COPIA CONTROLADA Procedimento Operacional Padrao p a Sistema de Gestio rimato Qualificagao de Fornecedores e Controle de Materias - primas e Embalagens POP - PRIMATO - 002 / REV. 01 QUALIFICACAO DE FORNECEDORES Este método tem por finalidade qualificar os formecedores de matérias-primas, ingredientes, embalagens e outros itens. Os mesmos devem seguir os padrdes de qualidade da legislagao vigente, garantindo assim um produto final, seguro ¢ de qualidade para a alimentagaio animal ¢ posteriormente a saiide humana ¢ meio ambiente. © acompanhamento dos fomecedores através das anilises dos seus prodlutos, conhecimento dos procedimentos empregados para a elaboracio destes produitos e o controle de qualidade utilizado pelos mesmos € de grande importineia para garantit um produto de boa qualidade. RECEBIMENTO DE MATERIAS-PRIMAS E EMBALAGEM Todas as matérias-primas e/ou ingredientes recebidos na indistria de Alimentos para Animais deverdo ser pesados conforme Controle de Entrada ¢ Saida — Balanca - RQ-PROD- 007 pelo balanceito. Inspecionados pelo Check-List de Inspecao Veicular - RQ — CQ — 008, executado pelo Responsivel do Estoque, cadasttados no sistema, no setor de compras, no Controle de Qualidade, e conforme o plano de anilises enviado para laboratorio e registrado no RQ-CQ.013 — Amostras Enviadas a Laboratérios Externos. © processo de selecao das matérias-primas seri acompanhado pelo responsivel do Controle de Qualidade e s6 seri liberado para o uso mediante autorizagao do mesmo c/ou Responsavel Técnico. As matérias-primas e embalagens s6 deverdo ser utilizadas mediante a liberagdo do controle de qualidade, Esta autorizagao sera registrada no RQ-CQ-004 — Ficha de Liberacao de Matérias-Primas ¢ Embalagens. Com o intuito de facilitar 0 processo de selestio de matérias-primas ¢ ingredientes. 0 Controle de Qualidade tera amostras de todos os itens recebidos pela industria em frascos identificados com o nome do produto, ¢ data de recebimento, para possiveis comparagies no ato do recebimento dos mesmos. Os mosinuatios deverdo ser substituidos de acordo com a validade de cada produto, ou conforme a necessidade,COPIA CONTROLADA Quando houver troca de fornecedor e quando o fomecedor alterar a formulagao dos itens recebidos. deve ser coletada nova amostra para ser submetido ao processo de qualificacao, devendo o mesmo comunicar ¢ enviar para a indtistria um Jaudo especificando qual foi a alteragio ¢ os resultados das anilises dos mesmos, RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DO POP Balanceiro, Classificador. Armazenista, Responsivel Técnico, Responsavel pelo Estoque, Encarregado de Produgao, Inspetor de Qualidade, auxiliar de controle de qualidade Departamento de Compras. PROCEDIMENTO QUALIFICACAO DE FORNECEDOR 5 procedimentos para qualificagio de fomecedores estiio abaixo relacionados: a) Quando receber uma oferta de matéria-prima de um determinado fomecedor, solicitar algumas amostras desta matéria-prima e enviar para andlises microbiolégicas e/ou fisico-quimicas para se ter parimetros para melhor avaliar o ingrediente: b) Verificar 0 resultado das analises ¢ comparar a viabilidade econdmica ¢ as demais, informagdes obtidas deste nove fomecedor, podendo assim adquirir ou nfo a matéria-prima ofertada pelo mesmo. Se for necessirio, programar uma visita a unidade de produgao do mesmo: c) Registrar no RQ — CQ - 002 — Cadastro de Qualificacao de Fornecedores, as infonmagbes das anilises solicitadas das amostras recebidas, nome do foruecedor. do produto, ¢ otras informagées relevantes que possam comprovar sta idoneidade no mercado: 4) Quando for estabelecido um contrato com um novo fomecedor, procurar realizar algumas anélises laboratoriais e imediatas no recebimento da matéria-prima e armazens-tas com identificagao de uso apos anilise, sendo que a mesma s6 seré utilizada mediante liberago do responséivel do Controle de Qualidade: €) O responsivel pelo Controle de Qualidade deverd registrar no RQ — CQ — 006 — Resultados de Anlises Laboratoriais (eletrénica), 0s dados e resultados dos produtos dos novos fornecedores, estabelecendo um histérico do mesmo. Controle de Fornecedor: As matérias-primas e/ou