CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAMARIA, CALDAS COMISION DEL PLAN PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO No. 006 DE 2016, POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 “AVANZAMOS PARA VIVIR MEJOR”. El documento que nos ocupa, radicado por la Administracién Municipal en la Secretaria y ‘suministrado oportunamente a cada uno de los integrantes de la Honorable Corporacién, ha sido sometido desde el comienzo del actual Periodo de sesiones a un minucioso estudio y andlisis por parte de la Plenaria en dieciocho sesiones, en las cuales se ha contado con la asistencia y acompafiamiento de los funcionarios que tienen que ver con los diversos asuntos que comprende el proyecto, en la medida que avanzaba su examen. Asi mismo, Se conté con la asistencia casi permanente de la profesional asesora de proyectos de la Administracién y de algunos de los integrantes de la firma Urban Green, contratados para la elaboracién del citado trabajo. En cada una de las sesiones de trabajo de la Corporacién fueron surgiendo sugerencias y Propuestas de parte de sus miembros, las cuales fueron recogidas por los integrantes del equipo de funcionarios y de los contratistas para ser incluidas posteriormente en el proceso de ajuste del documento definitivo, previa consulta y concertacién con el ejecutivo municipal. Nuestro trabajo como ponentes se inicié con el cotejo de la correspondencia de la parte estratégica del Proyecto de Acuerdo, con el Programa de Gobierno inscrito previamente por el sefior Alcalde ante la Registraduria. En este proceso se detectaron algunos programas Que no estaban contemplados en el proyecto de acuerdo, entre los cuales resumimos los siguientes: SECTOR CULTURA Descentralizacién de la oferta de formacién cultural Descentralizacién de la programacién cultural, recreativa y deportiva Cultura ciudadana para e! cuidado del medio ambiente y el uso del espacio publico ‘S. GRUPOS VULNERABLES Fortalecimiento del Comité Municipal de Discapacidad S. DESARROLLO ECONOMICO Apoyo al fortalecimiento microempresarial Promocién del empleo y la proteccién al desempleado Formulacién de una agenda municipal para la competitividad S. DESARROLLO AGROPECUARIO Fortalecimiento de! Consejo Municipal de Desarrollo Rural EQUIPAMIENTO Disefio y construccién de un espa Parque Villa Diana para el encuentro de la palabra y de las artes en elS. JUSTICIA Y SEGURIDAD Impulsar politicas publicas de libertad religiosa S. AMBIENTAL (CAMBIO CLIMATICO) Recuperacién integral de cuencas hidricas Posteriormente, en sesion de! dia 26, los contratistas han entregado a todos los concejales e! documento corregido del proyecto de acuerdo, recogiendo muchas de las sugerencias planteadas en las discusiones anteriores en el seno de la Corporacién. Asi mismo se Incluyeron aspectos y programas que se recomendaba tener en cuenta en oficios enviados a la Administracién y al Concejo, emanados de la Procuraduria, la Personeria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad de Victimas, asi como el concepto de Corpocaldas de fecha 22.03.16. A continuacién relacionamos algunos de ellos: ‘S$. EDUCACION Disminuci6n del analfabetismo digital Formacién de habilidades para la vida S. SALUD ‘Apoyo para que el Hospital San Antonio alcance un segundo nivel Estrategias para la prevencién del suicidio S. GRUPOS VULNERABLES Estudio de viabilidad para apertura de restaurante comunitario en B. Santa Ana Atencién y apoyo a madres y padres cabeza de hogar S. PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Implementar programas de emprendimiento juvenil S. DESARROLLO ECONOMICO Formulaci6n Plan Local de Competitividad Bases ampliadas de mercados laborales (4 productos asociados) Estrategia para implementacién de tecnologias en el desarrollo de cadenas productivas Estrategia para incentivar comercializacién de productos agricolas en centro de acopio Mejoramiento de las condiciones de negocios (3 productos asociados) S. DESARROLLO AGROPECUARIO Fomento de la cultura del emprendimiento: asociatividad, mercados campesinos Uso y apropiacién de tecnologias para el desarrollo rural (2 productos asociados) S. MOVILIDAD Y TRANSPORTE Formulacién del Plan Vial Municipal S. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Implementacion de un sistema de informacién documental y archivistica Implementar estrategia para ta gestion del contro! urbanoS. JUSTICIA Y SEGURIDAD Incorporar Ley 1257/08: previsién y sancién de violencia contra las mujeres Libertad retigiosa, de cultos y de conciencia (2 productos asociados) Estrategias de prevencién de la trata de personas Estrategias para el control de la mineria legal e ilegal Implementacién Acuerdo 54/14 y D 16/15: comparendo ambiental y proteccién animal Creacién Consejo Municipal de Paz S. GESTION DEL RIESGO Elaborar mapas y cartografia para identificar factores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo Formular y construir un banco de proyectos relacionados con gestién del riesgo Realizar estudios detallados sobre estado del sistema de servicios pblicos domici Inventario georreferenciado de obras de mitigaciin del riesgo Implementar programas de reubicacién de viviendas en zonas de riesgo no mitigable Construir obras de mitigacién y control en zonas de amenaza Determinar reservas de terrenos para la constitucion de reasentamientos humanos Implementar estrategias de control urbano en areas de alto riesgo. Fortalecimiento del Fondo Municipal de Gesti6n de! Riesgo Ejecutar estrategias de atencién y recuperacion de zonas afectadas por desastres Adquirir equipos especializados que permitan ejecucién efectiva de respuesta Adecuar y conformar albergues temporales de la poblacién atectada por desastres rios. ‘S AMBIENTAL Construir cercas inertes para la proteccién de cuencas abastecedoras Realizar acciones de mitigacién para proteger los paramos Implementar programas para separacién de residuos sdlidos en la fuente Formular y ejecutar el Plan Municipal para la Adaptaci6n al Cambio Climatico Recuperar las Zonas afectadas por la mineria Generar acompayiamiento a los proyectos de generacién de energia térmica RECOMENDACIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION Adicionalmente, el equipo de ponentes ha revisado con detenimiento el informe que resume las acluaciones del Consejo Terntorial de Planeacién, cuyas recomendaoionea fueron tenidas en cuenta en su mayoria al elaborar 1 documento puesto a nuestra vonsideracion. A continuacion sintetizamos algunas de ellas: 8. EDUCACION: Estudiar la posibilidad de implementar la jornada tinica, alfabetizar las. amas de casa y capacitarlas para él trabajo S. SALUD: Seguimiento a gestantes y recién nacidos, educar en temas de salud y seguridad laboral, capacitar a quienes cuidan personas en condicién de discapacidad, formar redes de jovenes on prevencidn de drogodepencencia, prevenir sulcidios, 8. CULTURA; Tener en cuenta la poblacién con discapacidad en los programas culturales, transversalizacién @ insercién de la cultura en todos los procesos comunitarios, emisora ‘comunitaria, pefias culturales en los barrios y veredas, edicién magazin culturaS. GRUPOS VULNERABLES: Tener en cuenta en cada oferta institucional la dificultad de las personas con discapacidad auditiva, facilidades de accesibilidad y movilidad de Personas con limitaciones motrices, cualificacin de docentes para el manejo de las Necesidades especiales, fortalecer la articulacién institucional y la oferta dirigida a mujeres victimas (Ley 1542/12), proyectos empresariales para generar empleo para mujeres en turismo, involucrar amas de casa para fomentar cultivos en patios o huertas con proyectos productivos, programas de vivienda digna para madres cabeza de familia, elaborar la Politica publica para el adulto mayor, caracterizacién de la poblacién de adulto mayor. S. VICTIMAS: Aplicar disposiciones de la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios, actualizacién del sistema de informacién, retomar la politica publica de mujeres victimas. S. DESARROLLO AGROPECUARIO: Proyectos de mejoramiento de vivienda y vivienda Rueva en zona rural, fortalecimiento de la seguridad en la zona rural, tecnificacién de cultivos, tecnificacién de potreros, tecnologia en inseminacién artificial, acceso a las comunicaciones y a las TIC, crear politicas tendientes a devolver la confianza en el sector tural y volverlo competitive promoviendo el relevo generacional. S. