TC4-Evaluación Final POA-35 V4

Evaluación final por POA
Albeiro Duran, Jorge Iván Ibáñez, Laura Katherine Fandiño, Linda Carolina
Salas Ceballos & Marco Antonio Zuñiga
Noviembre de 2019
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
ECACEN
Especialización en Gestión Integral de Proyectos
Gestión de los Costos del Proyecto

ii
Tabla de Contenidos
Introducción...............................................................................................................................vi
Objetivos.....................................................................................................................................4
Objetivo general......................................................................................................................4
Objetivos específicos..............................................................................................................4
1. Planificar la gestión de los costos........................................................................................5
1.1. Entradas.....................................................................................................................5
1.1.1. Título del proyecto.................................................................................................5
1.1.2. Acta de constitución del proyecto..........................................................................5
1.1.3. Plan para la dirección del proyecto........................................................................9
1.1.4. Factores ambientales de la empresa.....................................................................17
1.1.5. Activos de los Procesos de la Organización........................................................20
1.2. Herramientas y técnicas...........................................................................................31
1.2.1. Juicio de expertos. Método Delphi......................................................................31
1.2.2. Análisis de datos..................................................................................................41
1.2.3. Reuniones.............................................................................................................41
Puntos del orden del día........................................................................................................42
1.3. Salidas......................................................................................................................42
1.3.1. Plan de gestión de los costos................................................................................42
2. Estimar los costos..............................................................................................................46
2.1. Entradas...................................................................................................................46
2.1.1. Plan de gestión de la calidad................................................................................46
2.1.2. Requisitos de recursos..........................................................................................47
2.1.3. Registro de riesgos...............................................................................................51
2.1.4. Factores ambientales de la empresa.....................................................................53
2.1.5. Activos de los procesos de la organización.........................................................55
2.2. Salidas......................................................................................................................67
2.2.1. Estimaciones de costos.........................................................................................67
2.2.2. Reservas del Proyecto..........................................................................................68
2.2.3. Base de las estimaciones......................................................................................68
2.2.4. Actualizaciones al registro de riesgos..................................................................68
3. Determinar el presupuesto.................................................................................................75
3.1. Entradas...................................................................................................................75
3.1.1. Plan de gestión de los recursos............................................................................75
3.1.2. Documentos de negocio: Caso de negocio plan de gestión de beneficios...........82
3.2. Salidas......................................................................................................................84
3.2.1. Línea base de costos.............................................................................................84
3.2.2. Actualizaciones a los documentos del proyecto..................................................54
4. Controlar los costos...........................................................................................................56
4.1. Línea base para la medición del desempeño............................................................56
4.1.1. Línea base del alcance..........................................................................................56
4.1.2. Línea base del cronograma..................................................................................58
4.1.3. Línea base de los costos.......................................................................................59
iii
4.2. Gestión del valor ganado.........................................................................................59

4.3. Datos de desempeño del trabajo..............................................................................59
4.4. Información de desempeño del trabajo....................................................................59
Conclusiones.............................................................................................................................61
Referencias................................................................................................................................62
iv
Lista de tablas
Tabla 1. Acta de constitución del proyecto.................................................................................5
Tabla 2. Indicadores de evaluación del proyecto......................................................................11
Tabla 3. Matriz de probabilidad de impacto.............................................................................16
Tabla 4. Tabla prioridad de riesgo y acciones de control.........................................................17
Tabla 5. Actividades de control y seguimiento a los riesgos....................................................17
Tabla 6. Lección aprendida 1....................................................................................................27
Tabla 7. Lección Aprendida 2...................................................................................................29
Tabla 8. Escala valoración Juicio de expertos..........................................................................31
Tabla 9. Cuestionario Juicio de expertos..................................................................................32
Tabla 10. Lista de expertos.......................................................................................................33
Tabla 11. Aplicación de la encuesta Juicio de expertos............................................................33
Tabla 12. Desarrollo de reuniones............................................................................................42
Tabla 13. Plan de gestión de los costos del proyecto................................................................42
Tabla 14. Plan de gestión de la calidad.....................................................................................46

v
Lista de figuras
Figura 1. Fases y actividades del proyecto...............................................................................10
Figura 2. Cronograma del proyecto..........................................................................................14
Figura 3 Resultados pregunta 1. Juicio de expertos..................................................................36
Figura 4. Resultados pregunta 2. Juicio de expertos.................................................................36
Figura 10. Resultados pregunta 8. Juicio de expertos...............................................................40
Figura 11. Resultados pregunta 9. Juicio de expertos...............................................................40
Figura 12. Resultados pregunta 10. Juicio de expertos.............................................................41

