Municipalidad de ¥ San Isidro “Afio de la Lucha contra la Corrupeién y la Impunidad” RESOLUCION DE GereNcia municipaL n> 169 -2019-0200-cmmsi Sanisidro, 30 OCT. 2019 EL GERENTE MUNICIPAL visTos: El Memorandum N° 316-2019-0500-GPPDC/MSI y el Informe N° 184-2019-0500- GPPDCIMS! de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y, los Informes N° 327 y N° 247-2019-0520-SDC-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; y, CONSIDERANDO: Que, los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme o establece el articulo 194° de la Constitucién Politica del Peri, modificado por la Ley N° 30305, en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972 y modificatorias; Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprobé la Politica Nacional de Modemizacién de la Gestion Pablica al 2021, ja que en su numeral 3.2 "Pilares Centrales de la Politica de Modernizacién de la Gestion Publica’ establece que la gestion por procesos debe implementarse paulatinamente en todas las entidades, para que brinde a los ciudadanos servicios de manera eficiente y eficaz, y logre resultados que los beneficie y que para ello, se deberan priorizar aquellos procesos que sean mds relevantes de acuerdo a la demanda ciudadana, a su Plan Estratégico institucional y a sus competencias para luego poder organizarse en funcién a dichos procesos; Que, la Metodologia para la implementacién de la gestion por procesos en las entidades de la Administracién Publica en el marco del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Politica Nacional de Modemizacién de la Gestién Publica, documento orientativo emitido por la Isecretaria de Gestion Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros, define el Mapa de Procesos de nivel cero (0) como un documento de gestion compuesto por la representacion grafica de la secuencia e interaccién de los diferentes procesos que tiene la entidad, clasificados ] en procesos estratégicos, operatives o misionales y de soporte o apoyo; y, de las fichas de cada proceso nivel 0; Que, por Resolucién de Gerencia Municipal N° 15-2017-0200-GM/MSI del 20 de Aero de 2017 Se aprobé el Mapa de Procesos (Nivel 0) de la Municipalidad de San Isidro: SDC- MP-001; Que, por su parte, el literal g) del articulo 7° del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernizacién de la Gestion Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, establece que la gestién por procesos tiene como propdsito organizer, dirigir y Dpntrolar las actividades de trabajo de una entidad publica de manera transversal a las diferentes Cy lidades de la organizacién, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales; Cy oP ¥,) Que, mediante la Resolucion de Secretaria de Gestién Publica N° 006-2018- REEL 4/ PowscP se aprucba la Norma Técnica N’ 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica "Implementacién de la gestién por procesos en las entidades de la Administracion Pablica’, que es de aplicacién obligatoria para las entidades piblicas;Municipatidad de San Isidro “Afio de la Lucha contra ta Corrupcién y la Imouniaae Que, el inciso f) del articulo 31° del Reglamento de Organizacién y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, aprobado por Ordenanza N° 451-MSI y modificatorias, aplicable segiin el Decreto de Alcaldia N° 013-2019-ALC/MSI, prescribe que corresponde a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo proponer, impulsar y ditigit la implementacion de mejoras @ innovaciones en los procesos, procedimientos y normatividad interna, asi como la sistematizacién de los procesos en coordinacién con las areas de la Municipalidad; Que, en este contexto, mediante los documentos del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, a través de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo, remite la actualizacién del Mapa de Proceso Nivel 0 de la Municipalidad de San Isidro, con el sustento de aprobacion de los duefos del proceso y acorde a lo dispuesto en la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP; Que, asimismo, la citada Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP establece que el Mapa de Procesos sera aprobado por la maxima autoridad administrativa de la entidad, siendo que para efectos de dicha norma, la maxima autoridad administrativa en los gobiernos locales es el gerente municipal; Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoria Juridica mediante Informe N° 0497-2019-0400-GAJ/MSI y con las opiniones favorables de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, a través de los documentos del visto, corresponde aprobar la actualizacién del Mapa de Procesos Nivel 0 de la Municipalidad de San Isidro; y, Estando a lo expuesto y de conformidad con la Norma Técnica N° 001-2018- PCMISGP, "Norma Técnica para la implementacién de la gestiSn por procesos en las entidades de la administracién publica’ y e! literal g) del articulo 22° del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, aprobado por Ordenanza N° 451-MSI_y modificatorias, aplicable segun el Decreto de Alcaldia N° 013-2019-ALC/MSI; RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el MAPA DE PROCESOS - NIVEL 0, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolucién. ARTICULO SEGUNDO... DEJAR SIN EFECTO la Resolucién de Gerencia Municipal N* 15-2017-0200-GM/MSI del 20 de enero de 2017 que aprobé el Mapa de Procesos (Nivel 0) de la Municipalidad de San Isidro: SOC-MP-001 ARTICULO TERCERO. ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, a través de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo, le implementacién de lo dispuesto en la presente Resolucién, ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a le Oficina de Comunicaciones Imagen, la Publicacién de la presente Resolucién y su Anexo en el portal web institucional. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASEMunicipalidad de San Isidro Versi6n 1 FORMULADO POR: SUB GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO 2019Mapa de Procesos - Nivel 0 CONTROL DEL DOCUMENTO POR: GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD ORGANICA / ORGANG FECHA FIRMA Y SELLO SUBGERENCIA DE DESARROLLO ELABORADO | CORPORATIVO / GERENCIA DE POR: PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO- 2efoe/2018 Y DESARROLLO CORPORATIVO GERENCIA DE PLANEAMIENTO, Feet” | PRESUPUESTO Y DESARROLLO ~ CORPORATIVO APROBADOCONTROL DE CAMBIOS Ne ftem Texto Modificado Versi6n Fecha de Modificacién ResponsableMapa de Procesos Nivel 0 INDICE INTRODUCCION. OBJETIVO. ‘ALCANCE BASE LEGAL. ORGANOS © UNIDADES ORGANICAS QUE INTERVIENEN.. DEFINICION DE TERMINOS ... 8 LA GESTION POR PROCESOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL 10 8. MATRIZ CLIENTE - PRODUCTO. sci . 12 9. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO.. 10. INVENTARIO DE PROCESOS... 11. MAPA DE PROCESOS ern 7 12, FICHAS TECNICAS DE PROCESOS..... 12.1. PROCESOS ESTRATEGICOS:. NO ANS 13 18 A 18 a 24 12.1.2, Gestién del Desarrollo de Capacidades insitucional€s..aeuinnsm 22 12.2, PROCESOS MISIONALES..... 23 23 23 12.1.1. Gestién Estratégica para el Desarrollo Local e institucional... 12.2.1, Promocién del Desarrollo Local. 12.2.2. Gestién de la Prestacién de Servicios Munici 12.2.3, Fiscalizacién Municipal... sic 12.2.4, Gestién de la Atencién a Ciudadanos.... eB 12.3. PROCESOS DE SOPORTE:... snennnen DT 12.3.1, Gestién de los Recursos Human0S son sonsennnn 27 12.3.2. Gestién Logistica.... . 29 12.3.3. Gestién de los Recursos Financieros 30 12.3.4. Gestién de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales ssennnnnee BD 12.3.5. Gestidn de las Tecnologias de la Informacién.... 32 12.3.6. Gestién J ica-Legal.. 12.3.7. Gestién Documental... 12.3.8. Gestién de la Comunicaci6n Municipal... 13. FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPERIO1a de Procesos - Nivel 0 1, INTRODUCCION En el marco de la Politica Nacional de Modernizacién de la Gestién POblica, que plantea Ia implantacién de la gestién por resultados, debe también adoptarse de manera paulatina la gestién por procesos en todas las entidades, para que brinden a los cludadanos servicios de manera mas eficiente y eficaz y logren resultados que los beneficien, Para ello deberdn priorizar aquellos de sus procesos que sean mas relevantes de acuerdo a la demanda ciudadana, @ su Plan Estratégico institucional (PEI), a sus competencias y los componentes de los programas presupuestales que tuvieran a su cargo, para luego poder organizarse en funcién a dichos procesos. 5 Decreto Legislative N° 1446 que modifica la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestion del Estado, establece que el proceso de modemizacién de la gestion del Estado se sustenta en las siguientes accione: Mejorar Ia calidad de la prestacién de bienes y servicios. Concertacién con la participacién de la sociedad civil y las fuerzas politicas. Descentralizacién y la gradual transferencia de funciones. Mayor eficacia y eficiencia en el jogro de los objetivos. Revalorizacién de la carrera publica. rp pogo Institucionalizacién de la evaluacién de la gestién por resultados. Regulacién de las relaciones intersectotiales. e fh. Promover y mejorar la calidad en las regulaciones en el Gmbito de competencia, La Politica Nacional de Modemizacién de la Gestién Pubic, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, sefiala que la gestién por procesos es un componente de la gestién piblica orientada a resultados que contribuye con ia identificacién de los procesos de la entidad, contenidos en la cadena de valor, que ‘aseguren que los bienes y servicios pUblicos bajo su responsabilidad generen productos de cara a los ciudadanos, dads los recursos disponibles. Adicionalmente, el tercer pilar central de la Politica Nacional de Modemizacién de ia Gestion Publica, denominado “Gestién por procesos, simpiticacién administrative y organizacién institucional", sefiala que debe adoptarse de manera paviatina ia gestion por procesos en todas las entidades, estableciendo que la optimizacién de los procesos de la cadena productiva y el alineamiento correspondiente de los procesos de soporte debe comenzar temando las definiciones de Ia estrategia en relacién con cudl es el bien 0 servicio que se tiene que producir. La optimizacion de los procesos de ia cadena productiva y el alineamiento correspondiente de los procesos de soporte debe comenzar tomando las definiciones de [a estrategia en relacién con cual es el bien o servicio que se tiene que producir y cudies son las coracteristicas © alrioutos de ese producto que mas valora el ciudadano al cual esté dirigido: luego se deben Identificar todas y cada una de las operaciones necesarias para producir ese bien o servicio. Esto permitird identificar y priotizar los procesos que agregan valor, de manera que no se traboje sobre procesos eea8 Soca Mapa de Procesos — Nivel Nee, Innecesarios 0 ielevantes. Se deberan considerar ademés criterios como el grado de contacto con el ciudadano (si es presencial 0 virtual), Ia jerarquia de los procesos (macroprocesos, sub procesos y procedimientos}, los niveles de madurez de los procesos (proceso estable, flexible y adaptable). La Gestién por Procesos en la Administracin Publica permite alcanzar los objetives propuestos, as! como aleanzar resultados de una manera eficiente, al hacer que las personas, los recursos disponibles y la estructura orgénica, soportadas por una Plataforma tecnolégica trabajen de forma integrada, lo cual conlieva a la optimizacién, es decir, que los procesas se realicen de manera transversal para alcanzar las metas propuesta en @! PE y PO! de Ia entidad. En ese marco, la gestién por procesos debe ser entendida como una heramienta corientada a identificar y suministrar informacién para el andiisis de ia entidad con un enfoque en sus procesos, con el propésito de satistacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, en el marco de los objetives institucionales, lo cual requiere del compromiso de a Alta Direccién y de la participacién de las unidades orgéinicas de organizacién que ejecutan actividades en los procesos. De conformidad con Ia metodologia para la implementacién de la gestién por procesos en las entidades de la Administracién Pobica, en el marco del Decreto Supremo N? 004-2013-PCM: y de la Resolucin de Secretaria de Gesti6n PUlblica N° 006-2018-PCM/SGP que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018- PCM/SGP, “Norma Técnica para ia implementacién de la gestién por procesos en las entidades de la ‘administracién publica”, se define el Mapa de Procesos de Nivel Cero [0), como un documento de gestién compuesto por la representacién gréfica de la secuencia interaccién de |os diferentes procesos que tiene Ia entidad, clasificados en procesos estratégicos, operatives o misionales y de soporte o apoyo; y, de las fichas de cada proceso nivel 0, En ese sentido la Subgerencia de Desarrollo Corporative de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporative ha elaborado Ia propuesta de Mapa de Procesos de Ia Municipalidad de San |sidro, permitiendo contar con una vision general y sistémica de los procesos (Nivel 0) en la entidad, 2. OBJETIVO Contar con un Mapa de Procesos de nivel 0, en el marco de la Politica Nacional de Modlemizacién de la Gestién Pobiica, que presente la forma en que la Municipalidad de San Isidro desarrolla los procesos de gestién intema y generacién de los servicios brindados a fa ciudadania, en su aicance local, teniendo por finalidad asegurar el cumplimiento de los objetivos insfitucionales; asi como, lograr la satistaccién de las necesidades de los vecinos y otros actores de ia localidad. 3. ALCANCE El presente Mapa de Procesos es de alcance para todos los Organes y Unidades Organicas de la Municipalidad de San Isidro.Senile ‘Mapa de Procesos - Nivel 0 Ee 4. BASE LEGAL + Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y sus modificatorias. * Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacién de la Gestién del Estado, y sus modificatorias. * Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Regiamento de la Ley Marco de Modemizacién de la Gestién del Estado. + Decreto Supremo N? 004-2013-PCM, que aprueba la Poltica Nacional de Modemizacién de la Gestion Publica y su respectivo Plan de Impiementacién. * Resolucién de Secretaria de Gestién Publica N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Noma Técnica N° 001-2018-SGP "Norma Técnica para ia implementacién de la gestion por procesos en las entidades de la administracién publica’. * Acuerdo de Concejo N° 071-2017-MSI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018 ~ 2020 de ia Municipalidad de San Isidro. * Ordenanza N° 451-MSI, que aprueba ja Estructura Orgénica y el Regiamento de Organizacién y Funciones de Ia Municipatidad de San \sidro. ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE INTERVIENEN Los érganos y unidades orgénicas que intervienen son los siguientes: 1. ORGANOS DE GOBIERNO 11 Concejo Municipal 12 Alcaldfa 2. ORGANO DE DIRECCION 2) Gerencia Municipal 3. ORGANOS DE COORDINACISN 3.1 Consejo de Coordinacién Local Distal 32 Junta de Delegados Vecinales 4. ORGANO DE CONTROL 4d Organ de Control institucional 5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 5.1 Gerencia de Asesoria Juridica 52 Gerencia de Planeamiento, Presupvesto y Desorcllo Comporativo 5.2.1 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto: 522 _Subgerencia de Desarollo Comporativo 6. ORGANOS DE APOYO Siganos de Apoyo que repoitan ala Alcalefa 1 Secretaria General 62 Procuraduria Publica Municipal 63 Oficina de Comunicaciones e Imagen ‘Organos de Apoyo que reportan a la Gerencia Municipal a SSS ——‘Mapa de Procesos - Nivel 0 64 — Gerencia de Administracién y Finanzas 6.4.1 Subgerencia de Contabilidad y Costos 6.4.2 Suogerencia de Tesoreria 64.3. Suogerencia de Logistica 64.4 Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales 65 Gerencia de Recursos Humanos 64 — Gerencia de Tecnologias de Informacién y Comunicacién 7. ORGANOS DE LINEA 7.1 Gerencia de Administracién Tributaria 7.1.1 Subgerencia de Servicios al Contribuyente 7.1.2 Subgerencia de Fiscalizacién Tributaria 7.1.3 Subgerencia de Control de Cumplimiento 7.2. Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano. 7.2.1 Subgerencia de Obras Pivadas 7.2.2 Subgetencia de Desarrollo Econémico 7.2.3. Subgerencia de Catastro 73 Gerencia de Desarrollo Distital 7.3.1 Subgerencia de Mantenimiento Urbano 732 Subgerencia de Obras Publicas 7.3.2 Subgerencia de Proyectos 7.4 Gerencia de Planeamiento Urbano 7.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestiin de Riesgo y Desastres 7.5.1 Subgerencia de Serenazgo 7.5.2 Subgerencia de Transito 75.3 Subgerencia de Fiscalzacin 7.6 — Gerencia de Desarrollo Humano 7.6.1 Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes 7.6.2 Subgerencia de Participacién Vecinal 77 Gerencia de Cultura y Turismo 78 — Gerencia de Sostenibiidad 7.8.1 Subgerencia de Movilidad Urbana 78.2 Subgetencia de Gestién Ambiental 6. DEFINICION DE TERMINOS 61 62. |. Cliente (Persona que recibe el producto}!: Término genético para describir al receptor final del producto, pudiendo ser una persona, un grupo de personas, una organizacién, offo proceso, entre otfos. y pudiendo recibir de manera general ja denominacién de usuatios, beneficiarios, administrades u otras. Flemplos: estudiantes, pensionistas, contribuyentes, asegurados, servidores. Controles!: Conjunto de actividades {revisiones, inspecciones, pruebas) que estén orientadas a la verificacién dei cumplimiento de las caracterisicas Previstas de los elementos de entrada, de las actividades y de los productos resultantes de los procesos. "Tomade como referencia de a Norma TéeneaW"OO3-2018-PCMY/SGP*Norma Tania parla implementaclon dea gesn por rocesosen las entiades de adminisracién plea” 8Mapa de Procesos Nivel 0 6.4, 65. 6.6, 67. 538. * remade como re Duefo / Responsable del Proceso!: Es quien tiene a responsabilidad y ia autoridad definidas para diseftar, implementar, controlar y mejorar los procesos su cargo, con el propésito de asegurar que se cumpla su resuitado previsto. Todos los procesos de nivel 0 establecidos en la Municipalidad de san Isidro deben tener un duefio de proceso. Elementos de Entrada’: Necesidades y expectativas de las personas, las cuales ingresan al proceso para ser transformados en los productos. Los elementos de entrada pueden ser tangibies (expedientes, formuiarios, solicitudes, escritos, Feclamos, denuncias) 0 intangibles {informacién).. Gestiin por procesos!: Forma de pianificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organizacién, para contribuir con el propésito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanes, asi como con el logro de los objetivos institucionales. En este marco, las procesos se gestionan como un. sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus interacciones, creando as! un mejor entendimiento de lo que aporta valor a a entidad, Indicador de Desempefio?: Medida cuantitativa o cualitativa observable, que permite describir caracteristicas, comportamientos 0 fenémenos, a través de su comparacién con perfodos anteriores o con metas 0 compromises. Se asocia con el objetivo de! proceso y sive para la determinacién de las Metas’. Conceptuaimente, se considera que los indicadores tienen cuatro dimensiones de desempeno: eficacia, eficiencia, calidad y economia apiicables a los productos. ‘Mapa de Procesos: Documento técnico que contiene la representacién gratica de los procesos que tiene la entidad, clasificandolos segén su finalidad en procesos Estratégicos, Misionales y de Soporte; asi como, la secuencia Interaccién de los diferentes procesos que tienen lugar en la entidad. Persona‘: Persona: Individue hombre © mujer, con caracteristicas propias que labora en una unidad orgénica especitica y cuenta con la capacidad de realizar actividades dentro del rol que desempefa. EI Grea de gestion de personas desarolia acciones para potenciar sus capacidades y lograr un equilibrio trabajo-vida en beneficio de las propias personas, la organizacién y su entomo. Proceso®: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que Inferactan, las cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignacién de recursos. ronca dos Gula pars ol Planeament nsttcional modificaa con la Rolin de Pesiencia de Conse Directo N° 0016 2019/CCPLAN/PCD. * Numero de uniades de media que se espera alcannar en un peiodo de tlempo yen un dmbito goog, y que guarda correrpondencla con ar aconesrealadas por uns ontised. Sa aro alindieadr de deep del proceso. * Tomaso como referencia Gua Metodolipca para eaboraci6n de Plan de Desai de as Personas (POP) Ministerio de Educaeén Febrero 2038; 1 GROSS INDUSTRY PROCESS CLASSIFICATION FRAMEWORK, 2015, APQC (American Productty& Quality Center) * Tamado como referencia de a Norma Téenca N° O01-2038-PCM/SGP "Norma Técnica paralaimplementacin dla gestion per proceso cn ix enisedes dea admintracin ples” aS 9Mapa de Procesos - Nivol 0 6.10, Proceso de Nivel 0: Usuaimente se denominar grupos de procesos. a el 1éImino Macroproceso para 6.11, Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregacién de un proceso de Nivel 0. 6.12, Recursost: Elementos necesarios para la operacién de los procesos: |. Personas: Servidores que ejecutan los procesos, caracterizados por un perfil técnico. Instalaciones: Infraestructuta fisica donde se ejecutan los procesos, que por defecto deberia de inciuir los servicios para dicho fin (electricidad, servicios de agua, servicios de telefonia e internet, entre otros). Ejemplo: oficinos administrativas, centros de atencién de personas, etc. Sistemas informétticos: sistema de soporte integrado que permite a usuarios Individuales obtener, compartir y gestionar informacién mediante una combinacién especifica de software y hardware y de esta manera dar soporte a los procesos, . Equipos: equipamiento utilzado en la ejecucién del proceso, por ejemplo: computacdoras personales, laptops, impresoras, escdner, entre otros. 4.13, Productot: Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe una persona y que satislacen sus necesidades y expectativas, lo que contibuye al logro de los objetivos insfitucionales y a la generacién de bienestar para a sociedad. Esta definicién incluye como productos a las poliicas y a las regulaciones. 