: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ANO FISCAL 2019 a - -~ ~ -~ -~ ~ ~ | - = - - - Belek? 292222 DDDDDDDDDDD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS DICIEMBRE - 2018 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION>PPPIPPODPIPPODPDRODRDRDD?D PPPODP PPP PPP PP PPPPDPRODPDRPPPPP DOR DDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA~2019 CGerencia De Planificacién, Presuovesto Racionalizacién Municipalided Distrital de Comas EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019 Pliego: 301259 - Municipalidad Distrital de Comas INDICE |. INTRODUCCION ll BASE LEGAL lll PRESUPUESTO PARA EL ANO FISCAL 2019 3.1. ESTIMACION DE INGRESOS 3.2 PREVISION DE LOS GASTOS Pégina 1PDODDIPIPIPDPPDIIDDDID Pvr> DDD PPP PPP aP PPP aPODDDaODDDD JPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2019 at Gerenes De Planifiescidn, Presupuesto y Racionalizacion Municipalida Distrital de Comae Diels t eele hy] | EI Presupuesto Institucional de Apertura es un instrumento de planificacién a corto plazo, a través del cual se cistribuyen el presupuesto en funcién a las prioridades y necesidades municipales determinadas para el afio fiscal, en tal sentido, la presente exposici6n de motivos tiene como finalidad resumir de manera coherente, los alcances y Perspectivas del Presupuesto Institucional para el ejercicio presupuestal 2019, herramienta que articulada con los Instrumentos de Gestion y el Plan Operativo Institucional busca satisfacer las necesidades distritales en el marco de nuestras competencias, logrando contribuir asi con los objetivos institucionales. La Municipalidad Distrital de Comas, para la Programacin y Formulacin del Presupuesto institucional de Apertura ha sido considerando las disposiciones presupuestarias vigentes, entre elias: la Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto’, Directiva N° 001-2018-EF/50.01 “Directiva de Programacion Multianual" aprobada por R.D N° 012-2018-EF/50.01 modificado por R.D N° 014-2018- EF/50.01 emitidas por la Direccién General de Presupuesto Puiblico (DGPP). Las Actividades y Proyectos programados asi como las metas presupuestarias corresponden a las nuevas metodologias ¢ instrumentos para mejorar la calidad del gasto publico, lo que implica migrar de un enfoque inercial y centrado en el costeo de insumos hacia un modelo de financiamiento que vincula los recursos asignados a las entidades piiblicas con los resultados que deben lograr, en beneficio de la poblacién haciendo uso sistematico de la informacién de desempefio y las prioridades de politicas publicas. Pagina 2DPPODODPPODPPPPPPPDPPPDPPOPPDPDPPOPPPO PP DPPPPDPPDIPODPDADIPDRODDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019 Gerenca De Planificacin, resupuesto y Racionalizacién ‘Muricipalided Distrital de Comas Asimismo, este documento es el reflejo de los resultados de la programacién participativa y concertada, en cumplimiento con lo dispuesto en el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, aprobado con Resolucién Directoral N° 007-2010- EF/76.01, logrando una asignacién racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos publicos. En este contexto la Municipalidad Distrital de Comas ha definido sus Objetivos Institucionales y ha establecido su escala de prioridades, los cuales estan orientados a la ejecucién de 08 objetivos fundamentales. Reducir la violencia e inseguridad ciudadana de la poblacién, Mejorar la gobernabilidad local, Consolidar a Comas como polo cultural Metropolitano, Mejorar la calidad ambiental del distrito, Realizar una Gestion urbana sostenible, Incrementar las oportunidades de desarrollo social ~ productivo de mujeres y jévenes y poblaciones vulnerables, Promover el acceso de la poblacién del distrito a servicios puiblicos basicos de calidad, e innovacién tecnolégica, Reducir la pobreza multidimensional en la poblacién, Promover el incremento de los, niveles de ingresos de la poblacién. Es preciso indicar que el propésito fundamental de! proceso presupuestario es Programar y administrar eficientemente el gasto puiblico, permitiendo de esta forma la optimizacin de los recursos utilizados para el cumplimiento de las metas presupuestarias, Tote enn erent ena Pagina 3PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019 Gerenca De Plaificaci6n, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Distrital de Comas v_ Ley N° N° 13757. Ley de Creacion del Distrito de Comas. Y Ley 27972 ‘Ley Organica de Municipalidades v Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralizacién’ Y Ley 28112 “Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico”. Y Ley 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto’ v Ley 30879 Ley de Presupuesto del Sector Puiblico para el Afio Fiscal 2019 v Ley 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Publico 2019 ¥ Ley 30881 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019 ¥ Resolucién Directoral N° 012-2018-EF/50.01 que aprueba la “Directiva N° 001-2018- EF/50.01~ Directiva de Programacién Multianual’, modificada por Resolucién Directoral N° 014-2018-EF/50.01 ¥ Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 776 - Ley de Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF. v Plan de Desarrollo Local Concertado Comas 2018-2021»>rvovd”D >> DdDDdDID PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificaci6n, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Distrital de Comas MISION INSTITUCIONAL “Trabajamos en equipo para cumplir con ser una institucién solida e integrada promotora de la participacion democratica y el desarrollo local, prestadora de servicios de calidad, promovemos el desarrollo de capacidades para lograr eficiencia y eficacia con igualdad de oportunidades al interior de nuestra gente” OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES f Mejorar la Seguridad Ciudadana en la poblacién del distrito de Comas 2. Mejorar la Gobernanza local en el distrito de Comas 3. Mejorar la competitividad local en el distrito de Comas 4. Mejorar la calidad ambiental de la poblacién del distrito de Comas 5. Lograr el crecimiento ordenado del territorio del distrito de Comas. 6. Reducir la vulnerabilidad de la poblacion ante riesgo de desastres naturales y cambio climatico del distrito de Comas. 7. Reducir la pobreza multidimensional en la poblacién del distrito de Comas 8. Mejorar la calidad de los servicios basicos de la poblacién de ComasPPO POPP P POPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDPPDPIDPPPPDID PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2019 Gerencia De Planficacién, Presupuesto y Racionalizacién Municipatidad Distrital de Comas La Municipalidad tiene como propésito fundamental brindar a la comunidad un servicio Optimo de Limpieza Publica, Areas Verdes y Serenazgo orientado a la prevencién y disuasi6n de los actos delictivos dentro del distrito; comprendido en el Plan Local de Seguridad Ciudadana. En tanto otra prioridad para el afio 2019 es el cuidado del medio ambiente, que se encuentran dentro del proyecto mejoramiento y/o ampliacién de los parques y jardines del distrito, siendo otro de los propésitos de la Gestion Municipal es promover la cultura tributaria que permita mejorar la cobertura de los Servicios Publicos. En concordancia con estos fines, lineamientos y plazos establecidos en la Directiva para la Programacién y Formulacién del Presupuesto del Sector Publico y sus respectivos Anexos, la Municipalidad Distrital de Comas presenta su Presupuesto Institucional de Apertura 2019, en el cual se plasma una serie de Objetivos Estratégicos vinculados al Plan de Desarrollo Local Concertado y lograr en un mediano plazo la visién de bienestar que espera la poblacién y esta institucién. EI Presupuesto Institucional de Apertura para el afio fiscal 2019 (PIA) del Distrito de Comas es de S/ 111 342 230 (Ciento Once Millones, Trescientos Cuarenta y Dos Mii Descientos Treinta con 00/100 soles), Ia citada asignacién de recursos ha sido preparada en concordancia con las prioridades de gastos institucionales dispuestas a través de los acuerdos establecidos por los integrantes de la Comisién para el proceso de Programacién y Formulacién Presupuestaria para el Alo 2019. El cual ha sido elaborado teniendo en cuenta el Marco Legal y las Directivas del ente rector, Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas. Durante el proceso de registro de la Programacién Multianual 2019 - 2021, la Direccién General de Presupuesto Publico - DGPP MEF emitio un COMUNICADO (de fecha 06 de julio de 2018) citando que la Asignacién Presupuestaria Multianual de Recursos Ordinarios a favor de los Gobiernos Locales no incluye la transferencia correspondiente al Programa de Vaso de Leche, debido a la informacién solicitada por parte del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que a la fecha se encuentra pendiente de atencién. El monto correspondiente al Programa de Vaso de Leche serd incluido en la Asignacién Presupuestaria Multianual una vez que el citado MIMP remita la informacion al MEF.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2 Gerencia De Planificaci6n, Presupuesto y Racionallzacién icipaldad Distrital de Comas ESTIMACION DE INGRESOS 1019Prva DDdD?D PPO DOP PPO PPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPRP PPD DDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA~ 20:9, Gerencia De Plenficacin, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidag Distrital de Comas Durante la fase de Programacién y Formulacién, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto ha coordinado permanentemente con todas las Unidades Orgénicas de la Municipalidad con la finalidad de obtener informacién confiable y oportuna para el Presupuesto institucional de Apertura 2019, cumpliendo con la Directiva N° 001-2018- EF/S0.01 “Directiva de Programacién Multianual, aprobada por R.D. N° 012-2018- EF/50.01 y modificada mediante R.D. N° 014-2018-EF/50.01 Durante la fase de Programacién Multianual y Formulacién Presupuestaria Anual 2019, la Gerencia de Planificacién y Presupuesto ha efectuado la revision, anal armonizacién y consolidacion de la informacion presupuestaria remitida por las diferentes Unidades Organicas, En funcién de los objetivos institucionales establecidos para el afio fiscal 2019, se ha definido la Estructura Funcional del Presupuesto Institucional de la entidad considerando el modelo del formato Estructura Programatica, en el cual se describe los Programas Presupuéstales con Enfoque a Resultados, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos, en concordancia con la Directiva N° 001- 2018-EF/50.01 Por consiguiente, una vez definida la Estructura Programética, se procedié a asignar las diferentes cadenas de gasto y Fuentes de Financiamiento a los componentes de las Actividades y Proyectos para el logro de las Metas y Objetivos programados para el aiio Fiscal 2019. Sanne Pagina 8PPP DOP PPP PPP PPPPP PP PP PDPPPPOPPPPOPPDPPIPPPOPPDPPDPPDPIDDDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA —2019, GGerencia De Planifcacion, Presupuesto y Racionalizaclin Municipalidad Distrital de Comas PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2019 RESUMEN RUBRO DE FNANCIAMIENTO 8 | ” 0 | canonysobre | gapat | Generica 0 Fondo de ve Recursos | canon, Regalias, ‘i Recursos Impuestos Genera Eeeure® | compensacién| IMPUESSS | oieecamente | Renta de ‘Municipal " Recaudados ‘Aduanas y e Paricipaciones Ta IMPUESTOSY T ‘CONTRIBUCIONES : - | 33,285,000.00 | 4,620,000.00 | 37,905,000.00 | OLIGATORIS i | 13 VENTADE BIENES | ‘rsekvicios Y | Se 332,108.00 | 33022,10800 ADMINISTRATIVOS | | 14 DONACIONESY 1 [Fnansrenenens [1998273500] w72p595800] =| a16.s9.00] — 37,795,122.00 25 - OTROS INGRESOS, - =| 220,000.00] 2.620,000.00, Total General | 19}962,795.00| 17,395,958.00| 33,285 000.00 | 40,262,08.00/ _@16369.00/ 111,342,230.00 ESTIMACION DE LOS INGRESOS La proyeccién de ingresos propios, ha sido elaborada teniendo en consideracién el comportamiento histérico de ejecucién, la tendencia mensual del presente afo, asi como los factores correspondiente al entorno de la situacién econémica del p: y sus efectos en la captacién de los ingresos, debiéndose resaltar algunas estrategia para mejorar los niveles de recaudacién tributaria como: otorgamiento de beneficio tributario, fraccionamiento tributario, sorteos para el Buen Vecino, Programas de fiscalizacién Selectiva de los principales y medianos Contribuyentes, Fiscalizacién de Licencia de Funcionamiento, Licencia de Obra y autorizaci6n de Anuncios Publicitarios entre otros, asi también la actualizacion de las escalas de Pago 0 tarifas que se establece en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Tarifario de Servicios No exclusivos. La estimacion de ingresos asciende a S/. 