vi
Introducción
El presente documento tiene por objeto presentar los resultados de aprendizaje de los
conceptos correspondientes a la Unidad 3: Controlar los costos del curso denominado Gestión de
los costos del proyecto del programa de Especialización en Gestión de Proyectos de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes
actividades: a) Cada estudiante realizó la lectura de la bibliografía dispuesta en el entorno virtual
de conocimiento y en otras fuentes de información secundaria sobre Administración de
proyectos: enfoque por competencias, Manual para project managers: cómo gestionar proyectos
con éxito, costos y presupuestos; b) se realizó una división del trabajo en dos momentos para
trabajar el proyecto denominado: Formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos
en localidades rurales del departamento del Meta. c) Siguiendo los lineamientos de la rúbrica de
evaluación de la actividad, el documento presenta la siguiente estructura: objetivos, justificación,
objetivo general y específicos, desarrollo de los productos solicitados en su orden, a partir de los
pasos 2, 3 y 5 - Actividad final por POA, conclusiones y referencias.
El trabajo se realizó a con la finalidad que al finalizar el curso los estudiantes tengan presentes
los lineamientos para la ejecución de un proyecto con base en la estimación de costos y todo lo
que conlleva manejar un presupuesto y unas actividades debidamente organizadas, esto con el fin
de engrandecer nuestros conocimientos y que se puedan ejercer en el campo laborar a la hora de
ejecutar un proyecto.
4
Objetivos
Objetivo general
Gestionar los costos del proyecto denominado formulación plan de gestión integral de
residuos sólidos en localidades rurales del departamento del Meta.
Objetivos específicos
Planificar los costos mediante la construcción de las entradas al proceso y la aplicación de
técnicas y herramientas con el fin de obtener el Plan para la gestión de los costos del proyecto
seleccionado.
Elaborar la estimación aproximada de los costos mediante la identificación de los costos mas
probables que se requieren para la implementación del proyecto seleccionado.
Documentar el presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta la estimación de los costos para
cada una de las fases del proyecto seleccionado, definiendo de esta manera la línea base de los
costos del proyecto.
Controlar la ejecución del presupuesto mediante el seguimiento y el monitoreo a la aplicación
de los costos en cada una de las actividades ejecutadas en las fases del proyecto seleccionado
5
1. Planificar la gestión de los costos
La Gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar,
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se
complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los procesos de Gestión de los Costos
del Proyecto son: a) planificar la gestión de los costos; b) estimar los costos, c) determinar el
presupuesto y d) controlar los costos. 1
En el presente documento se realizará la planificación de los costos mediante la construcción
de las entradas al proceso y la aplicación de técnicas y herramientas con el fin de obtener el Plan
para la gestión de los costos del proyecto seleccionado.
1.1. Entradas
1.1.1. Título del proyecto.
El proyecto se denomina formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos en
localidades rurales del departamento del Meta
1.1.2. Acta de constitución del proyecto.
El acta de constitución del proyecto es el documento que autoriza la existencia del proyecto.
Tabla 1. Acta de constitución del proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Formulación e implementación de un plan de gestión integral de

Nombre del proyecto
residuos sólidos en localidades rurales del departamento del Meta.
Sponsor Entidad contratante o patrocinadora del proyecto
Encargado Entidad contratista
Duración 8 meses
Fecha de inicio estimada 03 de febrero del 2020
Fecha estimada de
02 de febrero del 2021
finalización
1
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
6
El presupuesto del proyecto incluye:

 Remuneración de los profesionales de campo.
Presupuesto  Recursos para desplazamientos.
 Actividades de socialización y acompañamiento.
 Impresión de informes.
 Gastos administrativos de funcionamiento del proyecto.
 Población rural de las localidades rurales del departamento del

Meta incluidas en el alcance del proyecto.
 Autoridades municipales.
 Empresas de servicios públicos municipales.
Interesados  Organizaciones de recicladores.
 Compradores de material de reciclaje
 Gobernación del Meta
 Corporación autónoma regional.
 Otras entidades de control ambiental.
El proyecto descrito tiene como objetivo general formular un plan de

gestión integral para localidades rurales del departamento del Meta,
teniendo como antecedente la problemática de una inadecuada gestión
de basuras; las zonas rurales debido a la inexistencia de frecuencias
permanentes de recolección y falta de conocimientos en manejo de
residuos por parte de la comunidad rural. Las localidades que
participarán serán producto de solicitudes formales presentadas por las
alcaldías municipales y las condiciones específicas de cada vereda y/o
centro poblado entre las cuales deben considerarse: Número de
habitantes, actividades económicas, distancia del casco urbano,
Objetivo y alcance
condiciones de acceso, disponibilidad de la comunidad a participar en el
proyecto.
Los objetivos específicos son:
 Elaborar el diagnóstico integral de la gestión de residuos sólidos
en localidades rurales del departamento del Meta.
 Formular un plan de gestión integral de residuos sólidos para
localidades rurales del departamento del Meta.
 Socializar y concertar el plan de gestión integral de residuos
sólidos para localidades rurales del departamento del Meta.
Fases y/o actividades a. Fase I - Diagnóstico Integral: Un informe diagnóstico sobre la