6.14, Tipos de procesost: @. Operatives © misionales (M): Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen una relacién directa con las personas que los reciben. b. Bstralégicos {E): Son los que definen las politicas, e! planeomiento fitucional, las estategias, los objetivos y metas de ia eniidad, que aseguran la provisién de los recursos necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos destinados al seguimiento, evaluacién y mejora de la entidad, €. De soporte © de apoyo |S}: Son los que proporcionan los recursos para elaborar ios productos previstos por la entidad, 7. LA GESTION POR PROCESOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL La gestién por procesos se respalda en diversos documentos para la _gestién institucional los cuales se presentan a continuaci6n: Tema / Materia Henamlentadegesién | Referencia | * Tomado camo referencia de a Norma TécricaN* O01 2018-PCMYSGP “Norma Técnica parla mplementai6n dea gestion por procesor nls ontidades de a administracin plc’ Se 10Mapa de Procesos Nivel 0 ‘aominisratva y determinacion de costes ce Procedimientot acmini¥atvos — y servicios Preslados en exclusviad. ‘Tema / Materia Herramlenta de gestion Referencia: Planeomienio | Resolucién de Presiencia de Consejo Directive N* | 45. Planeomiento institucional y cic. Insttucional OS22017/CEPLAN/PCD- Gule para et| de ploneomiento estraiégico pora la Planecmiento nstuciona mejora continus. Fase I. &\conockniente integral de la reatdas, Presupueto ReOUGeN D¥ecioTa NF G2ETOTEEF/SODT | Modelo Oparacioncl espaciicacion Pupleo Directiva N° 002-2016-6F/50.01 Directive para los | de los proceior necesotios para 1a Progamas Presupuesioles en el marco dei enttega de los productos y 10 Presupvesto por ROSUTIONOs. elecucion de las aciivicades do un programa presupvesta Simpificacon | Resoucion de Secretaria de Gesion Publica N°[ 213. fase 3: laeniiicagon —y ‘Adminitrative | 002-2012PCM/SGP_~ Guia de_simpitcacién | pristzacién de ios procedimientos & Simpliicar: Potaar os procedimientos ‘administatives servicios prestacos fon exciusvigad @ fin de aplcaries metosooga de simpilicacien, Seteminande si éstos {id estan \inculados un proceso esencial de Ia entidad, ent ots. Diefo, Esiucture, Organzacion Decreto Supreme N* 054-2018 PCM — Uneamientos ele Organizacién el Estado. ‘culo 6 Ciilerios de OnGIsE Bare 6) ‘sono oxganizacional ‘Aticuio 16 Cileios pora ia creacién {0 drganos o uridades oraénicas. Ariculo 54. Eshuctura det MOP. Funeionamionto Proce ae rrersito a Regimen del Servicio Civ Theamientos pore ef Wansio de una_enlded pubic olrégimen del Servicio Civil Ley N° 30057. Directiva N® 002-2017-SERVIR/GDSRH *Noeas para Ja elaboracién de! Mapeo de Procesos ¥ el Pion de Mejoras de los Enlicades Pubicas en Proceso do Trénsto”, aprobade mediante Resolucién de Presidencia Hecutive N* 087-2017 SERVIR-E. Guia para e! desorroto del Mapeo de Process y Pon de Mejores ce los entidodes puoicas, ‘gprobado mediante Resolucién de Presidencia Elecutiva N° 216-2017 SERVIR PE, Eopa 2 Andis stuacional de 16 tenldod, el recofo de informacion de los procesos que ejecuta la entidad. Seauidad y Saud fenel Tobojo Tey N° 29783 “Ley de Sequidad y Saud en et Trabelo® ‘riculo 38. Planiicadion da) Sitema de Gostibn de la Seguridad y Sciud lene! Trabajo (SGSsF) la planiicocién, desorolo_y ‘oplcacion el Séslema de Gestion de Ia Seguridad y Saud en el trabajo permite oa empresa: 1] Mantene’ los procesos productivos © do senclos de manera que sean Seguros y soudabies, Ariculo 39. Objelives dele Planifcacién del SGSST se centron en 21 logto de tesuliodos especiicos. fealsias y posbies de opiicar por io ‘empresa. La gestion de los resgos ‘comprence: b) La mejora continua de los Procesos. ia gestén del combo. 10 Preparacién y respuesta a stuaciones ‘de emergencia, ‘itera Ge Conroy Intemo Recon Ge Coniaora N° WETOINCG, que apuieto Io Diectiva N° 006-2019-CC/INIEG “Drectva Ge implementacisn del Sslema de Contr inteino en los entidades del Estaco" Be Culura_ Organkacionat Dlognésico dela Culura ‘Oreanizacional Fe Gestion de Riesgos: Prizacion de productos y evaluacién de rlesgos. ees uwMapa de Procosos Nivel 0 8. MATRIZ CLIENTE - PRODUCTO. Los productos y/o servicios son el resultado de a ejecucién de los procesos, siendo importante identificar y relacionar aquellos que crean valor para el cliente, con la finalidad de controlar si para cada uno de ellos existe un proceso controlado que lo atliende. Segin su misién, la Municipalidad de San Isidro tiene por finalidad promover la prestacién de los servicios pUblicos para los Ciudadanes de San Isidro con calidad, sosteniblidad y eficiencia, establecida en el Plan Estratégico institucional de la Municipalidad de San Isidro 2018-2020, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 071- 2017-MSI. Por ello, la Municipalidad de San Isidro ha identificado los bienes y servicios que brinda como ente rector en la promocién de la adecuada prestacién de los servicios pobiicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico en su jurisdiccién, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 27972 "Ley Orgénica de Municipaiidades", a fin de faciltar los recursos logisticos y humanos necesarios para que cumpia con su funcién, En la siguiente tabla se muestra la Matriz Cliente ~ Producto, refiejando la relacién entre los destinatarios [clientes) de bienes y servicios, y los bienes y servicios [productos] que la Municipalidad ofrece a cada uno de ellos como gobiemo local que promueve la adecuada prestacién de los servicios publicos locales y e! desarrollo integral, sostenible y arménico en su jurisdiccién. (MATRIZ CLIENTE - PRODUCTO Beneficlrio o Usuario (efenie) Entldad Residentes| Poblacién| Organizaciones| Privadas eacrailetiri det Bist © senicke (ecinos) | Fltante | vecinales | (Comercios, Insituciones} Planes de Desarolio Local 5% % % (econémico, social) Polficas y normatividad distital (servicios municipales, transite y moviidad, x x x x gestion ambiental, ete.) ‘Acciones de promocion (Formalizocién de lo propiedad intelectual, desarrollo econémico, Saneamiento: * % x * embienta, medicina preventva, ete ‘Acciones de fortalecimiento dela educacion, cultura, deportes y recreacién x x x x Programas sociales (Defensa y promocion de |, x derechos] Plones Operatives de Sevicios Municipales x x 2Mapa de Procesos — Nivel 0 ‘eneficlaro o Usvara (cliente) identes | Poblocién - Rex Organizaciones| Privadas Benerninactte ce ee See (eclnos) | Flotante | vecinales | (Comercios, Insttuciones) Servicios Municipates (Limpiezo, recojo de RS, sehclizacién, x x x x poraves, luminocién, otros) Servicio de Seguridad Cludadana x x x x Tnfraesfrctura Urbana [calles vias, parques,jordines, mantenimiento, | x x x x etc) ‘Mobiliario y equipamiento urbano {Boncas, tachos, juegos, sométoros, cémaros, | x x x x montenimiento, etc) Espacios Municipales {L0c6), ibfotece, Mercado Municipal, etc) x x x licenclos, Permisos, Actas, Regisiros x x x Informacién del Catasho Distittal x Podemos ver en la Matriz Cliente - Producto el cruce entre jos Beneficiarios de los bienes y servicios y aquellos servicios que son brindados por la Municipalidad de San lsidro, Tomando como ejemplo, las organizaciones sociales, quienes son clientes de ia Municipalidad de San Isidro en bienes y servicios, tales como: Planes de Desarrollo local (econémico, social), Polticas y nommatividad distital (servicios municipaies. transito y movilidad, gestion ambiental, etc). Acciones de promocién (Formalizacién de la propiedad intelectual, desarrollo econémico, Saneamiento ambiental, medicina preventiva, etc.), Acciones de fortalecimiento de ia educacién, cultura, deportes y recreacién, Programas sociales (Defensa y promecién de derechos), Planes Operatives de Servicios Municipales, Servicios Municipaies (Limpieza, recojo de RRSS, sefialzacién, parqueo, iluminacién, otros), Servicio de Seguridad Ciudadana, Infraestructura Urbana (calles. vias. parques. jardines. mantenimiento. etc.). Mobiliario y equipamiento urbano (Bancas, tachos, juegos, seméforos, cémaras, mantenimiento, etc), Espacios Municipaies (Local, Biblioteca, Mercado Municipal, etc.), Licencias, Permisos, Actas, Registros, e Informacién del Catastro Distital. En ese sentido, los diferentes clientes de la Municipalidad requieren uno o mas productos o servicios que deben estar identificados para poder atender dicha necesidad con los procesos definidos. Estos bienes y servicios son generados por los procesos misionales, los que operativizan, larazén de ser de la Municipalidad. