SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ad ENERGIA QUE MUEVE A CHILE PLAN DE CALIDAD OT- 17042 PROPUESTA N° DA31077119 PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA ‘SAN FERNANDO “COS (C03-PLC-17042 Rev. = Norma ISO 9001:2008 B ~ Revisado Por: ‘Aprobado Por: Nombre [Cosme Pérez Nombre | Rodrigo Pallamar ‘Supervisor Cargo _|Gerente General | Agosto, 2047 Fecha | Agosto, 2017 e Firma“COs P= 5 PLAN DE CALIDAD I c17oa2 | PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTAEN COS-PLC-17042 | ARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA Pag, 2 de 12 | "Rev. N’ B RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA tel SAN FERNANDO. INDICE 1 INTRODUCCION..... 2 OBJETIVOS GENERALES...... 3. POLITICA DE CALIDAD 4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..... 5 INFORMACION DE CO3 LTDA...... 6 AMBITO DE APLICACION... 7 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 8 IMPLEMENTACION DEL SGC EN EL PROYECTO. one 9 ARCHIVO... 13 10 CONTROL DE REVISIONES......... ial ‘CO3 Lda Consiruceon y moniale dus ono: (56) (82) 2516744 2 Av El Parque N° 450, Baro industria, Conan, Region de Vabpraiso waneces"COs = PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN COS-PLC-17042 | ARCH DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA ieeeanereae| RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA ev NB ‘SAN FERNANDO Pag. 3 de 13 14 INTRODUCCION C03 Ltda. posee un sistema de gestién de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008, el cual busca dar una mejora continua en la prestacién de servicios a nuestros diferentes clientes en sus proyectos de construccién y montaje industrial. A través del presente documento, se entrega la planificacién del aseguramiento de la calidad del servicio prestado por CO3 Ltda. en el proyecto denominado PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZAGION DE LA RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA SAN FERNANDO. Todos los procedimientos y registros de trabajo de CO3 Ltda., son acordes a los requisitos de! proyecto “Provisin, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacién de la recepcién de producto Planta San Fernando’.” y cumplen con la legisiacion vigente. 2 OBJETIVOS GENERALES > Gestionar Nuestros procesos de construccién y montaje de manera eficiente por medio de los requisitos definidos en la norma ISO 9001:2008. > Asegurar que todos los integrantes de CO3 Ltda cumplan con el grado de competencias acorde a las necesidades de sus labores con el objeto de entregar un servicio de calidad a todos nuestros clientes. > Motivar y promover que se genere un clima laboral grato en el interior de la organizacion potenciando al maximo las aptitudes y habilidades, logrando que cada integrante sienta orgullo por su labor. v Contribuir en el mejoramiento continuo de los procesos, optimizando el servicio de construccién y montaje industrial- > Mejorar la percepcién del cliente a través de mediciones y encuestas de satisfaccién. > Otorgar de manera oportuna y eficaz los recursos necesarios para la ejecucién de la obras, manteniendo una buena relacién con los proveedores y clientes de la empresa “COS Lida Conatuesin y monisje usta Foro: (8) ($2) 2516744 3 ‘Av ElPargue N* 450, Baro Indust, Concén, Regién do Valparatso vownrco3.e"COs eo PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTAEN COS-PLC-17042 | MARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA | psa 4 do 43 - RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA, ag. Rene ‘SAN FERNANDO S LIMITADA res Ce Naar ISO 9001:2008 NCh ISO 9001. Of 2009 ‘GOS Lida Gonstwesion y moni mnaastiay