RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DANA BOS

TAHUN 2018

Nama Sekolah : SD NEGERI PERCOBAAN

Desa/Kel. : POJOK

Kecamatan : DAMPIT

Kota/Kab. : MALANG

Provinsi : JAWA TIMUR

No Kode Uraian Jumlah Triwulan

Rekening Uraian Volume Satuan Biaya Satuan (dalam Rp) I II III IV
A A PENDAPATAN 0.00 71,200,000.00 14,240,000.00 28,480,000.00 14,240,000.00 14,240,000.00

PENERIMAAN DANA BOS TAHUN INI 0.00 71,200,000.00 14,240,000.00 28,480,000.00 14,240,000.00 14,240,000.00

SALDO BOS TAHUN SBELUMNYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B B PENGELUARAN 0.00 71,200,000.00 14,240,000.00 28,480,000.00 14,240,000.00 14,240,000.00

I I Pengembangan Kompetensi Lulusan 0 0.00 3,160,000.00 905,000.00 2,255,000.00 0.00 0.00

1.5.2 Kegiatan Try Out Kecamatan 0.00 210,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00

1.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 210,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00
Belanja Cetak Naskah Try Out Kecamatan 2 kali
1.5.2.2.28.20 15 Paket 14,000.00 210,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00

2.5.2 Kegiatan Try Out Kabupaten 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00

2.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 15 Paket 7,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00
Belanja Cetak
2.5.2.2.28.20 15 Paket 7,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00
Naskah Try OutKabupaten
3.5.2 Kegiatan Ujian Sekolah/Ujian Nasional 0.00 1,245,000.00 0.00 1,245,000.00 0.00 0.00

3.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 1,245,000.00 0.00 1,245,000.00 0.00 0.00
Belanja Cetak Naskah US/UN
3.5.2.2.28.20 15 Paket 55,000.00 825,000.00 0.00 825,000.00 0.00 0.00

3.5.2.2.28.30 Transport Pengawas US/UN 2 Orang 210,000.00 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00

4.5.2 Peningkatan Kompetensi Peserta Didik 0.00 1,600,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00

4.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 4 Bulan 400,000.00 1,600,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00
Transport Penambahan Jam Belajar Kelas 6
4.5.2.2.28.30 4 Bulan 400,000.00 1,600,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00

II II Pengembangan Standar Isi 0 0.00 2,718,900.00 553,200.00 529,900.00 720,800.00 915,000.00

1.5.2 Penyusunan Program Pembelajaran 0.00 1,518,900.00 553,200.00 229,900.00 720,800.00 15,000.00

1.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 1,518,900.00 553,200.00 229,900.00 720,800.00 15,000.00
No Kode Uraian Jumlah Triwulan
Rekening Uraian Volume Satuan Biaya Satuan (dalam Rp) I II III IV
Belanja Alat Tulis Kantor
1.5.2.2.28.04 1 Kegiatan 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

Belanja Penggandaan/Fotokopi
1.5.2.2.28.21 1 Kegiatan 598,900.00 598,900.00 193,200.00 109,900.00 280,800.00 15,000.00

1.5.2.2.28.11 Belanja CD Pembelajaran K-13 6 Bh 120,000.00 720,000.00 360,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00

2.5.2 Penyediaan Kebutuhan Peserta Didik 0.00 1,200,000.00 0.00 300,000.00 0.00 900,000.00

2.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 1,200,000.00 0.00 300,000.00 0.00 900,000.00
Belanja Cetak Sampul Raport dan Sampul Ijazah
2.5.2.2.28.20 96 Siswa 12,500.00 1,200,000.00 0.00 300,000.00 0.00 900,000.00

III III Pengembangan Standar Proses 0 0.00 6,222,000.00 1,500,000.00 1,480,000.00 1,987,000.00 1,255,000.00

1.5.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 0.00 2,867,000.00 1,170,000.00 115,000.00 907,000.00 675,000.00

1.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 2,867,000.00 1,170,000.00 115,000.00 907,000.00 675,000.00
Belanja Pembayaran Jasa non PNS
1.5.2.2.28.03 0 0.00 830,000.00 370,000.00 115,000.00 70,000.00 275,000.00

Honor Pembina Lomba POPDASENi 2 Orang 100,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00