descripción de las localidades, diagnostico social, manejo actual
de los residuos sólidos, socialización del proyecto y la
identificación de las organizaciones y/o entidades con influencia
en la localidad.
a. Elaboración y aprobación de la planeación general del
proyecto, que incluye: Plan de gestión del recurso
humano, plan de gestión de los costos, plan de gestión de
los riesgos, plan de gestión de calidad, plan de gestión de
7
flas adquisiciones y plan de gestión de las

comunicaciones.
b. Identificación y reconocimiento de las veredas del
departamento del meta a intervenir en el proyecto e
identificación de actores sociales y autoridades a través
de directorios de Juntas de Acción Comunal,
Asociaciones, Organizacional ambientales, comerciantes
de material reciclable, comerciantes de agroinsumos,
alcaldías, corporación y autoridades ambientales.
c. Socialización con la comunidad y autoridades locales.
d. Recolección de la información para la elaboración del
diagnóstico social: Información demográfica de la
población, actividades económicas, formas de
participación de la comunidad, usos y costumbres de la
población con respecto a disposición de residuos sólidos.
e. Recolección de la información para la elaboración del
diagnóstico institucional. Entidades del sector,
identificación de programas y proyectos ejecutados y por
ejecutar, revisión de planes municipales de gestión de
residuos sólidos. Análisis de recursos público
disponibles, porcentajes de subsidios aprobados.
f. Diagnostico institucional del prestador del servicio
público de aseo en el área de influencia. (áreas
administrativa, comercial, financiera y operativa del
prestador)
g. Recolección de la información para la elaboración del
diagnóstico técnico: Clasificación de los residuos
generados, volumen, periodicidad, métodos de
disposición, sitios de disposición, recorridos, entre otros.
b. Fase II – Formulación y concertación del plan de gestión integral
de residuos sólidos: Plan de gestión integral de residuos sólidos
formulado el cual deberá definir las actividades de corto,
mediano y largo plazo a implementar en cada localidad para la
gestión integral de los residuos sólidos, las entidades cooperantes
y el tiempo de implementación. El plan debe ser sujeto de
socialización con las autoridades, comunidades y demás grupos
de interesados.
a. Presentar una alternativa para la gestión de los residuos
sólidos que deberá contener.
Acciones a corto, mediano y largo plazo.
Actores involucrados.
Recursos necesarios
Costos de implementación.
Fuentes de financiación
b. Socializar los resultados del diagnóstico integral y la
alternativa propuesta para para su concertación con las
autoridades locales y las comunidades beneficiarias.
c. Fase III – Implementación del plan de gestión de residuos
8
sólidos. Comprende el informe de implementación de las

actividades de corto plazo y la elaboración del plan de acción
para la implementación de las actividades de mediano y largo
plazo.
a. Implementación de las actividades de corto plazo en los
aspectos sociales, administrativo, comerciales y técnicos
de la gestión de los residuos sólidos.
b. Concertación del plan de acción de las actividades de
mediano y largo plazo y las estrategias para su
implementación.
El proyecto se programa con una duración de doce meses desde el inicio

hasta el cierre incluyendo las 3 fases que lo conforman. Se estima que la
Fase I dure tres meses, la Fase II dure tres meses y la Fase III dure 6
meses.
Hitos principales el  Inicio.
proyecto  Socialización y recolección de información para el diagnóstico y
presentación de informe.
 Diseño, elaboración y concertación del plan de gestión.
 Implementación del plan de gestión.
 Fin
 Recursos insuficientes para la ejecución de las actividades.

 Incumplimiento del cronograma de trabajo.
 Situaciones que afecten el orden público en las localidades.
Riesgos
 Desinterés en la implementación de las actividades por parte de
los interesados.
 Baja participación de las autoridades territoriales.
Descripción del proyecto El problema que se pretende atender con la ejecución del proyecto es
garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados en las
fincas y predios rurales de municipios del departamento del Meta. Una
gestión integral de residuos responde al cumplimiento de las actividades
de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos que
se generan en los hogares y las industrias. Generalmente dichas
actividades se cumplen en las áreas urbanas y algunos centros poblados
rurales, sin embargo, la zona rural dispersa no cuenta con servicio
público de aseo.
La generación de las basuras y su deficiente gestión produce
contaminación ambiental, toda vez que las familias se ven en la
necesidad de quemar y/o enterrar los residuos. En algunos eventos, son
arrojados a las fuentes hídricas. Aunado a esta problemática, se
encuentra la inadecuada gestión de los envases de los insumos químicos
que se emplean para las labores propias de los agricultores.
El problema se genera principalmente porque las condiciones
particulares de la zona rural no permiten que se garantice una ruta de
recolección frecuente, ya sea por las condiciones geográficas de la
9
región, el estado de las vías y la dispersión de las viviendas. Ante esto,

las familias deben dar el manejo individual que fue mencionando
previamente.
Los beneficios del proyecto son los siguientes:

 Capacitación a la comunidad en separación desde la fuente con
el fin de aprovechar los residuos orgánicos en actividades
propias de la agricultura, como compostaje y elaboración de
abonos orgánicos.
 Disponer de puntos de acopio en las localidades rurales para
llevar y depositar los demás residuos reciclables, previa
Beneficios preparación de estos, de manera tal que puedan guardarse
durante lapsos de tiempo sin generar problemas de
contaminación.
 Implementar frecuencias de recolección para transportar los
residuos hasta plantas de reciclaje.
 Concertar planes de acción con las empresas encargadas de la
venta de insumos agroquímicos para que ayuden a los
agricultores en la gestión de los envases y empaques de estos
productos.
Gerente asignado Director del proyecto de la empresa contratista.
Director de interventoría.
Autorización del acta
Supervisor designado por la entidad contratante.
1.1.3. Plan para la dirección del proyecto.
El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el
proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado y cerrado. Está compuesto por la línea base y
los planes de gestión de cada uno de los componentes del proyecto. Para el caso particular de la
elaboración del plan de gestión de los costos del proyecto, se tomarán en cuenta los conceptos de
línea base del alcance, estructura del desglose del trabajo, plan de gestión del cronograma y plan
de gestión de los riesgos.
1.1.3.1. Línea base del alcance
Para la elaboración de la línea base del proyecto es importante tener en cuenta las fases y
actividades principales, las cuales se presentan en el grafico relacionado a continuación:

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PROYECTO
FASE 2.
FASE 1 FASE 3
FORMULACIÓN Y
DIAGNOSTICO INTEGRAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
CONCERTACIÓN DEL PLAN
SOCIALIZACIÓN CON LOS RECOLECCIÓN DE ELABORACIÓN DEL IMPLEMENTACIÓN DE

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
INTERESADOS INFORMACIÓN DIAGNOSTICO ACTIVIDADES DE CORTO PLAZO
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
SISTEMATIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
AUTORIDADES LOCALES SOCIAL DE CORTO, MEDIANO Y
INFORMACIÓN ACTIVIDADES DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
DEFINICIÓN DE LOS RECURSOS,

SOCIALIZACIÓN DEL ELABORACIÓN DEL INFORME
COMUNIDADES BENEFICIARIAS INSTITUCIONAL COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
DIAGNOSTICO FINAL
Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
APROBACIÓN DEL SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE

GRUPOS DE INTERES TECNICA
DIAGNOSTICO GESGIÓN
Figura 1. Fases y actividades del proyecto

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Tabla 2. Indicadores de evaluación del proyecto

RESULTADO
ASPECTO PARÁMETRO UNIDADES
ESPERADO
sólidos en localidades rurales del departamento del Meta

Formulación de un plan de gestión integral de residuos
Cobertura de Veredas involucradas en el

proyecto, de acuerdo a la información
% en Cantidad de
suministradas por prestadores de servicio 100
Veredas
público de los municipios, la cual no podrá
ser mayor al 100%
Área rural no susceptible de ser cubierta en

el proyecto de acuerdo a la planeación Km Lineales 0
vereda.
3 veces por semana

Frecuencia de recolección de residuos en las Veces por
en zonas de acopio
zonas estipuladas por el proyecto. semana
veredal.
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1.1.3.2. Estructura del desglose del trabajo EDT
Plan de gestión integral de residuos sólidos en localidades rurales del

departamento del Meta.
Fase I: Diagnóstico integral
Actividad 1: Elaboración y aprobación de la planeación general del proyecto, que
incluye: Plan de gestión del recurso humano, plan de gestión de los costos, plan de
gestión de los riesgos, plan de gestión de calidad, plan de gestión de las adquisiciones y
plan de gestión de las comunicaciones.
Actividad 2: Identificación y reconocimiento de las veredas del departamento del
meta a intervenir en el proyecto e identificación de actores sociales y autoridades a través
de directorios de Juntas de Acción Comunal, Asociaciones, Organizacional ambientales,
comerciantes de material reciclable, comerciantes de agroinsumos, alcaldías, corporación
y autoridades ambientales.
Actividad 3: Socialización con las comunidades y autoridades locales.
Actividad 4: Recolección de la información para la elaboración de diagnóstico social.
Información demográfica de la población, actividades económicas, formas de
participación de la comunidad, usos y costumbres de la población con respecto a
disposición de residuos sólidos.
Actividad 5: Recolección de la información para la elaboración del diagnóstico
institucional: Entidades del sector, identificación de programas y proyectos ejecutados y
por ejecutar, revisión de planes municipales de gestión de residuos sólidos. Análisis de

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recursos públicos disponibles, porcentajes de subsidios aprobados.
Actividad 6: Diagnostico institucional del prestador del servicio público de aseo en el
área de influencia. (áreas administrativa, comercial, financiera y operativa del prestador).
Actividad 7: Recolección de la información para la elaboración del diagnóstico
técnico: Clasificación de los residuos generados, volumen, periodicidad, métodos de
disposición, sitios de disposición, recorridos, entre otros.