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Seguimiento a todos los consejos y comités que operan en el Municipio, JUSTICIA Y SEGURIDAD: Construccién de un CAI en Turin, creacién de una politica Publica de libertad religiosa, conformar el Consejo Territorial de Pez, ‘S. AMBIENTAL: Fortalecer programas de reforestacién y proteccién de cuencas, implementar ley que prohibe la mineria en los paramos, revisar las concesiones de recurso hidrico, promover en las nuevas generaciones el conocimiento y empoderamiento del territorio, disponer de mas terrenos como reservas naturales urbanas y rurales, promover 'a cultura de utilizacién de nuevas tecnologias energéticas limpias PRIMER DEBATE El dia pasado dia 27 de mayo se reunié la Comisién del Plan para hacer el andlisis del documento ya consolidado, asi como la revisin de las fecomendaciones dadas por las entidades arriba mencionadas, comprobandose que éstas fueron fueron acogidas practicamente en su totalidad. A pesar de todo, se observa que persisten algunos errores ortograficos y gramaticales en la redaccién, que deberan ser corregidos por la comision que designe el Presidente de la Corporacién una vez se apruebe el proyecto de acuerdo en segundo debate, después de que la Plenaria le haga los ajustes finales. Ademas, tambien ‘Se recomienda hacerle unos cambios al articulado. En cuanto al estudio del pian de inversiones, la Comisién considera oportuno avalar la explicacién que sobre el mismo se dio en la sesién del pasado dia 24 por el funcionario de {a Secretaria de Hacienda, la cual deja en claro que las partidas asignadas a los diferentes sectores, programas y subprogramas cumplen con los requisitos de ley y que, ademas, las expectativas de recursos para financiar el Plan de Desarrollo se han proyectado con riterio. ‘muy prudente, al basarse solamente en los recursos propios del Municipio, sin incluir los que pueda allegarse como consecuencia de la gestidn a otros niveles.Con base en lo anterior, los suscritos ponentes dieron ponencia favorable, para primer debate, al Proyecto de Acuerdo No. 006 Por medio de! cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, “Avanzamos para vivir mejor", por estar conforme a la Constitucion y La Ley y ser conveniente para el Municipio. Puesio a consideracion de la Comisién, fue aprobado por unanimidad por los concejales asistentes. CONCERTACION CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL A ralz de algunas sugerencias surgidas en las sesiones plenarias asi como en la Comision del Plan, los integrantes de ésta concertaron con el sefior Alcalde una charla el pasado 28 de mayo, en la cual se convino incluir los siguientes temas: Implementar el sistema de valorizaci6n, en el sector de fortalecimiento institucional Construir un espacio para el encuentro de la palabra y las artes en el sector de equipamiento Estudiar la revision y replanteamiento del convenio de transporte pubblico con Manizales, en el sector de movilidad Recuperar las areas de cesién no entregadas legalmente al municipio por los urbanizadores en los Ultimos afios, en el sector de fortalecimiento institucional Finalmente se recomienda al ejecutivo realizar la actualizacién de la estratificacién Socioeconémica y aprovechar el otorgamiento de ficencias urbanisticas para dotar el Municipio de escenarios deportivos y equipamiento urbano. CONCLUSION En virtud de que el Proyecto de Acuerdo No. 006 del 29 de abril de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, “AVANZAMOS PARA VIVIR MEJOR" ecoge en términos generales las propuestas del Programa de Gobierno inscrito por el sefior Alcalde, doctor Juan Alejandro Holguin Zuluaga ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, que