FORMATO – 6  

PRESUPUESTO ANALITICO  
FINANCIAMIENTO   TOTAL

PARTIDA ACTIVIDAD TOTAL PROYECTO 2012 2013 2014 2015

COMUNA
IMA
COSTO L
UND CANT UNITARIO TOTAL III IV I II III IV I II III IV I II
COMPONENTE: Organizaciones eficientes para la
03.00.00. conservación y uso del recurso hídrico       165105,28 165105,28 0,00 10412,23 7708,53 81999,34 0,00 8699,28 0,00 41731,69 2736,00 0,00 0,00 11818,00 0,00 165105,06
Fortalecimiento de organizaciones de productores
03.01.00. (Población)       17896,00 17896,00 0,00 1499,63 1164,93 9080,30 0,00 0,00 0,00 3414,93 2736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17895,78
microprogr
03.01.01. Producción de microprogramas radiales . 4   1660,00 1660,00 0,00 0,00 415,00 830,00 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1660,00
microprogr
  Producción de microprogras radiales . 4,00 400,00 1600,00 1600,00 0,00   400 800       400,00           1600,00
  DVDs Unid. 40,00 1,50 60,00 60,00 0,00   15 30       15,00           60,00
03.01.02. Difusión de microprogramas radiales mes 15   11250,00 11250,00 0,00 1499,63 0,00 7500,38 0,00 0,00 0,00 2250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11250,00
  Espacio radial mes 15,00 750,00 11250,00 11250,00 0,00 1499,63   7500,375       2250,00           11250,00
03.01.03. Elaboración de afiches mll 1,5   2250,00 2250,00 0,00 0,00 749,93 749,93 0,00 0,00 0,00 749,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2249,78
  Impresión de afiches mll 1,50 1500,00 2250,00 2250,00 0,00 0,00 749,93 749,93       749,93           2249,78
03.01.04. Producción de videos und. 1   2736,00 2736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2736,00
  Elaboración de video Und 1,00 2450,00 2450,00 2450,00 0,00               2450,00         2450,00
  Refrigerio (02 talleres x 15 participantes) evento 30,00 4,00 120,00 120,00 0,00               120,00         120,00
0,
  Papel bond 70 gr. A-4 millar 25 24,00 6,00 6,00 0,00               6,00         6,00
10,
  Papel Kraft Und 00 0,30 3,00 3,00 0,00               3,00         3,00
2,
  Plumones punta gruesa und 00 2,50 5,00 5,00 0,00               5,00         5,00
1,
  Cinta masking de 1"x20YD und 00 2,00 2,00 2,00 0,00               2,00         2,00
  DVD Und 100,00 1,50 150,00 150,00 0,00               150,00         150,00
Fortalecimiento y conformación de organizaciones en
microcuenca
03.02.00. (Dirigentes y promotores)       34594,20 34594,20 0,00 8912,60 6543,60 19138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34594,20
03.02.01. Elección de promotores comunales evento 8   13087,20 13087,20 0,00 6543,60 6543,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13087,20
2, 24,
  Papel bond 70 gr. A-4 millar 00 00 48,00 48,00 0,00 24,00 24,00                     48,00
24, 0,
  Papel Kraft Und 00 30 7,20 7,20 0,00 3,60 3,60                     7,20
8, 2,
  Plumones punta gruesa und 00 50 20,00 20,00 0,00 10,00 10,00                     20,00
8, 2,
  Cinta masking de 1"x20YD und 00 00 16,00 16,00 0,00 8,00 8,00                     16,00
152 1,
  Credencial und ,0 50 228,00 228,00 0,00 114,00 114,00                     228,00
3, 4.200,
  Responsable de fortalecimiento y organización mes 04 00 12768,00 12768,00 0,00 6384,00 6384,00                     12768,00
03.02.02. Conformación de comités de forestación asamblea 4   4738,00 4738,00 0,00 2369,00 0,00 2369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4738,00
  Papel bond A-4 de 70gr. millar 1,00 24,00 24,00 24,00 0,00 12,00   12,00                   24,00
  Papel kraft und 20,00 0,30 6,00 6,00 0,00 3,00   3,00                   6,00
  Plumones punta gruesa Nº47 und 8,00 2,50 20,00 20,00 0,00 10,00   10,00                   20,00
  Cinta masking de 1"x20YD und 4,00 2,00 8,00 8,00 0,00 4,00   4,00                   8,00