Honor Pembina Lomba siswa berprestasi 1 Orang 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Honor Pembina Lomba Dokter Kecil 1 Orang 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

Uang saku anak lomba POPDASENI 10 Siswa 10,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

Uang saku anak lomba OSN 2 Siswa 10,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

Uang saku anak lomba FLS2N 5 Siswa 10,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

Uang saku anak lomba dokter kecil 1 Siswa 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

Uang saku anak lomba FLS2N 7 Siswa 10,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00

Uang saku anak lomba pesta siaga 11 Siswa 15,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00

Uang saku anak lomba siswa berprestasi 1 Siswa 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Belanja Pembayaran Jasa PNS
1.5.2.2.28.02 0 0.00 700,000.00 500,000.00 0.00 200,000.00 0.00

Honor Pembina Lomba OSN 2 Orang 100,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00

Honor Pembina FLS2N 3 Orang 100,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

Honor Pembina Lomba MAPSI 2 Orang 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

1.5.2.2.28.30 Transport Pembina Lomba Pesta Siaga 4 Orang 100,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Pengiriman LOmba
1.5.2.2.28.22 5 Kali 150,000.00 750,000.00 300,000.00 0.00 450,000.00 0.00

Kegiatan Lomba dalam rangka Pengembangan Pendidikan

1.5.2.2.28.39 Karakter 1 Kegiatan 187,000.00 187,000.00 0.00 0.00 187,000.00 0.00
No Kode Uraian Jumlah Triwulan
Rekening Uraian Volume Satuan Biaya Satuan (dalam Rp) I II III IV
2.5.2 Penyediaan Sumber Belajar 0.00 2,345,000.00 330,000.00 1,105,000.00 330,000.00 580,000.00

2.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 2,345,000.00 330,000.00 1,105,000.00 330,000.00 580,000.00
Belanja Surat Kabar
2.5.2.2.28.18 12 Bulan 110,000.00 1,320,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

Belanja alat-alat Olahraga

2.5.2.2.28.11 0 0.00 1,025,000.00 0.00 775,000.00 0.00 250,000.00

Bola Sepak 1 bh 175,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 0.00 0.00

Raket 2 bh 150,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

Bola Kasti 10 bh 5,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

Bola Takraw 4 bh 125,000.00 500,000.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00

3.5.2 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00

3.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
Transport Pembina Ekstrakurikuler Pramuka
3.5.2.2.28.30 4 Orang 100,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

3.5.2.2.28.11 Belanja Bahan Perlengkapan Pramuka 1 Kegiatan 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

4.5.2 Pelaksanaan PPDB 0.00 410,000.00 0.00 260,000.00 150,000.00 0.00

4.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 410,000.00 0.00 260,000.00 150,000.00 0.00
Belanja Cetak Benner PPDB
4.5.2.2.28.20 2 Kegiatan 100,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

Belanja Penggandaan/Fotokopi Formulir PPDB

4.5.2.2.28.21 300 Lembar 200.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

4.5.2.2.28.30 Transport Panitia PPDB 6 Orang 25,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

IV IV Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga
1.5.2 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Kependidikan
1.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Pelatihan Penyusunan dan Penganggaran Keuangan BOS
1.5.2.2.28.37 Tahun 2018 1 Kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00

V V Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 0 0.00 21,004,100.00 757,500.00 15,392,500.00 3,098,100.00 1,756,000.00

1.5.2 Kecukupan Sarana Sekolah 0.00 13,196,500.00 0.00 13,196,500.00 0.00 0.00

1.5.2.3.06 Belanja Modal BOS 0 0.00 13,196,500.00 0.00 13,196,500.00 0.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran
1.5.2.3.06.01 1 Kegiatan 12,196,500.00 12,196,500.00 0.00 12,196,500.00 0.00 0.00

Belanja Printer
1.5.2.3.06.04 1 bh 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00

2.5.2 Pemeliharaan Sekolah 0.00 7,807,600.00 757,500.00 2,196,000.00 3,098,100.00 1,756,000.00

No Kode Uraian Jumlah Triwulan
Rekening Uraian Volume Satuan Biaya Satuan (dalam Rp) I II III IV
2.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 7,807,600.00 757,500.00 2,196,000.00 3,098,100.00 1,756,000.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.5.2.2.28.33 0 0.00 2,364,000.00 470,000.00 712,000.00 470,000.00 712,000.00