ono: (56) (32) 2816744 4 ‘Av. EI Parque N* 450, Baro Industrial, Conn, Regn de Valparaiso. wnrensiecos 1 PLAN DE CALIDAD | PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTAEN CO3-PLC-17042 | twaRCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA | Revaela RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA ae ‘SAN FERNANDO Pag. 5de 13 3 POLITICA DE CALIDAD C03 Ltda establece la siguiente politica de Calidad: “CO3 es una empresa dedicada a la construccién y montaje de proyectos industriales, en la especialidad de electro-instrumental Nuestro sistema de gestién de calidad basado en los requisitos definidos bajo la norma ISO 9001:2008, esta orientado al mejoramiento continio de los procesos de tal forma de ofrecer un servicio de alta calidad. Nuestro compromiso es mantener una estrecha colaboracién y comunicacién con nuestros clientes para la construccién y montaje, aplicando nuestro conocimiento, experiencia y procedimientos de calidad. Promover el desarrollo y compromiso del personal, creando un ambiente y condiciones de trabajo satisfactorio y acorde a las condiciones ambientales e higiénicas de sus puestos de trabajo. Verificar que cuentan con las competencias adecuadas para asumir las obligaciones y responsabilidades de sus puestos de trabajo, facilitando la capacitacién, el crecimiento, Ja creatividad y la innovaci6n. Asegurar la creacién de valor, a través de la mejora en la eficacia y eficiencia de la construccién y montaje” ‘COS Lids Gonsuccion y maria Industral Fono: (6) (32) 2516744 5 Av. E1Parque N? 450, Barro Indust, Conobn, Region de Valparaiso, v9 2)m™cO3 SO] _ ae PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN CO3-PLC-17042 | WARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA Rev. N° B RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA, ais SAN FERNANDO. Pag. 6 de 13 4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. “COs ere Tere coed ae oy ey =| ___ gaa 5 INFORMACION DE CO3 LTDA Nombre: COS Ltda. Raz6n Social: Construccién y montajes industriales limitada Rut: 76.009.551-6 Nombre y Teléfono Celular Representante Legal: Roberto Nifio Martinez, Celular: +56990502338 Domicilio Comercial: Av. El parque #450, Parque Industrial, Concén V Regién, Chile Nombre del Contrato: “Provision, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacion de la recepcién de producto Planta San Fernando” ‘COS Lida Constuecion y mania industiar ono: (56) (22) 2516744 6 ‘Av ElParque N 450, Baro Industral, Concba, Region de Valparaiso, wonnco3.chcos mea PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA SAN FERNANDO CO3-PLC-17042 | ———_— Pag. 7 de 13 Rev.N°B | Organismo Administrador CO3: Instituto de Seguridad del Trabajo IST - INFORMACION DE PROINGESA LTDA Nombre: PROINGESA LTDA. Raz6n Social: Sociedad De Servicios De Ingenieria Araya y Nifio Limitada Rut: 77.026.960-1 Nombre y Teléfono Celular Representante Legal: Roberto Nifio Martinez, Celular: +56990502338 Domicilio Comercial: Av. El parque #450, Parque Industrial, Concén V Regién, Chile Nombre del Contrato: “Provision, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacién de la recepcién de producto Planta San Fernando”. Organismo Administrador CO3: Instituto de Seguridad del Trabajo IST 6 AMBITO DE APLICACION COS aplica su sistema de gestién de la calidad en todas las tareas que intervenga dentro del proyecto “Provisién, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacién de la recepcion de producto Planta San Fernando”. y todas aquellas que puedan afectar en la prestacion del servicio. 