el proceso de formulacién de dicho documento se ha cefiido a lo dispuesto Por la Constitucién y la Ley y que el mismo es conveniente para el municipio de Villamaria, damos ponencia positiva a dicho proyecto de acuerdo para segunda debate ne vidya ncejal Comfsién del PlanVillamaria Caldas, 30 de Mayo del 1016 Doctores: JOHN JAIRO NIETO RIOS Presidente Concejo Municipal de Villamaria Caldas Ingeniero: HUGO CESAR GIRALDO Presidente de la comision del plan Coordinador de ponentes Concejal: JUAN MANUEL DIAS Ponente del plan de desarrollo Referencia: Informe del anilisis financiero, de ingresos y gastos del proyecto de acuerdo 006 del 29 de abril de 2016 ‘POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019. ‘AVANZAMOS PARA VIVIR MEJOR’. Reciban un cordial saludo respetados Concejales. En atencién a la asignacién efectuada por la Presidencia de la Corporacién para que la comisién primera rinda un informe sobre el fragmento que le corresponde a ingresos y gastos en la parte presupuestal del proyecto de acuerdo 006 del 29 de abril de 2016 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 presentado por el Sefior Alcalde Juan Alejandro Holguin siendo de la competencia de la comisién de presupuesto. Agradezco la atencién y la colaboracién que siempre han brindado Cordiaimente, ALVARO ANDRES MUNOZ LOPEZ (PRESIDENTE) OLGA ELENA FLORES TANIA ECHEVERRY NANCY VIVIANA ARCILA JOSE EDUVIER CASTRO MINFORME PARA SEGUNDO DEBATE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Al PROYECTO DE ACUERDO 006 DEL 29 DE ABRIL DE 2016 “POR EL CUAL ‘SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019. “AVANZAMOS PARA VIVIR MEJOR”. 1. INTRODUCCION De conformidad a la designacién hecha por el Presidente de la Corporacién, mediante Proposici6n, y en atencién a lo preceptuado en la normatividad vigente, con el acostumbrado respeto presentamos a consideracién de los Honorables Concejales de la comisién del plan como a la plenaria, informe para llevar a cabo el debate del proyecto de acuerdo enmarcado en el presupuesto del Plan de desarrollo Municipal “AVANZAMOS PARA VIVIR MEJOR”, Las siguientes razones: EXPOSICION DE MOTIVOS EI plan plurianual de inversiones es el instrumento que permite proyectar la sostenibilidad financiera de las inversiones estratégicas formuladas en los planes de desarrollo territoriales, el municipio de Villamaria por lo que se requiere conocer el comportamiento de las diferentes fuentes de recursos disponibles y ecurrentes. Para alcanzar el fin propuesto, por ello se utiliz6 la técnica que Permita proyectar una de las principales fuentes de financiamiento local, la cual estd constituida entre otros para la proyeccion de los recursos que la Nacién que transfiere a los gobiemos locales denominado Sistema General de Participaciones (SGP). Y conociendo las particularidades de este Sistema, especialmente su caracter constitucional, teniendo en cuenta que los recursos del SGP constituyen una de las principales fuentes de financiacién de la inversién local, principalmente en los municipios de 4°, 5* y 6* categoria. Es por esto que se tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por el DNP el cual utilizo “supuestos macroeconémicos incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de la Nacién 2015, especialmente los relacionados con el crecimiento de los Ingresos Corrientes de la Nacién (ICN). Este ultimo, segtin lo definido en el articulo 357 de la Constitucién Politica, constituira la base de crecimiento de los recursos del SGP a partir del afio 2017, En consecuencia, de efectuarse ajustes a estas proyecciones, los gobiernos locales deberan hacer lopertinente para compatibilizar los recursos con las inversiones requeridas”’ Se consulté la ficha de recursos del SGP para la entidad en la vigencia 2016, teniendo en cuenta que se debe tener mucho cuidado con los recursos asignados Por eficiencias ya que estos muestran una gran volatilidad y presentan una gran incertidumbre para los proximas vigencias, por esto se tuvo precaucion en que estos recursos