Belanja Catrid Printer Canon Hitam 4 Kali 230,000.00 920,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00

Belanja Catrid Printer Canon Warna 2 Kali 242,000.00 484,000.00 0.00 242,000.00 0.00 242,000.00

Service Printer 8 Kali 120,000.00 960,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

Belanja Tinta Printer
2.5.2.2.28.08 5 Kali 134,700.00 673,500.00 217,500.00 114,000.00 228,000.00 114,000.00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2.5.2.2.28.34 0 0.00 3,222,000.00 0.00 740,000.00 2,200,000.00 282,000.00

Slot Pintu 4 bh 125,000.00 500,000.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00

Grendel 9 Bh 8,000.00 72,000.00 0.00 40,000.00 0.00 32,000.00

Belanja Pemeliharaan Taman Sekolah 1 Kegiatan 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00

Kipas angin 1 bh 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.5.2.2.28.05 0 0.00 945,100.00 70,000.00 345,000.00 200,100.00 330,000.00

Belanja Lampu 14 Bh 35,000.00 490,000.00 70,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00

Kabel 1 Roll 190,100.00 190,100.00 0.00 0.00 30,100.00 160,000.00

Saklar 6 Bh 15,000.00 90,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Mix 1 bh 175,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 0.00 0.00

Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard,
2.5.2.2.28.14 mouse) 0 0.00 513,000.00 0.00 195,000.00 0.00 318,000.00

Mouse 2 Kali 75,000.00 150,000.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00

Keyboard 1 Kali 123,000.00 123,000.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00

Flasdisk 2 Kali 120,000.00 240,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00

2.5.2.2.28.09 Belanja Tanaman 6 buah 15,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

VI VI Pengembangan Standar Pengelolaan 0 0.00 8,928,000.00 2,020,000.00 2,160,000.00 2,020,000.00 2,728,000.00

1.5.2 Pengumpulan dan Penggunaan Data Sekolah 0.00 8,428,000.00 1,945,000.00 1,885,000.00 1,945,000.00 2,653,000.00

1.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 8,428,000.00 1,945,000.00 1,885,000.00 1,945,000.00 2,653,000.00

1.5.2.2.28.02 Honor Penyusunan SPJ BOS 4 Kali 300,000.00 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Belanja Penggandaan/Fotokopi
1.5.2.2.28.21 0 0.00 1,440,000.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 900,000.00

Belanja Penggandaan/fotocopy administrasi sekolah 5 Bendel 100,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
No Kode Uraian Jumlah Triwulan
Rekening Uraian Volume Satuan Biaya Satuan (dalam Rp) I II III IV
Belanja Penggandaan/Fotokopi SPJ BOS
1 Tahun 940,000.00 940,000.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 400,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor

1.5.2.2.28.04 12 Bulan 400,000.00 4,800,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.5.2.2.28.06 1 Tahun 488,000.00 488,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 128,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.5.2.2.28.30 0 0.00 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Transport Pengambilan Dana BOS Ke Bank

4 Kali 100,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Transport Pembayaran Pajak ke Kantor POS 4 Kali 25,000.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2.5.2 Pengadaan Perlengkapan UKS 0.00 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

2.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 4 Kali 75,000.00 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
Belanja Bahan Kimia, Obat-obatan dan Perlengkapan Medis
2.5.2.2.28.10 4 Kali 75,000.00 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

3.5.2 Pengadaan Peralatan Kantor 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

3.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
Belanja Perlengkapan Kantor
3.5.2.2.28.13 1 Kegiatan 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

VII VII Pengembangan Standar Pembiayaan 0 0.00 25,264,000.00 6,350,800.00 6,114,600.00 5,835,600.00 6,963,000.00

1.5.2 Honorarium Non PNS 0.00 10,200,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00

1.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 12 Bulan 850,000.00 10,200,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00

1.5.2.2.28.03 Honorarium GTT/PTT 12 Bulan 850,000.00 10,200,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00

2.5.2 Langganan Daya dan Jasa 0.00 2,400,000.00 586,300.00 675,100.00 553,600.00 585,000.00

2.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 2,400,000.00 586,300.00 675,100.00 553,600.00 585,000.00
Belanja Pulsa Modem
2.5.2.2.28.15 12 Bulan 100,000.00 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