ingredientes oriundos de fomecedores com uum histérico confivel, com garantia de sua qualidade, poderio ser recebidos e utilizados imediatamente, mantendo andlises petiddicas deste produto. Desses ingredientes quando um ote desse fornecedor apresentar resultados de anilises fora do padrio especificado, esteCOPIA CONTROLADA retomara para a condigo de uso apos analise, até que estabeleca o padrio de qualidade anterior desta matéria-prima. PROCEDIMENTO MATERIAS-PRIMAS © recebimento de matérias-primas e/ou ingredientes na Indistria de Alimentos para Animais deverd seguir as seguintes etapas: a) Os veictlos carregados com os produtos a serem entregues, serdo pesados € 0 Balanceiro ficara responsivel por coletar as seguintes informagdes: nome do fomecedor, Peso. tipo de matétia-prima, nome motorista, n° da nota fiscal, data de recebimento, conforme 0 RQ— PROD — 007 ~ Controle de Entrada/Saida - Balanca, comparando os dados da nota fiscal com o pedido expedido pelo Departamento de Compras da Primato b) A pesagem sera realizada na balanca rodoviaria eletrénica Toledo, modelo $20 Digital MTX com capacidade para 100.000 kg na entrada da indéstria: ©) Apos a descarga, 05 veiculos passardo novamente pelo processo de pesagem para a conferéncia do peso liquido da materia - prima recebida. As informacées das pesagens serio Jangadas pelo Balanceiro, na planilha de recebimento didrio de matéria-prima e no sistema através do computador ligado a balanca rodovisria: 4) Realizada a pesagem inicial, o item recebido seri conferido pelo responsivel do estoque, 0 qual iti vetificar a quantidade ¢ 0 tipo de produto recebido conforme a nota fiscal mimero de lote, data de validade e/ou fabricacao, registrando no RQ — PROD — 008 — Recebimento de Micro-ingredientes. O laudo de analise do fornecedor deve ser entregue ao controle de qualidade para a liberagao da descarga. As condigdes das embalagens ¢ do veiculo utilizado no transporte do mesmo. registrados no RQ — CQ — 008 — Check-List de Inspecao Velcular, vetificando as condigdes higiénico-sanitirias da cartoceria na qual estava alocada a ‘matétia - prima; ©) Apés a conferéncia dos dados dos itens recebidos, a planilha de reccbimento devera ser preenchida no controle de qualidade no RQ — CQ - 032 — Registro ¢ Recebimento de Produtos (eletrénica). Contendo informacdes de nimero da nota fiscal, nome do produto fomecedor, quantidade, nlimeto do lote do fabricante, data de fabricagao/validade, codigo do produto no sistema, o mimero do lote intemo da indistria e observagéio quando houver necessidade: f) Para as matérias-primas que sto submetidas & anilises rapidas deverdo aguardar 0 resultado antes da descarga, incluem andlises de uréase pata farelo de soja registrado no RQ — CQ — 014 — Teste de Urease, para farina de came sera realizada granulometria registrado noCOPIA CONTROLADA RQ ~ CQ - 033 — Teste de Granulometria, para o milho grao o Classificador deverd coletar uma amostra ¢ realizar as andlises de classificacao conforme o Procedimento Operacional - PO = CQ = 001 ~ Classificacao do Miho, ¢ registrado no RQ - CQ - 003 — Controle € Classificacao de Miho. 2) As andlises poderao ser imediatas ou laboratoriais, conforme 0 grau de risco do item recebido, que deveri ser verificado, Quando a matéria-prima necessitar de andlise laboratorial, dever’ ser ammazenada com identificagao de produto interditado aguardando resultado de andlise, conforme o padrio de especitficagao. 1h) As matérias-primas que estiverem aguardando resultados de anilises laboratoriais, ow de constatacdo imediata, s6 poderio ser usadas apés a apresentagao da ficha de liberacao. registrada no RQ — CQ — 004 — Ficha de Liberacdo de Matérias-primas e Embalagens, na qual constam todos os dados da matéria-prima recebida, datada e assinada, expedida por escrita pelo Controle de Qualidade: i) Todos os lotes de matérias — primas deverto ter suas contra provas guardadas pelo periodo de 6 meses, para finalidade de rastreabilidade e auditorias. No caso de recebimentos de matérias-primas ensacadas deverdo ser verificadas as condigdes fisicas do veiculo ¢ do produto antes da descarga, conforme 0 RQ - CQ - 008 - Check-List de Inspecao