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO La misién de Ia Municipalidad de San Isidro es promover la prestacién de los servicios pubiicos para los Ciudadanes de San Isidro con calidad, sostenibilidad y eficiencia. En el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de San Isidro 2018-2020, los objetivos estratégicos institucionales (OBI), definen los resultados que la enfidad aS Bi) cua Mapa de Proceaos - Nivel incase espera lograr en las condiciones de la pobiacién a la que atlende y en sus condiciones intemas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de odminstracion interna cefnidas en la ley N° 27972 “ley Orgénica de Municipaiidades” y Reglamento de Organizacién y Funciones [ROF). respectivamente QBJETIVOS ESTRATEGICOS La Municipalidad plantea sus objetivos estratéaicos institucionales (OE!) como se muestra a continuacién: F101; — Mejorar los servicios multidisciptinarios brindados a Ia poblacién del Distito de San lsidro. (081.02: Reducir los indices de Insegutidad Ciudadana que afectan a la poblacién del Distrito de San Isidro, Promover ia Gestion de! Riesgo de Desastres en el Distrito de San Isidro. Forlalecer la gestién institucional de la Municipaidad de San sido, Promover a Movilidad Urbana Sostenible en el Distrito. Mejorar [os espacios publicos para la poblacién de! Distrito de San Isidro. Forlalecer el Crecimiento Urbano Sostenible del Distrito de San Isidro, Fomentar e! Desarrollo Ecanémico en el Distrito de San Isidro. Promover ja Gestion Ambientai de! Distrito de San Isidro. Es importante articular los procesos con los abjetivos estratégicos institucionales a fin de integrar la gestin con su ejecucién, de modo que éstos se conviertan en un medio para el logro de los objetivos y satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes o destinatarios de los productos (bienes y servicios) brindadas por la Municipalidad. A continuacién, se presenta Ia relacién que tienen los Procesos de Nivel 0 con los Objetivos Estralégicos Insiifucionales (PEI) contenidos en el Plan fstratégico Institucional 2018-2020 de la Municipalidad de San Isidro. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - MAPEO DE PROCESO 2020 Objetivo Esratégico ‘OELOT =o Mejorar los servicios multidscipsnavios | Gestién Estratégica para el Desorrolo Locale inslucional bindades « la pobiacién det Distito de i Son \sicro Gestion de! Desaralio de Capacisades institucioncies. mor Promocién del Desarrollo Local (Econémico- Social. mo2 Gestién de la Prestacién de Servicios Municipales mos Fiscolzacién Muricipal mos Geslién de la Atencién a Cludadanos nS 14Ge rae Mapa de Procesos — Nivel 0 Ciudadane que afectan a la poblacién | del Distrito de San ki. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 201 MAPEO DE PROCESO 2020 ‘081.02 ‘™moz Reducir los indices de _Inseguridad | Geslién de la Prestacién de Servicios Municipotes ‘OEL.0s Promover la Gestion del Riesgo de Desasires en el Distrito de San Isidro. oz Gestion de la Prestacién de Servicios Municipales, ‘OFL04 Fortalecer la gestién insfitucional de la Municipalidad de San \idro, or Gestin Estratégica para el Desarrol Locale institucional £02 Gestién de Desarrollo de Capacidades institucionalles. ‘OFLE Promover la Moviidad Ureana Sostenible | en el Distito woz Gestién de la Prestacién de Servicios Municipales. ‘OFL06 Mejorar los espacios pibicos para la oblacién del Distrito de San Isidro, Moz Gestion de la Prestacién de Servicios Muricipales. Fomentar el Desarrollo Econémico en el Dishito de San ki. ‘O8L07 ™oz jolecer 1 Crecimiento Urbano | Gestién de la Prestacién de Servicios Municipales. Sosterible del Distrito de San sido. OFS ‘mor Promocién de} Desarrallo Local |Econémico- Social) OnLOF Promover la Gestién Ambiental del Dishito de San icro. ‘moz Gostién de ja Prestacion de Servicios Municipales. 10. INVENTARIO DE PROCESOS El inventario de procesos es una heramienta que permite llevar registro de los procesos de Ia entida: si como, el tipo de proceso. el dueo del proceso, y los procesos de nivel 1, cuando comresponda. La identificacién de procesos misionales de la Municipaidad de San Isidro se realiz6 sobre a base del an: de las compstencias 0 funciones eslablecidas para ia entidad, en la Ley N° 27972 "Lay Organica de Municipaiidades" y el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de la Municipalidad; asi como, los productos y servicios identificados que brinda la entidad, En el siguiente cuadro se muestra la relacién de procesos de nivel 0 y nivel 1. distribuides en forma ordenada por el tipo de proceso (estratégico, misional y de soporte] 15‘Mapa de Procesos - Nivel 0 Dee el Tipo de ne] Procesodenivelo | POSE Proceso de Nivel 1 Gestion Estratégica 1 | poraet Desarroto local | ¢ institucional Gestion Estratégica para el Desarrollo Local Gestion Estratégica institucional Gestion del Cumpiiriento (Gestion de Convenios Gestion det Desarralio 2| ~ de Capacidades E Institucionoles ‘Gestion Normative de los Servicios Municipales Gestién Normativa Insilucional [Administacion de Sistemas de Gestion Gestién de la Mejora Continua Fromocion det 3| _ Desarolo Local M (Econémico- Social) Gestion de espacios @ interacciones de promocion y fomento con los actores de la locaided Gostion de la Prestacién} yy de Servicios Municipales ‘Adminisitacién dal Servicio de Limpieza Publica Gaslion de le Seguridad Disiital (Gestion de licencios y Permisos Trénsito y Moviictad [Gestion del Catostro Urbane Distital [Gestion de Proyectos de infiaestructura Urbana Mantenimiento de ia infraestructure Urbana: Mantenimiento de Areas verdes ‘Adminisracién del sistema local de gestion ambiental Gestion del registro, determinacién y fiscalizacién itiouteria (Gastion de la Educacion, Cultura y Turismo 5 | Fiscatzacién Municipal | M. Formulacién del Plan Operative de Fiscalizacion Desarrollo de las Operaciones de Supervision de cumplimiontoy Ficalzacion y ejecucion de procedimiento administrative ‘Atencién de Apelaciones Gestion de la Aten: ‘a Ciudadanos Desarrollo de Estrategias de Atencién Cludadonos ‘Atenci6n de solicitudes y consuitas de servicio al lente Medicién y evaluacién de las operaciones de servicio al ciudadano Gestion de los Recursos Humanos ‘ Planificacian de Polticas de Gestion de Personas [ Organizacién del Trabajo y su Distibucion Gestién delEmpleo (Gestion del Rendimiento ‘Gestion de la Gompensacién ‘Gesti6n del Desarrollo y Capacitacién ‘Gestion de las Relaciones Humanas y Sociales —— 16Sanitdre ‘Mapa de Procesos - Nivel 0 N°] Proceso de Nivel 0 8 | Gestion Logistica s = : Gestion de Almacén Gestion Contable 9 | Gestiondetos Recursos | [Gestion do Tesorera, ananclercss ‘Gestion de Cobranza de obigaciones NibuTarios municipaies Gestion de Bienes Control Patrimonial 10 | Patimoniales y Servicios | Generis Gestion de Servicios Generales Planificacién de los Servicios TIC 11] Gestién de los nic S| Gestion de los Proyectos TIC Gesti6n de los Servicios NC ‘Asesoria Legal 12| Gestion suicscategsl | s a Gestién Juridica ign del rérite Documentario. 