111 342 230 soles (Ciento Once Millones, Trescientos Cuarenta y Dos Mil, Doscientos Treinta con 00/100 soles siendo su distribucién a nivel Fuente de Financiamiento y Rubros. Tc en ne a reer neat Pagina 9povpovoe PPP PP PPP PPP PPPPPPPPPAPPPPPPPPPPDPPPPPDPDDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 GGerencia De Planificacion, Presupuesta y Racionalizacion “Municipalidad Distrital de Comas El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Comas para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, se financia con cargo a las Fuentes de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios por el monto de S/. 19 982 795 soles, Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados por el monto SI. 40 262 108 soles, Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados por el monto S/. 61 097 327 soles. Seguidamente se detallan los ingresos a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubros DISTRIBUCION DE INGRESOS POR FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO FE BE RRARETATETS ws aR owe —[“% TREGREOS TONAIOS [en acs rneon Ba | arecursosoiaccravenTenecauonsos | OP PIPPI IPPDODIIIPP III IIIDI Pau PRESUPLESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2019 Gerencia De Planificacién, Presupueste y Recionalizaciin Municipalidad Distrital de Comas La Municipalidad Distrtal de Comas para el Avio 2019 ha previsto a nivel del Gasto la prestacion de los Servicios de Limpieza Publica, Seguridad Ciudadana, Mantenimiento de Parques y Jardines, Servicios Administratives y la Ejecucién de obras piblicas y otros servicios en beneficio de la Comunidad comefia en el marco de los Objetivos Institucionales y la Escala de Prioridades para el Afo Fiscal 2019, el Presupuesto Insttucional de Apertura (PIA) 2019 asciende a la suma de $/-111,342,230.00 Soles y nivel del Gasto tiene la siguiente Estructura 1) CATEGORIA DE GASTO: z GASTOS DE CAPITAL iz 9.99 —————————— PRESUPUESTO DE GASTO POR CATEGORIA GASTOS DE CAPITAL 9.99% GASTO CORRIENTE: EI Ejercicio Presupuestal 2019 Ia gestién municipal debe asumir el reto de atender el gasto sobre todo en lo concerniente a los servicios piblicos orientado al Servicio de Limpieza Publica (recojo, trasiado y disposicién final de Residuos Solidos); Mantenimiento del Orato, Serenazgo, Parques y Jardines y al desarrollo logistico garantizando la operatividad de Ia institucion.PIPDIIIIP PAA IDI PP IPIPD >I DOPOD IPP IPO PDP PDI I>P DDO DIIDDDDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerenca De Planificacin, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Distrital de Comas GASTO DE CAPITAL: Para el Ejercicio Fiscal 2019 se ha previsto gastos destinados a la adquisicion de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad plblica, que incrementan el activo de ia Municipalidad y sirven como instrumentos para la produccion de bienes y servicios. 2) GENERICA DE GASTO.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2019 POR GENERICA DE GASTO Ee RRR 5 Soe “ . : ° eet eae Cocascn | | sso. Fondo de Impuestos Bacirae§ as, TOTAL eee) | sewmessrcuro | seores |main| fom | onan | nets | ae cece | ce | Participaciones [SGASTOS CORRIENTES | 19,982,795.00| 8,697,979.00| 32,517,581.00| _39,020,780.00 =| 100,219,095.00 soo. ‘24 DONACIONES Y Po am T 25 OTROS GASTOS | sreas7eo | aaviaino| nesra00 [reson 1s a | Riana i oan ian ea eee 17,975 767,43 1,241, a1 | 21,223,135.0 999 os aria a eae DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR GENERICA - 2019 Pagina 18PPO DPI PPIPPOII PAPA IAP DP DOA DP DODODPIPDIPOIPPA DO DDOPPDPDAODIIIPODDDIID?D PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificacién, Presupuesto y Racionalizacion Municipaldad Distrital de Comas 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La presente genérica de gasto representa un 28.08% del proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura - afo fiscal 2019, el mismo que corresponde al pago de retribuciones y complementos en efectivo del personal administrativo, obrero, gastos variables y ocasionales, dietas de regidores y obligaciones del empleador. En ese sentido, durante la etapa de programacién multianual, la Subgerencia de Recursos Humanos presenté la demanda de gasto en materia de personal activo 713 personas, la misma que considera: 56 funcionarios y Directives, 16 Profesionales, 231 Técnicos, 4 Auxiliares y 406 Obreros (DL N° 276 y DL N° 728) De acuerdo al Resumen General segtin Informe N° 910-2018-SGRH-GAFIMC, la misma que considera para el afio fiscal 2019 las planillas de empleado y funcionarios, obreros, regidores, CTS Obreros, Asignacién por 25 afios de servicios, Seguro de vida y riesgo, y bonificaciones en general Asi mismo en la presente genérica, se incluye los compromisos de la REPRO - Régimen de Reprogramacién de Pagos por el monto total anual de S/ 4 809 720 soles detallandose en: i) AFP por el monto de S/ 2 548 152 soles anuales (S/ 212 346 soles mensual), ii) ONP por S/ 790 920 soles anuales (S/ 95 910 soles) y iii) Essalud por S/ 1 470 648 soles anuales (S/ 122 554 soles) Cabe precisar que durante la preparacién y presentacién del proyecto de la Programacién Multianual del PIA — afio fiscal 2019 la genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales presentd una asignacién de recursos por el monto de S/ 27 792 853 soles establecidos por la DGPP - MEF, posteriormente a la informacién asignada a través de las reuniones de trabajo de la Comisién de Programacién Multianual del Presupuesto 2019 se ha priorizado la demanda total de gastos de la genérica de personal y obligaciones sociales hasta por el monto asignado por la DGPP MEF, considerando para el citado periodo un 0.29% mas recursos programades que el afio anterior. Finalmente, durante el inicio de la ejecucién presupuestal del gasto se deberd proponer las habilitaciones presupuestales correspondientes que permita cobertura la atencién a la presente demanda de personal para el periodo 2019.FPO PPPPPPPPPPAPDPPPPPDPPPPPPPPPOPPDODPPPPPPODPPDPDPIDIDIDRD?D PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Distrital de Comas 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES DE SOCIALES En esta Genérica de Gasto, comprende gastos orientados al pago de pensiones, otras compensaciones (Gastos de Sepelio y Luto de personal activo y pensionista), otros bienes de asistencia social (donaciones) y las transferencias por parte de! Gobierno Central para dotar de alimentos para programa sociales, por el monto total de S/.14,409,284,00Soles , Cabe precisar que durante la etapa de programacién multianual la Subgerencia de Recursos Humanos present la demanda de gasto de personal pensionista, la misma que considera 65 pensionista por el importe total de S/ 2,218,648.00 soles. 2.3 BIENES Y SERVICIOS En esta genérica de gasto, comprenden las erogaciones orientados a la operatividad de la Municipalidad, que comprenden la demanda de funcionamiento institucional en prestaciones de insumos y servicios representatives: vestuario, combustible y lubricantes de vehiculos, materiales utiles de oficina, repuestos accesorios, servicios basicos, servicios e insumos para mantenimiento, contrato administrativo de servicios (CAS), locacién de servicios entre otros, Presupuestado en S/. 48 472 133 soles, con una previsién de 2.81% mas que el periodo anterior y representa un 43.53 % del Presupuesto Institucional 2019. Cabe precisar que durante la preparacién y presentacién del proyecto de la Programacién Multianual del PIA -2019 la genérica de gastos 2.3 Bienes y Servicios presenté una asignacién de recursos por el monto de S/ 48 472 133 soles proyectada por la DGPP — MEF, a través del cual se ha priorizado financiar las partidas de CAS, Servicios Diversos, servicios de alquileres, servicio de limpieza publica, servicios basicos, otros bienes y repuestos y accesorios en general y combustible, La misma que deberd ser ajusta durante la etapa de ejecucién 2019. Pagina 20PPPDPPOPPPPPP PP PPP PPPDPPPPPPPPPOPPPPPPPPPOPDPDIIPDPIDA DDD? PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Distrital de Comas 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS La presente genérica comprende las transferencias del Gobierno Central por un monte total asignado de S/ § 920 931 soles para la cobertura de los programa sociales tales como: Subsidios de comedores populares asignado un monto de SI. 973 875 soles, transferencia para el Programa de Complementacién Alimentaria asignado un monto de SI. 4 947 056 soles, la misma que representa un 5.98 % del proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura 2019, manteniendo el mismo porcentaje conservador al igual que el periodo anterior. 2.5 OTROS GASTOS La presente genérica, comprende el pago de impuestos y multas al gobierno nacional, pago de sentencias judiciales consentidas al personal administrativo y obrero emitidas por el drgano competente, laudos arbitrales y otras indemnizaciones y compensaciones por el monto total de S/. 1 765 246 soles que representa en un 1.78 % del presupuesto institucional, manteniendo el mismo porcentaje conservador al igual que el periodo anterior. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS La presente genérica comprende el gasto de capital por un monto total asignado de S/ 11 123 135 soles para la cobertura de los gastos orientado para la ejecucién de los proyectos de inversién previstos en el Programa de Inversiones 2019 y del Presupuesto Participativo — periodo 2019, asi como para la adquisicién de equipos computacionales, comunicaciones telecomunicaciones entre otras instalaciones, la misma que representa un 9.99 % del Presupuesto Institucional de Apertura 2019. 3) NIVEL DE ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA. Para mostrar los gastos a nivel de actividad/acciéniobra se plantea en primer lugar la Estructura Programatica la cual comprende de tres categorias presupuestarias -PROGRAMAS PRESUPUESTALES : Esta categoria constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados y es una unidad de programacién de las accién de las entidades publicas, la cual se obtiene luego de identificar un problema en especifico y plantear una solucién para el mismo; en nuestro caso los programas presupuestales que aqui se muestran se encuentran —_ _ “gina 21PPPPOP POPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDPPPDPODPPPPDPDIDPDP DDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 ‘Gererca Oe Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion Municipalida oistrital de Comas Articulados a los lineamientos estratégicos sefialados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), denominado Plan Bicentenario: El Pert hacia el 2021, enel Plan Estratégico Sectorial Multianual -PESEM - ACCIONES CENTRALES: Comprende las actividades orientadas a la gestion de los recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todos sus programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP): Son las actividades para la atencién de una finalidad especifica de la entidad, que no resultan en la entrega de un producto. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ( PIA) 2019 SEGUN CATEGORIAS PRESUPUESTALES - RESUMEN f RUBRO caTeconias ‘el o7 ge °° canony ron * msurvestauts | necinsos | .f0MO20C,,| miuestos | ,,RECURSOS | SOMREEANON, 3) | DISTRIBUCION N DIRECTAMENTE | REGALAS, RENTA ‘onpimanios |“ wmunscipar | MUNICIPALES | “pecqunanos. | DEADUANASY PARTICPACIONES ooo PROGRAMAS 263073700] 778s1800| 1548681600] 23382,64000 41,748,709.00 3750 PRESUPUESTALES | | oan Aces 517a2100| 9428,24200| _sasBos800 i | 0008 ] | ASIGNACIONES | resupuestanias | 18,292,05800| 10,10021900| 7,59.94800| 11,421,42000 416,269.00] 48,265,1000| 32] QUE No RESULTAN | | | ewproouctos el Toravcenenat | 19,982,79500| _17.395,958.00| 33,285,00000| _40262,108.00 116.369.00| 111342,23000 300.00 3.1, PROGRAMAS PRESUPUESTALES El Presupuesto Institucional de Apertura para el Afio 2019 presenta Doce (12) Programas Presupuéstales con una asignacién de recursos de S/. 41, 748,709.00 soles, lo que representa el 42% del total asignado en categorias programaticas. nn re te erin areer crmnnnen niraen ements Pagina 22PFDDIDPDIPIP PIP ADI DADO DP PDPOPOPDPPPDPOPPPDPAPDIPPP PDA DIDPIDIDIDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2019 Gerencia De Planificacin, Presupuesto y Racionalizacion Municipalidad Distrital de Comas PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ( PIA) 2019 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES - RESUMEN RUBRO PROGRAMAS. io 0 a 09 Torat % PRESUPUESTALES recursos | FONPODE | wapuesros | _RECURSOS Sf | pistrBuciON CCoMPENSACION DIRE CTANENTE conpinanios | COMPENSACION | waunucpates | DIRECT (oot - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICONAL -| 4368.00 44,368.00 on (0016- TEC-VIR/SIOA 1.680,737.00, : =| 1880,737.00] 405 | cox7- EnFemMeDaoes METAXENICAS Y ZOONOSIS ‘0630- REDUCCION DE | | DEUTOS ¥FALTAS QUE pe || AFECTAN LA SEGURIDAD 2467,26400| 5,068,05500] 7,336,319.00 1805 {IUDADANA (0036- GESTION INTEGRAL DE Gee 11,811553.00| 16,703,95700| 28,515,510.00 5330 611700| 757400] 93,691.00 on ‘al MEIORADELA INocUIDAD (0068 - REDUCCION OF ‘VULNERABILIDAD Y | [ATENCION DE EMERGENCIAS | 1,043,085.00| 886,918.00) 1,900,000.00 455 POR DESASTAES ‘0086 GESTION DEA CALIDAD DEL AIRE ‘101 - INCREMENTO DELA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS ¥ 16090000] 32,70900| 54,25100| 246,960.00, oso. RECREATIVAS EN LA | POBLACION PERUANA 0117 -ATENCION OPORTUNA DE NIAAS, ROSY [ADOLESCENTESEN 10852200] 146,478.00 255,000.00 ost ‘ABANDOND, | 162,113.00] 247,887.00 450,000.00 108 127,582.00] 6781800] 195,000.00 a7 (0138 - REDUCCION DEL sto, Tieupo E INSEGURIDADEN EL SISTEMA, ‘DE TRANSPORTE ‘142 ACCESO DE PERSONAS ‘ADULTAS MAYORES A 3.50000] 109,106.00 202,606.00 049 SERVICIOS ESPECUUZADOS TOTAL PPR. 14690,737.00] _778,518.00| 15,896,814.00| 23,382,640.00| 41,748,709.00 100.00 51851800) - -| siaste0 1as eee ae fen nee Pagina 23PPPPPP PPP POPPA PPPAPPPAPPPPPPPPDPPPPPPPPPDPPDPPIPAPDIDIDD PRESUPLESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019, Gerenca De Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién Municipaidad Distrital de Comas 3.2 ACCIONES CENTRALES .- Son todas aquellas asignaciones, a las que no se les puede asignar un resultado especifico de manera directa. Son lineas de gasto que contribuyen de manera transversal con toda la actividad productiva, en las que no es posible identificar su participacién especifica PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ( PIA) 2019 POR ACIONES CENTRALES - RESUMEN HURO 7 @ bleed /ACTIVIDAD_NOMBRE FONDO DE oe ‘RECURSOS ae nna 2 impuestos eNeRa coupensacion| MP ey |DRECTAMENTE ‘MuNicPAL EcAUDADOS Goxmoi | PaNeAMENTOY PRESLPLESTO S035] GLTHMo] _measc0] —_weaaTAoD Faoomn2 —_[coNOUCOON VORIENTACION SUPERIOR ~ | zsens000] 29985800] s5850800 ccoooe —_[ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO i380] estaco] 131 753.00[ 3238900 Focooos [GESTION DE RECURSOS HUMANOS 3amco| —aopeszc0[ —613.30%.00] 425,19800 T L 7000003 [GESTION ADMINISTRATIVA | ais;79800| 7.534,65400] 3.513,195.00] _ 18.743,68700] acoo0e —_[ACCIONES DECONTROLY AUDTORIA 3.zm400| asonmc0] 13702400] 19531300 Secooo? NSA JUDICIAL DELESTADO 32700| 9788800] 118,337.00] 21960500 TOTAL GENERAL [517,323.00] 9.428202.00] 545808800] "2,403 611.00] 3.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP .- Son todas aquellas asignaciones que no se encuentran contenidas en las dos primeras y que contribuyen con alguna actividad productiva del Estado. En este grupo de gastos, podemos identificar, el pago de pensiones, el servicio de la deuda, el pago de sentencias judiciales, entre otros.DPPODIPIPDO APP PPPPAPAI PPO PPPIPP PP DPDIOPP PPP IPP DP II DAI IOI IID DDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerenca De Planficacin, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Oistrital de Comas PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2019 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS RESUMEN use 2 oweane geese ais ” 2 ey cawony | sora ogra ane 08 RECURSOS FONDO DE impusstos | RECURSOS SOBRECANON, GENERAL CURSOS. | coupensacion | MPUETOS. | cramer | AEOALAS RETA wut TECAUDADOS | De ADUARAS vanrinacions TECRERENTOSE | scores. |Wennesrmuctonn 21000020 2s0q0000 serena MECTARTENTOBE soon [MEDIAN er saan SMSC) : ; aera sexouog_| SMNBTGOR DE ‘siomao| 2a7aase00| _2%0s0000] saan 00452 | APovo aL cUDADANO 70m] 901900) —_aia00 Tame sox _| ERGOW TE 73s000] _asneer0o| «329000 naieon ‘CONTROL, SUPERVISION Y - oy fSeuzscon oe oe ee Ee A sooneao | FSCAUEACON 06105 sym © sexes. saso7n4a0 reantsae | DisENER NONEPATAL r | seoosar|nitoyacsoouscene | ae1sc0] —sxazaco| 2520600 2oo2800 (oeMNA Sezosi7 | ePore FuNoAMeNTaL Yazoo] opesoo| —_aenysea0 oem oat | peer NoMa 2,616.00) 222,357.00 434,853.00 : (659,826.00 scat TaneNENTOE soro3e _nenasrnruna sa7so1| 20553700 amass runcca | | _| Na ENRTENTOGE } r nr ae sooom_| NANTENRTENTODE 2ecosco| 298500] 325170200 38557800 sooonia_| NANTENNENTO VAL ‘seeece] _ni07m00 caste ‘OBLIGACIONES: ' i, 77618 soonmn | SRUSATONES Tasoco] __saciaswoo 800 ‘Leaissaoo Soo:0R? | ANEaMenTO URBANO wsouao0| _weneve6| —baiaeab00| 1 osasa00 sooiose [TG PRVEOOE | izassse7co| 3.27000] saeorsoo| a7azi900/ ‘Bam201200 PROMI EWEN soosono | Sess zerMonDes 26:600| sa7a700| ao7eaao 24795900 srenosaveurunaus | THANTERENCS OE T Fecumios state soonasa_| rocnaince 490703600) —sasoap|—sagss.o| —_soavanao saaren00| ConmanseTacon ‘TRANSFERENCIA | | Fanci para nee oms | Bar C0 oreo poruianes | OPERACONT =I commons _|QRHHCIONT =| 7asasa3c0 : saeco | 7arsez00 Tora cent iaam08800| woaonni9%e| yainawago] siaaiaiono | sieai00 | waas9pi000 OO Pagina 25PPPDOPOPOPPPPP PPA PPP POPODPPPPPPPPPOPDPPIDA PP DPA DPPPPDPID DDIDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificacién, Presupuesto y Racionalizacion Municipalidad Distrital de Comas 3.4 RESUMEN A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS .- ANIVEL ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA. REWIND ‘ACTWIDAD_NOMBRE Total 5000001 _| PLANEAMIENTO'YPRESUPUESTO 366,971.00 000002 _| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR “$98,508.00 5000003 | GESTION ADMINISTAATIVA 515249,687.00 | -S000008—[ ASESORAMIENTO TECNCO VIURIDICO 362,369.00 ‘5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS 826,138.00 5900006 | ACCIONES OE CONTROL ¥ AUDITORIA 186,315.00 5000007 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 215,605.00 5000809 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5,488,053.00 5000852 _| APOYO AL GUDADANO — 73 55500, 5000500 | ATENCION BASICA DE SALUD 782,216.00, CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE 000620. | SONTROL, SUPERVISION) . 1,150,72400 5000581 | DEFENSA MUNICIPAL AL NIRO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 309,215.00 3000657 | DEPORTE FUNDAMENTAL [30559500] 5000550 | DESARROLLO ECONOMICO VSOGAL [658,826.00 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 209,413.00 [3000939 | MANTENIMIENTO DE PARQUES V JARDINES 6,185,574.00 5000348 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 669,456.00, 3000991 | OBLIGACIONES PREVSIONALES 7,993,558. 00, 5001072 | PLANEAMIENTO URBANO [s06 158.00 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 35,002,012.00 PROMOCION € INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICASY Socios [PROMOTION 347,959.00 ‘TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE 5001268 | coMPLEMENTACION ALIMENTARIA en eee | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOSACOMEDORES | sooiz7o | TANSFERE se soorsi1 | WUANGA SANTARIA DE AINIENTOS AGROPECUARIOSFRIMARIOS | 5-5 oo | YIENSOS | evzwenTaCiOn DE PLANES DE ACCION LOCALES PARALA S008111 | esTION DE LA CALIDAD DEL AIRE Gea 5004156. | PATRULLAIE MUNICIPAL POR SECTOR -SERENAZGO 5,969,461.00 so0s167 | COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCODEL | 555 a5500 7 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION. eae 5904280 | pet RIESGO DE DESASTRES | — Pagina 26POPP PPP POPPA DPPPPPPPOPPPDPDP PPP PP PPP PPPDPPPP PPP DPDIIDDIDD PRESUPLESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019 CGerenca De Planificaci6n, Presupuesto y Racionalizacion Municipalidad Distrital de Comas ‘ACTIVIDAD | — "ACTIVIDAD_NONBRE [oral PROTECCION EN PROGRAMAS A NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN 5004954 | siTUACION DE CALLE eee 'BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 737 epis1593| eeeitete: fs 1,580,737.00 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAIES ¥ ESTRUCTURAS DE 5005564 | SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS decal fauet 5005568 | NSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD VEL CONTROL Seen URBANO jE Se ee ee ‘ORGANIZACION ¥ ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN 5005583 | jABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES ageavene 511. | ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA SOOS61_ | FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES eno | (DESARROLLO DE LOS CENTROS V ESPACIOS DE MONITOREO DE 5005612 | eMERGENCIASY DESASTRES SaeEae PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR, 5005802 | CONDICIONES DE RIESGO ae DESARROLLO DE CAMPARIAS DE MASIFICACION DEPORTIVA ALA 5005263. | poaLACION OBIETIV seat ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO 5005983. inFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION shee 5005990 | ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION eee DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS ¥ ZOONOTICAS. i EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE 5906157 | nesiouos souDos pease 5000150 | A'MACENAMIENTO, BARAIDO DE CALLES ¥ LIMPIEZA DE ESPACIOS oes cre PUBLICOS 5006159 | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPaLES | 24,549,072.00 | 5006160 | VALORIZACION DE RESIOUOS SOLIDOS MUNICIPALES 108,340.00 | TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DERESIDUOSSOUDOS | 5.5, | sooeist | Temeware 2,083,400.00 ‘TOTAL GENERAL 302,227,882.00 ---_-mc oe Pagina 27POO DDPDPDP PP DP PP PIIP PDD PAD IP DAPI PDIP DPIAP PDD IPAPDAIDDIDADDIDI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerenca De Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién ‘Municipalidad Distrital de Comas ANIVEL DE PROYECTO De acuerdo con el Proceso de Presupuesto Participative Basado en