MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA- CHOTA- CAJAMARCA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI — 2020 Juntos hacemos historia.. Chalamarea — Chota - CajamarcaMunicipatidad Distrtal de CONTENIDO Presentacion 5 1. Aspectos Generales 6 Il. Declaracién de la politica institucional 6 Ml. Base legal 7 IV. __ Informacién basica de la Municipalidad 8 4.1. Naturaleza 9 4.2. Ubicacién 9 43. Estructura orgénica 10 4.4. Valores institucionales W 4.5. Principios institucionales 12 V. — Diagnéstico 1B 3.1. Sistema social 13 5.2. Sistema econémico productivo 18 5.3. Sistema de RRNN y medio ambiente 20 5.4, Sistema institucional 21 5.5. Matriz FODA y andlisis estratégico 23 VI. Marco Estratégico Institucional 26 26 26 6.3. Objetivos estratégicos institucionales 27 6.4, Acciones estratégicas institucionales 28 6.5. Objetivos, acciones estratégicas ¢ indicadores 30 6.6. Articulacién de las politicas y planes de corto, mediano y largo plazo_ 33 VII. Ruta estratégica 35 7.1. Presupuesto institucional de apertura y modificado 35 7.2. Actividades priorizadas, objetivos y lineas estratégicas 35 7.3. Programacién general fisica y financiera 38 7.4. Plan de monitoreo y evaluacién 40 Glosario de términos 4lMunicipatidad Distrital de Chaar PRESENTACION En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Plan Operativo Institucional, €s un instrumento de gestién que orienta la asignacién de recursos para implementar las politicas y estrategias institucionales, contiene la programacién de actividades operativas AASB. inversiones de las unidades orginicas 0 centros de costos a ser ejecutado en el periodo fiscal fey “gD 2020. El Plan Operativo Institucional- POI se utiliza para orientar la asignacién presupuestal ue efectia el titular del pliego correspondiente. SSA E oS El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, contiene la programacién de actividades, proyectos debidamente priorizados, a ser ejecutados por las distintas unidades orgénicas en el ejercicio fiscal 2020, cuya programacién y formulacién se inicia tomando en cuenta la Di iva N° 001-2018-EF/50.01- Directiva de Programacién Multianual, Las actividades programadas en el presente plan se ejecutan en concordancia con los lineamientos de politica nacional y articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Chalamarca 2019-2030, la misma que fue aprobado mediante Resolucién de Alealdia N° 076-2019-MDCHALAM-A, Plan de Desarrollo y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. La formulacién del presente plan, se realiz6 en base a los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico ~ CEPLAN, a través de la “Guia para el Planeamiento Institucional”, aprobados mediante Resolucién de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN- PCD., de fecha 02-06-2017, se aprueba la guia para el planeamiento institucional. Asimismo; mediante RPCD N° 062-2017/CEPLAN-PCD., de fecha 22-11-2017, se modifica la guia para el planeamiento institucional aprobada mediante RPCD N° 033-2017/CEPLAN-PCD. Mediante RPCD N° 13-2018/CEPLAN/PCD., de fecha 28-03-2018, se modifica el numeral 6.3 de la Guia para el Planeamiento Institucional, modificada por RPCD N° 062- 1017/CEPLAN/PCD, y establecer el 31 de mayo como plazo maximo para la aprobacién del Plan Operativo Institucional; finalmente mediante la RPCD N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, del 26-03-2019, que modifica la seccién 6 de la Guia para el Planeamiento Institucional y establecer el 30 de abril como plazo maximo para el registro y aprobacién del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno. En este sentido, la Oficina de Plancamiento, Presupuesto y Modernizacién de la Municipalidad como érgano técnico encargado de conducir el proceso de planeamiento de la Municipalidad Distrital de Chalamarca ha consolidado el presente documento de gestién para el affo fiscal 2020, el cual ha sido coordinacién con las unidades orgénicas, responsables de su programacién y ejecucién. Alan Beymer Cubas Campos Plan Operative Institucional - POH 2020Municipatidad Distrital de Ch Alcalde Distrital PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020 I. Aspeetos generales El Plan Operativo Institucional 2020, de la Municipalidad Distrital de Chalamarea, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, es un instrumento de gestién que orienta la asignacién de recursos para implementar la estrategia institucional. Comprende la programacién de actividades operativas y proyectos de inversién que serén ejecutados por los centros de la referida Municipatidad para el afio 2020. De esta manera, la estrategia institucional reflejada en los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas, se vincula con intervenciones piiblicas que offecen bienes o servicios a la poblacién y con la programacién logistica de la institucién, Las actividades operativas son conjuntos de tareas necesarias y suficientes cuya ejecucién garantiza la provisién de bienes o servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Accién Estratégica, y contribuyendo al logro de un Objetivo Estratégico. Un proyecto de inversién es una intervencién temporal que se financia, total 0 parcialmente, con recursos pablicos, destinada a la formacién de capital fisico, humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestacién. Con la implementacién del POI 2020, la Municipalidad Distrital de Chalamarca, se lograra reducir las brechas de atencién en cuanto a cobertura, calidad y satisfacci6n de los usuarios de los bienes y servicios que entrega el Distrito, por lo tanto su seguimiento a Ia ejecucién seri permanente, para retroalimentar las estrategias de intervencién. Declaracién de la politica institucional La polftica institucional que rige a la Municipalidad Distrital de Chalamarca es la siguiente: . Infraestructura productiva y desarrollo social: implementar una infraestructura productiva moderna, eficiente y competitiva que permita una 6ptima utilizacion de los recursos naturales de manera sostenible, asi como el incremento de la produccién y productividad, y la gestién empresarial de las actividades econdmicas. De esta manera la infraestructura productiva (carreteras, canales, reservorios, sistemas de riego tecnificado, cosecha de agua, centros de acopio y dem1. Institucional del afio fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Chalamarca se fundamenta en el siguiente marco legal: © Constitucién Politica del Pert. © Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacién de la Gestién del Estado, publicada el 30-01-2002. © Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién, publicada el 20-07- 2002. © Ley N° 27877, Ley Orgénica de Gobiemnos Regionales, publicada el 18-11- 2002. © Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipatidades, publicada el 27-05-2003 y modificatorias. © Decreto de Urgencia N° 014-2019, Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2020, publicada el 22-11-2019. ‘© Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Politica Nacional de Modernizacién de la Gestién Pablica, publicado el 09-01-2013. © Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, publicado el 28-06-2008. 