Fase II: Formulación y concertación del plan de gestión integral de residuos sólidos
Actividad 1: Presentar una alternativa para la gestión de los residuos sólidos que
deberá contener: Acciones a corto, mediano y largo plazo, actores involucrados, recursos
necesarios, costos de implementación, y fuentes de financiación, condiciones de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo sobre la prestación del servicio de aseo.
Actividad 2: Socializar los resultados del diagnóstico integral y la alternativa
propuesta para su concertación con las autoridades locales y las comunidades
beneficiarias.
Fase III: Implementación del plan de gestión de residuos sólidos.
Actividad 1: Implementación, evaluación y seguimiento de las actividades de corto
plazo en los aspectos sociales, administrativo, comerciales y técnicos de la gestión de los
residuos sólidos.
Actividad 2: Concertación del plan de acción de las actividades de mediano y largo
plazo y las estrategias para su implementación.

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1.1.3.3. Plan de gestión del cronograma
Para la construcción del plan de gestión del cronograma se tuvieron en cuenta las actividades
establecidas en el acta de constitución del proyecto y relacionadas en la estructura de desglose
del trabajo.
De acuerdo, con lo anterior, el proyecto tiene 3 fases con una duración de 3 meses, 3 meses y
6 meses respectivamente. Como resultado de dicho análisis se plantea el cronograma que se
presenta a continuación:
Figura 2. Cronograma del proyecto
1.1.3.4. Plan de gestión de los riesgos
Definiciones: seguridad y salud en el trabajo es la disciplina la cual trata la prevención de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, en donde la protección y
promoción son prioridad para los trabajadores, con esto se busca mejorar las condiciones, el
ambiente, la salud, lo que nos lleva a tener una prevención y acciones para mantener las
condiciones de los trabajadores para el bienestar físico y mental de estas personas que hacen
parte del proyecto.

15
Con el fin de tener una estrategia para el tratamiento que se le debe dar a los riesgos que se
presentan en el ambiente laboral es necesario la asesoría de expertos en salud ocupacional, la
cual realizara una valoración y se encargará de guiar y realizar reuniones con el fin de realizar
prevención y cronograma para el seguimiento de las actividades evitando cualquier incidente.
 Accidente de trabajo: es un suceso repentino en la práctica de trabajo y ocasiona
lesiones físicas o psicológicas, invalidez o muerte al trabajador
 Enfermedad laboral: son las consecuencias a la una exposición perjudicial en el
ámbito laboral al que ha estado expuesto por su actividad.
 Consecuencia: resultado cuantitativos o cualitativos por una lesión o enfermedad
 Exposición: situación y tiempo en el cual la persona se expone a un riesgo.
 Análisis de riesgo: es un proceso donde se estudia cómo se puede evitar un incidente
 Identificación de peligro: es el proceso por el cual se hace un reconocimiento de un
peligro y sus características
 Medidas de control: acciones que se toman para la mitigación de incidentes
 Riesgo: son eventos y exposiciones y la probabilidad de que esto ocurra y el grado de
peligro que esto pueda llegar a ser.
Probabilidad e impactos de riesgos. Ante la posibilidad de un riesgo es necesario realizar la
estimación identificándola
Muy bajo: 10%
Bajo: 20%
Medio: 40%
Alto: 60%
Muy alto: 80%

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Cargos y responsabilidades:
Gerente y director del proyecto: se encargará de la organización de los cargos y
responsabilidades, y del personal encargado de identificar los riesgos y realizar la debida
prevención, así mismo el gerente será el encargado de revisar los informes que se
presenten para la mitigación de los riesgos.
Administrador: es el encargado de identificar los riesgos administrativos y financieros del
proyecto y a si mismo de su prevención.
Almacenista: es el encargado de la administración de los materiales almacenados en bodega,
de recibir y planear, supervisar y despachar los equipos, herramientas, repuestos y todo el
material que se provee para la ejecución de obras y actividades así mismo mitigar riesgos con el
estado de equipos y materiales.
Ambiental: es el profesional encargado de realizar las estrategias y planeación de la gestión
ambiental del proyecto identificando los riesgos y factores ambientales que se puedan generar y
así mismo tendrá el plan de mitigación y prevención realizando monitoreo y mejoras continuas
en el proceso de las actividades y los debidos requerimientos ambientales y los reportes.
Matriz de probabilidad de impacto. Esta matriz se encuentra alineada con la clasificación del
grado de probabilidad de que ocurra el riesgo.
Tabla 3. Matriz de probabilidad de impacto.