Veicular. j) Conferidos os itens acima descritos. dever comparar as amostras de matérias — primas com o mostrudtio padrdo, sendo que para novo fomecedor, deve set coletada uma amostra para 0 mostrudrio e efetuar andlises correspondentes ao produto, onde 0 mesmo deve set identificado com uma placa, como produto interditado aguardando liberagao do Controle de ‘Qualidade, em local apropriado e seguro. Informar 0 departamento de compras € 0 responsivel técnico s mpre que a matéria- prima recebida estiver fora do padrao intemo, para tomar as devidas providéncias para com o fomecedor. Apds 0 recebimento ¢ 05 devidos registros 0 controle de qualidade iré identificar a ‘matéria-prima com uma placa com todos os dados da matéria-prima deixando o lote bloqueado, para ser utilizado 0 responsivel pelo estoque ou o operador da micro pesagem deverd pedir liberagao do lote ao CQ. 0 qual it’ liberar o lote pelo RQ — CQ — 004 — Ficha de Liberacao de Matérias-primas ¢ Embalagens ¢ trocar a placa para liberado,COPIA CONTROLADA PROCEDIMENTOS EMBALAGENS processo de recebimento de embalagens na Indistria de Alimentos para Animais devera seguir as seguintes etapas: a) O balanceiro ira conferir a nota fiscal da embalagem recebida com o pedido de compra, verific ado as quantidades e o tipo de embalagem; b) © responsavel do controle de qualidade ira realizar a coleta das embalagens em caixas/fardos aleatérias. a fim de se ter uma amostragem homogénea do lote recebido, verificando sua cor, tamanho, ¢ tipo de material, conforme RQ — CQ — 034 - Anillise de Embalagens, que devem estar de acordo com 0 modelo cuviado pelo fornecedor antes da compra. As embalagens, no ato da entrega, deverao estar acompanhadas de um Jado de qualidade do fornecedor. com niimero do lote, data de fabricacao validade, ©) O respousivel do controle de qualidade ira realizar as analises das embalagens recebidas conforme 0 modelo padrao da embalagem, informando o nimero da nota fiscal fomecedor, nome da embalagem, quantidade recebida, nimero do lote do fomecedor, data de fabricagfo‘validade, resultado das anilises realizadas e 0 mimero do lote intemo. Estes dados deverdo constar na RQ — CQ — 032 — Registro € Recebimento de Produtos, ¢ para ser utilizada deve ser solicitado liberago a0 CQ. que iri preencher a ficha de liberagdo, registrada no RQ — CQ — 004 - Ficha de Liberacao de Matérias-primas e Embalagens. 4) Cada lote recebido deverd ser identificado pelo responsivel pelo controle de qualidade com uma placa de identificagao com os dados de data de recebimento, tipo de embalagem, quantidade, fornecedor, lote fornecedor.lote interno e data de Liberacto. ©) As cmbalagens que necessitarem aguardar a liberagao deveréo scr identificadas ‘com uma placa, como Produto interditado aguardando liberagao do Controle de Qualidade, em local apropriado e seguro, MONITORAMENTO © monitoramento da qualificagio dos fornecedores © matérias-primas sera feito conforme a planilha de resultados de andlises laboratoriais, RQ — CQ — 006 — Resultados de Analises Laboratoriais (eletrénica). Com fieqiéncia do recebimento dos respectivos resultados dos laudos do laboratério, © monitoramento das embalagens ser feito pelos operadores de ensaque. ‘comunicando para 0 CQ qualquer no conformidade, sendo registrada uma acio corretiva.COPIA CONTROLADA As planilhas, RQ citadas acima, serio arquivadas no Controle de Qualidade para o ‘monitoramento do preenchimento correto de cada uma. VERIFICACAO, Sera realizada a verifica¢do através do controle de resultados ndo-conformes. Sera encaminhado ao responsivel téenico para o parecer ¢ registrar no RQ-TEC-001 — Verificagao de matérias-primas. A verificagao das planilhas seré realizada pelo responsivel pelo controle de qualidade que verificara e assinaré, confirmando a verificagao. ACAO CORRETIVA Os lotes de matérias-primas ¢ embalagens recebidas que apresentarem desvio dos padrdes de qualidade ficard sob respousabilidade do Controle de Qualidade e Encaregado de Produgio para que este tome as devidas providéncias. informando o departamento de compras para notificar 0 fornecedor. A agdo corretiva seri evidenciada no RQ-CQ-027 - Registro de Acoes Corretivas.