6 Resolucién de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualizacién del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, publicada el 03-05- 2017 y modificatorias. ‘© Resolucién de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017- CEPLAN/PCD, que aprueba ta Guia para el Planeamiento Institucional y modificatoria. ‘© Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica, publicado el 01-12-2016. ‘© Decreto Legislative N° 1246, Decreto Legislative que Aprucba Diversas Medidas de Simplificacién Administrativa, publicado el 29-10-2016. © Decreto Legislative N° 1310, Decreto Legislative que Aprucba Medidas ‘Adicionales de Simplificacién Administrativa, publicado el 29-12-2016. © Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicada el 30-12-2012.Municipatidad Distrtal de Chalamarea transformacién), se constituye en la columna vertebral del desarrollo de las actividades econémicas priorizadas, con énfasis en la innovacién e investigacién tecnolégica de la produccién, transformacién y comercializacién. Por otro lado, dotar de infraestructura social necesaria para asegurar su acceso al agua potable y saneamiento, una educacién de calidad, servicios de salud oportunos y eficientes, energia eléctrica y viviendas saludables, fortaleciendo la equidad y justicia social, y promoviendo el desarrollo social ¢ inclusive de la poblai cultura, recreacion y estilos de vida saludable. con acceso a la Ordenamiento territorial y gestién de los recursos naturales: es necesario y pertinente la articulacién territorial para dinamizar la economia, para ello se deberd elaborar de manera participativa de! Plan de Ordenamiento Territorial de! distrito, en base a una adecuada Zonificacién Ecolégica Econémica, que permita una planificacién ordenada del territorio y su adecuada articulacién, promoviendo el uso racional y sostenible de los recursos naturales y una ocupacién de los espacios territoriales segin sus aptitudes potenciales y riesgos. . Desarrollo de capacidades del recurso humano: esta politica engloba aspectos sociales, econdmicos, ambientales y organizativos, sobre los cuales el desarrollo de capacidades tiene una incidencia fundamental. Esta politica esté dirigido a todas las familias del distrito, incluidos mujeres, nifios y niftas, con el propésito de fomentar el desarrollo de capacidades, actitudes y comportamientos que favorezcan su desarrollo en condiciones de vida dignas, con habitos y précticas sanitarias adecuadas, con una alimentacién balanceada y nutritiva, con nifios, nifias y adolescentes conscientes y preparados para el ejercicio y defensa de sus derechos y para participar en la toma de decisiones, con lideres y lideresas con iniciativa que promueven en la comunidad el ejercicio pleno de la ciudadania, con agricultores y ganaderos que manejan conocimientos, técnicas y habilidades para el desarrollo de las actividades productivas, el uso sostenible de los recursos naturales y Ia insercion competitiva en las dinmicas econémicas y sociales. Modernizacion de Ia gestion municipal: priorizar el fortalecimiento de la gestién institucional, con la finalidad de garantizar una mejor atencién al usuario, con acciones orientadas a un manejo eficaz y eficiente de los recursos piblicos, como garantia de la legitimidad necesaria y con transparencia para encarar los principales problemas del distrito. Institucionalidad y democracia: creemos que ¢s ¢l mejor sistema de gobierno es, la democracia, siempre y cuando sea extensivo, participativo y al servicio de las, personas, como condicién esencial para la plena vigencia del estado de derecho; ello implica una nueva relacién entre el poder democréticamente construido, las, organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos concretos, que trascienda el simple ejercicio periddico de actos de sufragio y busque una permanente y real participacién ciudadana en todas las manifestaciones de la vida. 1 Lnstitucional ~ POL 20204d. 4.2. Plan Operativo Instituctonal— POL 2020 Municipalidad Distrtal de Chalamarea IV. Informaci6n de la Municipalidad Distrital Naturaleza Los gobiemos locales son entidades, basicas de la organizacién territorial del Estado y canales inmediatos de participacién vecinal en los asuntos piiblicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales cl gobierno local, el territorio, la poblacién y la organizacién.! Ubicacion El distrito de Chalamarca, se encuentra ubicado en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, localizado en el norte peruano a 150 km. de la ciudad de Cajamarca y a 219 km. al este de la ciudad de Chiclayo, en la meseta llamado Acunta. El distrto se encuentra ubicado en la latitud 06° 29° 13” latitud sur y Longitud 78° 27° 30”; su altitud es de 2,550 m.s.n.m. en la capital distrital. El distrito posee una Area de 37.95 km2, y tiene los siguientes limites: ¥ Por el Norte, con el distrito de Tacabamba. Y Porel Este, con los distritos d Chadin y Pacha. Y Porel Sur, con la provincia de Chota y Bambamarca. Y Por el Oeste, con el Distrito de Conchan. Imagen 1 Mapa del Distrito de Chalamarca ‘Mapa Distrito de Chalamare: 4 art 1 Ley N* 27972: Ley Orgénica de Muncipaidades. aMunicipalidad Distrital de Chalamarea 43. La ubicacién de la Municipalidad Distrital de Chalamarca en el Distrito de Chalamarea es en el Jr. Julio Vasquez A. s/n - Plaza de Armas. Estructura orginica La Municipalidad Distrital de Chalamarca es una persona juridica de derecho piblico con autonomia politica, econémica y administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal expuesto anteriormente. La estructura orginica de la Municipalidad Distrital de Chalamarca fue aprobada mediante Ordenanza N° 001-2020-MDCHAL y comprende los siguientes érganos y unidades orgénicas.Municipalidad Distrtal de Chalamarea Imagen N° 2 Estructura Orgénica ESTRUCTURA ORGANICA DE LA nck copes MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA a TNTADE DELEGADOS | (concen mcrae 1 [ commas ce] VECRMLES CORSNES OF CONCEJO MUNICIPAL _ J PATAFORNAOISTRITAL UORFENSACME ‘FORA DE CONTROL ERNO ou S| i Frorove a8 ve aust DERESG PROCURADURIA PUBLICA ANGEL COMTEOSTRTAL | SEGLRDADCLOADANA ‘cOMTE Oe AMMNSTRACINPH COMSONANBENTAL 1 a 1 HCINA DE PLANE AMIENTO, OSTRITAL reget uses“ | TaESESIY - owsauconfazas| | aownsTaconTRsTARA Dea SROTIRA, saat seu oveuco ata saan tao VAL ‘wo cence somteenca ot ~wactnewcuoe | sus otnenc 08 frist ‘ome| (=) (= a snahecen [eta somaary err oer oraersenett irene Umma tome = aac weet seproey Ta Tanenncea a bali Plan Operativo lnstitucional ~ POL 2020 aMunicipalidad Distetal de C1 44. Plan Operativ tastitucional POI 2020 Valores institucionales - Servicio al ciudadano como prioridad.- Gestionar nuestros procesos pensando siempre en las necesidades de los ciudadanos, aportando una informacién clara, un trato correcto y amable, buscando soluciones a las demandas planteadas y aplicando sistemas de conducentes a la biisqueda de la maxima transparencia. - Identificacién institucional.- Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Municipalidad nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien comiin, la comunidad mira en cada uno de nosotros como la entidad. = Mejora continua.- Proponer y aplicar ideas que permitan mejorar el trabajo y mantener la capacidad de adaptacién a las situaciones cambiantes de nuestro entomo, en aquellas actividades que sean de responsabilidad municipal. = Compromiso.- Los gestores piiblicos locales debemos actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las politicas, planes y programas institucionales, asumiendo el rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local, implica la fidelidad a la institucién, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier interés personal. = Vocaci6n de servicio Es el valor més importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institucién Publica nos debemos al servicio de Jos ciudadanos y tenemos que darle un trato especial que propicie un clima de cooperacién y genere un ambiente positivo en la relacién de la Institucién con la poblacién Chalamarquina. - Transparencia.- Propugnamos ser una Entidad que brinda informacion de la gestidn, de los recursos encomendados a cualquier ciudadano que Jo requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los recursos, Lo realizamos a través de nuestro portal clectrénico en Internet y por otros medios de acceso a la informacién, para la difusién de todas las acciones realizadas por la Municipalidad. = Tolerancia.- Desarrollamos constantemente nuestros niveles de ‘empatfa, lo que nos permitira entender la situacién y estado de énimo de las demés personas, ya que nos ponemos siempre en el lugar de ellos.Municipatidad Distrital de Chalamarea ~ Disciplina.- Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades laborales. - Responsabilidad.- Tomamos el méximo cuidado y sometemos a andlisis todas las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestién y uso de los recursos, - Solidaridad.- Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin de cumplir nuestros objetivos institucionales. - Eficacia. Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas encomendadas y asi alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la Municipalidad. = Eficiencia.