IMPACTO
% Muy bajo bajo medio alto Muy alto

1 2 3 4 10
10% 0,1 0,2 0,2 0,5 1
probabilidad 20% 0,2 0,4 0,6 1 2
40% 0,4 0,8 1,2 2 4
60% 0,6 1,2 1,8 3 6
80% 0,8 1,6 2,4 4 8
Fuente pinilla J (2019)
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Tabla 4. Tabla prioridad de riesgo y acciones de control

puntaje prioridad acciones
0,1-0,2 Muy bajo Monitoreo periódico para detectar cambios
0,3-0,4 Baja Monitoreo periódicamente
0,5-1,6 Medio Se necesitan acciones preventivas
1,8-3 Alta Acciones de prevención y plan contingencia
4-8 Muy alta Acciones de prevención y plan contingencia, plan de
respaldo
Fuente. Pinilla J. (2019)
Análisis de los riesgos del proyecto. Es este caso se debe de hacer un análisis cualitativo del
caso que consiste en identificar el riesgo y darle una solución y así mismo ver con que prioridad
se actuará.
Análisis cuantitativo: se mide el impacto y los riesgos y así mismo se saca los costos por
tiempo
Control y seguimiento de riesgos: se debe tener definido el plan de respuesta, el de
contingencia, de acción y se debe tener ya definido quien estará a cargo para realizar el
seguimiento que debe darse con su fecha para cumplir con las necesidades de la empresa.
Tabla 5. Actividades de control y seguimiento a los riesgos

1 Realizar las actividades de cada uno de los procesos libres de accidente
2 Realizar seguimiento a las no conformidades
3 Tener la dotación (EPP) adecuada para el personal.
4 Cumplir con la normatividad de seguridad, inspecciones, auditorias
5 Cumplir con los estudios ambientales requeridos para la ejecución del proyecto
6 Realizar el mantenimiento a maquinaria e instrumentación utilizada
1.1.4. Factores ambientales de la empresa.
Para poder tener un óptimo desarrollo en las actividades de la empresa, se debe realizar un
estudio de los factores que influyen en el proceso de la empresa, como el plan de manejo
ambiental, proceso de mejora continua.

18
En el proceso de reciclaje deberá cumplir con los estándares y normatividad ambiental vigente
para su óptimo funcionamiento, determinando los factores ambientales que influyan en el
proceso.
Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
Gestión del manejo de los residuos sólidos: Se busca crear conciencia a través de campañas
de selección en la fuente ya que es un trabajo conjunto con la población de las zonas rurales del
departamento del Meta, donde se tiene como objetivo enseñar a esta parte de la población el
manejo y el aprovechamiento de residuos sólido, orgánicos los cuales deben utilizados haciendo
compostaje y abono orgánico, y en cuanto al material plástico, papel entre otros se le dará el
mayor aprovechamiento con la selección que se realice en la planta e implementará maquinaria y
tecnología que ayude a realizar el proceso eficazmente.
Factores que influyen para la producción de residuos sólidos, tales como el consumo que tiene
la sociedad, los alimentos vienen en envolturas o envases plásticos y el uso de bolsas plásticas y
la falta de cultura para la selección y la reutilización de materiales.
Política ambiental: Toda empresa tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente y
por ello se debe desarrollar el sistema de gestión ambiental con políticas claras que ayuden al
desarrollo de las actividades, las cuales se siguen por medio del cumplimiento de las normas
ambientales que rigen para un mejor desarrollo sostenible.
Análisis ambiental:
 En el análisis se presentan los lineamientos y el aspecto que presenta el proyecto y las
características ambientales donde se realizara todo el proceso.
 Identificar los componentes ambientales y socioeconómicos
 Se debe de identificar áreas protegidas y en riesgo

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 Zonas social mente vulnerables
 Se describe la estructura las etapas y estructura del proyecto
 Identificación de impacto ambiental que genera el proyecto en cada etapa del proceso
Manejo ambiental: Para el desarrollo de proyecto se debe tener definido el equipo de trabajo
que es la base fundamental, la cual debe formar una estructura funcional dinámica para
direccionar y ejecutar las actividades, teniendo cada cargo su responsabilidad en los procesos.
Luego ya establecido las funciones y la estructura de trabajo se realiza un estudio económico
donde con base a las necesidades se van asignando los recursos, se establecen las estrategias
tanto para la comunicación, procedimientos, control operativo, y dotación de personal e insumos
todo esto se logra con un estudio previo de presupuesto para lograr tener lo necesario y poder
realizar el libre funcionamiento del proyecto.
Monitoreo y seguimiento: Evaluación continua que se realiza a los procesos para ver la
evolución e impacto con el fin de tomar medidas de mitigación en caso de mostrar un
comportamiento desfavorable, este seguimiento se realiza con el fin de seguir y cumplir la
normatividad que rige en torno al cuidado del medio ambiente.
Evaluación y mejoramiento: Este es el proceso por el cual se realiza la evaluación y
seguimiento al sistema de gestión ambiental, evaluando los programas.
 Se evalúa las metas propuestas y los objetivos
 Se evalúa la evolución y eficacia de los programas
 Se realiza la mejora continua en los procesos de acuerdo al plan de calidad y con las
recomendaciones de auditorías.
20
 El seguimiento se hace de acuerdo a los objetivos y se evalúan por medio de los
indicadores que tienen propuestos para así medir su rendimiento, eficacia y logros
obtenidos.
Factores ambientales que influyen en el proceso del de implementación del sistema de gestión
ambiental
Manejo de líquidos y lixiviado
Manejo de solidos
Control de plagas
Manejo epidemiológico
Higiene industrial
Control de emisiones atmosféricas
Uso eficiente del agua
Uso eficiente de energía
Manejo y disposición de residuos peligrosos
Manejo de agentes patógenos
1.1.5. Activos de los Procesos de la Organización
Entendiendo Activos de los procesos de la organización como los procesos, procedimientos y
bases de conocimientos específicos de la organización y que influyen en el proyecto, tenemos:
- Procedimientos de control financiero
- Información histórica y lecciones aprendidas
- Bases de datos financieras
- Políticas, procedimientos y guías existentes relacionadas con la gestión de costos.