7 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 7.4 DOCUMENTACION UTILIZADA Toda la documentacién necesaria para el correcto desarrollo del proyecto es almacenado en la carpeta C17042 correspondiente al proyecto “Provision, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacién de la recepcién de producto Planta San Fernando”. Dentro del area Proyectos del Disco Virtual de CO3. ‘COD Lida Constuccion y maria indus Fono: (55) (2) 2516744 A ‘av E1Pargue N* 450, Barro Industral, Concén, Regisn de Valparaiso, vw 203.«COS m=] PLAN DE CALIDAD CO3-PLC-17042 Rev. N° B PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA SAN FERNANDO _ Pag. 8 de 13 Ademas de la documentacién exclusiva del proyecto, se utilizaran los documentos y procedimientos operativos del Sistema de Gestion de la Calidad de CO3 Ltda. 7.1.4 Procedimientos e Instructivos de Trabajo | PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE CO3_ copico IDENTIFICACION [(C03-P0-04-01 Confeccién de Documentos CO3-PO-04-02 Control de documentos y datos CO3-PO-04-03 Control de Registros de Calidad C03-P0-05-01 Revision del sistema de gestién de la calidad C03-P0-06-01 Formacién de competencias y capacitacién |C03-PO-06-02 ‘Seleccién, contratacion e inducci6n de personal CO3-PO-06-03 Evaluacion de desemperio |(c03-P0-07-01 Cotizacién, Licitacién y Confecoién de Propuesta C03-P0-07-02 Compra materiales y servicios CO3-PO-07-03 Planificacién, ejecucion y control de los servicios C03-PO-07-04 Control de equipos e inventario No Conformidad, Acciones correctivas y acciones Sa : preventivas, _ | co3-P0-08-02 ‘Auditorias internas CO3-PO-08-03 Control Producto No Conforme PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS i a i ‘CODIGO IDENTIFICACION | CO3-PRO-17042-01 Instalacién de faena [.CO3-PRO-17042-02 Fabricacion e instalacion de soportes | COSPROA7042-03 _ | Tratamiento depintura____t ‘CO3-PRO-17042-04 Canalizaciones Eléctricas alavista (CO3-PRO-17042-05 Montaje de Equipos Eléctricos [(CO3-PRO-17042-06 __[Tendido de conductores eléctricos [(CO3-PRO-17042-07 Bloqueo de seguridad de equipos ‘COS Lida Consiuecion y monje indastal ono: (56) (92) 2516744 ‘Av ElParque N° 450, Baro Industral, Concdn, Region de Valparaiso. noo 0)"cos mol PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN (CO3-PLC-17042 | aRCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA aan RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA Fag. 9.0013. __"_SAN FERNANDO 7 [(CO3-PRO-17042-08 ‘Medicién de aislacion de conductores [[CO3-PRO-17042-09 Conexionado de conductores eléctricos ‘CO3-PRO-17042-10 __| Montaje equipos de alumbrado ‘CO3-PRO-17042-14 Movimiento de tierra - excavaciones ['CO3-PRO-17042-15 Movimiento de tierra — rellenos compactados ‘CO3-PRO-17042-16 Banco de ductos CO3-PRO-17042-17 Vaciado de hormigon (CO3-PRO-17042-18 Camaraseléctricas C “Armadura de refuerzos ae CO3-PRO-17042-20 Moldaje _ CO3-PRO-17042-21 Sello de fundacion | CO3-PRO-17042-24 Montaje de instrumente En el transcurso de la obra se podran generar procedimientos especificos, de acuerdo a las necesidades en terreno y/o solicitud de inspeccion técnica de Enap planta San Femando. 