- Nos comprometemos a alcanzar éptimamente nuestros objetivos, desenvolviéndonos al maximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de nuestra misién, 4.5. Principios institucionales 0000000000 ‘Nuestros principios institucionales son los siguientes: Principio de legalidad Principio de igualdad y equidad Principio de autoridad Principio de imparcialidad Principio de transparencia Principio de veracidad Principio de sostenibilidad Principio de simplicidad Principio de participacién. Principio de proteccién del medio ambiente Diagnéstico 5.1. Sistema social dice de Desarrollo Humano Se trata de un indicador que analiza la salud, la educacién y los ingresos. Segin el PNUD, el indice de Desarrollo Humano del Distrito de Chalamarca se ha incrementado débilmente, pasando de 0.23 (2012) a 0.28 2019). tucional ~ POL 2020Municipalidad Distrital de Chalamarea Tabla 1 IDH det Distrito de Chalamarca IDH. Chalamarca| 0.2776 _ 1546 | Fuente: PNUD, 2019 . Pobreza y extrema pobreza Segtin los céleulos de CEPLAN con informacion proporcionada por el INEI (mapa de pobreza provincial y distrital 2013), la pobreza total en el Distrito de Chalamarca afecta a un total de 7,790 habitantes y representa el 69.1%, mientras que la pobreza extrema afecta al 32.5% de habitantes del Distrito. ‘Tabla 2 Pobreza y extrema pobreza del Distrito de Chalamarca, 2018 nee Mee eee Do RUS n 2013. Nota: El nimero de personas en situacién de pobreza monetaria ha sido calculado maltplicando el Fromedio de los margenes de error del intervalo de confianza de la incidencia de pobreza monearia de ‘ada unidad veritoral para el ao 2013 por el nimeroestimado de habitantes para el afio 2017 Fuente: CEPLAN, 2018, c. Acceso al servicio de agua ‘Seguin ¢] INEI 2017, en el Distrito de Chalamarca, solamente el 54% de las viviendas (1,616) acceden al servicio de agua por red piblica, sin embargo, esta agua no es potable sino entubada. Tabla 3 Viviendas que acceden al servicio de agua Total de viviendas | Porcentaje que acceden a | __En absoluto agua por red piblica 2,993 54% 1,616 viviendas isn: INEI -Censot Nacionales 2017" XITde Poblacion, VITde Vivien y de Comunidades Indgers. "ZS 4d. Acceso al servicio de desagiie En cuanto a las viviendas que acceden al servicio de desagile por red publica, solamente el 11% de éstas acceden a este servicio, y equivale a 329 viviendas, las demés viviendas hacen uso de letrinas, pozo ciego, entre otros. LEXORD OS FR 5 SD ~ . oF itwcional - POI 2020dad Distrital de Chalamarca Tabla 4 Viviendas que acceden al servicio de desagtie Porcentaje de viviendas que Total de viviendas | _acceden al servicio de En absoluto desagiie por red pablica 2,993 11% 329 viviendas ‘Fags INE Censos Navionals 2017” Xl de Pobasion, Vite Vivenday I de Comunidades indigenss. e. Acceso al servicio de energia eléetrica En relacién al acceso del servicio de electricidad, del total de viviendas existentes en el Distrito de Chalamarca, el 91.7% dispone de alumbrado eléctrico por red pablica, mientras que el 8.3% no cuenta con este servicio y en valores absolutos equivale a 247 viviendas. Tabla 5 Viviendas que acceden al servicio de electricidad 2993 FusnieINEI- Censoe Nacionales S017; Xi de Polacin, Vil de Vivien y Ti Ge Comunidades Tndigenss f. Resultados de la ECE. Segiin los resultados de la Evaluacién Censal de Estudiantes - ECE, se evidencia que los estudiantes de 2do grado de primaria han mejorado sus aprendizajes de manera progresiva, tanto en comprensién lectora como ‘matemitica en el nivel satisfactorio, por mencionar, en comprensién lectora pasé de 21.4% en el afio 2014 a 61.2% en el afio 2016; mientras que en matemitica pas6 de 22% en el 2014 a 64.4% en el 2016. Grifico 1 Resultados de la ECE de estudiantes de 2do grado de primaria 70 64.6 so oa 0 x 0 2014 2015 2016 ‘= Comprensiéntectora _mMatemética Fuente: Ministerio de Educacién ~ SCALE Plan Operativo Institucional ~ POT 2020Muni ipalidad Distrital de Chalamarea Los resultados de la ECE en los estudiantes de 4to grado de primaria del Distrito de Chalamarca en el nivel satisfactorio mejord en comprensién lectora, porque pasé de 24.4% en el afto 2016 a 26.9% en el afto 2018; fect mientras que en matematica los resultados empeoraron pasando de 45.2% en el v 2016 a 33.4% en el 2018, Més de la tercera parte de estudiantes se encuentra en el nivel de proceso en ambas éreas.? Grafico 2 Resultados de la ECE de estudiantes de 4to de primaria 37.4 se 39.7 ag ae? ma 22 gf? (ka 8 268 a 1 I i fi | 1 7 ari I r S6En inicio %En proceso 56. inicio %En proceso % Satisfactorio % Satisfactorio 9% Previo al % Previo al 2016 2018 sComprensién lectora_m Matematica Fuente: Ministerio de Educasion ~ SICRECE, 2018 Asimismo, los resultados en el segundo grado de secundaria son graves atin, donde se evidencia que, en el afio 2018, de cada 100 estudiantes menos de 5 rinden satisfactoriamente en todas las éreas; la mayoria de estudiantes se encuentran en la etapa previo al inicio y en la etapa de inicio. Grafieo 3 Resultados de la ECE en estudiantes de 2do de secundaria, 2018 43 38 38 E ; Lectura Matemtea__Gieneias sociales Ciencia y tenologta. Puente: Ministerio de Edueacién ~ SICRECE, 2018 abe precisar que en el wo 2017 no se cuenta con resultados, debido a que no se aplicé el examen por el MINEDU, debido a la huelga del magistrio. Plan Operativo Insttueional - POI 2020fidad Distrital de Chalamarca g. Tasa de analfabetismo En el Distrito de Chalamarca existe un total de 1,673 personas analfabetas, y representan el 25.5% de la poblacién total del Distrito; de los cuales, el 6.1% son varones y el 19.3% son mujeres. Este mal mayormente ataca a los grupos de edad de 40 a 64 afios que existe un total de 824 analfabetos y al grupo de edad superior a los 65 altos que hacen un total de 671 analfabetos, juntos hacen un total de 1,495 personas. Grafico 4 Tasa de analfabetismo del Distrito de Chalamarca 1800 1673 1.600 1.400 1200 11000 224 800 on 600 400 20 0g a 0 —- = 35019 20229 30239 40264 65 TOTAL ais alos. afios— alos. afiosa Puente: INEI 2018 h, Anemia y desnutricién crénica infantil En el aflo 2018, el desnutricién crénica infantil- DCI en nifios y nifias menores de 5 aftos fue de 22.9, mientras que el indice de anemia alcanza el 32.5. Grifieo 5 Anemia y DCI en el Distrito de Chalamarca 35 30 28 20 ‘Anemia enmenores de $ OCI en emnores des afios Puente: Direccién Regional de Salud- Cajamarca. > Se considera una persona como analfabeta cuando tiene 15 y més aos de edad y no sabe leer ni escribir jucional ~ POL 2020 om‘Municipalidad Distrital de Chalamarca Sistema econémico- productivo a, Superficie agricola bajo riego La superficie bajo riego existente en el Distrito de Chalamarca es minima y asciende a 393.4 hectéreas; y representa el 7.6% de la superficie agricola total; ademas el 58.2% de la superficie bajo riego tiene una superficie que oscila entre 0.5 y 4,9 hectireas, es decir son pequeitas parcelas de terreno beneficiados con riego. Tabla 6 ‘Sa ‘i a tm del Distrito de Chalamarca Total 393.4 Fuente CENAGRO, 2012 b. Revestimiento de canales de regadio El 24.2% de superficie agricola de riego que tiene canales o acequias estin revestidas de cemento, mientras que el 74.6% de la superficie que tiene riego sus canales o acequias no estén revestidos con cemento y el 1.1% refiere que no cuentan con canales © acequias de riego para cultivar sus productos. Tabla 7 Canales, acequias con revestimiento de cemento ee ‘Taman de la unidad agropecuaria ‘acequias son de mamposteria 0 05 -| 50-] 100 - Total ‘estin revestidos 49ha| 9,9ha| 19,9 ha de cemento Si 3.02 | 64.35 | 26.02 2.00 - =| 95.39 No 11,30 [ 161.27| 43.25 | 36.56 3.00 38.20 | 293.58 No tiene canales | - 5 © acequias de riego 0.00} 3.40 1.00 440 Total 14.32 | 229.02 | 69.27| 39.56 3.00 38.20 | 393.37 Fuente: CENAGRO 2012 ¢. Produecién agricola Plan Operativa Insttucional ~ PO! 2020 Segin la Direccién Regional de Agricultura, en el afio 2018 la produccién agricola de todos los cultivos que se producen de Chalamarca asciende a 11,290 toneladas; de los cuales el cultivo que se producen en mayor proporcién es la papa y representa el 44% de la produccién total, le sigue en importancia los pastos y representa el 15.2%, el olluco 5%, la pifia 4.5%, la yuca 3.9%, la arracacha representa el 3.5%, Ia alfalfa y el maiz amiléceo Tepresentan de manera independiente el 3.1%, la oca representa el 2.6%, la cafia de azticar el 2.3% y el maiz choclo representa el 2.3%; todos estos cultivos representan el 90% de la produccién total.Municipalidad Distrtal de Chalamarea a Grifico 6 Cultivos que se producen a mayor escala, 2018 (toneladas) 6000 ag72 5000 2000 1000 Fuente: Direcsin Regional de Agricultura - Direceiin de Estaditica e Informatica ~ DEI, 2018 Rendimiento agricola Los