  Refrigerio (02 reuniones x 15 participantes) ración 120,00 4,00 480,00 480,00 0,00 240,00   240,00                   480,00
  Responsable en fortalecimiento y organización mes 1,00 4200,00 4200,00 4200,00 0,00 2100,00   2100,00                   4200,00
03.02.03. Capacitación en gestión y liderazgo evento 1   16769,00 16769,00 0,00 0,00 0,00 16769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16769,00
  Papel kraft und 100,00 0,30 30,00 30,00 0,00     6,00                   6,00
   Papel bond A-4 de 70gr. millar 2,00 24,00 48,00 48,00 0,00     9,60                   9,60
  Plumones punta gruesa und 24,00 2,50 60,00 60,00 0,00     12,00                   12,00
  Responsable de fortalecimiento y organización mes 3,00 4200,00 12600,00 12600,00 0,00     2520,00                   2520,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 8,00 2,00 16,00 16,00 0,00     3,20                   3,20
  Cartulina de colores und 10,00 0,50 5,00 5,00 0,00     1,00                   1,00
  Fotocopias (normativas) und 40,00 2,00 80,00 80,00 0,00     16,00                   16,00
  Lapiceros und 40,00 0,50 20,00 20,00 0,00     4,00                   4,00
  Cuadernos und 40,00 2,50 100,00 100,00 0,00     20,00                   20,00
  Alimentación (40 participantesx08menús/evento) menú 320,00 5,00 1600,00 1600,00 0,00     320,00                   320,00
  Hospedaje (40 participantesx02 noches) camas 80,00 15,00 1200,00 1200,00 0,00     240,00                   240,00
  Refrigerios (40 participantes x 06 raciones/evento) ración 240,00 4,00 960,00 960,00 0,00     192,00                   192,00
  Incentivos aplicación de aprendizajes Incentivo 1,00 50,00 50,00 50,00 0,00     10,00                   10,00
Conformación de organizaciones de gestión de recursos
03.03.00. hídricos       37180,32 37180,32 0,00 0,00 0,00 19781,76 0,00 8699,28 0,00 8699,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37180,32
03.03.01. Conformación de organizaciones usuarios de riego asamblea 3   19781,76 19781,76 0,00 0,00 0,00 19781,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19781,76
  Papel kraft und 15,00 0,30 4,50 4,50 0,00     2,25                   2,25
  Papel bond A-4 de 70gr. millar 0,99 24,00 23,76 23,76 0,00     11,88                   11,88
  Responsable de fortalecimiento y organización mes 4,50 4200,00 18900,00 18900,00 0,00     9450                   9450,00
  Plumones punta gruesa Nº47 und 3,00 2,50 7,50 7,50 0,00     3,75                   3,75
  Cinta masking de 1"x20YD und 3,00 2,00 6,00 6,00 0,00     3                   3,00
  Refrigerios (03 reunionesx 15 participantes) und 135,00 4,00 540,00 540,00 0,00     270                   270,00
  Alimentos (almuerzo) menú 60,00 5,00 300,00 300,00 0,00     150                   150,00
03.03.02. Elecciones de responsables para el manejo de represas asamblea 8   17398,56 17398,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8699,28 0,00 8699,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17398,56
  Papel bond A-4 de 70gr. millar 3,04 24,00 72,96 72,96 0,00         36,48   36,48           72,96
  Papel kraft und 32,00 0,30 9,60 9,60 0,00         4,80   4,80           9,6
  Plumones punta gruesa Nº47 und 8,00 2,50 20,00 20,00 0,00         10,00   10,00           20
  Cinta masking de 1"x20YD und 8,00 2,00 16,00 16,00 0,00         8,00   8,00           16
  Responsable de fortalecimiento y organización mes 4,00 4200,00 16800,00 16800,00 0,00         8400   8400           16800
  Refrigerio (reunión de coordinación) ración 120,00 4,00 480,00 480,00 0,00         240,00   240,00           480
Elaboración y actualización de instrumentos de gestión
comunal
03.04.00. y de microcuenca.       63616,76 63616,76 0,00 0,00 0,00 33999,28 0,00 0,00 0,00 29617,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63616,76