proyectados estuvieran de una manera austera, aun mas cuando “A partir de 2017, el SGP se incrementara anualmente en un porcentaje igual al Promedio de la variacién porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la ‘Nacion durante los cuatro (4) afios anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecucin’ En cuanto al Régimen subsidiado La entidad tuvo en cuenta los recursos asignados por este concepto, en la gestién del régimen subsidiado, con el propésito de consolidar y mantener su cobertura universal Otro punto fundamental para la decision de tener cuidado con las proyecciones del plan plurianual de inversiones es el hecho de que muchos analistas y estudiosos de la economia han establecido un panorama muy preciso sobre el comportamiento del precio del petréleo y el impacto que este tendré en economias como la Colombina, por ello citamos el estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que establece: “Cada vez son mas los analistas que plantean que para el afio 2020, salvo una fuerte agitacion geopolitica en los paises productores, los niveles por encima de los 100 délares por barril de Petréleo son virtualmente inalcanzables, sugiriendo un fuerte sesgo a la baja. Esta expectativa de menores precios del crudo se explica por tres fenémenos: i) la Perspectiva de crecimiento de la produccién de hidrocarburos no convencionales y fuentes altemativas de energia, ii) el mayor potencial de obtencién de petrdleo en pozos ya existentes gracias a nuevas tecnologias de extraccién, y ii) la debilidad de los fundamentales para explicar los altos precios actuales del crudo”? Lo que implica una caida en el crecimiento de la economia tal y como la veniamos viendo en los Ultimos afios, implicando un aumento de la tasa del desempleo, una disminucién del gasto gubernamental, una tasa de cambio volatil si no se sabe * RECOMENDACIONES PARA LA PROYECCION Y ESTIMACION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-2019, Direccién de Inversiones y Finanzas Publicas, febrero 18 de 2016, Bogota, DNP RECOMENDACIONES PARA LA PROYECCION Y ESTIMACION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-2039, Direccién de Inversiones y Finanzas Piblicas, febrero 18 de 2016, Bogota, NP, pag 23 * Colombia frente a una destorcida en los precios del petréleo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pag 7manejar de manera adecuada, repercutiendo en las economias locales tanto en las transferencias de la nacién como en la generacién de recursos propios por recaudo tributario. Otro punto importante es Ia disminucién de las transferencias por ley 1530 es decir el sistema general de regalias, el cual se afecta directamente por el precio del petroleo y esas a su vez afectan otros item de inversion que se amarra a la ejecucién de estos recursos como son las estampillas proanciano, estampilla procultura y contribucién por obra publica. Por los aspectos anteriores es claro que se opté por una proyeccion austera del plan plurianual de inversiones entendiendo que este es un ejercicio hecha bajo pardmetros establecidos por el DNP y por estudios econémicos de entidades de alto nivel como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. CONSIDERACIONES GENERALES El presupuesto general del el plan de desarrollo municipal 2016-2019. “avanzamos para vivir mejor’ esta presupuestado en $100.301.000.000 donde la matriz plurianual de inversiones afio a afio se consolida de acuerdo a estos valores por cada uno de sus ejes ie oy mT “ais Ea) TOTAL fei ncmOreRTR T focacrta te ceuRROUO 105200 1263500 2400 nim 720.00 ESOL ECONO fsosreniaue 3366.00 2.469,00 | 279,00 2.697,0_ 1.11100 jgeaviuoma wee, — || T Jeconeverciva || 278090 244000 123100 sao 135800 Ge VIUNARASOTERSEY [SUSTENTABLE 1.103,00_ 1.28300 1337.00 1.33600. 