cultivos que tienen un mayor rendimiento en el Distrito de Chalamarca son: la alfalfa con un rendimiento de 30,782 kg/ha; le sigue en importancia la cafla de aziicar con un rendimiento de 26,100 kg/ha; luego los pastos con 19,713 kg/ha; el zapallo con 17,182 kg/ha, la papa con 13,697 kg/ha; la pifia con 10,160 kg/ha; la yuca con 8,980 kg/ha; el olluco, la arracacha, la zanahoria, la oca y el camote con un rendimiento promedio de 6,000 ke/ha, el plétano con 5,818 kg/ha, el mafz amarillo duro con 3,152 kg/ha, el frijol grano verde con 2,160 kg/ha y la arveja grano verde con 2,118 kg/ha. Grifico 7 Rendimiento productivo de los cultivos de Chalamarca, 2018 (Kg / Ha) Arveis grano verde sm 2,328 Frijl granoverde mm 2,160 Maiz amarillo duro sm 3,352 Platano ee §,818 Comte meme 6,112 0a me 6,170 Zanahois 6,200 Acacich) 6,541, Oo a 6,832 vo — 6,380 iy —___- 10,160 i) ee 13,697 22) 17,182 10 ES A 19,713 CN 80 BUCA (OO) 26,100 Alley oon ameeaemneencnnncaenennnmnnmraes 30,783 © 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 ‘Fuente: Direccin Regional de Agricultura - Direceién de Estadistica e Informatica ~ DEI, 2018El Distrito de Chalamarca tiene un total de trochas carrozables aperturadas de 56.62 km, de dicho total no existe ningin kilometro que este afirmado 0 asfaltado en calidad de gestione y se mejore las vias de acceso. i capa, se espera que para los préximos affos se 5.3. Sistema de los RRNN y medio ambiente Toneladas de residuos s6lidos tratados Segiin la informacién proporcionada por la Municipalidad Distrital de Chalamarea, el volumen de residuos sélidos recogidos por esta Entidad es de 612 toneladas anuales, e decir alrededor de 5.0 toneladas por mes. Reforestacién Segin la informacién proporcionada en los talleres, se estima que alrededor del 30% del territorio tiene forestaci6n natural y también ha sido reforestado, sin embargo, no se cuenta con el la cantidad exacta o imero de hectéreas forestadas y reforestadas. Combustible utilizado para cocinar E] 95.8% de los hogares que existe en el Distrito de Chalamarca cocinan con lefia, contribuyendo a la contaminacién del medio ambiente, el 7.4% cocinan ‘con gas, el 1.3% con bosta o estiércol, el 0.4% con electricidad, el 0.3% con carbon y el 0.5% no cocinan. Cabe precisar que algunas familias pueden combinar el uso de energia. Grifico 8 Energia o combustible que usan los hogares para cocinar 120.0% ; 95.8% sono 00% soon 00% 0% [9.4%] |7-4%! [0.396 1.3%] [0.5%| oon elected Gas carbine Bota, Nocoinn test) ecturcl Pent: IN Censos Nacionales 2017: XII de Poblaci, VII de Vivien Ide Comunidades InigenasMunicipalidad Distrtal de Chatamarea 5.4, Sistema institucional a, Asignacién y ejecucién presupuestal El Presupuesto Institucional Modificado en los dltimos afios de la Municipalidad Distrital de Chalamarca se ha incrementado, pasando de 3°778,938 (2016) a 17°279,103 (2019); Asimismo, en relacién a la ejecucién presupuestaria se tiene que en promedio se ejecut6 un gasto del 67.0% durante el ailtimo periodo de gestién. Grifico 9 Presupuesto institucional modificado- PIM y su ejecucién 749% a 2267907 30,000,000 25,000,000 755% 20,000,000 15,161,609 20 aS 15,000,000 10,000,000 3,778,938 - 88.7% | ° 2015 2016 2017 2018 PIM méjecucién % Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas- Consulta Amigable b, Programas sociales Segiin el MIDIS el Distrito de Chalamarca tiene beneficiarios en casi todos los programas que viene implementando, es asi que en el programa social CUNAMAS los beneficiarios son: 115 con acompaftamiento a las familias, los, beneficiarios con el PROGRAMA JUNTOS* son 1,415 hogares abonados, los beneficiarios de PENSION 655 son 598 personas, los beneficiarios de, programa QALI WARMA son 2,464 nifios y nifias, los beneficiarios con el programa social CONTIGO son 56 personas. “EL Programa Nacional de Apoyo Directo a los més Pobres ~ Juntos entrega incentives monctaios a hogar de distrites que presentan indices de 40% « mds de pobreza. Con esto, buscan contibuir ala reduccién de la pobreza y evitar que los niflos, ifs, adolescentes de hasta 19 alos y gestantes sigan viviendo en la pobreza que afect a sus padres y generar capital humano dentro de Jos hogares. Ls subvencidn ecandmica ée 250 soles bimestrales por persona. "Pension 6S surge como una respuesta del Estado ene la nocesidad do brindar proteccién a un sector espesialmente vulnerable de Ja poblacién (Los adultos mayores extremos pobres),y les entrega una subvenciGn econtimica de 250 soles bimesrales por persona. * Es el Programa Nacional de Entrega de la Pension no Contibutiva a Personas con Discapacidad Severa en Situacién de Pobreza ~ CONTIGO, encargado de brindar ina pensig no contributive de S) 300,00 soles, cada dos meses, Plan Operativo lntitucional— POT 2020 FD } ] SeasMunicipatidad Distrtal de Chalamarea © titucional ~ POL 2020, Tabla 8 Beneficiarios de los programas sociales, 2019 CUNAMAS —_Acompafiamiento de familias us JUNTOS Hogares afiliados 1,434 Hogares abonados 141s PENSION 65 _N? de beneficiaries 598 QALI ‘Numero de nifios y nifias atendidos 2,464 WARMA N? de HEE 2 CONTIGO _N° de beneficiaries 56 Fuente: MIDIS -Dirocén General de Seguimientoy Evaluncisn Organizaciones sociales de base El Distrito de Chalamarca cuenta con una serie de instituciones como se menciona en el siguiente cuadro, en el que destaca la Gobemacién Politica, Policia Nacional, Juzgado de Paz y Municipalidades de Centro Poblado Menor: La Colpa, El Nogal, Conga Bl Verde, Masintranca, Santa Clara, ‘Numbral, Las Rosas, El Verde, Lucmar, Bella Andina, El Naranjo, Huayrasitana, Rosas Pampa, La Libertad; la microrred Chalamarca con el Centro Salud, entre otros. Cuadro 1 Instituciones y organizaciones existentes en el Distrito ORGANIZACIONES E | AMBITO DE FUNCIONES/ACTIVIDADES INSTITUCIONES. ACCION PRINCIPAL ; Gestionar las necesidades de Tas eee cinias comunidades y centros poblados Velar_ por Ia seguridad de la PNP, Distrital poblacion y de las instituciones piiblicas y privadas ae Ghalamareay sus Velar por a salud y prevenir todo ; anexos tipo de enfermedades a Doventes capacitados para is cevias generar educacién de calidad. Por cada alo, ; : NO, | Generar capacidad intelectual y ONGs deciden a varios ens labora pare generar desarrollo | Concientizar a Ta poblacién y IGLESIA Distrtal cumplir con los mandamientos de la ley de dios 7 TOZGADO Por jurisdicciin | Practica la justicia MICRORED DE SALUD | Distrital_ ¥ 1840S | Funciones de acuerdo a Ley a Fiscalizar Tos proyectos y GOBERNACION Distrital resupnests del goblemo CLUB DEMADRES | Oi iat Actividades de proteccién de Tos ia derechos de la mujeres COMITE DEL ; , Recojo y despacho de la leche, PROGRAMA DE VASO | Distrital yanexos | Re ech yaccney asi como evaluar su problemMunicipalidad Distrtal de Chalamarea 55. ‘COMEDORES Fai Distribucién de la alimentacién POPULARES Distrtal y anexos | de acuerdo a su marco legal ‘CLUB Y CENTRODEL | pi. ADULTO MAYOR pene! Fuente: PDC 2008-2012, Chalamarca Matriz FODA El andlisis del medio intemo asi como del entorno ha permi idemtificar los elementos del FODA, a partir de ello se ha podido realizar una aproximacién a los ejes de desarrollo del plan, los que finalmente quedaron definidos de la siguiente manera:Municipalidad Distetal de Chalamarea Cuadro2 Matriz FODA — Andlisis Interno Fortalezas Microctimas diferenciados, permite biodiversidad de cultivos como: papa, ora, olluco, maiz, trigo, arveja, café, pitta, frutales; asimismo, pastos para crianza de vacunos lecheros, ovinos, caprinos y ‘animales menores. Existencia de mineria no metélica facilitan ta ‘exiruccién de agregados, piedra y carbén para diversas actividades productivas. . El servicio de energia eléctrica es abastecida a ‘més del 929% de caserios y centros poblados de! Distric. Ferias comerciales en el Distrito de Chalamerca ¥y centros poblados promueve el dinamismo econdmico, Existencia de Municipatidades en los centros poblados, promueve la descentralizacién i actividades de planificacién terri actividades conjuntas. Presencia de instituciones Educativas en el Existeneia de puests de salud en el Distrito y cents pablados. La Municpalidad Distt cuenta con infraesructura, equipamiento y maquinaria para tender as necesidades de la ciudadania Presencia de pastos fciita la eranza de ganado vacuno (came y" leche) generando empleo Familiar Infiaestructura social bisica tales como: locales comunales multusos y_eales de. rondas campesinas facilitan actividades de trabao. Ubicacin estratégica, promueve el intercambio ccomerialy permite la artiulacin vial entre las ciudades de Chota, Conchin, Chalamarca, Paceha, Chadin y Bambamarca ‘Acceso, de trochas carrozables del distito a taserios y centrospoblados. Asfaltado de la caretera Chiclayo ~ Chota ~ Cajamara, facili las transacciones comerciales ‘los diferentes mercades Presencia de artesania y manualidades en todo el Distrito, |. Existencia de centros turisticos. 