03.04.01. Actualización de estatutos comunales doc 2   9298,00 9298,00 0,00 0,00 0,00 4649,00 0,00 0,00 0,00 4649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9298,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 0,50 24,00 12,00 12,00 0,00     6,00       6,00           12,00
  Papel kraft und 60,00 0,30 18,00 18,00 0,00     9,00       9,00           18,00
  Responsable en fortalecimiento y organización mes 2,00 4200,00 8400,00 8400,00 0,00     4200,00       4200,00           8400,00
  Plumones punta gruesa und 12,00 2,50 30,00 30,00 0,00     15,00       15,00           30,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 4,00 2,00 8,00 8,00 0,00     4,00       4,00           8,00
  Fotocopias und 20,00 2,00 40,00 40,00 0,00     20,00       20,00           40,00
  Refrigerios (02 reuniones x15 participantes) ración 60,00 4,00 240,00 240,00 0,00     120,00       120,00           240,00
  Alimentos (01 taller x 15 personas ) menú 30,00 5,00 150,00 150,00 0,00     75,00       75,00           150,00
  Asesor legal especialista en comunidad evento 4,00 100,00 400,00 400,00 0,00     200,00       200,00           400,00
Elaboración de reglamento de organizaciones usuarios de
03.04.02. riego doc 3   13142,76 13142,76 0,00 0,00 0,00 8762,28 0,00 0,00 0,00 4380,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13142,76
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 0,99 24,00 23,76 23,76 0,00     15,84       7,92           23,76
  Papel kraft und 60,00 0,30 18,00 18,00 0,00     12,00       6,00           18,00
  Plumones punta gruesa und 6,00 2,50 15,00 15,00 0,00     10,00       5,00           15,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 3,00 2,00 6,00 6,00 0,00     4,00       2,00           6,00
  Fotocopias und 30,00 2,00 60,00 60,00 0,00     40,00       20,00           60,00
  Refrigerio ( 01 reunión x15 partic. 01 reunión x 20 partic.) ración 105,00 4,00 420,00 420,00 0,00     280,01       139,99           420,00
   Responsable de fortalecimiento y organización mes 3,00 4200,00 12600,00 12600,00 0,00     8400,42       4199,58           12600,00
Elaboracion del plan de operación y mantenimiento para el
03.04.03. manejo de represa doc 8   18032,00 18032,00 0,00 0,00 0,00 9016,00 0,00 0,00 0,00 9016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18032,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 2,00 24,00 48,00 48,00 0,00     24,00       24,00           48,00
  Papel kraft und 160,00 0,30 48,00 48,00 0,00     24,00       24,00           48,00
  Plumones punta gruesa und 16,00 2,50 40,00 40,00 0,00     20,00       20,00           40,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 8,00 2,00 16,00 16,00 0,00     8,00       8,00           16,00
  Refrigerio (02 reuniones x 15 participantes) ración 240,00 4,00 960,00 960,00 0,00     480,00       480,00           960,00
  Fotocopias unidad 40,00 3,00 120,00 120,00 0,00     60,00       60,00           120,00
  Responsable de fortalecimiento y organización mes 4,00 4200,00 16800,00 16800,00 0,00     8400,00       8400,00           16800,00
03.04.04. Elaboración de planes de gestión comunal doc 2,00   23144,00 23144,00 0,00 0,00 0,00 11572,00 0,00 0,00 0,00 11572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23144,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 2,00 24,00 48,00 48,00 0,00     24,00       24,00           48,00
  Papel kraf (03 eventos por comunidad) und 200,00 0,30 60,00 60,00 0,00     30,00       30,00           60,00
  Plumones punta gruesa Nº47 und 24,00 2,50 60,00 60,00 0,00     30,00       30,00           60,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 8,00 2,00 16,00 16,00 0,00     8,00       8,00           16,00
  Responsable en fortalecimiento y organización mes 5,00 4200,00 21000,00 21000,00 0,00     10500,00       10500,00           21000,00
  Refrigerios (02 talleres x 15 participantes) ración 60,00 4,00 240,00 240,00 0,00     120,00       120,00           240,00