Resultados con enfoque de género, se ha priorizado en el Presupuesto Institucional de Apertura del Afio Fiscal 2019, proyectos de inversion hasta por la suma de SI. 9,114,348.00 Soles; asignados a Ia ejecucién de proyectos en el ambito territorial por la suma de S/ 7,500,000.00 Soles y por la suma de S/ 1,614,348.00 Soles a proyectos de ambito sectorial. PRIORIZACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMA DE INVERSIONES 2019) ‘BROYECTOS DE AMBITO TERRITORIAL jn] an | nce egeene lc cats SE SASS ane [ocRSSEa| san atc] sano] ar | _t, = 7 zl Pagina 28PPPDIID IOP >AOIPPPDII PPA PPP PPP PPP IIAP PDA PPDDIDIPPDODIIIDDDID Municipalidac Distrital de Comas PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion Fo efi] sere | me | nce —— San oemoron] Mme | nemaee | sree aja] ome | me [meme iS Sa SEY a || er wnsnel os | +|] amy | mean memeiRita a atest) von (SMES) ome RAMS sed 2 ORAL rae T eas = s+] smn | nae RESIS SEAN ita] se || lcs] mel | 1 SMSC cae Cand | rem Je]o] no | me | rset ce SRE tl sa | "Ea sew os | zene aa red sf) 22 |e] asaya td tamara | t. vecm | OS DE BS ae seen sf] now |aee| mesma [earimastiee s| sa | a | ase Te | aol at | 2, a sas ORAL di] sxx |o~ | me sensors | EB pomenwen] wim | ems | gen |] | mae | 1]| ne |receae| mse [era aveo at ove 8) sma |“Sics | coer ELE mame | fr] ome even sme a aS) ur | SOE) onl HER) anaay os | 2 = ae Pagina 29PPFPIPIPOPOI FOO A APP PADD IPDPIPDADPOIPIDP PDP PDD DADDIIIPDIDIDI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificaci6n, Presupuesto y Racionalizacién Municipaidad Distrital de Camas ona = exz|—] — | cana ea eee fee ee eae i] sms | ime so | cot | om = ]e] nme Jaman) meme Sine oe a deters AIR Bt arese | MASTER | an] aamoq ot | gl ae a (el ice | =e) a ee [a] sam [ocean] "RENE liwcncon A asomon een zon ce] som caves | weesl'sonracn| wamoa| aa | | t te] awe | om | Seoat ma sowwansemmoce saas-amm-cma 2! | serevwce| smal ion | ammo ot | 2 | |ecramento O61 SERVCO 0 TRANETARLCAD) s}o] awe | om | seme Pa rowenta auc asreT | oom |u| mone S| ame 16 a aa 4] aoe SS] me | oes = lg] snes | ae] moe a Ee omen SR | emer | aes eae] geese ayo] sare Jaman] RELI JECRAING Hs PAOUE HES OE AERA ayy | aC | owen] ie, | sanenen) 3a | frome ewan” — = 3S Ja] see [acum] “RENE [Ainamnccn am acerr icon sow] sere | wom | manele | emamad on | 2 s]e) mor foo msc fomrnemmee meee soe | seme | seme “TSS| mmel on | 3 t = ae onal! it 1 fn] som fieme| sve fens nae es nS ane | mee | see] ESE] eral on | s]n] am | ow | gvomenee hermes tewowe enn ma ces aay | SE | nena] ROS | aoe | 2 Luin. WTAE) oe | asm ae a Pagina 30POPPDOIDOIOPIPOPPDODPA PPI DADO PPP DPIDDIOP DDO DPIID ADDI DIDIIDIIDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2018 GGerenca De Plaificacin, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Distrital de Comas lf] sees Jom | mm ae femmes S| [ene one] sf] met er | eet kncueet cae eta, same s}u] sme | om | GREENE aceec acre concise) Home | ere | owned eres) amaad | 2 fo) mow Jaen) mee Fe ie Seta ome Maa | me SEE] wud oy | 2, = maa ae aa slp am | es | eee ee Se pes seal eer] sma | 7 fo] owe | om | worm Roee seers, te] ann | Soa seed» | 1, e se sas soa sf] aw | om | mememe RSAC Seem reac awe | Tiziea | oe eae] amma a | spol nme |v |r aaa] tne | ie | me me |aumad | 2 = a TOTAL PROYECTOS DE AMBITO TERRITORIAL [7500;000.00] | PROYECTOS DE AMBITO SECTORIAL_ 5 ‘ SEERGREET OEE ROTETOTET 7 os SS TAL PROGRANA DE RVERSENES aniasanad Pagina 31PIPIIIIIP>P>PPIPP>PIPP DPA PDP PADD P PPD IAA DDO DDO DIP DIDDD DID? PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planficacion, Presupuesto y Racionalizacién Municipalidad Distrital de Comas ANEXO PROYECTOS DE AMBITO SECTORIAL coo oe Sloe fore Monto ORDEN DE. a Nomane Det PROYECTO no05,| gMOMTO | weraniica | puNTAE | ORDENDE SSE cmepumire : 1| 02 | 21976 | PawPAS DE COMAS Y LOS AAHH LA 2944197 ee. 1510.98 ML an PRIORIOAD Bbc SMonats BY 1 a mn orm | |__| MONITOR HUASCAR OE LA URS. SAN FELIPE a PRIORIOAD eres INSTALACION DE UNA PLANTA DE ] | Tet alae oS ©] 02 | 2e7e2 |) TXULTINA CUADRA DE LA. AVENIDA 700000 | UND, 7 | pRIORIDAD een | SETS FE ERE Te Va ee DE LA ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA - ee ‘sequicad | 25 | PRIORIDAD a EbveAtwOS SEL NSTITUTO DE EBVEACION cian 2300 : FERNANOIN DISTRITO. DE COMAS. ~ reyes eta AEB Secs 7] | ee | SENSO Make OL ae sensor | connate | a4 | tne hol adi tr | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION meceeras SMR PUENTE ae con, i 3] 13 | 21615 | LAS MUJERES DE LAS 14 ZONALES, pisTRITO | “TOCA 75,000.00 ‘or 25 | pRIORIDAD eons ase esis count sae ; [io | ame [RBS RSE ee es sseose | pian | | pandora ae Ss mer : od cates, See te | RS ens cent sr : | 2) oo AV REVOLUCION 181 EN LA| =a (250 M2 19 | pRIORIDAD URBANIZACION”CARABAYLLO. "ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA =| DEPARTAMENTO DE Lina Pagina 32>roDaO DO DDD PDO DOO PPP PPP RP DPDDD PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ~ 2019 Gerencia De Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién Municipaidad Distrital de Comas PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL ANO FISCAL 2019 RESUMEN DE OBJETIVOS ESCALA DE PRIORIDADES 1 Mejorar la seguridad ciudadana en la poblacién del distrito de Comas 2. Mejorar la Gobernanza local en el distrito de Comas 3. Mejorar la competitividad local en el distrito de Comas. 4. Mejorar la calidad ambiental de la poblacion del distrito de Comas 5. _Lograr el crecimiento ordenado del territorio del distrito de Comas o Reducir la vulnerabilidad de la poblacion ante riesgo de desastres naturales y cambio climatico del distrito de Comas. 7. Reducir la pobreza multidimensional en la poblacién del distrito de Comas 8. Mejorar la calidad de los servicios basicos de la poblacién de Comas Jefe de Presupuesto Sello y Firma lo y FirmaPROCESO PRESUPLESTAR( DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARAEL ANO FISCAL 20 DDETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDCAS NO PUBLICAS. (nsoles) (AMIEL OISTRITAL) DEPARTAMENTO uma PROVINCIA uma Pueso -MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE COMAS. or FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y Por RUBRO ——— PERSONA ‘CONGEPTO DE LA SUBVENCION 66 | moto | sunioica DisPosmvo LecAL ‘que aurora tasuevencon | T Ivo aPuica INoAPuica|NOAPLCANOAPLICA |NOAPLICA Considerar Anise Costa -Bonaicio “EFEDE PRESUPUESTO Setoy FemaMUNIGIPALIOAD DE COMAS ACUERDO DE CONCEJO N° 013-2015/MC Comas, 30de Enero de 2015 visto: EI Memorandum N’ 050-2015SG/MC del 28 de erera de! 2013, por 9/ cual 9/ Secretar General de! Concaio Distrtal de Comas, sclicta que por intermedic del Gerente Municipal, los Grganos competentes de la Municipalidad emiten los Informes Técnico Legal respectivos 3 efectos que esta corporacion euilcia tome ef Acue!do de Concajo de far af monto de la remuneracién del sarior Alcalde y la dista da los sefoves Regicores de la Municipalidad Distrita! 0 Comas, y; CONSIDERANDO: Que, las Municipaidades son Organas de Goblemo Local, con Personeria Juridica ds Derecho Pivico y tionen autonomia poltica, econdmica y adminitrativa en ios asuntos de su competancia de conformicad can io astabiacico en @/ Art. 194" ce la Consitueion Poitica da! Peni, meaiicade por Lay N° 28607, Lay de Reforma Consttucional y concorcants con ic dispuesto en la parte pertinente de la Ley N* 27972, Ley Organica de Municipalidedes; ‘Que, son etrituciones del Concejo Municipal, segin el articulo 9° inc. 28 de la Lay N* 27972 - Ley Organica de Municipalitades sprobar la remureracién dal Alcalde y les dietas de los Regicores; Qua, ef articulo 12° de la Ley N* 27972, Ley Orgénica de Municipelidades prescribe que las Dietas son fjadas por Acuerdo ce Concejo dentro del arimer trimestre del primer a/fo de gestién, debienco publicarse obligatoriamente dicho Acuerdo, bajo responsabilidad, Que, de acuerdo a la Ley N* 28212 que regula los ingresos de fos Funcionarios y Autoridades del Estado, modificado gor el Oecreto de Urgencia N* 038-2006, los Aicaldes Distnteles reciben una remuneracion mensual que es fjada por el Concejo Municipal respectivo, en proporcion a la patiacién electoral de su circunscripcién hasta por un maximo de cuatro y un cuarto (4.25) de la UISP (Unidad de Ingreso del Sector Publica) par todo cancepia y que los Ragidores reciten Distas, segun los montos que fie el raspactive Concejo Municipal, siendo que en ningun caso Gicha Dieta ouede ser superior al treinta gor ciento (30%) ce fa remuneracién mansval de! Alcalde, Que. segiin ei artieulo 2° dei Decreto Supremo N* 025-2007-PCM, el ingreso maximo mensuat or todo concepta comprende @ ia remuneracion que sa otorga a ics Alcaldes provinciaies y disintales de acuerdo a la normatividad legal vigente. Ei numeral 3.1 de esta Norma prescrite que los ingresos maximos mensuales cor todo concepta de los Aicaldes provinciales y disiritalas son fjados por los Cancejas Vunicipales respectivos, considerando para tal efecto 2! cuadro que contiane partmetros para la determinacian de sus ingrasos, que como anexo es parte integrante de estz norma, Acota le misma en el numeral 32 que, se debe ceterminar 'a proporcién de la pablacion electoral de sus circunsc.igciones, de acuerdo a la informacion ce ‘Boblacién electoral emitida por el Registro Nacional de icentifcacién y Estado Civil ~ RENIEC. Que, Meciante Decreto Supreme N* 0552015-POM. se fija en S/. 2,600.00 Nu monto correspondiente a la Unidad de ingreso del Sector Publica para af afto 2015, ves Soles, ef Que, para las elecciones municipales y regionalas ci ao 2014, la poblacién electoral emitica par al Registro Nacional de Identifcacion y Estado Civil ~ RENIEC informada al Jurado Nacional 3g Elecciones considera 387,551 electores habiles para @/ distnto de Comas, Que, segun los Informas N* 059-2015-AR-SRH-GAFIMC y N* 124.2015SGRH-GAF/MC dal Area de Remuneraciones y de la Sub Gerencis ce Recursos Humanos rascectivamania, ¢ tiene que efectuado e/ cdiculo de a remuneracion dei sefor Alcalde, fe corresponde una remuneracién mensual de S/. 11,060.00 (Once Mil Cincuenta can 00/100 Nuevos Soles), sienco que el 30 % de esta corresponderia a las distes de las Ragidares por las dos asistencias a las Sesiones da Concejo de cada mes, en tal razdn nm monio mensual da las cletas que PIPIPIPPPPAPPPPPPPIPISIIPIIIIIZIIFIFFIIFIIFIIZFIIIBZIIII? Plaza (as t/p Comas — Cantral TelevGnica 582.760? 5342-7661 Fone Fax: $02.5278PrDDIPDIDIDIDPIIZI—IPIPIIIPPIPIIIIVIIFIIFZIIIVIIIIII? MUNICIPALIDAD DE COMAS ACUERDO DE CONCEJO N° 013-2015/MC° Comas, 20 de Enero de 2015 percibirla cada Regidor es da S/ 3,315.00 (Tras Mi Trescientos Quince can G0/100 Nuevas Soles), monto que en el caso de! sefor Alcalde esta sujeto a las retenciones por aportas revisionales y por 8! pago del impussta a la renta de quinta calegor’a, y en el caso de las dietas or e! paga dal imouesto a la renta de cuarta categorta, Que, a través de! Informe N* 019-2015-GAF/MC de la Gerente de Administracién y Finanzas se solieta 2 la Gerencia da Planifcacion, Presupuesto y Racionalizacién otorgar ef marco presupuestal necesano, habilténdose la asignacion prasusuestal correspondienis @ le dieta de las Ragidares par e! monto de S/. 79,560.00 (Setenta y Nueva Mil Quinisntos Sesenta y 00/100 Nuevas Soles, con cargo @ la anulacién de crédito presupuestario da la especifica de Gastos Servicios Diversos, Que, mediante Informe N* 025-201S-GPPRIMC, la Gerente de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacion informa que estando a, 10 solictado, respecto del crédito presupuestario necesaria con cargo a Ja asignacién especifica Funcionarios elegidas por eleccién Politica y Dietas de Regidores y Consejeros correspondientas al ajercicio fiscal 2016: detaila jos montcs autorizados en el PIA 2015, indicdndase que para Gesios de Personal y Beneficias Sociales de ‘es funcionarias elegidos por eleccién politica que se encuentran comprendidos segdn ei rubro 08 y 09, s2 ha considerado ei Crédito Presupuastario Anual con cargo a la Especifica de Distas 9 Regidores y Consejeros la suma total ascendente de S/. 