5. Presencia de artistas cantautores de fama nacional. Debilidades 1.Altos indices de anemia y desnutricién en nifios menores de 5 aos. 1.Las familias en su mayoria no acceden al servicio de agua por red _piblica, consumen agua sin potabilizar, tanto en ona urbana y rural. 2-Las trochas earrozables se encuentran en ‘mal estado de conservacién mantenimiento. 3.Alta tasa de pobreza y extrema pobreza afecta a las familias. 4.Escasa productividad y bajo rendimiento ‘agropecuario debido a la limitada transferenciatecnol6gica, proceso prodiuctivos empiricos, entre otros. 5.Limitada inffaestructura productiva, ast ‘como canales de regadio y riego por goteo ‘o.aspersién, stencia de 20nas _vulnerables de peligros y riesgos eminentes para los habitanies —(huayoos, —deslizamientos, vientos y heladas). 7.Altatasa de migracién de jovenes, sefortas y jefes de familia en busca de fuentes de trabajo. S.Inadecuado sistema de eliminacin de exoretas y residuas solidos en caserios y centros poblados. 9.Servicios de intemet y de comunicacién deficientc, con baja seal y velocidad, 10. EI Gobierno local carece de instrumentos para a gestién territorial (Planes de Ordenamiento Terttorial, ZEE) gestién ambiental (Plan Ambiental, Igualdad de Oportunidades, de gestién de riegos (Plan Operaciones por la Emergencia). 11. Limitada participacién ciudadana, | 12, Falta de teenologias de informacién y ‘comunicaciin- TICS. 13. Alto indice de analfabetismo 14. No se cuenta con sistemas de cosecha de agua o reservorios 18.No se promueve y fortalece los atractivos tuisticos, cultura y deporte.Municipalidad Distrtal de Chalamarea Cuadro 3 Matriz FODA- Anilisis Externo Oportunidades 1. Bxistencia de programas sociales (programa juntos, pensién 65, cuna més, Qali_ warma, contigo) mitigan la pobreza y promueven el buen vivir de las personas, 2. Presencia del programa de _incentivos ‘municipales que permiten lograr el crecimiento y el desarrolio sostenible de la economia local y la mejora de su gestion. 3, Inversiones del Ministerio de Vivienda, para mejorar los servicios de agua potable, desagtle, pistas y_veredas, que a la fecha se vienen ejecutando. 4, Existencia de programas educativos (beca 18, PRONABEC, COAR Cajamarca), que promueve el capital humano, 5. Bl Presupuesto participativo y gestion por resultados promueve la asignacién de més presupuesto ara la Municipalidad. 6, Existencia de politicas de Estado en temas de gestién piblica y planificacién territorial, ‘medio ambiente, desarrollo sostenible, gestién de riesgos de desastres, entre otros. 7. Mercados emergentes, gracias ala revalorizacién de ta biodiversidad y la agroecologia, requieren productos sanos, nutritivos y orginices. Amenazas Existencia de denuncios mineros en el distrito pueden provocar los conflictos sociales Escasa capacidad de didlogoy cconcertacién: Gobernantes y autoridades regionales y nacionales. Competencia desleal: Ingreso_ de productos baratos y de mala calidad en perjuicio de la producsién local EI cambio climitico puede afectar la produccién local y atraer enfermedades, epidemias o pandemias. Alta demanda de productos de la mineria, no metilica (carbén) causa erosion de suelos. Clima de desgobierno en todo el departamento, debido a os conflictos sociales, escasa capacidad para liderar procesos de concertacién y altos niveles de corrupcin,Municipalida Vi pistrtal de Chalamarea Marco Estratégico Institucional A continuacién, se describe la misién de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, para el presente periodo de gestion 2019-2022. eficiente con ecm Terme et Genre eee tee rt Ter Tee ene MES TSTy STS etm Sec cca men TD NOG Smut cee recursos publico: Beccnroem Pen ne manera participativa, conce Proce oes cy Vision La visin descrita a continuacién ha sido extraida del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, para el periodo 2019-2022, la misma que ha sido aprobada mediante Resolucién de Alcaldia N° 076-2019-MDCHALAM-A. scional - PO 2020Municipalidad Distrital de Chalamaren 6.3. Objetivos estratégicos institucionales El Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Chalamarca, provincia de Chota - Cajamarca, para el periodo 2019-2030, establece los objetivos estratégicos de desarrollo como horizontes a lograr en cada uno de os campos y dimensiones prioritarias que encontramos en la visién, los cuales permitirdn orientar sisteméticamente las inversiones para alcanzar el desarrollo del distrito en e! mediano y largo plazo. A. continuacién, presentamos los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019- 2030 de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, Provincia de Chota- Cajamarca, y son seis (06), de los cuales se han construido tas acciones estratégicas y de éstas se debe desagregar las, actividades o tareas del Plan Operativo Institucional - POI para el presente afio y que apuntarén alcanzar los objetivos planteados. Cuadro 4 Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado ox. |Reducir la vulnerabilidad de la poblacién con “! | inelusién social e igualdad de genero Garantizar el acceso a los servicios de salud y OE2 | educacién de calidad a la poblacion on3 _|Méjorar los servicios de agua, saneamiento basico y electrificacién de la poblacién vulnerable Incrementar los niveles de productividad y OE 4 | competitividad econémica del distrito ‘Asegurar un ambiente saludable y sostenible que OES |reduzca la vulnerabilidad ante el riesgo de | desastres y cambio climatico. /Garantizar el estado de derecho, Ta gobemabilidad OE.6 |democritica. y participativa a través de la modemizacién del Estado. Focne: Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2030, dela Munisipalidad Distal de Chalarnarca \stitucional Acciones estratégicas A continuacién, presentamos las acciones estratégicas las mismas que han sido desagregadas de cada objetivo estratégico BwMunicipalidad Distrital de Chalamarea Cuadro 5 Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Local Concertado CODIGO | ACCIONES ESTRATEGICAS ‘agi | Desarrollo de capacidades de Ta poblacién vulnerable para convertirlos| en agentes productivos "AED _ | Generar mecanismos de proteccién, control y vigilancia para garantizar| la inclusién de poblaciones vulnerables "AES | Impulsar programas de prevencién de Ta violencia familiar del nifio y| adolescente ‘aa |Fortalecer Tos mecanismos de seguridad ciudadana para asegurar Ta ‘convivencia pacifica y reducir los delitos y falta ‘Ags | Promover la seguridad alimentaria con énfasis en la poblacién infantil ‘y madres gestantes ‘ace |Implementar programas de emprendimiento de pequefias redes| empresariales con educacién para mujeres. ‘AE7 _|implementar programas integrales de reduccién de Ta anemia y de desnutrici6n crénica en coordinacién con los sectores competentes ‘Ags | Gafantizar Ia atencién integral de la salud con nfasis en el binomio| ‘madre-nifio. ‘aco [Ampliar nuevos servicios de atencidn de salud de acuerdo a tas necesidades de la poblacion "AEIO _ |Implementacin de infraestructura y equipamiento modemo y puestos de salud, de acuerdo a su categoria ‘AEIL [Portalecer Tas capacidades del personal de salud para brindar un servicio con calidad Fortalecer las capacidades de los docentes orientados a mejorar los ABI2 | aprendizajes de los estudiantes AE13 _| Implementar infraestructura y equipamiento modemno en las EE Facilitar herramientas de trabajo y materiales educativos a los docentes de las IEE ‘AEIS _| Vela por la seguridad fisiea y emocional del estudiante para garantizar Jos aprendizajes Implementar un programa integral de reduecién de la tasa de AEM AEI6 | analfabetismo articulando el proceso a la actividad productiva Tari7 | Meiorar a infaestructuray equipamiento de agua y saneumiento en la poblacién vulnerable ‘azig [Ampliar la cobertura de manera integral del servicio de agua y sancamiento basico en el sector urbano y