5.119,00 | froraues 7523800 7486790 7442400 7575400 ions. El total de la suma de la ejecucion de ingresos por cada uno de las partidas que apalancan los programas de los 4 ejes, es decir la inversién en los ingresos por los cuatro afios del SGP, RP, SGR, Cofinanciacién y otros es de $ 109.045.000.000 millones por lo tanto se encontro una diferencia con el consolidado final de la matriz anteriormente expuesta por la suma de $ 8, 744 millones que obedece a que no se totaliso en estos ingresos tres programas 1 progrma en el eje 2 y 2 programas en el eje 3 que estan detallados para la correcion del documento en las recomendaciones, con los diferentes valores y quetotalizaria la suma del plan de desarrollo en $109.045.000.000. En el consolidado por afio aumentaria la inversion en el eje 2 $ 418 millones y en el eje 3 $ 8,326 millones SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | $ 37.438.000.000 | (SGP) | " RECURSOS PROPIOS (RP) $ 34.440.000.000 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) $ 2.864.000.000 | COFINANCIACION Ss 33.325.000.000 CREDITO | IF oTRos $978 GESTION - | TOTALG $109 045.000.000 Es importante hacer el andlisis comparativo de los in ingresos como de gastos del Municipio de Villamaria de la vigencia 2012 a la vigencia 2014 como 'o propone en el plan de desarrollo que presentan el siguiente panorama: Tasade | Tasa de MUNICIPIO 2012 2013 2014 Crecimiento | crecimiento 2012-2014 | 2013-2014 Ingresos | 18.400| 25.584) 30.446) _50,96%| _19,00% Tanererencias SGP ¥/ io.610| 16.203 18.261 54.30% 12,70%| Ingresos corrientes 7.088) 8874 22 ATH 10,84%| Ingresos impuesto predial 2.204 3.421 43.96%) 28.33% Ingresos impuesto | 1% Ee; 1.087.927) 1.174.344] 1.169.266] 10.01% 0.43%TABLA COMPARATIVA DE LAS DOS VIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 1012/2015 YLA 2016/2019 INGRESOS VIGENCIA 20122018 | VIGENCIA2016 2019 SISTEMA GENERAL DE $ 22.210,000.000 837.438.000.000 PARTICIPACIONES (SGP) RECURSOS PROPIOS '$ 12.461.000,000 $ 34.440,000,000 (RP) SISTEMA GENERAL DE | $1.305.000,000 $ 2.864.000,000 REGALIAS (SGR) (COFINANCIACION '$ 31.839.000.000 $8 33.325.000.000 CREDITO OTROS $ 16.300,000,000 $978 GESTION TOTALG $ 84 .115.000.000 $ 109 045.000.000 Ante estos datos podemos concluir que el. comportamiento de el presupuesto de este periodo administrativo es normal y Iba la tendencia de lo presupuestado en la vigencia anterior, se ha dicho en la plenaria del concejo que la inbercion para? este plan dedesarrollo es timida y corta y se argumento al inicio de este informe el Panorama de la economia que afecta al municipio en antesedentes macroeconomicos como la reduccion de los ingresos de las transferencias, aumento en la taza de desempleo, la coyontura nacional en el tema del Posconflicto y ..... “Otro punto fundamental para la decisién de tener cuidado con las proyecciones del plan plurianual de inversiones es el hecho de que muchos analistas y estudiosos de la economia han establecido un panorama muy preciso sobre el comportamiento del precio del petréleo y el impacto que este tendrd en economias como la colombina” Pero este informe el valor de los ingresos y comparado con la vigencia anterior demuestra que el plan de desarrollo aumento con la pasada vigencia $24.930 millones y empieza a marcar una tendencia si lo comparamos igualmente con lavigencia 2008/ 2011 que estuvo en un promedio de $64.000 millones para una diferencia en aumento por periodo administrativo de mas de $ 20.000 millones. Otro analisis que compartimos es lo relacionado al presupuesto anual y sus diferencias afio a afio durante la vigencia hasta el 2019 y lo comparamos con la vigencia anterior en el siguiente cuadro. 2016 / 2019 2011 /2015 ia] numa amie tare s2eian0 s2sscon0 sso s2usson0 samo ‘s1rasnos.zsgon Sisameniao7m0 SoaWesiaTaoo §2h36020.6n,00 — ssoceosis7aco sasancose720 8300 socom ses uozsesi.ae 86100 : ‘smomsOce® -serssseerecte [ sase " i i ‘ Observamos que el plan de desarrollo presenta en los ingresos y gastos una defiacion en los tres afios hasta el 2018 donde vuelve y se eleva al pico mas alto de inversion en el ultimo afio de la vigencia un comportamiento muy diferente a la inversion dada en la vigencia que termino grafico del lado derecho. Este asume barias inquietudes que en el segundo semestre de este afio solo en 6 meses