13] Gestién Documental s Sos ence Beale, : Gestién del archivo Gestion de Prensa y Auaiovsucies ul Getendele, | Sestton de Pubicidod y Oiero Aina ‘Adminstracién de Protocolesy Eventos, ‘Administraci6n de Plataformes Digitales 11. MAPA DE PROCESOS §| Mapa de Macroprocesos es una herramienta técnica que representa y define la relacién entre los diferentes macroprocesos de la Municlpalidad de San Isidro para la generacién de los productos que brinda, 8 Mapa de Macroprocesos es iil porque: @. Pemmite contar con una vision de conjunto, ya que se visualzan todos los macroprocesos de la organizacién, para, entre otros, optimizar la gestion insfitucional b. Muestra lo que hace la entidad para alcanzar los resuitados planteacios. ¢. Facilta una vision de conjunto de Ia organizaci6n para optimizar la gestion insfitucional 4. Permite implementar jas estrategias insitucionales y es un elemento clave para el diseno organizacional fe. Esquematiza las entradas del proceso frente a las necesidades de los clientes, y al requerimiento de insumos Con os procesos nive! 0 definidos, se elabora el Mapa de Procesos, con el objetivo de mostrar gréficamente la forma en la que la entidad satisface los requerimientos de sus v8 oe Mapa de Procesos - Nivel 0 ——_ beneficiarios/usuarios, desarroliando procesos que agregan valor y tienen como resultado un servicio o servicios ofrecidos a dichos beneficiarios, A través del mapa de procesos de nivel 0, visualizaremes los procesos debidamente agrupades segiin su tipificacion. EI Mapa de Proceses de la Municipalidad de San Isidro, muestra los macroprocesos estratégicos, que se ubican en el extremo superior y representan las directrices que permite la correcta ejecucién de los macroproceses misionales, ubicados en la zona central, los cuales gestionan las actividades principales de la entidad. De manera similar, los macroprocesos de soporte se ubican en la base del Mapa de Procesos representando el apoyo que estos brindan para lograr los resultados esperados, EI Mapa de Procesos de la Municipalidad de San lsidro, consta de dos (02) procesos estratégicos, cuatro (04) procesos misionales y ocho (08) procesos de soporte: cerns Es ES | esti! cera Santas Comes stadona vette 12, FICHAS TECNICAS DE PROCESOS. Con [a finalidad de obtener informacion detaliada de los procesos, utilzamos una ficha de proceso cuyo formato nos permite mencionar a los elementos principales de cada proceso identificado. El formato de ficha utiizado corresponde al modelo establecido en la Norma Técnica N® 001-2018-SGP, Norma Técnica “Impiementacién de la Gestién por Procesos en las Entidades de la Administracién Publica” aprobada mediante Resolucién de la Secretaria de Gestin Publica N° 006-2018-PCM-SGP, 18‘Mapa de Procesos - Nivel 0 Codificacién de Procesos La estructura de codificacién de los procesos sigue la siguiente regia: x XX xX Cédigo de tino de | Nomero de Nomero de Proceso: Proceso de nivel 0: | Proceso de nivel 1: E:Estratégico Numero correlative | Némero correlative M: Misional de 2 digitos de 2 digitos S:Soporte Ejemplos y aplicaci6r EO) ‘Aplicacin MSI ED] E Proceso E Proceso Estratégico 01 Praceso nivel0 | 01 Gestién Estratégica para el Desarrollo Local e Institucional EOLO! ‘Aplicacién MSI: £01.01 E Proceso E Proceso Estratégico 01 Proceso nivelO_| 01 Gestion Estratégica para el Desarrollo Local e Institucional 01 Proceso nivel1_| 01 Gestién Esiratégica para el Desarrollo Local A continuacién se muestra los procesos de la Municipalidad de San \sidto codificados: Proceso de Nivel 0 Proceso de Nivel 1 N° | Cédigo Nombre cédigo, Nombre Gestion Esratégico |£0101_| Gestion Estratéaica para el Desarrollo Local 1 | cor | paral Dsante Locai|EL02_| Gestion Estratégica insitucional ‘Sinsiluctonal [E0103 _[Gestién del Cumpimiento [EO1.04 | Gestion de Convenios Gostién del Desarolo [£0201] SestiGn Notmativa de los Servicios Municipales £02.02_| Gestién Normativa insfilucional 2| 02 de Capacidades Institucionaics | £02.03_[Administracién de Sistemas de Gestion £02.04 | Gestién de la Mejora Continua. Promocion del Gestién de espacios ¢ interacciones de 3| mor Desarrollo Local | M01.01 | promocién y fomento con los actores de la (Econémico- Social) localidad MO2.01 | Administracion del Servicio de Limpieza PubICa. 02.02 | Gestién de la Seguridad Distrital MO2.03 | Gestién de Licencias y Permisos Gestion deta [M9204 [Transito y Movickad 4| mo2 | Prestocton ds Servicios |M02.08 | Gestién del Catastro Urbano Distital 'M02.06 | Gestion de Proyectos de Infraestructura Urbana Municipales ‘02.07 | Mantenimiento de Ia infraestructura Urbana 02.08 | Mantenimiento de Areas verdes ‘Administracién del sistema local de gestion 02.09 | ambiental _————— el 19‘Mapa de Procesos - Nivel 0 Proceso de Nivel 0 Proceso de Nivel 1 N° Cédigo. Nombre Cédigo Nombre (M02.10 Gestion de! registro, determinacién y fiscalizacién foul 702.11 | Gestion dela Educacion, Gulla y Turia iM03.0T [Formulacion del Plan Operallve de FscolzaGion oso [O2saTOIO de los Operactones de Supervson de 5 | moa | Recoszacion Municipat cumplimionto ——E Fiscalizacién y ejecucién de procedimiento esos administrative. ;M03.68 [atencion de ApeTacTones Desarrolo de Esraiegias de ATencion | /MO4.01 Cludadanos Gestion de a Atencién ‘Alencion de ToITodes¥ Consulas de vovico a #| wD a Ciudadanos 02 cliente. Medlin y evaloaci6n de es operaciones do M0403 servicio al ciudadano_ [$01.01 | Planificaci6n de Pollticas de Gestién de Personas 101.02 | Organizacién del Trabajo y su Distribucién 80.03 [ Gestion del Empleo 7| soy | Geson.de os Secures |S o4 [Gestion del tengmianio ee [$01.05 | Gestién de la Compensacién 80106 [Geslion del Desaralo y CapocTac@n S007 | Gesion de las Relaciones Humanas y SOGeS mr logmag 480201” |Geslion de Gonirataciones Hy), Se ‘Gestion Ingistion 1802.02 _| Gestisn de Aimacén |S03.01_| Gesti6n Contable @| 503. | Gestion de tos Recusos [50302 [Gestion de Tesoreia Rranclnoe Gesion de Cobronaa de ob¥aaciones Tibufafos see municipales, SOA0_| Conlol Patimonil 10| so | “Patmoniaiesy , scratmoriaery [soma | Gestion de Servicios Generales 505.01 Paniicacion de os Senicios TC 11] 805 | Gest detas nc [S08.02~[Gesion do los Proyectos IC 505.10 Gesion dels Sendcios NC - $06.01 [Asesora Legal 12] 506 | Gestion wetcatoge [S601 [Asean ] 'S07.01_| Gestién del Trémite Documentario 13] $07 Gestion Documental $07.02 _| Gesti6n del Archivo Gestién de la $08.01 _| Gestién de Prensa y Audiovisuales. $08.02 _| Gestién de Publicidad y Disefio Soa] Comuriescién spss [Aaminitracion de Protocoiory Evenfor s06.01[Adminsiacion de Plalofornas Daas 20‘Mapa de Procesos - Nivel 0 12.1, PROCESOS ESTRATEGICOS: 12.1.1. Gestion Estratégica para el Desarrollo Local e institucional FIGHA DE PROCESOS Nivel 0 Gestién Estratégiea para el Desarrollo Local e institucional tetera meses Scones eet cel cama scom [ret Spoecon— (yeompueer Iroooraneimenconas foarte eric 21‘Mapa de Procesos - Nivel 0 12.1.2. Gestién del Desarrollo de Capacidades institucionales Oi est FICHA DE PROCESOS Nivel 0 Gestién del Desarrollo de Capacidades Insttucionales re ae ane | pcananaseen freer nea ptt 212.2. PROCESOS MISIONALE! ‘Mapa de Procesos - Nivel 0 12.2.1, Promocién del Desarrollo Local FICHA DE PROCESOS Nivel 0 io Promoctn del Desraio tool ee rae ciate —_ | omameane omens tse 12.2.2. Gestién de la Prestacién de Servicios Municipales vn FICHA DE PROCESOS Nivel 0 Pe San isidro Gestiin de lo Prestacién de Servicios Municipates 4 = none nso er cane enemaMapa de Procesos - Nivel 0 Gentonde lapis 24‘Mapa de Procesos — Nivel 0 25‘Mapa de Procesos - Nivel 0 eee el 12.2.3, Fiscalizacién Municipal FICHA DE PROCESOS Nivel 0 Fiscalzacién Municipal operat de Fcasa fame species te 26Gog Ss Mapa de Procesos - Nivel 0 12.2.4. Gestion de la Atencién a Ciudadanos a, nope FIGHA DE PROCESOS NivelO ial OYE corer Gest de la Ateneo Cudadonos na 123, PROCESOS DE SoPORTE: 12.3.1. Gestién de los Recursos Humanos Wi0 cas aeeweneenaes — ee aaa 27Mapa de Procesos - Nivel 012,3.2._Gestién Logistica Mapa de Procesos - Nivel 0 ‘san Isidro FICHA DE PROCESOS Nivel 0 ete | resses bs Gestién de los Recursos Financleros Af eee FIGHA DE PROCESOS Nivel 0 Gestiin de os Recursos Fnoncleros Bay earenmannie 3012.3.4, Gestién de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales aun AGHA DE PROCESOE Nao m YE sanisiro enn de lene Porimonklesy eices Generales poor 31Gestién de las Tecnologias de la Informacion FICHA DE PROCESOS Nivel 0 =. Gestiin de las Tecnologia de 1a informacién jer | | | _| 320 can 12.3.7. Gestién Juridica-Legal Mapa de Procesos ~ Nivel 0 FICHA DE PROCESOS Nivel 0 Gestion uridiea-tegat 123.8. Gestién Documental ft Ec FICHA DE PROCESOS Nivel 0 Gestién Documental0 a Mapa de Procesos - Nivel 0 12.3.9. Gestién de la Comunicacién Municipal FICHA DE PROCESOS Nivel Gestiin dela Comunicactén Munielpal = seve ae er Poros Pea eae . ee | Senor rene | | | |Mapa