596,700.00 nuevos soles Que, sagtin ef informe N* 020-2015-GAJ/MDC de la Gerente de Asesoria Juriaica, precisando fas normas, indica en resumen que el monto de la dieta se fa en el primer aflo de gestion y es or 0S cuatro aftas para @/ cual han sido slegides sus autoridades, por fo que opina que el ‘nuevo Concajo Municipal debe fjar Ia remunsracién del Alcalde y ia diata de los regicores, vemitiendo 2 Secretaria General los actuados para las gestiones de acuerdo a sus facultades, Estando a lo exauesta y debatide que fue en ei pleno. en uso de las facultades conferidas por la Ley NP 27972, Ley Organica de Municizalidades, el Concejo POR UNANIMIDAD y con dispensa del trémite de Aprobacién y Lectura dal Acta, ACUERDA: ARTICULO PRIMERO... FIJAR Ia remuneracién mensual del Seftor Alcalde de le Municioalided Distrital de Comas en la suma de S/ 11,050.00 (Once Mil Cincuenta y 00/100 Nuevas Soles), ef mismo que se divide an S/. 9,750.00 Nuevos Soles, aquivalente 2 Tres y 75 Unidades de lngreso del Sector Publice (UISP), mas la asignacién adicional de S/. 1,300.00 Nuevos Solas. ARTICULO SEGUNDO... FIJAR la ciela de los Regidores de la Municipalidad Distrtal de Comas fen Ia suma de S/ 1,687.50 (Mil Selsciantas Cincuerta y Siete can 50/100 Nuevos Soles). por cada Sesién de Concejo sfectivamente asistida, detenninandase un maximo de 02 Sesionas remuneradas al mes. haciendo un monto tote! mensual de S/ 3,315.00 (Tres Mil Trascientas Quince y 0/100 Nueves Scies), equivalente a! 20% de ia remuneracién de) Alcalde. ARTICULO TERCERO- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerancia de Planifcscion, Presupusstc y Racionalizacion y demés instancias ‘administrativas dar cumplimienta a lo dispuesto en el aresente Acuerdc.DIPIPOAOPO PDO PDP APAPDPAPDOI APP DOP PP PPOPIDOI POO DPP DDI DPDPDIDIIDADDIIDD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS ACUERDO DE CONCEJO N° 062 - 2078/MC Camas, 20 de Diciembre de 2016 visto: Sesidn Ordinatia de Conceja de la fecha, el Dictamen emitide por fa Comision de Economia, Administracion, inanzas, Planilicacion y Presupuesto de la Municipalidad Distitel de Comas, en el que se pronunciz favorablemente por la aprabacién del Presupuesto institucional de Apertura (PIA), comespondiente at Ejercicio Fiscal 2019 del Pliego de la Municipaiidad Distrtal de Comas, y CONSIDERANDO: Gue, les Municipalidades son Organos de Gebiemo Local que ernanan de la voluntad popula, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntes de su competencia de conformidad con lo establecido en et Art, 194° de fa Constitucién Politica del Peri, modiicado por Ley N° 30305 y concordante con el arcu Il dei Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalitedes; Que, son atribuciones dei Concejo Municipal seguin e! numeral 16 del Articulo 9° de la Ley N° 27872, Ley Oraénica de Municipalidades, aprobar el Presupuesto Anual y sus modificeciones; Que, ¢larticulo 41 de la Ley Organica de Municipalidades, sefala que los Acuerdos son dacisiones que toma a! once, referidos a asuntos especificos de interés piblico, vecinal o institucional que expresan la vokintad del érgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una corducta o norm insttucional; Gwe, los Regidores y st Alcalde tionen entre sus atibuciones ef propaner proyectos de Ordenanzas y Acuertos, segiin lo establecido por ef Articulo 10° numeral 1) y Articulo 20° numeral 4) de i Lay NF27972, correspondiendo ie Ultimo, ejecuter los Acverdos del Conoejo Municipal de conformidad al numeral 3) del Articulo 20° de fa Loy antes cited ue con la Resolucion Diroctoral N°012-2018-EF/50.01 modifcado por R.D N° O14. que aprucba le "Directiva N* 001-2018-EF/50.01 “Directva de Programaciin Mulianual” estabiece que lac Municipalidades distrtales presentan a les municipalidades provinciales de su Arnbito geoorélion sus proyectos de presupuesto institucional de apertura, en un plezo no mayor al establecido en el Cuadro de Plazos para la Programacion y Formulacion- Gobierno Local, de! mismo se dispone que los Gobiemos Lonales aprueban su presupuesto institucional, conforme a lo establesido en el articulo 53 de la Ley N° 28411- Ley General de! Sistema Nacional de Presupuesto; (Que, mediante Acuerdo de Concejo N°061-2018/MC se aprobé el informe final det Presupuesto Participative Basado en Resultados para el Afio Fiscal 2018 a mérito del cual ia Sub-Gerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos presento el Programa de Inversiones a cumplirse an el Ejercicio Fiscal 2019 por la suma total de SI, 9,144,348.00 con 00/100 soles; (Que, con Informe N°198-2018-GPPRIMC de fecha de Diciembre del 2018, la Gerencia de Pianificacion, Presupuesto y Racionalizacién, presenta la propueste del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para ef Afio Fiscal 2,019 sustentandose en el Resumen Ejecutivo y Formatos, el mismo que se encuentra equllbrado y sustentado; Que, segin ef informe N°517-2018-GAJ-MDC, de fecha 19 de iciembre de 2,018, la Gerencia de Asuntos .luridicos, ¢e confornidad con lo establecida en los articulas 68° y 7° del reglamento de Organizacitn y Funciones ~ ROF de la Municipalidad Distital de Comas, OPINA declarar PROCEDENTE le aprobation de la propuesta del Proyecto del Presupueste Institicional de Apertura (P.LA.) para ejrcicio del afo fiscal 2,019, debiéndose seguir con el Procedimianto regular sefialado en los | numeral 2) dal aticuia ey General dei Sistema Nacional de Presupuesto, a fin de que sea aprobado mediante les 2) yb)| DODOIIFPOPO PPD PDP PPOP DP DODO PPP DO POPP PPP PDIP PDP DP DP DDO DDDD ACUERDO DE CONCEJO N° 062 - 2018/MC Comes, 20 de Diciembre de 2016 Estando 2 lo expussio y en uso de las facultadas conferides por le Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, el Concejo POR UNANIMIDAD y con dispense dal trémite de Aprobacion y Lectura del Acta ACUERDA: ARTICULO PRIMERO,: APROBAR el Presupuesio Instiiucional de Apertura (PIA), comespondiente al Fiscal 2019 dal Pliego de ls Municipalidad Disbital de Comas, el mismo que asciende al monte de SI. 411, 342,230.00 (CIENTO ONCE MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), para el periada comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre del afio, 2018, el mismo que forma parte del presente Acuerdo. ARTICULO SEGUNDG.- APROBAR la distrbucion porcentual de aplicacion del Fondo de Compensscion Municipal FONCOMUN para el sfio fiscal 2079 cuya distribucion sera de la siguiente manera + GASTOS CORRIENTES: 50% - INVERSIONES 50% ARTICULO TERCERO.. El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ato Fiscal 2019 se detala en los reportes Anexos que forman parte integrante del presente Acuerdo. ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente Acusrdo a la Munisipalidad Metropolitans de Lima y a los demas Diganismos competntes, ARTICULO QUIN’ Racionalizacion, demas instancias ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificacién, Presupuesio y resicia de Administracion y Finanzas, gerencia de Desarrollo Urbano, Secretaria General y administrativas competente, el cumplimiento de lo dispuesto en e! presente Acuerdo, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, “Berni Tos} eee ans agaone ‘Sera | ime vcaTe orDODOODOIPDPOPDPDIDDIDD DIODODIDODIDD ES PODODODOPD DODO DDDDD ene 000 /, red as A 1 LA MUNICIPRLIDAD DISTRITAL DE COMAS; oie '2 Munecipalidad Dis CONSIDERANDO: las Municipalidades son ie police. econdmica y adm ido en al art. 194° de ta Constituet Constiuciona’ y concordante con ie disp Municinalidades; ‘Quo, en ef marca de lo dispueste en ei articuo 1 42° Ge la Ley N° 27783 - Ley de Bases d sus presupuestes it sales 4 tucionaies contorme a la L Presupuasta, nte Iz Ley N° 30879 se ha aprobado el Presuowesto de! comprends las transferencias de recurs cion General det Presup EFS0.01, mediicade por RD, Nt Programacion Muttanuat’ la Dire Que, mediante Acuerdo de Concaja Municipal N* 062-20'80 de S11, 34 Soles) Que, ¢! Presupuesto Insttuconal de Apertura de la Muricipalidad Di Alcalde, a trevés de una Resoluciin de Alcaidia, en un plazo que no excera del 3° al Presuaw ite el Aig Fecal 2 nsttucionsl constityye el cocurento que fi De conformidad con Jo preserto en los art General de! Sistema Nacionsl de Presupues Irstitucicnal ga lo siguiente: Gastos Corrientes, Gastos de Capital Total de lo Constitucion Politica de la descentralizacion, 2s competencia de los Gobiernas General del Sistema Nacional de Presup. uses on la Ley antes as, 287 a al Atte Fiscal 2, de Municipalidades, y sche Piiico y tienen ja de conformidad con to por Ley fe la Ley NP 2767 tive NF OO1-20H-EFION1 “Directive org summa an OOO ial de Comas debe ser aromul do por el diciemive dol Afi 2.018, ' escucion del Presupuesto del FI Usico Ordenado de Ley N” 264%, Ley o Supreme N° 304-2012-EF: Ajo Fiscal 219 (En Soles) Si. 100, 219,095.00 Es 41, 123,435.00DPPODOPODOOOFIOFIPOPO DODD DDDD PPODODDO DODO DO DDDD cursos que finarcian el stital de Comas, para el Afo Fiscal 2019 amiento de atuerde a lo siguent (En Soles} Recursos Ordinarios Si 19,982.79 Recursos Directemente Recaudados SI 40,262,108.00 Recursos Determinados Si. 61,087,327.00 ARTICULO TERCERO- APROBAR la &: Insttuconal de Aperturarde la Mustcipalidad Dist ilogrante de a prasente Resolucion RTICULO CUARTO.- APROBAR la jamienta FONCOMUN 50% aS ps recursos pr Gastos de Capita ARTICULO QUINTO. APROBAR rama de inversion Municipal Distntal de Somas, por la sume de Si. 8.114, Cuerenta y Ocho con 00/100 Soles), porto ative 2,018 comespendiente ai Alo Fiscal 2.018 09 (Nueve Millon conte de Financiemiento suster ARTICULO SEXTO.. REMITIR copia de funeral §¢ bj dal Texto Unica Presupuesto, aprobado pov Decreto Supre Resolveion Director N° 028-2017-EF REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. scmPFPOPPP POPPI PAPA PPPPPDP DAO DPPPPODPPPPDAPDIPPDDODIPPA DID DIDD once PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pgs: tes APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL. ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (Enotes) PROVINCIA: OILIMA ister: TOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301258) a r z 10% ‘CATEGORIA PRESUPLESTAL recursos | recursos | | necunsos PROGRAMA enpeamos | ‘wecaunanos | °"untnoe 'PRODUCTO PROYECTO. ‘ACTIVIDAD [ACCIONES DE INVERSION /OBRA FUNCION ‘DMISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL FINALIOAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA ¥ DISTRITO ENE. ava Acces DE mits QUE promuevENciOAEO ae axe ‘sate LMALun COMAsPODDOPDDO POPPI DODOPPDPOPIODD PP DOPDAO DIOP POPPA PDPIPDO DOP DIDIDPIDA DDI?D econ Oe res He: M Feena: amu PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 2am [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) PROVINCIA: O1LIIA ister: {0 NUNICIPALIOAD DISTRITAL DE COMAS (201258) + + Tora ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL recunsos | necursos | nacunsos PROGRAMA cannon PRODUCTO /PROYECTO. eee "ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION / OBRA ; ‘FUNCION DIVISION FUNCIONAL (GRUPO FUNCIONAL UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRITO co ENE. 405. CONTROL OF REEGOS ¥DANOS PARA.LA SALUD erin our wae ‘sor LALA COMA sort) LA LIMA COWSPODODDODPDODODDIPDDOPPDPPIDAIDIDIAPDIIIDPDDADDIDIIDIIDIDADPDDIIDPDDIIIDD esa are PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Paging: 9028 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (€n Soles) DEPARTAMENTO: 15 UNA PROVINCIA: OF LIMA oisrarro. 