se espera la inversion de por lo menos $25.000 millones por lo tanto es mas de $4.000 millones por mes, ya que en lo que se lleva del afio no se ha presenciado inversion publica, y la reduccion en los siguientes afios segtin la grafica llama la atencién Por otro lado comparado también a el comportamiento del presupuesto de! 2011 / 2015 la timidez en los recursos de gestion o de otros ingresos es sustancial, mientras la vigencia anterior le aposto $ 16.300.000.000 la vigencia que inicia le apuesta $ 978 OTROS $ 16.500.000.000 $978Lo que también p El reto que asume esta administraci6n con la concentracién de Planeacién y la secretaria de hacienda y en sinergia todos las secretarias para que el propdsito de este proyecto de acuerdo 006 del 29 de abril de 2016 “por el cual se adopta el plan de desarrollo municipal 2016-2019. "AVANZAMOS PARA VIVIR MEJOR’. “presentan en general un panorama que determina retos de mejoramiento en los ingresos sobre todo en lo que respecta a industria y comercio, en cuanto al impuesto predial se presentan tendencias Positivas que deben mantener esa linea y que generan una tranquilidad relativa sobre la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecucion de planes y proyectos municipales, aun asi se nota y como gran parte de los municipios del pais categoria 6 una importante dependencia de las transferencias del nivel central, en este aparte es importante anotar la perspectiva de crecimiento para los préximos cuatro afios, principalmente relacionada con los resultados de los proyectos de eficiencia institucional, tendientes a un recaudo mas eficiente. En relacién a los gastos se determina una tendencia al alza, principalmente en relacién con los gastos de inversién, los cuales son determinantes en la ejecucién del plan de desarrollo”. RECOMENDACIONES 1. Teniendo en cuenta que el articulado o considerando es la parte normativa que obliga a una acci6n; Los articulos 143 144 y 145 que citamos en este informe para hacer el andlisis presupuestal no cumplen con la condicién de ‘ser una norma, si no de ser un informe diagndstico o estadistico para dar el informativo histérico por lo tanto no deben ser articulos del proyecto 2. En la matriz plurianual de inversiones esta incompleta la tabla donde se totaliza los recursos en los siguientes programas: * En el eje estratégico 2 denominado “desarrollo econémico sostenible” programa 1 “Villamaria apostandole al turismo cultural y de naturaleza” el total seria en recursos propios (RP) 328 millones y en otros ingresos 90 millones * En el eje estratégico 3 “Villamaria apostandole al turismo cultural y de naturaleza” programa 2” fortalecimiento de la infraestructura para un municipio sdlido” el total seria en recursos: Sistema general de participaciones(SGP) 292 millones Recursos propios (RP) 2.012 Sistema General de regalias (SGR) 2.030 millones Otros 108 millones* En el nombre del programa No 2 “Fortalecimiento de la Gestion’ el total seria en recursos; Sistema general de participaciones(SGP)1.045 millones Recursos propios (RP) 874 Sistema General de regalias (SGR) 50 millones cofinanciacién 300 3. Se recomienda adjuntarle al plan de desarrollo la tabla resumida del total del cuatrienio en los diferentes planes de ingresos: Sistema General de Participaciones (SGP), Recursos Propios (RP), Sistema General De Regalias (SGP), Cofinanciacion, Crédito y otros ya que como no se tenia el total de estos ingresos se dio el error en la suma CONCLUSION Conforme la argumentacion presentada, es posible concluir lo siguiente: El proyecto de acuerdo posee un propésito constitucional y esté acorde y ajustado a la realidad local y nacional la comision de presupuesto no sugiere mas cambios que los expuestos en las recomendaciones que no son mas que modificaciones de forma. Por lo tanto la comisién primera del concejo municipal damos aprobacién al plan de desarrollo municipal. Atentamente Concejales de la comisién de presupuesto \ ALVARO ANDRES MUNOZ LOPEZ (PRESIDENTE) TANIA ECHEVERRY NANCY VIVIANA ARCILA O JOSE EDUVIER CASTRO M