  Alimentos (2 talleres x 40 participantes) menú 160,00 5,00 800,00 800,00 0,00     400,00       400,00           800,00
  Gigantografia 1x1.5 cm und 2,00 120,00 240,00 240,00 0,00     120,00       120,00           240,00
  Cartucho de tinta para impresora und 8,00 60,00 480,00 480,00 0,00     240,00       240,00           480,00
  Impresión y anillado und 20,00 10,00 200,00 200,00 0,00     100,00       100,00           200,00
03.05.00 Sistematización de experiencias       11818,00 11818,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11818,00 0,00 11818,00
03.05.01 Sistematización del programa doc 1   11818,00 11818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11818,00 0,00 11818,00
  Profesional especialista en sistematización servicio 1,00 2500,00 2500,00 2500,00 0,00                     2500,00   2500,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 1,00 24,00 24,00 24,00 0,00                     24,00   24,00
  Papel kraft und 50,00 0,30 15,00 15,00 0,00                     15,00   15,00
  Plumones punta gruesa und 10,00 2,50 25,00 25,00 0,00                     25,00   25,00
  Cinta masking de 1"x20YD und 2,00 2,00 4,00 4,00 0,00                     4,00   4,00
  Toner para impresora negro und 1,00 250,00 250,00 250,00 0,00                     250,00   250,00
  USB -grabadora und 1,00 150,00 150,00 150,00 0,00                     150,00   150,00
  Reproducción (impresión) und 1000,00 4,50 4500,00 4500,00 0,00                     4500,00   4500,00
  Refrigerios (02 reuniones x 15 participantes) racion 30,00 5,00 150,00 150,00 0,00                     150,00   150,00
  Responsable de fortalecimiento y organización mes 1,00 4200,00 4200,00 4200,00 0,00                     4200,00   4200,00
COMPONENTE: Mayor conocimiento para la conservación y
04.00.00. uso del recurso hídrico.       79700,00 79700,00 0,00 1200,00 4904,00 23628,50 4150,00 7295,00 2542,00 22220,00 4292,00 7295,00 0,00 2173,50 0,00 79700,00
04.01.00. Capacitación a promotores comunales       4625,50 4625,50 0,00 0,00 0,00 4000,50 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4625,50
04.01.01. Capacitación a promotores en gestión de recursos hídricos evento 1   4000,50 4000,50 0,00 0,00 0,00 4000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,50
  Papel kraft und 50,00 0,30 15,00 15,00 0,00     15,00                   15,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 0,50 24,00 12,00 12,00 0,00     12,00                   12,00
  Plumones punta gruesa und 6,00 2,50 15,00 15,00 0,00     15,00                   15,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 2,00 2,00 4,00 4,00 0,00     4,00                   4,00
  Cartulina de colores und 10,00 0,50 5,00 5,00 0,00     5,00                   5,00
  Fotocopias ( normativa) und 20,00 2,00 40,00 40,00 0,00     40,00                   40,00
  Lapiceros und 19,00 0,50 9,50 9,50 0,00     9,50                   9,50
  alimentación (19participx 12 menús/evento) menú 228,00 5,00 1140,00 1140,00 0,00     1140,00                   1140,00
  Hospedaje (19 participantesx03 noches/ evento) camas 57,00 15,00 855,00 855,00 0,00     855,00                   855,00
  Incentivos a participantes incentivo 1,00 50,00 50,00 50,00 0,00     50,00                   50,00
  Certificados und 19,00 2,00 38,00 38,00 0,00     38,00                   38,00
  Tablero plástico und 19,00 7,00 133,00 133,00 0,00     133,00                   133,00
   Refrigerios (19participantesx09raciones/evento) ración 171,00 4,00 684,00 684,00 0,00     684,00                   684,00
  Evaluación y cierre eventos 1,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00     1000,00                   1000,00
04.01.02. Elaboración de folletos mll 0,5   625,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00
  Papel Bond A-4 de 70 gr. millar 0,25 24,00 6,00 6,00 0,00       6,00                 6,00