1OMUNICIPALIOAD DISTRITAL OE COMAS (201258) x z 5 Torr ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL recursos | recursos | | recursos PROGRAMA Gmontincs | omecrarare | odveswnndos PRODUCTO !PROvECTO ‘ACTIVIDAD /ACCIONES DE INVERSION /OBRA FUNCION ‘DIVISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL, "FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVNGIA DISTRITO co ENE. ‘orto LMALMA.COMASPPODOPOPOPP PDD POA DIP DP DIOP APD ADP PPD PPDPDIDDIPDPDIDIDI PADD DDIDD? PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagna: 4002s [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 15UMA, PROVINCIA: OILIMA. oistRt0: TOMUNICIPALIDAD DISTRITAL OE COMAS (901259) 7 7 = me ‘CATEGORIA PRESUPLESTAL necomsos | | necunsce | necunsos Aeon conomamos | omectawere | ncTeRmnacos PRODUCTO PROVECTO ‘mecavoasos "ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA 'FUNCION ‘DIVISION FUNCIONAL "GRUPO FUNCIONAL FFINALIDAD 'UBIGEODEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO co ENE.POOP DPDODODDODDADADPDADADDDDIDD DPOPPDPAPPPAPPAPDAIPDIDADADPDPIIDDID?D Seer PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: S025 'APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2018 DETALLE DEL GASTO (En Sotes) oisrrero: 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (01259) + z = or ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL gecumaoe | tecinaoe | |, necunaoe oer Saoadnis | omecrsuone | oetesumatos 'PRODUCTO PROYECTO erence) "ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA FUNCION ‘DMISION FUNCIONAL "GRUPO FUNCIONAL FPNALIOAD 'UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRO co ‘ENE. sorte UMALIMA COMAPOOPODOPDOIOPDA DOD PPPPAPPDAP DPA PDP PP PIP DPADIPDADDIIIDADDIDDDDD oes PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pome: eae [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL.GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 15LIMA ister: OMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (20128) 7 = oa TORT CATROORIA PRRVUPIRSTAL accunsos | ecunsos | necutsos cononancs | onectaweyre | oetexamasos PRODUCTO PROYECTO cee "ACTIVIOAD /ACCIONES DE INVERSION / OBRA "FUNCION ‘DIVISION FUNCIONAL "GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRITO co ENE. orto UMALMACOMASPPPDOIPODOPOPPDPPPPPDAPPDP APP DPA DOD IP DPOIO DODO DIDI DADA DDO DDI DD DPDD necctncenenn serresnestorinico ser Fecha: zonere PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagna: Toes APROBACION INSTITUGIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019, DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 1SLNA PROVINCIA: OILIMIA crsrRrto: TOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301250) 7 a a TOYA ‘CATEGORIA PRESUPLIESTAL recursos | aecunsos | | necunsos ean monancs | omecraioee | oeeswmasos 'PRODUCTO / PROYECTO 'ACTIVDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA -FUNCION DDMISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD 'UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO ene,PPOPODODPDOODPOPDP PPP PPP DPDODPDOPPAPPPPOPPOPDPPPP DOPOD IPDPDPDIRDDIDD SirssenoancpnanyPorcaae no fo Tae PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pigs: 8625. APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 15.MA PROVINCIA: OTLIMA, cistRrro, WMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (201250) z, z = TOT ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL recinsoe | recursos | necunsos PROGRAMA Stonatos | omecrauenre | oeTemunaapos ‘PRODUCTO! PROYECTO pes "ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION / BRA FuNcion ‘DIVISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL FFNALIDAD ‘UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRO co COENE. ‘0S6DESARAOLLO DE CAMPANAS DE MASIFCACIONDEPORTIUA ALAFOBLACIN sas m7 e010 018015 DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION OEPORTIVA ALA ast a7 000 ‘sorte Lian cous (07 Argo ororTUNA CE MAS, MOS Y ADOLESCENTES EN PESUNTO ESTADO OF vasare was 5m0 it "is, WSs ¥ ADOLESCENTS 2 Re=UNTO ESTADO DE ABANCOND ACCEDEN wear vasa 200PODODODPDPPDPDIDIDIPPPDIPAP POP DIPOPIIIDADOIDPPPODADODIIIPAODADDIIIIDIDIIDI?D eaten onoceso nesunvesranoel secTon mB Sie serosa wstrucona et MEBUPSTO DoS GOREN LOEALES PARAL ARO PRCA 9 DETALLEDELo4eTO (ens) DEPARTAMENTO: 15M, PROVINCIA: OT LIMA isrerro; TOMUNICIPALIAD OISTRITAL DE COMAS (301259) + = 7% 187 CCATEGORIA PRESUPUESTAL recursos | recursos | | necunsos Se ontee | omeetaneire | octenantos ‘PRODUCTO / PROYECTO. "ACTIVIOAD/ ACCIONES DE INVERSION /OBRA, FUNCION. ‘DIVISION FUNCIONAL [GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD 'UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA ¥ DISTRITO co ‘sorte UMALIMA.COMAS wero UMALIMA.OMAS.PPOPODPOPPOADP PPP PPP PDIP POPP PPODPDPDPODPPAIOPIPIID DAO DIA DDPDDDIDD [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DEPARTAMENTO: 15a PROVINCIA: O1LIMA oisrarro: OMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (901258) PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO DETALLE DEL GASTO (En Soles) Page: 106025 ‘CATEGORIA PRESUPLESTAL PROGRAMA ‘PRODUCTO 1 PROYECTO. "ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION / BRA TFUNCION. DDVISION FUNCIONAL "GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO;PROVINGA ¥ DISTRITO co GENE Fuamoctuns cataBaveio.Sauata ene Fen. JOVEN EL ove tMALWAcOMASPODOOPPPPPDPPIPPPIPPOPDIPAPPPIPPDPIPP PP PDI DI DIP>PIDIDIIIDIDIDIDID>D PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 148026 APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANDO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 15IMA PROVINCIA 01 LIMA oisrerro: TOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (201259) 7 z z Tor] ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL recursos | recursos | necunsos "PROGRAMA onowanics | omectamre | oetesunanos ‘PRODUCTO | PROYECTO. eee, ‘ACTIVIDAD//ACCIONES DE INVERSION /OBRA, FUNCION. DDMISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL INALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO co ENE. 0110 LALA COMAS. f ‘sorte LMAUMACOMASPOP DPPPODPOAPPAAPPPAPDP PPO DPPPPDPDAPPPPDPPPPPPPDPPPPAPDIDIDADIDD PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO oe mie APROBACION NSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GORIERNOS LOCALES PARAL ANO FISCAL 2019, DETALLE DEL GASTO {En sotes) DEPARTAMENTO: 18. rrowieia. Osh DeTmTo”__MAIGEALOAD DSTATAL OE COMAS (2 x - z or caTEGOnia RESUPUESTAL a es ronan Sess | atesitre | otsastns PROOUCTO / PROYECTO ren ‘AorMDA/ACCONES DE NVERSION/ORRA Puno OMSIONFUNCIONAL oro rove rion Osce®_DEPARTAMENTO;ROWNA YOITRTO co eve aa ca cone cits MATERALES aoe FUCOE aim wes amPODOIDO DAO POPPI PIO PIP PP PDO PPPPPPPPPPPIPPA PIA DPA PADADIPDIDDIDD gcc arena oe resursTaRet comer Fora: 25122008 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLIC Pages es [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019, DETALLE DEL GASTO (En Soles) PROVINCIA: CTLIVA, bisrrrro: OMUNICIPALIOAD DISTRITAL DE COMAS (201259) : x TOTAL ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL ecinsoe | | necunsos ee oromawos | omectaenre PRODUCTO PROYECTO eee [ACTIVOAD /ACCIONES DE INVERSION / BRA FUNCION 'DVISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRITO co ‘GENE. {50117 UMALIMA.COMAS.-aNa9 29 ‘oumiLsia A VONMORsOINSWYLAVESO O301EN ‘avarivns aynoronnd oun “TYNORNN NOISING No}ONn ‘vig0 /NOIEMaAN! 30 S3NOI9D¥/QVOIALLOY ‘019aAoud /o1onaoMd scavmmoaise | Sinawelsan0 | somvwawo ynvioowe na Semon | “Sengiose” | Sonia ‘wisanansaue ¥juooatv9 (eszi0e) SmOD Ba-WIRUSIGavaRvaONNNO ——_“OLRUSIO ywriio—viaMAgald ys “ouNam¥Laves.a (sa10s ua) ‘o1svo 130 3TW130 6102 Tosi ONY 73 YeYd $31¥907 SONYSIE0D $07 3d O1S3nENSaUd 730 TWNOIONLILSNI NOIOVEOUsY tea ‘onand Yo1938 130 omwvisanansaud OS300%4 eres COEOCECCOCECOCECCECCOCECCCOCOCCECCECCOCECCCEECCECECEOCCECECCECCOEEEEPPODODOPDODO POPPI PDODODPO APP DOD DID POPIP PDIP PDPDAOIDAOOD IIAP DIDDIDDD A DIDI IID DID PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2010 DEPARTAMENTO: 15 LIMA DETALLE DEL GASTO. (€n Soles) Hora 23% Paging 22025 PROVINCIA: 0% LMA DSTRTO: {0 MLNICIPALOADOISTETAL DE COMAS (20230) x z x Tor EATEGORI PRESUPLESTAL recmace | recaraos | _ neconoos Aen Sri, | oAtetktere | oclstos ‘PRoDvETO | PROYECTO co ‘RoTWDAD | ACEIONES OE INVERSION OBR riNelon ‘VISION FUNCIONAL. "GRUPO FUNCIONAL, UBIGES_DEPARTAMENTO.PROVINGIAYOSSTRIO co twats PAGO DE PNONES BENEMCOS ACESANTES YUBLADOS i v@. 0 Tew tmnt ‘ri MnLMAcomas ‘Hor10 LMALMA.COMASPDPOPPPDPDOPOAODPDOPPAPIP PPP PAPIPPPPPPPPDPPDPDIPDDADIIIDAPDADDDD cere PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pome ne APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (€n oles) DEPARTAMENTO: 15L.KA PRoWNC: YUMA DISTRITO: —__1OMUNICIPALIDAD DISTRITALO€ COMAS (20128) CATEGORIA PRESUPUESTAL ee wocrawe PRoDUCTO [PROYECTO ee {ACTIOADACKIONES DE INVERSION OBA runeton ONSION FUNCIONAL (ORUPO FUNEIONAL MALIOAD UBIGEO.DePARTAMENTO,PROVINCIA YDISTRTO co "sao UMALMAconAs sotto Couns 6 5 ree vomcinescets i v@.*) ‘oie a8 et eet LAIMA cOMASDPPODODIPDODDIPDPIPIPIPPPAIPPDPIP IOP DIOP IP IPAP PPO DIDADDDOPPDPDPDDPODIPADIIDIDIDD Sait tat PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 24.625 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (Enotes) DEPARTAMENTO: 15UMA PROVINCIA, OLA oisrarto: 10 MUNICIPALIOAD DISTRITAL OE COMAS_ (201250) +r % Tor] ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL recursos | recursos | recursos ‘PROGRAMA oronancs | omectawenre | octeRacos PRODUCTO / PROYECTO de [ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA FUNCION DDMISION FUNCIONAL. (GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTANENTO.PROVINGIA Y DISTRTO co ‘ENE, ‘wort0 LMALIMA.COMASsoaymsaise | auamv sau ae orgie” | “saminaas” | Sono awasanansaad Ysooai¥o (eszi08) Svn09 30-WIRUSIa GvONVAIONN ‘ounusio YNITSt “OlNaMwsNvss0 (905 v3) ousvo vga sTIW1a0 ‘Loz WoSld ONY 1a WY S31¥90T SONUSIGO $07 3d O1SaNdNsId 13d TWNOINLUSNI NOIVEOUIY ‘oomiand HoL9aS 149 ORVIsandns3ad OS390ud COOCCOCCOCCCOCCCEOCOCEOCECCECCCECCECECOCECECCEECECECECEECECEECEEEEPPOPOPPPPP PPP APPA POPP > DO DODO PDPDODODO DODO DDIPDODDDOIDIODODDDDDDDD rec tem cernsinso eco echo: 252mm aa PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Paginas 1 de APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019, DETALLE DEL GASTO (En Soles) PROVINCIA OT LIMA osteo: TOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301250) a a a wr r TORE ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL recursos | rowone | swvesros | necunsos | _ canowr Aare Geranos | coupeneAton | strates | onesie | sobhecnion, PRODUCTO/ PROYECTO pase ee eee eee 'ACTIVDAD ACCIONES DE INVERSION’ OBRA pxercieacoNes TFUNCION ‘DVSION FUNCIONAL, ‘GRUPO FUNCIONAL UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINGIA ¥ DISTRITO co ENE, (885 CONTROL DE RESGOS ¥DANOS PARA LA SALUD as ose ‘orto LMAUMACOMmAS tne reenex0n (iE sco seamPPODODODPDDO PPO POP PIPPI PDP DPD DAO DPIPIODAPO IPD DDIDDDIDDD >vvaO DDR DDD?D cg a Tan proceso PRESUPUEETARIG Det SECTOR FUBLICO ie APROBACION NSTTUCIONAL DEL PRESUPUESTD DE LOS GOEIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 208 meanest (Enso) faba wilandelideiuikbipicagias oles ~ = Ws a # aia pau Eee ees aan re ee ees | areeteere | Gann een ees —— eee | ae Sean ees a reeati ic at fn Si aa Se ee fee ee « aPPPPFIOPOI PPP DPPAOPPDPDO DDO PDP PP PPPDPDPDPOPDPP PDD DDPIIPAPDDIDDD "ue PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagine = 3025, apnonAcitn WSTTUCIONAL Del PREBUPUESTO DE LOB GODIEAOS LOCALES PARAL ARO FECAL 260 STALLED GASTO esa) Sone