLOS AMOR 3 7 7 6 7 7
YESSICA SUAREZ 1 1 1 1 1 1
JOWER MAGALLANES 4 5 5 5 5 5
EDGAR PIRELA 3 4 4 4 4 4
ASLERIO MACHADO 2 2 2 2 2 2
REINALDO VIELMA 126 705 465 419 472 458
FERNANDO HERNANDEZ 254 383 505 455 513 497
REINALDO HERNANDEZ 83 80 140 126 142 138
VICTOR SOCORRO 74 105 220 198 223 217
Prom. Ventas x Mes

CESAR BOSCAN 157 51 195 176 198 192

ANDREW BARBOZA 0 229 365 329 370 359
DANIEL QUIVA 86 127 140 126 142 138
CARLOS GALBAN 157 0 190 171 193 187
CARLOS AMOR 152 165 165 149 167 162
YESSICA SUAREZ 300 99 150 135 152 148
JOWER MAGALLANES 112 418 310 279 315 305
EDGAR PIRELA 173 168 190 171 193 187
ASLERIO MACHADO 142 76 160 144 162 158
or el archivo de ventas por asesores 2019
JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total %Dif
12,097 8,558 17,511 12,074 24,918 20,821 161,008
15,415 17,484 10,672 12,052 10,650 11,723 158,751 -1.4%
19,338 16,546 18,954 19,526 20,117 16,659 214,373 35.0%
23,475 20,086 23,008 23,703 24,419 20,222 256,781 45.7%
e ventas por asesor 2020
5,604 4,795 5,492 5,658 5,829 4,827
4,564 3,905 4,474 4,609 4,748 3,932

2,390 2,045 2,343 2,413 2,486 2,059

1,326 1,134 1,299 1,339 1,379 1,142
1,371 1,173 1,344 1,384 1,426 1,181
2,199 1,882 2,156 2,221 2,288 1,895

1,687 1,444 1,654 1,704 1,755 1,453

382 327 374 385 397 329
1,160 992 1,137 1,171 1,207 999
151 129 148 152 157 130
1,557 1,332 1,526 1,572 1,619 1,341
763 653 748 771 794 657
321 275 315 324 334 277
12 11 12 12 12 11
9 8 9 9 9 8
17 16 17 17 18 16
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6
12 11 12 12 12 11
2 2 2 2 2 2
7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2
463 428 458 465 472 429
502 465 497 505 512 466
139 129 138 140 142 129
219 202 217 220 223 203
194 179 192 195 198 180
363 336 359 365 370 337
139 129 138 140 142 129
189 175 187 190 193 175
164 152 162 165 167 152
149 138 148 150 152 138
308 285 305 310 315 286
189 175 187 190 193 175
159 147 158 160 162 148
1369 188
2068 1161

699 973
349.5 486.5
V en tas To ta les p o r A s es o r ($ )

Tendencias Estadística Ventas Reales 2018 -2019 y Plan 2020

30,000

25,000
21,572
19,545 20,136 19,526 20,117
18,946 19,338 18,954
20,000
16,546 16,659
15,831
15,000

10,000
7,204

5,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Real 2018 Polynomial (Real 2018 ) Real 2019 Polynomial (Real 2019 )
Plan 2020
 25,000
Plan Actual 2020 y Reales 2018-2019
21,572
21,319
20,136 20,117
19,545 19,338 19,526
20,000 18,946 18,954
Ventas Totales por Asesor ($)

16,546 16,659
15,831
15,000

10,165
10,000
7,204

5,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Real 2019 Plan 2020 Real 2020

Nota: Se presentan como líneas verde y naranja las ventas reales del 2018 y 2019, se presenta en amarillo el Plan 2020 siguiendo la tendencia del 2019.
1.- En el mes de Enero se establece el 50% de los clientes activos promedio año 2019 y el promedio de ventas por cliente.
2.- Febrero un caso especial por el pago de Pelusa acumulado de Enero.

A partir de Marzo se propone un crecimiento del 3% sobre el maximo numero de clientes activos del año 2019 y las ventas promedios por cliente, esto soportado por el
seguimiento de reposición de inventario.

3.- En el mes de Abril se tiene una semana menos de trabajo debido a los dias festivos de semana santa, se propone una disminución del 20%.

Para el mes de Mayo se espera mantener el crecimiento del 6% acumulado a partir de las cifras del mes de Marzo, para Reinaldo Vielma se considera el promedio de
ventas por cliente del 2019 sin incluir los picos asociados a los meses de Febrero, Marzo y Abril.

4.- El mes de Junio y Julio es reconocido por los asesores como meses flojos o regulares por lo que no se espera mantener el crecimiento sino un decrecimiento del 3%.
5.- El mes de Agosto es reconocido como malo debido al periodo vacacional, por ello se estima una disminución del 15%.

Septiembre respeco al mes de Julio se estima una declinacion del 2%, Octubre y Noviembre se espera mantener el crecimiento del 3% que se traia en Julio.
Nota: Se presentan como líneas verde y naranja las ventas reales del 2018 y 2019, se presenta en amarillo el Plan 2020 siguiendo la tendencia del 2019.

1.- En el mes de Enero se establece el 50% de los clientes activos promedio año 2019 y el promedio de ventas por cliente.
2.- Febrero un caso especial por el pago de Pelusa acumulado de Enero.
A partir de Marzo se propone un crecimiento del 3% sobre el maximo numero de clientes activos del año 2019 y las ventas promedios por cliente, esto soportado por el
seguimiento de reposición de inventario.
3.- En el mes de Abril se tiene una semana menos de trabajo debido a los dias festivos de semana santa, se propone una disminución del 20%.

Para el mes de Mayo se espera mantener el crecimiento del 6% acumulado a partir de las cifras del mes de Marzo, para Reinaldo Vielma se considera el promedio de
ventas por cliente del 2019 sin incluir los picos asociados a los meses de Febrero, Marzo y Abril.
4.- El mes de Junio y Julio es reconocido por los asesores como meses flojos o regulares por lo que no se espera mantener el crecimiento sino un decrecimiento del 3%.
5.- El mes de Agosto es reconocido como malo debido al periodo vacacional, por ello se estima una disminución del 15%.
Septiembre respeco al mes de Julio se estima una declinacion del 2%, Octubre y Noviembre se espera mantener el crecimiento del 3% que se traia en Julio.

6.- Para Diciembre a pesar de laborar menos dias solo se estima una disminución del 18% debido a que en este mes se recogen todas las facturas atrazadas del año.

Nota Final: en la hoja de datos plan puede observarce que el crecimiento acumulado plan para este año 2020 en comparación con el 2019 es de 35%