  Producción de folletos millar 0,50 1200,00 600,00 600,00 0,00       600,00                 600,00
  Alimentos ( 02 participantesX 1taller validación) menú 1,00 5,00 5,00 5,00 0,00       5,00                 5,00
  Refrigerios (02 participantes x1 taller validación) ración 1,00 4,00 4,00 4,00 0,00       4,00                 4,00
  Pasajes asistentes a taller pasaje 1,00 10,00 10,00 10,00 0,00       10,00                 10,00
04.02.00. Capacitación a productores (población)       7874,00 7874,00 0,00 0,00 0,00 1791,00 0,00 0,00 0,00 1791,00 4292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7874,00
04.02.01. Capacitación a la población por los promotores evento 24   3582,00 3582,00 0,00 0,00 0,00 1791,00 0,00 0,00 0,00 1791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3582,00
  Papel kraft und 600,00 0,30 180,00 180,00 0,00     90,00       90,00           180,00
  Papel Bond A-4 de 80 gr. millar 6,00 25,00 150,00 150,00 0,00     75,00       75,00           150,00
  Plumones punta gruesa und 120,00 2,50 300,00 300,00 0,00     150,00       150,00           300,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 24,00 2,00 48,00 48,00 0,00     24,00       24,00           48,00
  Cartulina de colores und 48,00 0,50 24,00 24,00 0,00     12,00       12,00           24,00
  Refrigerio ración 720,00 4,00 2880,00 2880,00 0,00     1440,00       1440,00           2880,00
04.02.02. Elaboración de manual de capacitación mll 2   4292,00 4292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4292,00
  Papel de 80 gr A-4 Und 2 24,00 48,00 48,00 0,00               48,00         48,00
  Servicios de diseñador gráfico/dibujante servicios 2,00 400,00 800,00 800,00 0,00               800,00         800,00
  Reproducción e impresión mll 2,00 1.650,00 3300,00 3300,00 0,00               3300,00         3300,00
  Alimentos ( 8participantssX 1taller validación) menú 16,00 5,00 80,00 80,00 0,00               80,00         80,00
  refrigerios (08 participantesx1taller validación) ración 16,00 4,00 64,00 64,00 0,00               64,00         64,00
04.03.00. Capacitación a estudiantes de instituciones educativas       30409,00 30409,00   0,00 4904,00 15337,00 0,00 0,00 2542,00 7626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30409,00
04.03.01. Capacitación a estudiantes nivel primaria evento 16   19616,00 19616,00 0,00 0,00 4904,00 14712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19616,00
  Papel kraft und 320,00 0,30 96,00 96,00 0,00   24,00 72,00                   96,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 8,00 25,00 200,00 200,00 0,00   50,00 150,00                   200,00
  Plumones punta gruesa und 80,00 2,50 200,00 200,00 0,00   50,00 150,00                   200,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 32,00 2,00 64,00 64,00 0,00   16,00 48,00                   64,00
  Cartulina de colores und 32,00 0,50 16,00 16,00 0,00   4,00 12,00                   16,00
  Responsable de fortalecimiento y organización mes 4,00 4200,00 16800,00 16800,00 0,00   4200,00 12600,00                   16800,00
  Refrigerios ración 560,00 4,00 2240,00 2240,00 0,00   560,00 1680,00                   2240,00
04.03.02. Capacitación a estudiantes nivel secundaria evento 8   10168,00 10168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2542,00 7626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10168,00
  Papel kraft und 240,00 0,30 72,00 72,00 0,00           18,00 54,00           72,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 4,00 24,00 96,00 96,00 0,00           24,00 72,00           96,00
  Plumones punta gruesa und 32,00 2,50 80,00 80,00 0,00           20,00 60,00           80,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 24,00 2,00 48,00 48,00 0,00           12,00 36,00           48,00