de Procesos - Nivel 0 13, FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPENO FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO E01 “Impacto en la satistaccién de los actores de Ia localidad en relacién al cumplimiento de. los. jestién estratégica -mediano y largo plazo” Fiche de indicador 68 Dasempeno Proceso Gestion Estatégica para el Desarrollo Loca! institucional DDeterinar los pollicas y eshtatagios que permitan, @ la adminktracién municipal. conduct, dinear y arliculer las acciones e inversions. con ios planes y polos de nivel supetior. & Opera través de ineamientos tecnico nomatvos, mecanismos y documentos de gestion, digidos ‘a contour 6! deserrolo social, econémico y sostenible del dstito de Son kicro. Impacto en f salslaccion de os actores de [a locaidad en relccién ol cumpiimionto de ios saeoec ‘acciones de gestion esrategica -mediano y largo piczo Medi a saistaccién de los aclores de i localdad (vecinos, adminstrades, clucacanos en Finolided delincicadar | general) especto las occiones 6 realzcr proyectads en el mediano y largo piczo. Resuitadas de encuesta de ralslaccién ‘Aaactores de le localdod en relacién a las acciones de medians y largo plazo emprencios ‘deen por ia MSL NOTA: Se selecciona @ actores que pueden dor opinign sobre acciones de mestiono ylaroo ‘ozo (ave hayan fenico Io opertunidad de observar ios efectos de las acciones aplicacas) Unidad de Mecida: & (porcentoie) Frecuencia Anual ‘Oportunidad de Mecida. | enero de siguente ano LUnes base Pordetar 280% (primer ato) Meta 90% (segundo ano) 95% flere! oho) Fuente de datos tose de datos de encuesta Gerencia Municipal 35‘Mapa de Procesos ~ Nivel 0 FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO £02 nel desempenio los procesos’ Ficha de Indicador de Desemperio Proceso Gestion de! Desarollo de Copacisades insucioncles Objettvo Conduct 16 oplimizcién del desempefio y desaralio insitucional, eslobleciendo 1a ommatividad que regue fs octividades de fa municipaidad ¢ nivel interne come exleo, f8si como linearienios metadoldgics. esléndores y mejores prdcticas de gestion de Os Proceses.oriculando ia estucture arganica y su funcionamento, a fin de cumplr con ios Dbjetvos via caikdad de los servicos bindacios Indicador Impacto de las acciones de desaoto de capacicades insitucionaies en el cesempenio de los procesos Fiala del indicador minor los despercicios y generar ahoros en los operaciones de servicios municipales y servicios interes, Toll de Pocesos que deneraron abo 1x 100 ears Tolal Ge process Falodosen | perfogo NOTA: Anemos en lompo.recusos matrices. 0 flaie movientos Uinided de Medida —_|& poxcontao) Frecuencia Tiesto Cporunidad de Mexida | Ala smana svionte do téino del Hineske Uns base Por etn 80% (mera toma} Mote 50% (segundo toma) 95% lereers tome yen aeanle) Fuente do cotos feakto de onoros porrciavas yo desaroilo de capacitodes en os procesos fesponsabe sugorencia de Desarolo Comparative a 36Mapa de Procesos - Nivel 0 FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO MOI Ficha de indicador de Desempefia Proceso Promocién del Descrollo Loca Promover el desorolo econémico y socol de! dlitilo con los dlvenios acloes de le locakiod a través de lo organacion, ejecucian y seguimionto de expacios y acclones de cere, Infetaccion a fn de cumpiir con los ojetivosinstucionaies y fomentar el Bienestar de tos Gludiocianes del ist, Nivel de despliegue de los acciones de promocién a través de los espacios generados con a ‘os actores de la ocaldod Medi fa cobertua de desplegue de [a informacion a través de acciones de pxomocién & Finalicad delindiescor | o octores de la locaided, Tota de osistentes no repetidos-a os espacios generados pare la ditsién de Formule coccionss de fomenio. an Talal Ge ccclones de ‘omento GesaToIadas Unidod de Medio % (porcentole) Frecuencia Timestrat ‘Oportunidad de Media | 4 ia semana siguiente de térrino de! este Une base Por define 70% (piimera toma) Meta 180% [segundo toma) 90% (lercera toma yen adelante) Fuente de datos Registro de anor par niiatvas y/o desarollo de capacidades en bs procesos Responsabie Gerencle Municipal 78 Se Mapa de Procesos - Nivel 0 Nivel de satistaccién Intearal, por los servicios brindados, de los actores de Ia localidad’ FICHA DEIN mo2 ficha oe incicador de Desemperio. Proceso Gestion de la Prestacin de Servicios Municipales Objetivo trindar servicios alos actores de a lacalléad, con o sin contaprestactén, de forma regulary continua, para salisfacer sus necesdades de servicios monicipales, con cotdad ‘eportunisas, Tivo! de sasIGccion Infogial, por los sowicios biindados, de Tos aciover de 1a iocaidod Nivel Ga satisiaccion Espectica, por los services bvincodes, de los actores de la locakiod (0) Limpieza PObica b) Manterimiento de Areas Verdes ¢} Sstema Local de Gestion Ambiental 4) Mantenimianto de inroestuctura Urbana ‘e} Seguiided Ostitt Proyectos de infaestuctyra urbona 9) Cotosto Urbano abil 1) Tronsto y Movida I} Ucenctes y Perrisos |} Educacién, Cutty y Turin Finlidad del indicosor Tener conocimento e informacion del nivel de aceptacin de Ia calidad de los servicios muricipales brindados de manera integral (todos los servicios) asi como especiica por tipologia de servi, Formula Total de reciomes u observaciones recibidos respecto al [a les) servicios municipies ee Bindados Tole! de Geloves de is locaidad Unidod de Medido Iporcentoley Frecuencia Mensval Oportunidad de Mediate ‘Ata semana siguiente de centado et mes nea base. Por define 70% (piimera toma) 180% {segunda toma} 90% (etcera toma y en odelonte) Regist de dotos de Servicio oi Ciudadono Subgerencia de Atencién ol Cudedano 38‘Mapa de Procesos ~ Nivel 0 FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO MO3 limiento en relacién el total de administrados’ Ficha de indicader de Dasemipeho Proceso Fscalracién Municipal Vigiar e! compimiento de la normatvigad municipal por parte de los aciores locales y el eetis ‘cumpiimiento de ios obigaciones por sanciones apicadas, Incicodor Nivel de incumplimiento en relacién el total de adminisrads| Finglidod celincicado: Medi y monitorear el nivel de actores locoles que incumpien con lo nermatividad eslablecide Dor ia MS! parcios servicios bindacios ‘otal e sunenviones que conckuveron en sancién x 100, Foam Tolal de supervsiones tealzadas Unidad ce Moai (porcentaye) Frecuencia Mensual ‘Opertuniiad de Media | a 1o semana sigulente de carado el mes nea base Por des 70% piece tora} Mata 80% (segunda toma) 90% [lereora tora y.en adelante} Fuente de datos Roaisro de sanciones por Fiscatzacion Responsable Subgerente ce Opsraciones oe Fscatizacion 39Mapa Dee el FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO MO4 “Nivel de satistaccién de los actores de Ia localidad atendidos con tramites completados.” Ficha de incicodor de Desemperio Proceso Gestion de ta Atencion @ Cludodanos Atende: lat solitudes de informacién y trémites, de los actores de la locolkiad. eee felacionads los servicios brindados por la Municipalidad. Inoteactor Nivel de satbtaccion de los actores dic localidad atenakos con hhmites completa. Finalldad del Indicador Detemior eI nivel de saistaccién de los actores de la locaiidad en relacién «la otencién ‘completa de sus consultas de informacion y/o amie requerco. en ott deSokchusos de nfornacion oRequenmionts de TammesAACGo nidedide Medica | Inoxcentoe) Frecuencia ‘esto! portnidad de Mecida_| Ao romana sguients de Kamin del imesh Linea base Por defn 707 fxmere toma Mota 60% egunci toma) 907 freer foray endetnta) Fuente de datos Regio de datos de Sercioo Chicana Responsable subgerencia de Atenctn al CadreOf ac Mapa de Pre FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO $01 a) Nivel de Satistaccién del Personal” "b) Nivel de Desempefio del Ficha de indicador de Desempenio