21
1.1.5.1. Procedimientos de control financiero
Los procesos de apoyo que son los de gestión contable financiera y en él, se establecen los
procesos de control interno. Los procedimientos específicos de control incluyen:
 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones bancarias, verificar la exactitud aritmética de
los registros contables y controlar aplicaciones y accesos a los archivos contables.
 Comprobar datos internos con fuentes externas de información.
 Comparar los estados de resultados, los estados de situación financiera, el estado de flujo
de efectivo.
 Efectuar el análisis vertical y horizontal de dos periodos contables establecidos.
 Analizar los indicadores financieros
1.1.5.1.1. Levantamiento y estandarización de procedimientos de control financiero
Para documentar los procedimientos se siguió el siguiente esquema: 1. Identificar los
procedimientos a documentar. 2. Definir el formato del procedimiento. 3. Identificar los
actores o responsables del procedimiento.
1.1.5.1.2. Procedimientos de control contable
Los procedimientos contables son instrumentos importantes del control financiero con la
finalidad de verificar los registros de la salvaguarda de los activos y que permita una
seguridad en el manejo, integridad y cuidado de los mismos.
El software contable se debe parametrizar de acuerdo con el plan de cuentas del Decreto
2650, y realizarse la homologación del plan de cuentas para NIIF.
 Aspectos a tener en cuenta al momento de registrar información contable:
- Cada una de las cuentas se encuentra ligada a los centros de costo.

22
- La contabilidad se maneja según los principios de contabilidad generalmente aceptados y
las normas internacionales de información financiera NIIF.
- No se maneja un consecutivo de documentos independiente.
- Todos los soportes deben estar autorizados, con el Vo. Bo. y detallar claramente los
conceptos de pago o de ingreso.
- Todo pago y registro contable debe estar con su documento soporte debidamente
autorizado.
- Se debe tener en cuenta los presupuestos aprobados, a los cuales se les debe realizar
seguimiento permanente.
- En los pagos de gastos administrativos como: arrendamientos, servicios, administración,
entre otros, en el momento de contabilizar se debe tener en cuenta el rubro presupuestal al
que se debe aplicar.
- Los recursos de los proyectos se manejarán en cuentas bancarias exclusivas, cuando así lo
requiera la entidad cooperante o la entidad lo determine por control.
- Los bancos serán conciliados mensualmente, por una persona ajena a aquella que tendrá
la responsabilidad de tesorería.
- Se tendrá en cuenta la tabla de retención en la fuente que se actualiza según la
normatividad tributaria cada año. A las entidades sin ánimo de lucro que estén
legalmente constituidas y que la factura de venta cumpla con los requisitos, no se les
practica RETENCIÓN EN LA FUENTE.
 Documentos contables:
- Todos los documentos contables deben ser impresos, y tener las firmas de
CONTABILIZADO, REVISADO Y APROBADO.

23
- La asistente elabora y contabiliza los documentos, el contador los revisa y el ecónomo
responsable autorizado, los aprueba. Para un mayor control, ese es el orden en que se
deben firmar los documentos. Para conocer las firmas, se debe diligenciar el formato de
autorización de firmas.
- A continuación, se detallan los documentos que se deben manejar:
Sigla Nombre Uso Elaboró Revisó Aprobó

Dinero que se
Comprobante de
CI recibe en caja o en Tesorero(a) Contador Ecónomo
Ingreso
bancos.
Salidas de dinero de
Comprobantes de
CE la caja o de las Tesorero(a) Contador Ecónomo
egreso
cuentas bancarias
NC Notas contables Notas de ajuste Contador Contador Ecónomo
Ingreso del dinero
de caja a Bancos.
Para el ingreso del
CG Consignaciones dinero proveniente Tesorero(a) Contador Ecónomo
de monetizaciones o
transferencias
locales.
Se registran los
costos y gastos,
Auxiliar y/o
LG Legalización provenientes de la Contador Ecónomo
Tesorero(a)
legalización de un
anticipo.
Adelantos
efectuados en
dinero de la caja o
Avances y de las cuentas
AA Tesorero(a) Contador Ecónomo
Anticipos bancarias a
trabajadores,
contratistas y
proveedores.
Se registran las
cuentas por pagar Auxiliar y/o
CA Causación Contador Ecónomo
por la compra de Tesorero(a)
bienes o servicios.
CNM Causación de Se registra la Auxiliar Contador Ecónomo
Nómina nómina mensual. Se
realiza desde el
Sistema de Helisa
24