  Cartulina de colores und 24,00 0,50 12,00 12,00 0,00           3,00 9,00           12,00
  Fotocopias separatas und 240,00 2,00 480,00 480,00 0,00           120,00 360,00           480,00
  Refrigerios ración 280,00 3,50 980,00 980,00 0,00           245,00 735,00           980,00
  Responsable fortalecimiento y organización mes 2,00 4200,00 8400,00 8400,00 0,00           2100,00 6300,00           8400,00
04.03.03. Elaboración de folletos mll 0,5   625,00 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00
  Papel Bond A-4 de 70 gr. millar 0,25 24,00 6,00 6,00 0,00     6,00                   6,00
  Producción de folletos millar 0,50 1200,00 600,00 600,00 0,00     600,00                   600,00
  Alimentos ( 02 personasX 1taller validación) menú 1,00 5,00 5,00 5,00 0,00     5,00                   5,00
  refrigerios ( 02 personasX 1taller validación) ración 1,00 4,00 4,00 4,00 0,00     4,00                   4,00
  Pasajes asistentes a taller pasaje 1,00 10,00 10,00 10,00 0,00     10,00                   10,00
04.04.00. Capacitación a promotores, dirigentes y lideres comunales       30591,50 30591,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3525,00 7295,00 0,00 10303,00 0,00 7295,00 0,00 2173,50 0,00 30591,50
04.04.01. Intercambio de experiencias evento 2   14590,00 14590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7295,0 0,00 0,00 0,00 7295,00 0,00 0,00 0,00 14590,00
   Alimentación ( 25 persona x 3 díasx 3 ración/ eventos) menú 450 5,00 2250,00 2250,00 0,00         1125,0       1125,00       2250,00
  transporte (ida y vuelta) Und 2 3.000,00 6000,00 6000,00 0,00         3000,0       3000,00       6000,00
  hospedaje (25 personasx3noches/evento) Und 150 20,00 3000,00 3000,00 0,00         1500,0       1500,00       3000,00
  servicios de facilitacion (3días) Día 6 100,00 600,00 600,00 0,00         300,0       300,00       600,00
  Cuaderno 50 hojas Und 50 2,50 125,00 125,00 0,00         62,5       62,50       125,00
  Lapicero Und 50,00 0,50 25,00 25,00 0,00         12,5       12,50       25,00
  Fotocopias und 50,00 2,00 100,00 100,00 0,00         50,0       50,00       100,00
  Exposición organizaciones (03 experiencias) und 6,00 200,00 1200,00 1200,00 0,00         600,0       600,00       1200,00
  Refrigerios (25 personas X 1 raciónx 3 días/ evento) ración 150,00 4,00 600,00 600,00 0,00         300,0       300,00       600,00
  Viaticos personal proyecto Día 6,00 114,00 684,00 684,00 0,00         342,0       342,00       684,00
  Papel kraf (antes, durantes déspues del evento) und 20 0,30 6,00 6,00 0,00         3,0       3,00       6,00
04.04.02. Capacitación en mantenimiento de infraestructura evento 8   6632,00 6632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2487,00 0,00 0,00 4145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6632,00
  Papel bond A-4 de 70 gr. millar 2,00 24,00 48,00 48,00 0,00       18,00     30,00           48,00
  Papel Kratf und 120,00 0,30 36,00 36,00 0,00       13,50     22,50           36,00
  Plumones punta gruesa Nº47 und 24,00 2,50 60,00 60,00 0,00       22,50     37,50           60,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 16,00 2,00 32,00 32,00 0,00       12,00     20,00           32,00
  Lapicero unid. 96,00 0,50 48,00 48,00 0,00       18,00     30,00           48,00
  cuaderno de 100 hjas. unid. 96,00 2,50 240,00 240,00 0,00       90,00     150,00           240,00
  refrigerios (12 raciones x 2 talleres) ración 192,00 4,00 768,00 768,00 0,00       288,00     480,00           768,00
  Alimentos (12 menús x 2 talleres) menús 192,00 5,00 960,00 960,00 0,00       360,00     600,00           960,00
  Toner para impresora und 8,00 250,00 2000,00 2000,00 0,00       750,00     1250,00           2000,00
  Autorización ALA construcción de represa und 8,00 300,00 2400,00 2400,00 0,00       900,00     1500,00           2400,00