Belanja Listrik
2.5.2.2.28.17 1 Tahun 1,200,000.00 1,200,000.00 286,300.00 375,100.00 253,600.00 285,000.00

3.5.2 Konsumsi Harian Guru/Pegawai 0.00 8,597,500.00 2,648,000.00 1,389,500.00 2,132,000.00 2,428,000.00

3.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 8,597,500.00 2,648,000.00 1,389,500.00 2,132,000.00 2,428,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
3.5.2.2.28.24 2,585 Kali 2,500.00 6,462,500.00 2,007,500.00 962,500.00 1,705,000.00 1,787,500.00
( 11 Org x 2.500 )
Belanja Gula Pasir, Teh dan Isi Ulang Gas Elpigi
3.5.2.2.28.12 10 Bulan 213,500.00 2,135,000.00 640,500.00 427,000.00 427,000.00 640,500.00

4.5.2 Pengadaan Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 2,266,500.00 116,500.00 1,050,000.00 150,000.00 950,000.00

4.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 2,266,500.00 116,500.00 1,050,000.00 150,000.00 950,000.00
No Kode Uraian Jumlah Triwulan
Rekening Uraian Volume Satuan Biaya Satuan (dalam Rp) I II III IV
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4.5.2.2.28.07 0 0.00 2,266,500.00 116,500.00 1,050,000.00 150,000.00 950,000.00

Belanja Alat-alat kebersihan 2 Kali 850,000.00 1,700,000.00 0.00 900,000.00 0.00 800,000.00

Belanja Alat-alat Pembersih 4 Kali 141,625.00 566,500.00 116,500.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

5.5.2 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 1,800,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

5.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 12 Kali 150,000.00 1,800,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.5.2.2.28.30 12 Kali 150,000.00 1,800,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

VIII VIII Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian 0 0.00 2,403,000.00 653,500.00 548,000.00 578,500.00 623,000.00

1.5.2 Kegiatan Ulangan Tengah Semester 0.00 1,157,000.00 578,500.00 0.00 578,500.00 0.00

1.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 1,157,000.00 578,500.00 0.00 578,500.00 0.00
Belanja Penggandaan/Fotokopi latihan ulangan tengah semester
1.5.2.2.28.21 89 Paket 4,000.00 356,000.00 178,000.00 0.00 178,000.00 0.00

Belanja Cetak Naskah Ulangan Tengah Semester

1.5.2.2.28.20 89 Paket 9,000.00 801,000.00 400,500.00 0.00 400,500.00 0.00

2.5.2 Kegiatan Ulangan AKhir Semester 0.00 801,000.00 0.00 178,000.00 0.00 623,000.00

2.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 801,000.00 0.00 178,000.00 0.00 623,000.00
Belanja Penggandaan/Fotokopi Latihan Ulangan AKhir Semester
2.5.2.2.28.21 89 Paket 4,000.00 356,000.00 0.00 178,000.00 0.00 178,000.00

Belanja Cetak Naskah Ulangan AKhir Semester

2.5.2.2.28.20 89 Paket 5,000.00 445,000.00 0.00 0.00 0.00 445,000.00

3.5.2 Kegiatan Ulangan Kenaikan Kelas 0.00 370,000.00 0.00 370,000.00 0.00 0.00

3.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0.00 370,000.00 0.00 370,000.00 0.00 0.00
Belanja Cetak Naskah Ulangan Kenaikan Kelas
3.5.2.2.28.20 74 Paket 5,000.00 370,000.00 0.00 370,000.00 0.00 0.00

4.5.2 Penyusunan kisi-kisi Ujian Sekolah 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00

4.5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS 1 Kegiatan 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Penggandaan/Fotokopi kisi-kis ujian sekolah praktek
4.5.2.2.28.21 1 Kegiatan 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00

Mengetahui, Menyetujui, MALANG, 01/01/2018

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

HA HA HA RAMA S.Pd.,M.Pd DHANA S.Pd.SD

NIP. 8888888888888888888 NIP. 8888888888888888888