Proceso Gostién de los Recursos Humanos Organiza a gestion interna de personas, en congruencia con los objetivos estratégicos de ogee ia entidad. Pee {@) Nivel de Salsfaccion del Personal )_Niveice Desempeno cel Personal ‘G)_ Medi seisfaccion del personel de i munieipoidad durante sy permanencia en MSI, enrelacion ol clma iaboraly es Gesorrolo personal y profesional. Fined de! ncicador b) Medi i rival de opotte del servidor civ a lor objetivos de la insflucién durante su permanenci, 9} Resuttados de encuestc de satifaccion de personal ae DB) (Melos complies / metas planlicadas} x 100 Unidad de Medica. % (porcentate) Frecuencia ‘nual ‘Oportunicad de Media | enero del siguiente ono LUnea base Por deta ta ) 90% | b) 95% enero '9) Bose de datos de encvesta B) Resulads de lo medicion en la evaluacion de desemperio Responsabe Gorente de Recursos Humanos 4awy A SE ‘Mapa de Procesos - Nivel 0 FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO $02 Nivel de Ejecucién del Pian Anual de Contrataciones (PAC)" Ficha de indicador de Desempenio Proceso GestenLogisica Tanicar ogorla vary contaIa’ br paces: Gbasechianto @ th da wovee bier Cn ur eilente So recon, boo el marco Sea nomave gent (ayer, eomentor, elocivesnsttvconston ents Sto indeasor Nivel ecucién del an Anval de Conratacenes (PAC) Fnaiktad del incicacor Medir io effcacia en el obastecimiento de bienes, servicios y obras a os 60s de la ‘Muricipaiidad de San isco, respecto a la pianifcacién anual Juicodde Medio — | sparcento oeree [menvet porinided de Medida | 42 semana sovente el tring det mes Lec bate orden ete 18% ‘ventoe dates sca Responsable subgerente de Logica 42Mapa de Procesos — Nivel 0 FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO $03 “Porcentaje de ejecucién del gasto” cha de idicador de Desarnpero Proceso Gestion de los Recursos Finoncieros Generar y presentor los estado: fhanceres de la gestion municipat asi como, as Cciividedes Ge recoudacién de is ingress, elecucion de ecres0s de fondos, control ce ia ejecucion presupvesial y rendicion de cuentcs, de monora oportuna, efcionto y ae trensparente para el adecvado funcionamiento de las actividades de lo municipalided. ‘Aaminisrar y Custosior Cortas Hangos vigentes y vencicias que aseguran e) cumpimiento e obigaciones derivadas de contatos. Indicador Porcantaje de ejecucién de gasto Finalided cel incieadr fxpone 0) grado de elecucién de los equerimientos planificados, pora fa operatividad de lainsttucion USO DEL PRESUPUESTO (Si) ALA FECHA Fomula —_____ x 100 PRESUPUESTO OPERATIVO PLANIFICADO ALA FEGHA Unidad de Medida % (pocenici} Frecuencia ‘Anus Oporturided de Mecida | Pimera semana det enero Lines bose Por dent Meta 90% Fuente de datos sine Responsible subgerencia de Logisica 43Of soe Se FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO $04 “Total de servicios atendidos / Total de servicios requeridos” Ficha de Indicador de Desemperio Proceso Gestion de Bienes Patimonicis y Servicios Generales Garontizar_ ia conecta prestacién de servicio de impieza, segurided, vigloncia, mantenimiento de instoiaciones, de vehicules, que permilan un adecuado soporte a los ees Grganos y unidades orginicas: as! como, gareniizar el adecuado regis, esgnacién, ‘coniro, Boje y asposicion al ce ios blenes porrimonlotes de 1a MSL Indlcador Total de servicios atendidos/ Total de servicios requeridos Finaidad det Indicador Determinar e! nivel de etectvided en Ja alencién de los requetimientos de @ servicios ‘generaies. otal de servicios atendidosx 100 re Total de servicios equeticos Uni de Medica % porcentoye) Frecuencia Mensuol Oportunidad de Medida_| A i semana siguiente de cerrado et mes LUnea base Por dott 70R primera toma) Mota 80% [segunda toma) 90% (lercere toma y en adelante) Fuente de datos Regist de requetinientos de servicios gonercies Responsable Subgerente de Patiimonio y Servicios Generales 44Mapa de Procesos ~ Nivel 0 EICHA DE INDICADOR DEL PROCESO $05 “% de cumplimiento atencién de requerimientos” Ficha de indicador de Dasempeno Proceso Gestion de los Tecrologias de bo informacién Gestionar los recursos de Tecnologias de intonacién y comunicaciones y osegurar Ja Obietivo Cconiinuiiod de los servicios informaticas pare contibur de manera aineada y estrateaica on las necesicades, objelivos y metasinsitucioncies. Indicodor ‘Ride cumpimiento alencién de tequerimientos Folied del incicador Evoiuar el nivel de cumplmiento de las atenciones de TIC requeridos para dar continuided) {10s operaciones de ia MSI Total Ge vequeriniento de sevicos soluctones de IC alencidos y complstacis x 100 Re Total de requerinientos de servicios y soluciones TC Unidad de Media loorcentoley Frecuencia: Timesral (Qportunidad de Mesida | A ‘a semana siguiente de termine cel timestre Une bose Por define 70% (primera toma} Meta 180% (segunda toma) 90% (lercera toma y en adelonte) Fuente de dates Registio de incicadores del SGC 150 9001 Responsable Gerente de Tecnologias de la inormacién y Comunicaciones 45‘Mapa de Procesos - Nivel 0 —— FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO S06 “Nivel de atencién de requerimiento a Asesoria Juridica” Ticha de indicador de Desemperio Proceso Gestion Juric - Lego! ‘objeto Brindor soporte jraico necescro c os 6xganos y unidacdes oxpsnicas de la Municipatdad Indieador Nivel de ctencion de requerimiento 0 Asesoria Jurca Flnaldad del indicader Evaluar el compottamiento dal nivel de cumplimiento de los documentos u opiniones Fequeridos pera dor conlinuidad ¢ ls operaciones de la MS [tol de requerimiontos © Azesora Jufesco atenaidos y compietados x 100 Foamatay Total de requermientos a Asesorc Juridica Unidad de Medica: % (porcentale) Frecuencia Timesto! Oportunidad de Medida. | Ac serane siguiente de termine del timeste nea base Por det 70% primera forma) Meta 80% {segunda toma) 90% (lercara toma y en adelante) Fuente de datos Rogisho de intemo de Asoscra Logal Responsable Gotente de Asesora Jutcica 46Mapa de Procesos - Nivel 0 SS “Porcentale EICHA DE INDICADOR DEL PROCESO S07 locumentos notifi nte en los. estableci Ficha de indicador de Desempeno Proceso Gestion Documental Bindar un adecvado fio de documentos que ingresan, ckcuian y salen de fo Enidad, ast pe 0 coma su gestién custodie final de acuerdo a la nomatividad vigente, Inclcasor Porcentaje de documentos naiicados correctamente en los plazos estoblecidos, Medir 01 porcentoje de documentos (emisién de licencias autorzaciones, constoncios ¥ Finalidad del ndicader | ceritcaciones) que sean nofiicados ens plazos estckiecidos. Iolo! de documentos nofficados en elpiag2 x 100 rane Tolal de documentos 0 nolicar Unidad de Mecida iporcentoie) Frecuencia Mensual Cporlunidad de Medida | En io semana siguiente ol término det mes nea bose Por defini Meta 90%, Registro de Gestion Documental Secretaria General 47Mapa de Procesos ~ Nivel 0 FICHA DE INDICADOR DEL PROCESO S08 {Nivel de satisfaccién de los actores de Ia localidad, en relacién a Ia imagen y ‘comunicaciones” cha oe indicador de Desempeno Proceso Gestion de la Comuricacton Municip! Gesionar los actividades de comunicacion extema e Imagen de le municipalided para e! ee ‘cumpiimiento de ios objelivos institucionaies, aa. Nivel de sotistaccién de los actores de le localidad, en reiacién a Io Imagen y Medi a satistaccién de los actores de [a localldad [vecinos, odministrados, ludedonos en ‘general tespecto alas Comunicaciones imagen aitundica de fa Muricipoldad Resullados de encuesta de sotslaccién @ actores de a localised en relacién @ lot oe ‘Comunicaciones e imagen cttundida de lo Municipal, Unidad de Media: - Frecvencia Semestal Opartunidad de Media ‘Alasemana siguiente del temino de! himestre Linea base Por defini Moto 99% Fuente de datos Bose de datos de encuesta Responsable Gerente Comunicaciones © imagen instucioncl 48.