1.

OBJECTIVO E ÂMBITO DA AUDITORIA

A auditoria a efectuar à empresa é interna, de acompanhamento ao estado de implementação do sistema de

gestão da qualidade da…, no âmbito …

2. DATA, LOCAL DA AUDITORIA E DURAÇÃO DA AUDITORIA

A auditoria encontra-se planeada para o dia XX de MÊS de 2008 e terá lugar nas instalações da empresa
localizadas em …………… . A auditoria tem uma duração de um dia.

3. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA AUDITORA

A Equipa Auditora (EA) será constituída pelos seguintes elementos:
……………….. (Sigla) – Auditor Coordenador;
……………………………………………………;
……………………………………………………;
(auditores em formação no âmbito da disciplina de Auditorias da Qualidade, Ambiente e Segurança do curso de
Pós-Graduação em Sistemas Integrados da Qualidade, Ambiente e Segurança do Departamento de Engenharia
Mecânica do Instituto Superior de Engenharia do Porto);
…………………………….. – Auditor

4. IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADES DIRECTAS NO

OBJECTIVO E ÂMBITO DA AUDITORIA

Esta identificação será efectuada no decurso da auditoria e de acordo com o seu programa, colocando à
consideração da empresa a identificação dos participantes nas reuniões de abertura e encerramento bem como
dos colaboradores que acompanharão a EA durante a auditoria.

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
• Norma NP EN ISO 9001:2000;
• ………………………………….;
• Norma NP EN ISO 19011:2003;
• Manual de Gestão da Qualidade……………………………., Edição/Revisão yy, de ……….. e restante
documentação associada do Sistema de Gestão;
• ……………………………………………………………………………………………………………………………
.

6. IDIOMA UTILIZADO EM AUDITORIA

A auditoria será realizada em Português.

7.PROGRAMA DA AUDITORIA

A EA propõe para a realização da auditoria o programa apresentado de seguida:

 Dia Hora Local Área Funcional Assuntos/Processos Auditor(es)
Dia X 09.00 Sede Administração/ Reunião de abertura: Apresentação da .
Dir Qual.. EA e da empresa. Análise do Plano de
Auditoria. Confirmação do âmbito da
auditoria.
Dia X 09.30 “ Dir. Fabril, Dir Melhoria Contínua, Revisão pela Gestão, (EXEMPLO)
Qualidade Auditorias Internas, Acções Correctivas e
Preventivas, Análise de Dados
Dia X 13.00 - - Intervalo para almoço.

Dia X 17.00 “ - Reunião da EA

Dia X 17.30 “ Administração/ Reunião de encerramento:
Dir Qual.. Apresentação das principais constatações
identificadas no decurso da auditoria e
conclusões da mesma.
Dia X 18.00 - - Fim da auditoria

Nota: os processos associados a Controlo de Documentos/Registos serão auditados nas diversas fases do
programa de auditoria.

A EA solicita a divulgação deste plano a todos os colaboradores envolvidos de forma a garantir a sua
disponibilidade e participação de acordo com o programa de auditoria proposto.

Este plano poderá ser motivo de revisão no decurso da auditoria, sempre que as circunstâncias assim o
determinem e por sugestão da EA ou da Empresa.

O horário para almoço é uma estimativa. Em qualquer caso serão cumpridos os horários estabelecidos na
empresa.

7. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

O relatório da auditoria será entregue à empresa em data a ajustar na reunião de encerramento; uma cópia do
relatório será entregue ao professor responsável pela disciplina.

8. OBSERVAÇÕES

A EA agradece, desde já, a colaboração dos auditados assim como a comunicação de quaisquer questões
consideradas como relevantes.

Com os melhores cumprimentos,

P’ Equipa Auditora

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Auditor Coordenador)

2/2