neha * 7 # * " wet aes ay ea rooms ee eee | meer eet eer aes seca ee ee eee ret eee ere ie ee en eer ee tear a re epeePOPODODODODPPDOIIPAPIPAPIOAP PPP PPO DODDPO PDO PPDIOPPOPIPPAPOPDIIDIPDPDIDIDID?D i= PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pigna: 4028 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AHO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) PROVINCIA: OILIMA, DISTRITO: _10NUNICIPALIOAD DISTRITAL DE COMAS (301258) a a Wr a 08 CCATEGORIA PRESUPUESTAL Seonlnios | courbwaaton | woneeices | omermucrre | soacenvon ipeccnAMl ‘woeciea IRECAUOADOS. | REGALIAS RENT ‘PRODUCTO! PROYECTO ‘Seaoutins [ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA PaRTeADIOneS | TUNCION VISION FUNCIONAL, ‘GRUPO FUNCIONAL, FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO co Gene.PPODPODPIDIO PPP AP DPPPPPP POP PPP PP PDPO PPD POPP PPDPDOPDIPPPDDDIIDD ere PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 925 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) PROVINCIA: O1LIMA oistarro: 10 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CONAS (201259) we oF os wr a ToT ‘CATEGORIA PRESUPLESTAL recinsos | rowoooe | mruceros | recursos | canony PROGRAMA Omonanos | conpensacon | mumcraccs | omectamenre | soasecanon, oR ee “woteat eesimasos |meaain mexta 'ACTIVIAD /ACCIONES DE INVERSION / OBRA pancrnciones FUNCION ‘DIVISION FUNCIONAL "GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD 'UBIGEO DEPARTAMENTO,PROYINGIA Y DISTRITO co ‘GENE. sorte LMALIMACOMAS. oan PERSONAL YCMLLGACIRES SOCMLES = ste ai ‘con LMAUMAOMAEPPODPOPDPPPPDIPDP PP IOP PDP DOP PPP DP PP PP DPDDPPPPPDDPDPDIIIODDDD PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO ese [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARAEL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 7 LA PROVINCIA: OT LMA osteo: {}OMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (307256) or or a or ar TORT CCATEGORIA PRESUPUESTAL reconsos | rowoooe | mruesros | recursos | canony eae Cronin | cotienaiton | mthicrates | omertanewre | soxtteun. PRODUCTO PROYECTO ene Mie ADUNASY "ACTIVIDAD ACCIONES DE VERSION / BRA ranncionconss FUNGION DIVISION FUNCIONAL, ‘GRUPO FUNCIONAL UBIGEO DEPARTAMENTO, ROVINGIA Y DISTRITO ENE. ‘sorte canna couns Me Recoraia ke Pos ee §5 6AsTOS CORRIENTES ie ome new veosraPODOPDO DIP PODPDDIOPIPO IPP P PDP DO PD DPDPDPDPDOPPPPDDO ODIO PDPDDDDID Hira 27 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pigg 125, APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) PROVINCIA: O1LMA iste: 1@ MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301289) mo ar us a 7 or ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL secumaoe | crortose | wnuteroe, | necimase | canon Seen Gromatos | compensacon | tuncraies | ones cca. | 'PRODUCTO / PROYECTO eee mae oe kau ¥ ‘ACTIVDAD AZCIONES DE INVERSION / OBRA. Pacman FUNCION ‘DIVISION FUNCIONAL "GRUPO FUNCIONAL, 'UBIGED DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO co ‘ENE.POODODPPPPPOADDADPPPPPPDAP PPP PDPPPPPDPPAPPPDPPIPDAPDPPDIDIIDDIDI?D Penta PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pages 80125, [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 15th PROVINCIA: O1LIMA cisrRiro: OMUNICIPALIDAD OISTRITAL DE COMAS (301250) wr ar a wr, a er CCATEGORIA PRESUPLESTAL recursos | rondooe | mputsros | recursos | _ canony eee enonamos | conrensacion | womcratss | omectansine | sostteanon PRODUCTO /PROVECTO ae Leer ee nner 'ACTIVIOAD/ ACCIONES DE INVERSION BRA phTCencones FUNCION DIVISION FUNCIONAL (GRUPO FUNCIONAL FFINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO;PROVINGIA ¥ DISTRITO co ENE. ‘0:86. DESARROLLO OE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTWVA ALAPOBLACION| 2708 eas 66 [84115 ESARROLLO DE CAMPANAS DF MASFICACIONDEPORIWA ALA am eras os ‘wore LMALMACOUAS aot is wos ADOLESCENT EX PRESINTO ESTADO DE ABANTONO ACCEDEN a ® ese vena 280 O18 ROTESSONEN PROGRAMAS A WHOS WKS Y ADLESCENTES tows weara ac ‘sort UML COMA.sanorovscuavs ‘Yua0 /NOISWBAN! 30 $3NOFDDV /GWOINLLOY Asennay 36 '0193A0¥d/ O12N0Oud owesusoe' | auxawasase | sawaomna | nooversanos | cowymeso ‘ynvsooud “tna” | “Soswoay | ‘Soisnaw | “°sgomos"” | Soswae wisanansaus vRNODaLVD 101 - ch rd is ‘ (652100 $¥HOD 30 WINHISIO OvArWAKD ‘oumisia ‘OINaN¥LEs30 (s010s va) ousyo tag aTWwia0 6102 V9Sid ONY 1a Vevd $31¥907 SONNSIGOO $01.30 O1SENANSId 730 TWNOIDNLNLSNI NOIOVEOUdY ‘Oor1and YoL9as 120 OhvLsandNsRid 0S390%4 COCOOCECCOCOCOOCCEOCOCCCOCCOCCCCOCCECCCOCCCECOCECECECCEOCECECEEEEPOOP POPP P TAO POPPA DPDPDADPPAODPDAPPDAIDPAPAPDPDIPPPPPDDAPAOIIPDIID?D PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 104.25 APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL casTO (ensote) DETRTO”__MRRICPALOAD THA COM en 2 a z z rom CArecona resins, ee a ees Sait | etn | ALE | atte | soi con ohn Tecaiass |edit ero ASSN ERAN RA eitceses ncn SusuruconA ron Fone rau lee seraaMexrozoWNEA Ysa « se Se Serena ‘ vib natesPODOIDD PDO DDIDPDPPAPAPPAPDDPAPPDPPPAPPPPDPPDPIPPPPDADDIPAPIIPIDIDIDD Sruomengecnytomae ee eee etna PROCESO PRESUPLESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pogma: 114025 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Sotes) romani feat fetes ames cern occas rian 2 - ~ a Careonh penuveata, a ee ee. PROGRAMA oRoNAwOS iPensacion | MUNCIPALES PRODUCTO / PROYECTO manceAs, GALS, RENT SET ACOiNE De ER PA oe Tae ris recon eons econ Cat OePATAMEATOMROWEA OITA cs eos am eo cscs msc € vee *) 2a ae SeasDPVODODPDAODDAPADDPPAPIDPDID ADAP PPP DPPPAPPPDIIIPDDADIDIIDIDADADIDIDD So staan Ese oe PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Paginas 12025 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 15LNA PROVINCIA: —OILIMIA israrto; TOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMA (201255) or or or or 6 Tora ‘CATEGORIA PRESUPLESTAL recinsos | rowoooe | mpuesros | _necunscs | coon ATESOnATS Geonawos | coupensacon | stiuicentss | omecramere | sopmtenoy, ‘PRODUCTO /PROvECTO MOWERS Teeavonoos | negauna nenin [ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA rantoiaciones FUNCION DIVISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRITO. co ENE. ‘sore LMA LMAcoMAs ‘sorte UMALIMACOMAS, on886GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS YFNANCEROS sas ‘eco ane 2am ‘0410 UMALIMA,cOMASPPOPODOPPODODOPDAOPPPDPDOPDPOIPAPPIPAPDAIPPPPAODIAIDPIAPP DPA DDDDIIDIIIDDID ce PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pigs Bans 'APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARAEL ANO FISCAL 2019, DETALLE DEL GASTO (en Soles) PROVINCIA: —CILIMA pista: TO MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE COMAS (901259) wr, 7 or or 7 TOrAC ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL recinsos | rowoooe | mipuesros | necirsos | _ canon ee Gsowance | cobpenctton | atcenies | onecrinene | sosttcAlon PRODUCTO /PROVECTO — remem oe aouanas [ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION / BRA PARTACIONES FUNCION ‘DIVISION FUNCIONAL, ‘GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD ‘UBIGEO OEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRITO. 150110 LMALIMACOMAS. 0110 LALA COURS,PODODDOPOPDPDPPDPPODIPAIPDPAP DDO PPA DAPDIPPAPIIAPDAIPPAPIDADPDPDIIIIADDDIDIIDID aco ce eres imo sr Fecha: 2022018 er PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 148025, [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019, DETALLE DEL GASTO (En Soles} DEPARTAMENTO: ISLA ee x * x evar a P| YS Fo oar ee ee | meat eae ea, acinar dex pn are ane eee eae ee erate ee laine ee eee a measles eas iscsi 5 =e et ae 180110 LIMALIMACOMAS: fos sls (eemrnase re meencsmrieretes i Ve a Bea iaPODODPDAOD DADA AAA DADA PAPDDA PDP PAPDDDIPPPPIDDDIPAPDIDIPIDIIDIDADIIDID wEes PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pégina: s5d025 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARAEL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 15LNA stro: {0 MUNCIPALIOAD DISTRITAL DE COMAS (201259) or ua —r = “0 Tora CCATEGORIA PRESUPLESTAL recursos | rowtooe | mrvestos | | necimsos | | canowy ae Gronanos | courensacon | wimeracts | omecracore | sosetcavon, ‘PRODUCTO /PROYECTO OMA Teeatonses |woaing kota ‘ACTIVIDAD ACCIONES DE NVERSION /OBRA pxRnCPAGONES FUNCION ‘VISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD ‘UBIGEO_DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRO. co ENE. ‘10 LMALIMA COMADODD DDPPDPDPP PAPO DPAPPDDPPAPADPAPPPPOIDADIPIIPA IAA DIIIAIDDIDIDD Se een PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 10.25 APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Soles) provincia: Os LMA DISTRITO: _CMUNICIPALIOAD BISTRITAL DE COMAS (20288) a or o a a ORAL [CATEGORIA PRESUPUESTAL rectraoe | rowooce | mruesos | necutsos | canny ee Seis | coleman | stncenes | onectanerre | somtenon 'PRODUCTO / PROYECTO mir psc ieee pence 'ACTIIDAD/ ACCIONES DE INVERSION/ OBRA anemsctones FUNCION ‘OMISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL RICE DEPARTAMENTO,PROVNCIA Y DISTRO ene {S050 LMALMA.COMAS ‘SINACONES PRESUPUESTALES QUE NO RESILTAN EN PRODUCTOS APNCP) one womnh tama ttaztan vexe seman ‘oto uMaLmacouns ‘ABELARDO GUNONES DE UA URB. FL ALAMO | ETAPA, ZONAL OF, CISTRITO DE etPOODODPDOPOIDADA DA PAPAIPD APPA PIPPPPPPPODIDAIAPPDDPAPPAIIDADDIIDD ae ae PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagee W728 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (Enotes) PROVINCIA: OILMA oisrerro: 10 MUNICIPALIOAD OISTRITAL DE COMAS (901259) CCATEGORIA PRESUPUESTAL wecinsos | ronoooe | mpuestos | | nacunsos | canowy evens cronies | colikskton | mumcraes | omecrautre | soittesiow, PRODUCTO | PROYECTO ae [ACTIVIDAD /ACCIONES DE NVERSION/ OBRA FUNCION DMISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA ¥ DISTRITO cs. ‘ENE, ‘wovio UMmAsiMA cousPOODOPDOPPPIPAO PP PPO PPDP DIP DI PDP DPIPPPIOIDIIIP>PDDI DAI DIIDIIDDDD ee PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagna: 84025, APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AHO FISCAL 2019, DETALLE DEL GASTO (€n Soles) DEPARTAMENTO: 15 LmtA PROVINCIA, Ot LIA DISTRITO: OMUNICIPALIOAD BISTRITAL DE COMAS (201259) 7. or a ar - TC ‘CATEGORIAPRESUPLESTAL rccinsos | ronoooe ] weuesros | xecunsos | catouy PROGRANA sonams | colperticon | atwevatts | meectawere | sotatetnon, PRODUCTO (PROYECTO. coe veneos | oe sauna ‘ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA PARTEPASIONES FUNGION DDMMSION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL, FFINALIOAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINGIA Y DISTRITO cy ‘ENE. 50110 LMALIMA COMA. ‘eoti» LaKALMAcOmASPPODODODPPOPPOPDPPPAPAAPPPAPPPDAPPDAPPPPIPPPPPAPIPPPPIDPPPPIDIDIDADDIDIDDID enema Hora zaztze PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Page: 19625, /APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 DETALLE DEL GASTO (En Sole DEPARTAMENTO: 15 LMA stro: 10 MUNCIPALIOAD DISTRITAL DE COMAS (201259) ct P AP DODODODPPPPDPDIDAPOPIPDDODDDIPIPPDDIDIID PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagma: ade t0 APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO ¥ GENERICA DEL GASTO eS Bence, i = peer fe cree | eee eter lorem | cio conta aa See oer sree aes FEE ae Le ieiraacstcciesacenaseen im smunenaniasin et aes ae maces ae wpe aaa a coe uofabere Sener siti ms ais pasa aa aes a ieee eae aS peel He eee ee some eer Roemer senate asel ee ae pe ee Ee pore paanan es jairesatanee = ce eta ee eer lile am Pe oy cant Tans ie eer foes rare, a eS Salen a ime Fe yarn is ed aoealaes ar eereecoes ae Tare saletscnahs ae Peesauronsorstcees ics amass noeltala oe =e ees ae pee eens ae semreePOPP PP PPPPPPPPPPPPPPPPAPFFPPOPPPPDOIPPOPPDOPOPPDPPODRIRPDRID PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Foca: 