  Plumones pizarra acrílica caja 2,00 20,00 40,00 40,00 0,00       15,00     25,00           40,00
04.04.03. Capacitación en operación de infraestructura evento 8   2768,00 2768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,00 0,00 0,00 1730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2768,00
  Papel bond A-4 de 80 gr. millar 2,00 24,00 48,00 48,00 0,00       18,00     30,00           48,00
  Papel Kratf und 120,00 0,30 36,00 36,00 0,00       13,50     22,50           36,00
  Plumones punta gruesa Nº47 und 24,00 2,50 60,00 60,00 0,00       22,50     37,50           60,00
  Cinta masking de 1"x20YD rollo 16,00 2,00 32,00 32,00 0,00       12,00     20,00           32,00
  refrigerios (12 racionesx3talleres) ración 288,00 4,00 1152,00 1152,00 0,00       432,00     720,00           1152,00
  Alimentos (12 menúsx3 talleres) menú 288,00 5,00 1440,00 1440,00 0,00       540,00     900,00           1440,00
04.04.04. Elaboración de manual de capacitación mll 2   4428,00 4428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4428,00
  Papel de 80 gr A-4 Und 1 24,00 24,00 24,00 0,00             24,00           24,00
  Servicios de diseñador gráfico/dibujante servicios 2,00 400,00 800,00 800,00 0,00             800,00           800,00
  Reproducción e impresión mll 2,00 1.650,00 3300,00 3300,00 0,00             3300,00           3300,00
  Alimentos ( 08participantX 1taller validación) menú 16,00 5,00 80,00 80,00 0,00             80,00           80,00
  refrigerios( 08 participantX 1taller validación) ración 16,00 4,00 64,00 64,00 0,00             64,00           64,00
  Pasajes asistentes a taller pasaje 16,00 10,00 160,00 160,00 0,00             160,00           160,00
04.04.05. Capacitación por concurso evento 1   2173,50 2173,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2173,50 0,00 2173,50
  Papel bond 80 gr A-4 mll 0,50 24,00 12,00 12,00 0,00                     12,00   12,00
  Plumones pizarra acrílica caja 1,00 20,00 20,00 20,00 0,00                     20,00   20,00
  Plumones punta gruesa N° 47 und 6,00 2,50 15,00 15,00 0,00                     15,00   15,00
  Pizarras acrilicas und 2,00 150,00 300,00 300,00 0,00                     300,00   300,00
  Papel kraft und 25,00 0,30 7,50 7,50 0,00                     7,50   7,50
  Cinta masking de 1"x20YD und 2,00 2,00 4,00 4,00 0,00                     4,00   4,00
  Lapiceros und 10,00 0,50 5,00 5,00 0,00                     5,00   5,00
  Alimentación jurados ración 10,00 15,00 150,00 150,00 0,00                     150,00   150,00
  Incentivo jurado incentivo 10,00 50,00 500,00 500,00 0,00                     500,00   500,00
  Premio 1 operación y mantenimiento und 1,00 600,00 600,00 600,00 0,00                     600,00   600,00
   Premios 2 conservación de suelos y forestación und 1,00 250,00 250,00 250,00 0,00                     250,00   250,00
  Premio 3 Gestión de la organización und 1,0 150,00 150,00 150,00 0,00                     150,00   150,00
  Refrigerios (5 concursantx8 CC. /01 entrevista conocimien) ración 40,00 4,00 160,00 160,00 0,00                     160,00   160,00
04.05.00. Gastos generales       1200,00 1200,00   1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00
04.05.01. Implementación de oficina Oficina 1   1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00
  Filmadora und 1 1.200,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00                       1200,00
04.06.00. Gastos de supervisión       5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
04.05.01. Supersión en fortalecimiento y capacitación evento 1   5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
  Consutor servicios 2 2.500,00 5000,00 5000,00 0,00     2500,00       2500,00           5000,00
Total proyecto       244805,28     11612,23 12612,53 105627,84 4150,00 15994,28 2542,00 63951,69 7028,00 7295,00 0,00 13991,50 0,00 244805,06