rural, ‘AEI9 _ | Ampliar la cobertura de electrificacién con énfasis en la zona rural XY "AE20 | Implementar infraestructura productiva y riego tecnificado que permita dinamizar la economia de los caserios y centros poblados Fortalecer las capacidades de investigacién cientifica © innovacion tecnol6gica y la transferencia tecnoldgica en los procesos productivos AE21 ‘AE22__ | Potenciar el crecimiento y desarrollo productivo competitive Plan Operativ Institucional - POL 2020palidad Distrital de Chalamarea Impulsar la articulacién empresarial y acceso a mercados locales y regionales "AED |Mejorar los sistemas de informacin y comunicacién en el distrito, caserios y centros poblados Implementar infraestructura de transporte que contribuya all fortalecimiento de la integracién territorial ‘AE26 | Mejorar adecuadamente Ia gestién de residuos sélidos en la poblacién AED3 ‘AE25 'AE27 [Promover programas para el tratamiento de aguas residuales de ‘manera oportuna Desarrollar proyectos integrales en conservacién y aprovechamiento AE28 a sostenible de los recursos naturales ‘AE29__[Promover précticas saludables de uso de energia para cocina "AE30 | OeStionar el riesgo de desastres e incorporarlos en el planeamiento estratégico "AES1 |lnerementar la capacidad preventiva de manera integral en las ‘comunidades ante desastres naturales /Apa2 | Reducir Ia vulnerabilidad de manera permanente en Tas viviendas icadas en las zonas de alto riesgo Fortalecer los espacios de participacién ciudadana mediante su ‘AE33__ | reconocimiento institucional como espacios publicos para transparentar Vigilar la gestién pablica ‘AE34 | Promover la inversién pablico-privada y las aliancas esiratégioas ‘AE3S__| Garantizar la gobernabilidad y el estado de derecho | Modernizar los sistemas de la gestién piblica, para un accionar mas | AE36 | efectivo Fee: Pan de Desarlio Local Coneeiado TOT9-2050, ds Ta Maneipaidad Deal Chama Plan Operative lustitucional — POL 2020rospesodg wea aa ad %66'92 | wojsuaudiwoo ue ouooRSHRS aly [9 WEzURDTE OND | pepundas ap SousIuemu 30] samyoU0, SHOSa|OPE i of FOYUIE PLOUDTOIS BP SOSPI°P AN) ¢ Gury jap seYUIMZ BIOUHOIA e] 9P_UOIOUDNaId op soUNRBosd sosnduuy SORES Sp Res eee Buraayxa wzauqod uo ugiseigod ap afewtaoied | ¢ 1y iooegod v] ua siSeyUD UOD BUEUOWHTE pEpLNEas 1} JaACWOLE Toya SUOTH GOT 3p UpITATSU! baat 669 Teor ezaxgod uo uproeyqod ap af 10d | oy seznuesed wed vrounlsBiA < yonquod “uorsoq}0ud ap sowsyUEIOU sRIDUIH) sontfnpoad sy138 | sco | co (Ha) oweuny 1620 >P PY} | yy soyronuoo vied a}geBUTAA U}PEIgE! #1 2p sopePIoedeD oP HOUSE ‘Sosopooyput $0] woD s02pBpyn4189 SoUa}IID A soatselqo ap UPIDIROUy soxopeoipuy 9 svoraqe.ys9 souomar soanatqg *s'9 6rITeLar 09°01 ‘uid 9] 9p saxiooy sod OWOIUNPLOA| oroyoysas { sajen0] sopeoioW w os29e X [eLesSuduIa Uo!se|MORUE B JES|NdLA Buy TOL “Gon||O PP BaupINOY JOd OWDIUNIPU A al Tree 2p easy 20d ono ‘nrdwoo oxponpoad ojursap Kowoquoais fp snSua.04 e107 sopeed sao ep saspered snd comagposy ‘soananpoud sosasoad so] u2 ea1ojousa) erouaraysueN Bf A BD1%9}UD | on aes : Upoeouuy wasn uptoeisoxut 3p sapepioedd se 30518004 ae ed] 2p ona op espn od OMTP ijpssslendbesamg agua juao X sojsased So] 9p B/WOUOSE Bj FeZ|UNeUT TIT sopejqod sot 1 9p BH eI mp oo _senbave 2p_sommw9IPY 2P_aN yuuedanb opesytusa ot eafonpoxd eanonaseauy HIS Wir mau ‘ajoipedns ap afeuasi0g om Spec nel Stet Bee id oa : ibd paso con9f9. jan wuoz ed SISeJUD WOO UOLORALTENIa|a ap waMAqO JENGA ajqesouynn Mt't6 opesquine uauon anb sepuatnin ap _afeiu2ou0d " deiscnachcaiia Lupgarged & 9p ‘pUDTAIN Bap Hany K oMP OPE|| TENET TER TORGM OAH POAT] vorrei sent cary | ort %OU bop eougnd par avon anb est afequaouog | _ojtaqureaues & ene ap oroyates Jop [esBoyu wiAUBUL 2p taMI9909 O| wy © oquaqumaues “ene ; RTA | ap OBUDp Stand Pay apa soos sy af 40°95 | +018 | ene op umnge ot anb sswtoy 2p afewann, | __o[ ua onoqueaues& wae ap oqonudinbo < wumnuisaeul B manGay | °F SOPEBS SO BORA mes? %S7 | yoo euepunaas ap soze]0asa s9j890] ap afeuddu0d ESE | MEH | 400 wuemud ap seut0os0 sen pia aa. 5e| uo owapou owaqurdinbo £ emonssoeiyu eau} ds} [75°82 | %542 [soy woo uewona anb smoot sopo} 2p aaa ; ; ess TE ae EOE. ‘ua uBZUANDUD as aNb saze[oOSa SafeI0] ap afeyUuI0204 - - RUPERT Pape © STS OpATTT vse | %45'sz_| spuesove sy ap seuosied ap ousnaqeyTeu 9P PSL] Susyaqeyoue ap ese) 8 ap Uojoanpos 9p [eifon puueBoud un reoLo} du} ; ; SPUBTRUT US OTOT|STST PA WRT BS s6c'8 | sr | auepunaos ap oped zap saves ap aftu0g sofeepuaade BOPP sor seznueses ered aquerpms> 1oysowa X vaysy PepLNTos vj Jod sej>,A, BL 8'¢ | worsuasdwioo ua ouoroeyspes joni jo uezueaje anb | St 7° canuuiin uepunoos 9p oped gz op steps ap oftaxod : TOnMAyeU us oUOTSEjse [ox [> URauRa an Drs | PEE | euomnd op oped p 2p souueipmss ap afewuoa.0g0707 104 feunPeHsU] osEIBO UIE (0502-6102 opeusou0 jo0" OOHS9C] ap WH “HN ; r persa 71 oan oe un pd uonsad x 18 So| seq O'rL %0°0 | uoyoezqusapour vj u> re001 owaIGO8 jap 2ouEAs ap %| _°A04? SPU BUOIIOE ‘eand ‘norgnd uonsad Bj ap seuiaists Sof POW ‘OuOTEIDT [9 ua aquaumanoe usdionued anb souoroeziued.0 op oN | onan osondnsasg Jop ugjenaa{o 9p oypowoxd afequss.0d conyuno orquies je uorsedepe & soseu ap ugnsa® 2p uBR jap wo}omUoUD|duL vy uD 2ouEAE ap 9% ouaqumaueyd jp up sonsoda0ouy 2 sansesop Wa Sy WED WRT an BVO ap a HUARIOT TUyBOo BIT BIBL ap Ost op SORTEDNITS| : 7 ‘oe 0s a SURE Ferg AARIOERERASOTER SAN comaruyooaoude & upipe,sasuos uo soyes#oqu soqoaKoud 4410050 reo | ats rene sa see op onuaqueIEN eae eee ee eee ee ape uD SOPH TAPIA! 9p UOTE Ae ee SOpeIIRISE [P14 POY 2P UHH AP OFPLIAN | souasea ‘onstp [9 Wo uotoEoNUNUOD < UO} wi | woo Sopauuye TeIA Pay ap UA ‘OuOT.ID) TOIL wy 909 | UI 99S ‘sopeunyade sajqazoes seyoon ap Uy ap OAOUIN |fp 6.6. Articula mn de politicas y planes de corto, mediano y largo plazo = ‘A continuacién, presentamos la articulacién de los objetivos estratégicos a nivel nacional, regional y local, para ejecutar proyectos y actividades que estén alineados a las politicas del Estado. Cuadro 6 Articulacién de objetivos nacionales, regionales y locales de agua OEO1, Desarrollo social inclusive —y aces universal a fos. servic OEN. 01. Dignidad de las person: y pleno ejercicio de los derechs humanos ‘OE.01. Acceso universal nits, nifas, adolescent mujeres. de la dotacién de servicios saneamiento, la promocién di la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de habito saludables, Mejorar la calidad) educativay promover el jercicio de los derechos ds} F tes 9] ‘OE.02. — Incremeniar productividad —y de Vida de 1a Poblaci6n| territorial con ‘con Fuentes de Trabajo|tecnificado, vias OEN. 02. Inclusién efectiva y| Territorial Sostenible reduecién de las desigualdades con) generacién de riqueza nfasis en el desarrollo rural empleo digno utlizando} tecnologias apropiadas | Promovier local como la pro Nacional e Internacional. |ingresos _econémicos, social Competitividad del distito, a} OE.02. Mejorar e} Nivel través del acondicionamient| idad| Diane. mediante ell comunicacién, —electicida. OFo2 Conpetvdad Soma "Siseble9|Prmeret ss cos Egquitativo de las Fuerzas| productivas de pifia, quinue, 2| Productivas Enddgenas] aguaymanto, euy y otras con] Promoviendo ta] potencial de mercado; asi ibn de ‘Compettiva, Artculadal economia familiar, el empleo} al Mercado Regionally el incremento de riego ll y hl las} ‘OE.03._—Viejorar OEN.03. Estado democritico descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de | ciudadania y del desurrllo, | naturales y biodiversidad | medio ambiente, gestin| fortalecimiento. institu ‘parantiza la seguridad nacional ee a oer cordenamiento territorial. | ordenamiento territorial de vida dela) preservacion, conservacién | 0E.03. Conservacién yj poblacién mediante el uso| uso sostenible de los recursos} aprovechamiento sostenible del naturales, a través del disei sostenible de los recursos, los recursos naturales| de instrumentos de_gestin, del riesgo de desastres y| forestacién, reforestacién y el 7 cional Plan Operativo Insttuecionsl ~ POL 2020Municipatidad Disteital de Chalamarea OEN.04. Economia competitiva y con alto nivel de empleo y|orientada a las prioridades productividad de desarrol ‘OE04. Forialecer ke ‘gobernabilidad democritica mediante! OF.04, Fortalecer el tejid 0£.05. Capital social] una__gestién _piblica social y las capacidades de la OEN.0S, Desarrollo _regionall departamental eficaz.y| moderna, responsable y|instituciones, a