22208 Pagna: seo [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL. GASTO (en soles) DEPARTAMENTO: 15 LNA PROVINCIA: Ot Lia stro: fOMANICPALOADDITRTAL DE Couns aot6) cangris | _Promere. | Proto! Acteltd Preece 3 Mort resins Presupuestal Presupuestal_ erect aie Mote 08 PUESTOS MONCIPRLES aes 1 GASTOS CORRIENTES erry {PERSONAL YoaucAcones ves socniee Saves rsenvcios oss e oxsr03 0 caPraL mise ‘ ASGUISICIONDE ACTVOE NO oer sae scent cBucAcones PREVSONALES testssa Wie Recunsos onowAnes 2500 S casT0s ConmeNTes tes 2pENGIONESY OTRAS a0 brestacones Soeaes 2.09 RECUREOS ORECTANENTE REOALOADOS reve ScaSTOS conmlenTes Te Dpoessionesyo7nas re brastactones Socues £07 FONCO OE CONPENSACN MENICPAL 1201380 688708 ConmienTes to 380 BRESS es Bees 001022 PLANEAMIENTO URBANO 1c 88 do necunsos onecranewre acoat mans isn oasTOS Commies hee {PERSONAL CRUGACIONES eos soenies arewsones vornas 1280 brastaclones Bocas Saienes ysenvioos seine $.07FONDO OE CONPENSACION MUNICPAL ‘e012 scasTOs conmienTes tso1a 1.045708 ConmIENTES wear TPERSONALY CBLGACINES nose SaINES Y ens ase stots PROGRAMA CEL VASO Oe LEC nacre +o Recursos ononanios nissan 1 6x8708 ConmIeNTES assser 2PENGIONES ¥ OTRAS tases brestactones Bocas 200 necunscs onecraeTeReesuongos ana 3 oxSTOS Conmenres ana ) {PERSONAL Y UGACIONES mre soenies SaIENES VSeAMCIOS were 507 FoND0 08 conpensacion wANIoMAL m2 scasvos conmientes wen eoumpuesros wunceaes store ScASTOS CORRIENTES tears {PERSONAL Y CRUGACIONES bo sosntee Sates y servos wos ooanopRoNoCioN & WiceNTNO OF as AcTHNDAOES AiTIASyCULTURALES row 20 REGURSOS ORECTANENTE REGHLEADOS re oA5T0S CORRIENTES mrt {PERSONAL Y GRUGACIONES sr 2585082 SBiEeS v servos saanPOP PP PPP PPP PP PPP POPP PDP PPPDPOPDPDODOPPPPDP DP PIP PDIDDID weacon cena ot renpuesTomaLco ver near reed =a PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO. APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 RESUMEN DE LAS CATEOORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES OE FNANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Soe promens ov Lue lero: "ONCPALOAD STATA De couAS cra ae oes —— pecs nn ieeehe Ftemmo, | catsto, Generics “Ano 2019, cane eres ts £47 FoNDO DE COPENSACER HONCPAL te see nnvesroe mancrns stem espe OCs ‘am sake Snes yervcics wasn sora raareneNcAS 0 RECURSO PARA EL PRORANA CE COMPL=ENTACON stare soReCuA308 oRONARIOS doer oAsTOsconmeNTes ‘sero Townes ‘ere aa necunsos onecraee ReCos00S ae SonsTos Conmenes wor, Pea YOOLGACONES ar ee Pees es 6417 oN 0 COWFENEADON NCEA soe 3 casts Conmienres Set Pees es soe nevestos moons aos ONTOS CORMENTES re PERSON. Yom cacones 4 ee venstosnecerra. x aanaEA ne ATI = AYE TRANGFERENCA FRANDERA PARA unatOB Annes CELLARS ovams Shonccunses onan oe Tora wsae6DPODDDOO DP PDOAPPPOPODDAOPIOPDPOPDIODODPOIPAOPIDPOIIPIPDIOIODPDIDOIDDIDD aecoen oma ce creuremr CDN PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Foote: zorraani8 Soana APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AO FISCAL 2019 toe: azanae DEPARTAMENTO: 16 UNA DETALLE DE LOS INGRESOS (en Soles) PROVINCIA 01 ua oistRITO. TOMUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CONS (201258) TPO TRANSACCION recursos | recursos ‘GENERICA omectanerre | ocTemaanos ee Tecavonoos ue ESPECIFICA —_DESCRIPCION T TNORESOS PRESUPUESTARIOS “BT Sera oF 9 u IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORAS ‘4610 000 33285000 37 905000 112 IWPUESTO ALA PROPIEDAD 32000000 32000000 1121 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NMUEBLE ‘32000000 32 000000 M1241 PREDIAL ‘9600000 29 so000 11212 ALCABALA zsoa 2 500000 113 INPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 1 208 000 + 285000 1133 ——_IMPUESTO SELECTIVOA PRODUCTOS ESPECFICOS, 1 285 000 1296 000 11333 MPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESFECIFICOS 1225 000 + 295.000 15 (OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 44520 000 4620000 3153 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIS 4520 000 452000 31531 MULTAS TREUTARIAS oom 120006 11532 SANCIONES TRIBUTARIAS ¥ ADUANERAS 4510 00 4 500000 43 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS. sno 108 som. ast VENTA DE BIENES 2000 200 1210 VENTADE OTROS BIENES 2000 200 13191 VENTADE OTROS BIENES 2000 200 132 DERECHOS ¥ TASAS ADMANISTRATIVOS. 3.077108 3021 108 1221 DERECHOS ADMINISTRATIVOS CENERALES 512000 542 000 13214 REGISTROSY UCENCIAS ‘577000 521 06 13214 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES ‘6000 15000 1323 DERECHOS ADMENSTRATIVOS DE EDUCACION 2500 13500 13224 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION +9500 13500 1324 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD ‘6500 16500 13241 DERECHOS ADMINISTRATWOS DE SALUD “ 15500 16500 1325 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENOA ¥ CONSTRUCCION e200 972.00 13251 DERECHOS ADMINISTRATIVOSDE VIVIENOA 100 1010 13252 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION sr1000 971 000 1328 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES ¥ COMUMICACIONES. 2408 2.406 13281 DERECHOS ADMIRISTRATIVOS DE TRARSPORTES ¥ COMUNICACIONES, (2408 62408 1329 DERECHOS ADMINSSTRATIVOS DE INDUSTRIK ¥ COMERCIO 1317000 4317000 13291 DERECHOS ADMINSTRATIVOS DE INOUSTRIA Y COMERCIO 1317000 41317 000 19210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATWVOS 13700 sas 10DODODODOPIADPDPAOPOIPAPDAOD IA DP IA DOPOD DI IPO IDI DD DIIIDAODID?D NCEE CETESILETO RINE HEF PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Feam: 2122018 or APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARAL ARO FISCAL 2019 fee, ee DETALLE DE LOS NGRESOS (En Soles) $jSaarrrnento. 15 un ners ov uMa ——0. 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (201258) $1 TrAnonccion recinsos | — recursos ENERICA conecrawenre | ocetmioos SUBGENERICA ‘necalnanos ae ESPECIFICR _DESCRIPCION Saat OTROS DEREGNOS ADMNISTRATIVOS 709700 703700 => VENTA DE SERVICIOS 2980 000 279 903000 ——=22_seRVIOOS DE TRANSPORTE ¥ COMUNICACIONES 25000 25000 ===21__seRWCIOS DE TRANSPORTE 25000 25000 =s__SERVICIS DE EOUCACION, RECREACION Y CULTURA. 25000, 25000 332 SERVICIOS RECREATIVOS ¥ CULTURALES 25000 25000 —e 2000 2000 53 ommosmaunenes 2000 2000 Ss _oTMosnoRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 25311000 20941 000, 02 _oTmos NGRESOS FOR PRESTACIONDE SERVICIOS 2941 000 29941 900 DDONACIONES Y TRANSFERENCIAS wensr rear — DDONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS CORRIENTES wear sresaaa7 1+ _ Por PaRMCIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS wes s7et2327 ———141_canonysoarecawon 7238 47236, sz recauns e993 69193 45 _FoND0DE COMPENSAGON MUNICIPAL v316968 17396908 ‘oTRos NORESOS 2620000 2620 000 — MULTAS Y SANCIONESNO TRIELTARIAS 2 2.000000 2000 900 SH}; wutasysanciones no TREUTARAS [pe 2000000, 2000 00 S|a15_— oe transporte Vie 1540 090 + 500 000 16 ommasmurss fo: 500 090 500 000 —— INGRESOS OIVERSOS \ £20000 620000 =——4 INGRESOS DIVERSOS \e f 420 000 620 000 S14 omos noresos piversos No 20000 120 000ores eee meee __—wou tao Savio Noroanossa — Yo.sasa mo. evans ‘Yorsnaoens ‘soaymmmgaizo | sinawet se vor3na9 ‘ecincan” | “nun oroovsval Oath (652100) S¥OD 30-WINLS GvOTWA ‘omnis vionnowa o1wanviave0 (210849) sosauoni so1aa a11v130 mains ‘6102 Wasi ONY 1a Yeivd S31¥9OT SONYaIEOD S01 30 O1S3NaNSaAd 730 TWNOIONLLLSNI NOIOVEOUdY seein ct mazeisz ena oorand YoL9as 130 OvIsaNansaad OS3I0%d \usanae nas 30 muGONIE IO COCCCECCECCCOCECCEOCECCECECECCECCECCCECECCECEECCOEEEE CceeccecceacceDPOODDPAO DD P AA APPPDODP PDA DADIIDDIPPAPDPDIPIPDIPDIAIIADDIDADIDADDIID?D PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Foca: 25mm. ait APROBACION NSTITICIONAL DEL PRESLPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2019 fr: ae DETALLE DELO NORESOS tensots) erarramnro: 15m promens ot in a Sonn Tee | anti | eee Coa es ee eee eee eee mee estat |astivet,| se ets ' TRGRESCE PREBUPUESTARGE ae ae MAS ata eceestie conreonas Caceres = rms {2 UTOALARRODREAD saan saimene dail. | Mens come UA Pmcrenan Hanes oman stmen pai eee seo0 sae tau AcuMa iam eae tia puesToe ALAPROOUEGIN yELcOMBIND er er i ann sia preted ‘ams uuthay enaaoran Tamra iam sa Amal euecele Tucows yAOUiEDAS smaeat 12 WEmace Bese Yecrtoe yemUchO8ADMMNBRRATIO somes x to tik ornbcorosanes tes 132 DERECHOS ¥ TASAS ADMINISTRATIVOS. Ve 3027 108 13214 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | X 15000 13231 Derechos abinastratios DEcauCASON om tat Seneca ANSE oa {241 cenectoe sexual pe Se eee ies tn 14264 Benet (Cana VCR Em VRID — TI? coe NIN RENNES see {320 curestoe AnoarTRA Nos Oc lsoRTa COMARLACOME He a a 13210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOSPEDO OPO POPPA AODPPDPODDPPDPDDPADPPIPDPPPAPPDDIPPAPADIIAOPDDA DID? rccvn cn tment rico PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Feta: z/iac0w mene APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 Poe faa DETALLE DE LOS INGRESOS (n Soles) DEPARTAMENTO: 15 UMMA provncia: ot ua tvsteiro {OMANCPALOAD STRITAL DE COMAS 201280 “iro TRaNsAceION soumttiou | umrns | sasceccre | iste: eee ty mecatmtoos |adaatus ests gay ESPECFICA _DEECRIPCION pantera a2 101 OTROS DERECHOS ADM TRATIIOS “a3 70370) tga GeMabe semneaos ose co soon. 1232 SERVICIOS DE TRANSPORTE VCOMMMCACIONES 25100 too 13321 sermcios De TaNsponTE zu 2sco0 1333. SERVICIOS DE EDUCATION, RECREACON Y CULTURA aac 200 13332 Seavctos nECReATIVOS ¥CULTURALES zn 200 1338 monesoron acoutenes 200 2c 13383 ommosaLauueres 200 200 1330 oTRos montsos por paesTAcioN De seavcIos zoos zooeiaan 13202. ornos wonesce POR PRESTAGION DE SERMCIOS penton zooeican ta DONACIONES TRANSFERENCIAS srases sexo teva 141 DOAROIONESv TRANSFERENCIA CORRIENTES trast temo ewer 414 porparmciacioues DE RECURSO DETEMNANADOS rast tox trewar ats canon soonecaNon bras sara taiez — REOALAS ors cox) A148 FONOODE COMPENSACION MUNICIPAL sree 10668 3 coos monesos 22000 22000 152 ARLTASY EANCONES NO TABUTARAS ~ 2ecoom 2oco0m 1821 MATAS SANOIONES NO TREUTARAS \ 2oa000s 200000 i215 oemanaronre | ‘coor + ec00% tez18 onmsmuas seocen coor 185 RRESOS DVERSOS j szocos ezo0% tes) oREs0S OvEREOS s zoom fz00%0 15514 OTROS INGRESOS DWERSOS. 200m 1520000ceveee 16 eI wie wOskeeE CEE wot sovaauies Nooanossa—vousjoaasa wiol | vismewnven | soavanvaay ava vousnaoans ‘Nawosuwos | ainawyizaa | ssvacmon | norvsnaanos vvonaN39_ “owes” | “semnoaw” | ‘soitanam | “acon | NoOWSNV Oat (05) 60D 30 WARILGIO GvONVAIN ‘oun a = WIONOasd ownawvinvaaa (so10s v3) ‘sossuONI S130 3T1V130 pee te 6102 V9SId ONY 7a Valvd S31¥901 SONUSIEOD $0130 O1S3NdNSId 130 TWNOINLLLSNI NOINEOUdY eusz 81004 oorand wo193s 130 OnsVIs3nansayd Os390%d 42 conan antrum COCECCEOCCOECOCOCCOCCEOCCCCCECCCECCOCCCCECECCEECCEOCECECECOCEECEEEEPPODDPDODDADPAD DOA APP DPP PAP DPADPIPIPPDP PDP DPIPPDAO DD DD IDIIDIDIDIDD SSeso ae Pea eee Hora 22:42:19 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Payee: 1401 APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2019 ens. DEPARTAMENTO: 15 LA PROVINCIA: OLIN DISTRITO: __10 MUNICIPALIOAD O'STRITAL OE COMAS 01259 PERSONAL CONTRATADO] PERSONAL NOMBRADO ancaree ‘TOTAL ANAL “TPO DE PERSONAL PERSONAS | ANUAL ‘nua [W'PERSONAS| costo TH FUNCIONARIOS Y DRECTIVOS = Tara] 7 Ta | GRPROFESIONALES " tear} ° " mss708 os auxiuares ‘ ssn cal ° coe ‘ 111704 os 08ReROS p aazony x sorosesy on 1027 saz fh. PENSONSTAS 3 Tansey [TOTAL aNUAL (=) = Ta ma 7 Wa] aren ea] “IPO DE PERSONAL NT PERSONAS. anuat {ONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO ca s9:eo05r06 [OCADORES DE SERVICIO 1 | fe DIETA ‘canoo Ne PERSONAS anvaL ‘31 ie 20160) ‘a0 20%0 RoROE 7 TT aa Ta REGIDORES = Tay TET BETO 1) Aciurtar conta el Acuerdo de Conejo que apr0 fa Data "Ore cose are conc or aeas Ge Sg wtapauona eo comes Pipanioene a a scsiiesiniie vis cae st