7.1.2 Registros de Trabajo [REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIONDECALIDADDECO3 ICODIGO DEL REGISTRO /IDENTIFICACION |CO3-RC-04-01 Lista maestra documentos if |CO3-RC-04-02 |Acuse Recibo Individual [CO3-RC-04-03 Lista maestra registros [CO3-RC-05-01 [Representante de la gerencia - |CO3-RC-06-01 [Prog Anual Capacitacion [CO3-RC-06-02 lLibro de Clases Z [CO3-RC-06-03 |Ev Efectividad de Capacitacion [CO3-RC-06-04 [Resumen Evaluacion Efectividad Capacitacion [CO3-RC-06-05_ INecesidades de capacitacion |CO3-RC-06-06 |Observacién Planeada (COT-O7-N°OT \Cotizacin _ _ (CO3-RG-AD-02 (Orden de Compra [CO3-RG-AD-03 Lista de Proveedores _ (CO3-RG-AD-04 [Evaluacién Anual de Proveedores: _| ‘COS ie Consuesiony morale neustiak Fone, (66) (22) 2516744 9 fej ErParme tt, Bao nat, concn Renn de vw c03axCO3 mol PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN CO3-PLC-17042 | waRCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA, Pag. 10 de 13 Reve B | SAN FERNANDO [CO3-RC-08-01 [Cambio de Documentacion (COS-RC-08-02 [Registro Acciones Correctivas y Preventivas (CO3-RC-08-04 [Programa anual de auditorias (CO3-RC-08-05 INotificacién de Auditoria CO3-RC-08-06 Informe de Auditoria [CO3-RC-08-07 Encuesta de Satisfacci6n del cliente |CO3-RC-08-08 lindicador de Satisfaccion del cliente | [CO3-RC-08-08 Iindicador de Satisfaccién del cliente ICO3-RC-08-09 Iindicador de ambiente de trabajo ICO3-RC-08-10 Plan de Auditoria CO3-RC-08-11 Lista de Verificacion Programa auditoria (CO3-ISO-MR- (Minuta de reunion Conieo DEL REGISTRO IDENTIFICACION (CO3-RC-17042-01 Reporte de No Conformidad - Nota de Cambio (CO3-RC-17042-02 Recepcién de productos (CO3-RC-17042-03 Fabricacién y Montaje Soportes | CO3-RC-17042-04 ‘Tratamiento de pintura (CO3-RC-17042-05 [Canalizaciones conduit a la vista (CO3-RC-17042-06 |Canalizaciones en BPC-EPC (Montaje de equipos IMedicién de aislacion (CO3-RC-17042-09 [Tendido de conductores (CO3-RC-17042-10 (Conexionado de conductores CO3-RC-17042-11 [Respaldo fotografico (CO3-RC-17042-12 [Montaje de equipos de alumbrado [CO3-RC-17042-15 |CO3-RC-17042-16 (Movimiento de tierra - excavaciones: nto de tierra — rellenos compactados (CO3-RC-17042-17 __ [Banco de ductos (CO3-RC-17042-18 Durante y post vaciado de hormigén |CO3-RC-17042-19 Cémaras eléctricas [CO3-RC-17042-20 ‘Armadura de refuerzos [Cos-RC-17042-21 Moldajes [CO3-RC-17042-22 ‘Sello de fundacion ‘COS Lia Constusaion y mone industiad Fono: (56) (32) 2516744 10 ‘Ay. El Parque N* 450, Baro Industrial, Concén, Repién de Valparaiso. v3 2"COS (asest “ae PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN CO8-PLC-17042 | \ARCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA Rew B RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA Pag. 11 deta L_Rew.! | ‘SAN FERNANDO Z [CO3-RC-17042-24 Instalacién de instrumentos : |CO3-RC-17042-27 inspeccién de tableros de distribucion y fuerza |Co3-RC-17042-34 iMontaje de pararrayos 7 7.1.3 Informe de Accién Correctiva y Preventiva Los informes de Acciones Correctivas y Preventivas deben ser generados segtin determina el documento CO3-PO-08-01 del sistema de gesti6n de la calidad de CO3 Lida. 7.1.4 Producto No Conforme CO3 Ltda busca asegurar la entrega de productos acordes a lo requerido por el cliente, para la cual se rige bajo la forma que entrega el procedimiento CO3-PO-08- 03 de su Sistema de Gestion de la Calidad. 7.2 GESTION DE COMPRAS Para la adquisiciOn de servicios y/o equipos que son parte de la gestion del proyecto, la requisicion y/o especificacién técnica debe indicar una descripcion detallada de! alcance, condiciones de entrega y garantias del producto y/o servicio solicitado. La disciplina solicitante del proyecto podré recomendar los proveedores que estime conveniente, indicando contacto y fono. Preferentemente los proveedores existentes en el Listado de Proveedores de productos equipos y/o servicios (Vendor List) de COS Ltda. que sera confeccionado para este servicio. La Requisicién y/o Especificacion Técnica debe contener la siguiente informacién: a) Identificacién de la disciplina del proyecto que requiere del suministro o servicio. b) Descripcién del suministro 0 