fin de conta equilibrado —e—infraestructural legimito, soporte del) transparente, quel con el liderazgo en ‘adecuada desarrollo sostenible y del garantiza la participacién| promocién del desarroll Ja gobernabitidad. de las organizaciones|partcipativo y sostenible del sociales con equidad ¢ distrto, inclusién para la toma del decisiones. OEN.06. — Conservacién aprovechamiento sostenible de lo recursos naturales. yk biodiversidad con un enfoquel integrado y ecosistémico yu ambiente que permita una bue calidad de vida para la personas y la existencia dk ecosistemas saludables, viables | funcionales en el largo plazo OEN.O7. Lograr un alto nivel del desarrollo de activi a mejorar la competitividad de las empresas, mejorar Ia calidad de vida dela poblacion y ser reconocidos como una sociedad generadora, = de nue ‘conocimientos cientifico| tecnol6gicos ‘OEN.08. Iniegracion andina Latinoamericana —€ —_insercibo soberana al mundo Fosnt: PEDN al 2021, PORC Cajamarca 2011-300, PDC Choa 2013-2005, FCLC Chalamnarea 2013-2021 LORD Zi O8D OF BrusVII. Ruta estratégica institucional 7.1. Presupuesto institucional de apertura y modificado El Presupuesto Institucional de Apertura- PIA de la Municipalidad Distrital de Chalamarca para el afio fiscal 2020 asciende a S/ 5'288,475; mientras que a Ia fecha (18-02-2020) Presupuesto Institucional Modificado — PIM asciende a S/ 8°241,004, los cuales han sido incorporados por saldo de balance del afto anterior. ‘Tabla 10 PIA y PIM de la Municipalidad Distrital de Chalamarca Distrito an i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMABGK 5,288,475 | 8,241,004 ‘Fuente: Consulla Amigable ~ Ministerio de Beonomia y Finanzas 7.2. Proyectos y actividades priorizadas en el POI 2020 Los proyectos y categorias presupuestales a ejecutarse en el presente aiio, ccon su respectiva asignacién presupuestal a nivel de genérica de gastos se presenta a continuac Tabla 11 PIA y PIM de a nivel de genérica de gasto Presup les Programa articulado nutricional 5,000 | 8,000 Reduccion de delitos y faltas que afectan Ta 0030: | seguridad ciudadana 5,900, || 3000 (0036: _| Gestién integral de residuos solidos 132,000 | 132,000 gor: [Aprovechamienio de Tos recursos hidricos! 53 599 | 33,000 para uso agrario | [Reduccién de vulnerabilidad y atencién de 0068: | emergencias por desastres 5.000 | 5,000 Programa para la generacién del empleo| 0073: | social inclusivo - trabaja Pert | Barer (0083: | Programa nacional de saneamiento rural | 1,897,952 | 4,014,140 | Logros de aprendizaje de estudiantes de la 0090: | educacién basica regular 227,154 | 270,500Incremento de la préctica de actividades 0101 |fisicas, deportivas y recreativas en la} 18,000 | 18,000 poblacién peruana 0109 | nuestras ciudades 0 24,087 Reduccién del costo, tiempo e inseguridad en 0138 el sistema de transporte 50,000 221,023 9001 |Acciones centrales 2,119,999 | 2,333,344 Asignaciones presupuestarias que no resultan 9002 | oF productos 795,370 | 945,123 TOTAL 5,288,475 | 8,241,004 ‘Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas- MEF, 2020 Donde se tiene una mayor cantidad de presupuesto asignado es en el Programa Nacional de Saneamiento Rural, cuyo monto asciende a S/ 4°014,140; en dicho programa se encuentra 06 proyectos de ficha y cédigo (DNPP), 1. Ampliacién de sistema de abastecimiento de agua potable y desagle 2. Construceién de sistema de agua potable y saneamiento integral de la localidad de Chalamarca, distrito de Chalamarca - Chota — Cajamarca 3. Mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable y saneamiento en el CPM conga el verde y sus comunidades, distrito de Chalamarca - chota ~Cajamarea 4, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento del C.P Huayrasitana y comunidades el lirio y el mirador, distrito de Chalamarea - chota — Cajamarca 5. Mejoramiento y ampliacién de los servicios de agua potable y unidades basicas de saneamiento en las comunidades de Vista Alegre, San Juan del Suro, El Arenal y Cercado del C.P, El Verde, distrito de Chalamarca = Chota ~ Cajamarca 6. Construccién de captacién superficial de agua, linea de conduceién, reservorio, red de distribucién, sistema de control de presién de agua, conexiones domiciliarias de agua potable y pileta publica; en el(la) sistema de agua potable del Sector La Quinua de la comunidad de Marcopata, distrito de Chalamarea, provincia Chota- Cajamarca 7. Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales. Por otro lado, las acciones centrales de la Municipalidad Distrital de Chalamarea, lo componen 04 genéricas de gastos, cuya asignacién de presupuesto (PIA) asciende a S/2°119,999; detallados a continuacién:® Municipalidad Disteital de Chal Tabla 12 PIA y PIM de las Acciones Centrales Ree Nn Ree PIA ont 5000001: Planeamiento y presupuesto 0 7,649 5000002: Conduccién y orientacién superior 118,108 | 160,508 5000003: Gestin administrativa 1,875,227 | 2,063,467 5000004: Asesoramiento técnico y juridico 126,664 101,720 TOTAL 2,119,999 | 2,333,344 Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas- MEF, 2020 ‘Ademés, el PIA de los APNOP - Asignaciones presupuestaria que no resultan en productos de la Municipalidad Distrital de Chalamarea asciende a S/ 757,808. Tabla 13 APNOP- Asignaciones presupuestaria que no resultan en productos ROME Ceres Nee PIA cy 5000455: apoyo al ciudadano y a la familia 17,588 17,588 5000578: Conduccién y manejo de los registros civiles 24,266 24,266 ipal al nifto y al adolescente 53,470 34.254 5000665: Desarrollo de la educacién primaria de menores 180,000 186,560 5000667: Desarrollo de la educacion secundaria de menores 0 2,000 5000936: Mantenimiento de infraestructura publica 115,249 | 135,249 5000939: Mantenimiento de parques y jardines 28,780, 30,153 001059: Programa del vaso de leche 227,455 227,455 5001078: Promocién del comercio 111,000 171,000 5002445: Sistema de focalizacién de hogares - SISFOH oO 32,078 TOTAL 757,808 860,603 ‘Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas- MEF, 2020 Plan Operative tnstitucional ~ POI 2020i) 07 10a reuo}9mNSU] osNEIDUG WEI NOIVINGNTIV vavaoaqv V1.AMINVANI Odin, “ANAAANNOAA 30 $01 4d SaNOD3V_ ay | ou | ae | aie | ae | ae | a | ate | ae | ute | ctr oavaing 7a NaAgANOWd IN SOldIINAWN S013 SANOIDOY = 1000. wSLPELTE soiree [ear [Foro | FOCI | FOC | FOTO | FOTO | FOTN | FOOT | FOCDI | FOTO | FOcOT | FOCOT 9700 VIA TVLOL. rarliaesi ioe = VOuVAW VHD: VIIVINGNFIV sozot | tocar | roz91 | tozar | vozor | socst | voz'91 | sacs | vocst | roca | vor | (oun | vasnqustoy AVGNTIE 10000 HVE HOT aq OSVA “TAG VINV¥OON - $200 SLT 1000 VLAN TWLOL WoUVAW VHD “NOLDVINSNITY ose't | poz9r ET iT set | eT Ise ist Isc Vv : SHQVGIALIOV aas | oov | var | sor | avw | way | ave | waa | ava | aaa | sox saxona SyRMHoOU NOIIEAAA VINVEDONOW- VouVINW IVI 40 TVLRAISIC aVarTVe = ‘onarld 207 10d~ TYNOTDALLISNT OALLYUAAO NVI sopoprsan sowratoad psouatoad ap ugrovumsBosg PT RdeL wugjouvuy woIsy UOIIeMEBOLG “E:0202 104 —/Huo}smnsu] oANEIOdO UIE vee ie lee i'r lee ise uve ive euarsig ‘OLNSTNVANYS AYA 3d OIIAWaS THC NOIOVASAMd VTA NOINVNTVAT ‘XOLNSINIODS = 10000 2221 ‘OINAINVANVS A VNOV Ad ODIAWIS TAC NOIDVISSMd V1, NOIDWIVIVA A OLNAIMINOAS ~ 6000 oF ag TF 1 oF, , TF, vi TF, ir ‘8000 VIAN TVIOL. ur uw ir ur uy ur ur ur uy ur wp -sy20de3, ‘SaROdVwadO & S471V01 SONWAIHOD VAVd NOLLSID NA NOIDVLIDVaV ~ 10000 22), ‘Sauoavwad0 A SI 1V901 SONWIIEOD VIVE NOUS Na NOIDVLIDVAVD - $000 m7 m7 ar m7 mu mu ar ar ir ar $000 VIAN TVLOL. uv ur up uy uy ue ur uy uy am2oH SOWOT Td V aN VoIsld avaninoas 3a SYUALOMUSA A SArVNaA ‘SFINVI "AG OANGININALLNVWN = 10000 22214 ‘SOUTH y 3INT VoIsid avaninoas ad SVHALOMULS A SAVNTIC. “SAAW) IG OLNSIININALNVI $000 O00 TET ‘o00TT ‘oo0TT ‘woo wor oor ‘ooo wort ‘oor con ‘£000 VIA TVLOL. 