PRESSUPOST 2018

LÍNIES PRINCIPALS
Alcaldia de
l’Ajuntament
de València
Joan Ribó i Canut
 Línies principals del
pressupost 2018

Evolució 2013-2017
PRESSUPOST INICIAL
820.000.000 811.347.107

800.000.000
786.384.770
780.000.000

760.000.000 753.681.469
738.139.269
740.000.000 730.663.962

720.000.000

700.000.000

680.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
 Línies principals del
pressupost 2018

Punt de partida
• Al pressupost de 2016, el primer de la nova corporació, es va començar a
incrementar la despesa social i els servicis a la ciutadania.
• Al pressupost de 2017, el segon del mandat, es van prioritzar pel govern de la
Nau la millora de la neteja i els sectors econòmics de la ciutat (turisme,
agricultura i comerç).
• Des de juliol de 2015 s’ha reduït la xifra de deute en més de 155 milions
d’euros, és a dir, en més d’un 21%. Al final del 2017 arribarem a la xifra
de 583,7 milions d’euros, la més baixa dels últims 15 anys. El que suposa
una reducció considerable de les despeses financeres.
• Durant el mandat s’ha reduït dràsticament el Període Mitjà de Pagament
(PMP) a proveïdors municipals, reduint el pagament d’interessos de demora i
afavorint la tresoreria de les empreses i autònoms
 Línies principals del
pressupost 2018

Punt de partida
Evolució deute municipal 2002-2017
1.000
950
900
850
Milions

800
750
700
650
600
550
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Línies principals del
pressupost 2018

Punt de partida
Evolució PMP setembre 2014- setembre 2017
70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
sep-14 sep-15 sep-16 sep-17
 Línies principals del
pressupost 2018
Increment dels ingressos
• S’han incrementat els ingressos sense augmentar la pressió fiscal.
Congelació i reducció de tots els impostos i taxes municipals.
• L’increment dels ingressos prové de la millor gestió dels ingressos
propis: posada en marxa al 2016 de la inspecció de l’IAE i al 2017 de
l’ICIO i posada en marxa el conveni de cobrament de multes de
trànsit amb la GVA. Increment de 7,9 M€.
• I l’increment de les transferències de la GVA, les corrents en 8,5 M€
i les de capital en 12,2 M€ respecte a 2017.
• Les transferències corrents de l’Estat disminueixen en 8 M€, i les de
capital s’incrementen en 1,6 M€ (gestió fons FEDER de l’EDUSI).
• Exigència per part de l’Ajuntament d’una subvenció estatal al transport
metropolità de València com tenen Madrid, Barcelona o Canàries.
 Línies principals del
pressupost 2018
Increment d’ingressos sense

Increment dels ingressos en 24,5 M€

augmentar la pressió fiscal:
El rebut de l’IBI es manté per a tots els immobles
Millora en la gestió tributària i en la inspecció de tributs:
l’IAE des del 2004; l’ICIO no s’havia inspeccionat mai

Conveni de multes residents en altres municipis de la CV

Increment de les transferències de la GVA en 20,7 M€:
-Benestar Social 1,4 M€ respecte 2017
-Ocupació 5 M€
-Consolidació Fons de Cooperació Municipal 3,2 M€
-Inversions PIP 12,2 M€
 Línies principals del
pressupost 2018

Ingressos 2017-2018
400.000.000,00

350.000.000,00

300.000.000,00 1 Impostos Directes

2 Impostos Indirectes
250.000.000,00
3 Taxes, Preus Públics i altres
200.000.000,00 4 Transferències Corrents
5 Ingressos Patrimonials
150.000.000,00
6 Inversions Reals
100.000.000,00
7 Transferències de Capital
8 Actius Financers
50.000.000,00

0,00
2017 2018
 Línies principals del
pressupost 2018
Ingressos 2018
1% 2% 0%
0%
Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes, Preus Públics i altres
42%
41% Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Inversions Reals
Transferències de Capital
11% Actius Financers
3%
 Línies principals del
pressupost 2018

Increment de les despeses

Tot i estar subjectes encara a la Llei d'Estabilitat Pressupostària i al Pla d’Ajust, s’han aconseguit
incrementar substancialment les despeses corrents i s’han consolidat les de capital gràcies a la
millora de la gestió tributària i a la disminució de les despeses financeres per la reducció del deute.

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

Després de patir a l’anterior mandat una disminució continuada de les despeses de personal a l’Ajuntament de València, per segon any
consecutiu es produeix un augment de 20 milions d’euros, és a dir un 8% respecte al 2017. Este increment anirà destinat a
contractar nou personal per a desenvolupar servicis transversals (contractació, activitats, inspecció...) que s’havien vist minvats als
últims anys i remunicipalitzar servicis (escoletes municipals i centre d’animals) i a continuar implantant la carrera professional.

CAPÍTOLS 2 I 4.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS i SERVICIS I TRANSFERÈNCIES

S’incrementen de forma considerable les partides pressupostàries destinades als capítols 2 i 4 respecte a l’exercici 2017, en 7,3
milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 2%. Això afavorirà major despesa destinada als servicis bàsics municipals,
s’incrementen les partides de benestar social, mobilitat sostenible, neteja i cultura.
 Línies principals del
pressupost 2018

Increment de les despeses

CAPÍTOLS 3 I 9.
La reducció del deute dut a terme durant el mandat i el pagament als proveïdors pràcticament al dia ha propiciat un estalvi per a
l’exercici 2018 de la càrrega financera de 6,4 milions d’euros, una baixada del 7,7 %.
Respecte als passius financers, es continua amb l’aposta de reducció del deute i al 2018 es destinaran 60,8 milions d’euros per amortitzar
deute. Al final del 2018 el deute municipal serà de 511 milions d’euros.

CAPÍTOLS 6, 7 I 8
Els capítols destinats a inversions, transferències de capital i actius financers s’incrementen respecte al 2017 fins als 88,9 milions
d’euros. Provocat principalment per l’augment de les inversions reals de 9,6 milions d’euros, un increment del 16% respecte a 2017.
L’esforç inversor anirà destinat a les infraestructures urbanes, renovació del patrimoni històric, mercats, instal·lacions esportives,
rehabilitació de vivendes, nous jardins i l’EDUSI del Cabanyal.
També s’hi inclou una transferència de 8 milions d’euros a la Sociedad Parque Central per a fer front al préstec sindicat subscrit pels
socis. A més d’una transferència de 1,23 milions d’euros per a fer front al tercer pagament de l’aparcament de Bruges a la Generalitat.
Una partida de 7 milions d’euros s’aplicarà a inversions als barris que seran triades de forma participativa pels veïns a través de
les juntes de districte, enguany de forma plurianual 3,5 milions al pressupost de 2018 i altres 3,5 milions reservats al del 2019.
 Línies principals del
pressupost 2018
Despeses 2018
0% 1% 7%
Despeses de Personal
9% Despeses Corrents
2% 33%
Despeses Financeres

Transferències Corrents

18% Fons de Contingència

Inversions Reals

Transferències de Capital
2% Actius Financers
28%
Passius Financers
 Línies principals del
pressupost 2018

Comparativa Despeses Corrents 2017-2018

300000000

250000000

200000000

150000000 2017
2018
100000000

50000000

0
Despeses de Personal Despeses Corrents Despeses Financeres Transferències Corrents
 Línies principals del
pressupost 2017

Comparativa Despeses de Capital 2016-2017

80000000

70000000

60000000

50000000
2017
40000000

2018
30000000

20000000

10000000

0
Inversions Reals Transferències de Capital Actius Financers