servicio solicitado para el proyecto. c) Cantidad requerida. d) Lugar de entrega de la solicitud. e) Informacién adicional, planos, especificaciones técnicas, hojas de datos, etc. ‘COS Tia Consiiesiony ena indusal: Fone: (88) (92) 2516744 Hl ‘aw elParque N50, Baro Indust, Concén, Region de Valparaiso. wa c03"COs ao PLAN DE CALIDAD PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN CO3-PLC-17042 | MaRCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA aaenioee RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA — SAN FERNANDO Pag. 12 de 13 Esto seguin el procedimiento de compra de materiales y/o servicios de CO3 Construccién y Montaje industrial Ltda. CO3-PO-07-02. 8 IMPLEMENTACION DEL SGC EN EL PROYECTO EI Sistema de Gestién de Calidad de COS limitada es implementado en todas las Areas que intervengan en el desarrollo del proyecto “Provision, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacién de la recepcién de producto Planta San Fernando” a través de inducciones, reuniones y auditorias principalmente, las que permiten verificar el correcto funcionamiento de este dentro del proyecto, 8.1 REUNI El administrador de contrato de CO3 Ltda. en conjunto a personal de Enap debera designar un dia a la semana, para tratar los temas requeridos y los que sean necesarios a tratar como: + Informe de prevencién de riesgos, indicando incidentes y accidentes ocurridos en el periodo (debe entregarse semanalmente un resumen y en el momento de cocurrido el accidente). + Informe de Medio Ambiente, indicando manejo de residuos, capacitaciones, + Informe de fuerza de trabajo y maquinarias, indicando la cantidad de horas hombre por especialidad y por subcontratos. + Informe de los avances mediante Carta Gantt de cada trabajo. + Curva "S" de avance Programado y Real resultado de los avances aplicados + Informe de Calidad, el que debe incluir avance de protocolos y Notas de No Conformidad. Los temas a tratar son referenciales, Enap determinaran la informaci6n a solicitar. 8.2 INDUCCION Todo colaborador nuevo que ingrese a desarrollar tareas dentro del proyecto “Provision, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacion de la recepcién de producto Planta San Fernando” debe recibir ‘COS Lida Constuccin y maniaje ndustial Fono: (56) (2) 2516744 2 Av. E1Parque N? 450, Barro Indust, Conobn, Region do Valparaiso, aco"COs m= PLAN DE CALIDAD | PROVISION, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN (COS-PLC-17042 | jWaRCHA DEL PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA lee | RECEPCION DE PRODUCTO PLANTA Renae ‘SAN FERNANDO Pag. 13 de 13 una charla de induccién al Sistema de Gestion de la Calidad de CO3 Ltda evidenciandolo a través del registro CO3-RC-06-02 Libro de Clases. 8.3 AUDITORIAS DE CALIDAD EI desarrollo del proyecto “Provision, instalacién, montaje y puesta en marcha del proyecto automatizacién de la recepcién de producto Planta San Fernando” contara con al menos una auditoria interna respecto al sistema de Gestion de la calidad de CO3 Ltda. segin el procedimiento CO3-PO-08-02. 9 ARCHIVO Este Programa de Aseguramiento de la Calidad esté desarrollado para la propuesta de CO3 Construccién y Montaje Industrial Ltda. a ser presentada al cliente ENAP y sera almacenado en disco virtual de CO3, ademas de una copia fisica en oficina técnica de la obra. 10 CONTROL DE REVISIONES ~ Revision Descripcién del Cambio | Fecha B Emitido para revision del Cliente 30/08/2017 A Emitido para revision interna 28/08/2017 L | ‘COs Lida Constnczin y monje instal — Fono: (58) (32) 2516744 1B {Av E1Parque N? 450, Barto Industral, Conotn, Regién de Valparaiso, vw 93