00°11 00°11 00"11 00°11 (00°11 o0o'1t 00°11 00°11 oot! 0011 00" o0'tt wage SOoTTANA SODWASA ad VZalaWir1 A SaTTV9 30 GRAVE SOLNSIAVNIDVITY - 10000 SOOKE SoldvdSa 4d VZMAINIT A SATIVO 30 OGRRAVE ‘OLNSIAWNADVTY £000 coy ar ar m7 ar m7 ar m7 m0 ar oF TF Z000 VAT TVLOL. ur uy uy ur ur uy up ur up uy YouVAVIVHD -Wvavanio ayaninoas 3d NVTd 13d OAV "ANA NOINAARYd 30 SINODOV BGI GVGINAINOD - 10000 19 ‘wvavanl ayaranoas 34 NVTd HQ OD’ “NJ NOINIATLA 30 SINODVa 0207 104 ~HHuo}9eHHsU] OMNEIDAG UHL VALLVMISININGY NOLLSIO - 9400. o00%s sc_| ost | ws ost | osc] ose | ose | osc | ose [osx | ose [os $400 VIEW TVLOL, ‘SOWLOFIVINY — VIIOWIN /OLNSINVANY 1d 30 + | ose | ose | ose | ose | ose | ose | ose | ose | ose | om | ose | ose |sommev) oo Vinyisnr aa NODianLISIC A SANOISeRIAN £0000 “OW VALLVAISININGY NOLLSI9 - $t00 owe apa por per or or er er er | or er |r $400 VIN WO ] OMnuISIC z | a | cot | ct | ot | ot | ant | amt J eon | cot | oot | ast | ct | pmpiny “14 Na SOAISVW OINONRLLVIN a Bq SAVCIALLOV ~ 2000 A VAILVAISININGY NOUS39 = #400 era BOGUT | REOTOT | HENOT | MEERT | WEAK | RATT RT| BUST | BETGOT | BEAT |RETONT | BETEDT 9100 VIA WLOL, - SOWSIONVNI | zx | sco‘ | sco‘ | scoot | azo'est | azoe9t | sza'e9t | sc0'691 | s20'69 | sz0‘sot | ec‘ | sz0'691| zo'sot| way ASONVNNHSTIVRELLVA, SSOS¥ATY AVIDNTHD ~ 190002021 YVAILVISININGY NOUSI0 = 9100, ooa'09 Dos os | os | Toes | Toes | eS | Tos | cos_| co's | oes Tow | o90's $100 VIGIN TVLOL za | esos | isos | co0's | zoos | co0's | uo0's | uso's | uso's | eoo's | coos | coos | coos | wy | avzrivasis A uvWYONzo000 =H woRaNS ___| No1ovunanio A NotoonaNoo - $100 ree oer | Ore | are wre | wre | wore | wre ors | ars | wore | are | wre $100 Vian TVLOL | TOMINOD X NOISIAwIans | ax | ooe's | soc's | co's | ooe's | soce | sors | soc | cose | oos's | ors | sors | oe's | u9°v | ‘NOIOVNIGYOOD ‘NOIDVALSININGY | “NOISE 10000 EHH ‘YORHIANS NOIOVLNARIO A NOI2NGNOD - 1100, [oor Ti eee |e ee eee |e |e 0100 VIA TWLOL. 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A.ODINDAL OLNGINVUOSASY ~ L100 we aT THT (0500 VIAN TVLOL. ed Cd wt souoaoy “TWANY OINAINVANVS AYADY 4d SVHLSIS SOT 4q OLNGININGLNVW = 0500002221, ‘WALLVALLSININGV NOLS -000 Dr ‘8700 VIN TVLOL. oo wt OWSTANL, AaLaV ‘Vann “LNs “INGO OAOAY ~010000 2H ‘VALLVAISININGY NOLS “8400 THLE we we 2600 VIAN TVLOL, oc az wz soos ‘SOT TaN SIMOCIAWAS A SORIVNOIONM ¥ NODVLIOVEVS 3d VNV¥OOUd ~ $0000 =H VALLVALISININGY NOLLS9 =L400 pepraoy0707 104 —tewoHIMNsUY OsBEIOM ELE oIsanansawa A OLNAINVANV 1d ~ 0100 Tos Fs ES a A a ‘6600 VIA WLOL 199 ‘SHIONAW 3d VRIVaNDAS or | wz | we | eo | coz | co | coe | coe | coe | coe | coe | co | zo | VY | or yonaa uvaNnid- 10000 *A SHYONIA, ‘aq vravannoas NoDVvonda 130 OTIORIVSIA = 6£00 [oooTTET SER | OSEHT | OSTHT | OSCHT | SET | OSEHT | OSC HT | OSC HT | oscHT | oschy | osesT | OseT ZEW VLAN TVLOL, ‘i Fi aes SORIVADTIOUDV SOLINGOUd 1 [osevr [osc | asert | sev | asc | osevt | osc | oscve | oscvt | oscvu | vt | esc | wnoov “AG NOIJONOR 10000 2291 " ODUAWOD TG NODONOUd - 2200 STE wat | wat | sort sre | See See | sae sare [srt | sere | sare | sere 9200 VIS TWLOL, - - . 4 4 9 : r VINVINSATIV tse | soc'z | sovz | souz | sexe | sovz | soe | seve | sovz | soz | sore | sort | ove | SI | ay varsisy-uvaNnid 10000 2H ost ‘aHOaT Pee 3d OSVA 130 YWW¥OOUd ~ 900 TOE eist_| cist | ewe | CST | TST gist [est | est | ese | aise | est ‘$700 VIAN TWLOL, SINIGHVE a | ast | cise | cise | ase | cis eisz | eiez | eis | eisz | ets | cist | wmv A SAND WV" Id NOIVALISNOD A OLNSININSLNVW 10000 72H T SaNIGHVEA _| sanduva 30 OLNaIWINGINYW = $200 | 00059 Ges ors ors ors ors ors os | ors [as | ors [oes oars: 7200 Via T1041. 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Plan de monitoreo y evaluacién El monitoreo y evaluacién del Plan Operativo Institucional ~ POI 2020 de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, obligatoriamente serd ejecutard de manera permanente, ya sea al interior de la Entidad como a los exteriores a través del seguimiento a los diferentes proyectos que se vienen ejecutando y que en el transcurso de este periodo fiscal se ejecutardn; para ello es necesario el trabajo coordinado y articulado de la Gerencia Municipal con las Sub Gerencias de la Municipalidad, asi como Oficinas y Unidades Organicas, dénde se plasmard a través de informes, detectando la problemética, definiendo los avances y cumplimiento de metas, tanto fisica ‘como financiera; ello nos permitira cambiar de estrategia y retroalimentar las acciones en su afin de cumplir con los objetivos institucionales. EI monitoreo conlleva al mejoramiento de la calidad de los procesos y por Io tanto al desarrollo de competencias, para que de esta manera se brinde un servicio de calidad a nuestros ciudadanos, La evaluaci6n del POI 2020 correspondiente a la Municipalidad Distrital de Chalamarca, se realizari de manera anual y semestral, en caso de ser necesario se hard trimestralmente, los informes serén emitidos al Gerente Municipal y al Alcalde Distrital, asi como se socializaré los resultados con el Equipo Técnico de las Sub Gerencias, para detectar los cuellos de botellas en la ejecucién de programas! proyectos y actividades; dicha evaluacién se suiendo los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como érgano técnico especializado, Rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Los avances de las metas fisicas y financieras programados, se hard utilizando los formatos y documentos propios del sistema de planificacién y programacién presupuestaria, permitiendo no hacer engorrosos los informes. Lo més importante en el proceso de evaluacién es realizar comparaciones centre el presupuesto asignado, las metas programadas y los resultados alcanzados para el ao fiscal 2020,Municipalidad Distetal de Chalamares NSE wT Glosario de términos (0 Actividad: Representa la produccién de bienes y/o servicios orientados al cumplimiento de un determinado objetivo. Para su logro se deben realizar un conjunto de tareas interrelacionadas y secuenciales. Indicador: Constituye una medida para comparar los avances © resultados obtenidos con relacién a un determinado objetivo. Se construyen como respuesta preguntas que se deben formular sobre las ideas fuerza contenidas en el objetivo. Debe contener caracteristicas de cantidad, calidad y tiempo. Meta Fisiea: Productos de cada tarea programada por actividad. Se expresa en cantidades predeterminadas en la unidad de medida. | Objetivo estratégico general: Es el cambio que se espera producir respecto de! problema central identificado en el Pliego y de la mejora que se debe producir. Se asocia con el Planeamiento Estratégico Institucional - PEI (mediano Plazo). PESEM: Plan estratégico multisectorial es un Instrumento de gestién que incorpora los lineamientos, orientaciones y prioridades sectoriales formuladas por los sectores institucionales del nivel de gobierno nacional para orientar la ejecucién de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del estado, en un periodo quinquenal, dentro de un horizonte de mediano plazo. Presupuesto institucional de apertura: Presupuesto inicial de la entidad piblica aprobado por su respectivo Titular con cargo a los eréditos presupuestarios cestablecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico para el afto fiscal respectivo. Presupuesto institucional modificado: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es el presupuesto actualizado de la entidad, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, créditos suplementarios y recursos piblicos captados o percibidos directamente por la entidad. Productos: Representan los bienes y servicios que entrega el Programa para lograr el Resultado Especifico, Los Productos se pueden lograr o completar mediante la realizacién de un conjunto articulado de Actividades. Los productos son la consecuencia de haber realizado, segiin las especificaciones técnicas, las actividades y tareas, correspondientes en el tiempo y magnitud prevista. lan Operativo Institucional ~ POL 2020Municipalidad Distvital Chalamarea ) Programa presupuestal (PP): Categoria que constituye un instrumento del presupuesto por resultados y que es una unidad de programacién de las acciones de las entidades piiblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos mediante bienes y servicios para lograr un resultado especifico en la poblacién objetivo y asi contribuir al logro de resultados finales asociados a los objetivos fundamentales de la Instituci6n, Resultado: Es un cambio en las condiciones, cualidades o caracteristicas inherentes de la poblacién (Ciudadanos); del entorno en el que se desenvuelven 0 de las instituciones/organizaciones que la sirven, tanto del sector pablico como privado. El resultado Final constituye el punto de partida para la formulacién de Estrategias y/o Programas Presupuestales que permiten la operatividad de las intervenciones, a favor de dicha poblacién. Unidad de medida: expresin para medir los logros que se esperan alcanzar con la realizacién de una tarea. Debe ser precisa, cuantificable y verificable.