Nomina.
Se registra la
provisión de
prestaciones
Causación de sociales y la
CP Auxiliar Contador Ecónomo
Provisiones seguridad social. Se
realiza desde el
Sistema de Helisa
Nomina.
Se registran los
rendimientos
financieros,
comisiones
bancarias, gastos
NB Notas bancarias Auxiliar Contador Ecónomo
bancarios en
general y gravamen
financiero de
acuerdo con los
extractos bancarios.
Registra la venta de
bienes y servicio
prestados, de
acuerdo al Auxiliar y/o
FV Factura de Venta Contador Ecónomo
documento de Tesorero(a)
factura legal físico
emitido.
Se registran una
vez, al iniciar las
actividades de la
entidad o por
SI Saldos iniciales cambio del Contador Contador Ecónomo
programa contable.
Son los saldos con
lo que inicia la
contabilidad.
Registro automático
que hace el sistema
para cerrar las
Cancelación de cuentas de
CAN Contador Contador Ecónomo
Cuentas resultado, el cual
genera el excedente
o pérdida del
ejercicio.
CANT Cancelación de Registro automático Contador Contador Ecónomo
25

que hace el sistema
para cerrar los
terceros de las
Terceros cuentas de
resultado, y de las
cuentas de
impuestos.
 Procedimientos de pago
Toda solicitud de pago debe estar debidamente soportada y autorizada por el
ordenador del gasto.
Las solicitudes se deben hacer de acuerdo a la programación.
Los pagos se realizarán de acuerdo al presupuesto.
Las cuentas bancarias tienen autorización de dos firmas. Cada retiro se realiza para
cada actividad en específico. En los casos en que se presenten contingencias se podrán
hacer retiros globales para varias actividades, el cual deberá ser debidamente
documentado y aprobado.
 Soportes de Legalización
Factura de venta: Las facturas que son soporte de adquisición de un bien o servicio,
deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Denominarse FACTURA DE VENTA
- Tener razón social, NIT, tipo de contribuyente, dirección y teléfono, ciudad.
- Numeración pre impresa en consecutivo.
- Fecha
- Resolución de facturación con vigencia de 2 años. Revisar que el número de la factura
esté incluido en la numeración aprobada.

26
- Factura a nombre de la Institución.
- El IVA debe estar discriminado cuando es régimen COMUN.
- Cuando es régimen simplificado no se factura IVA.
- Detalle de lo que se está facturando. Discriminar cantidad, valor unitario y valor total.
- Cuando se trata de personas naturales se les diligencia el formato de Documento
Equivalente con su respectiva Cuenta de Cobro con todos los datos de nombre,
identificación, dirección y teléfono. En estos casos es indispensable anexar el RUT.
- Las facturas no pueden estar tachadas o enmendadas. – toda factura debe ser elaborada
con la misma letra y tinta.
- Solicitar el RUT o cédula. – Si es una persona natural y no factura IVA debe estar
específico en el RUT que es RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

27
1.1.5.2. Documentación de lecciones aprendidas
Tabla 6. Lección aprendida 1.
Plan estratégico para la gestión integral de residuos sólidos en

Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Laura Katherine Fandiño García
Fecha:
Fecha: 0 de septiembre de 2019
Lección Aprendida No: 1
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: La importancia del plan de Gestión del riesgo.
Rol en el Equipo del Proyecto: Integrante del equipo de trabajo
Grupo de x Iniciación x Planeamiento Ejecución Control Cierre
procesos:
Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:
Plan para la dirección del proyecto.
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:
Evaluación, identificación y matriz de riesgos.
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?
Construcción de Matriz de Riesgos
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?
Se hallaron variedad de riesgos en diferentes etapas del proyecto.
¿Cuál es la lección aprendida?
Al realizar la evaluación e identificación de riesgos se observan posibles consecuencias que retrasarían el
proyecto e intervendrían aspectos económicos y sociales en el mismo.
¿Qué acción se tomó?
Aplicación en cada uno de los procesos la evaluación e identificación de los riesgos
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?
Buscar en el plan de riesgos oportunidades y estrategias para la mejora continua.
28
¿Dónde y cómo este conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual? En la
ejecución del proyecto para mitigar errores en los resultados del proyecto.
¿Dónde y cómo este conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?
En el diseño, gestión y ejecución mediante la implementación de la matriz de riesgos en cada proceso.
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)
x Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto x Equipo del x Todo el

Proyecto Personal
Otros:
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen)
x e-mail x Intranet/página Preguntas Biblioteca

Web Frecuentes
x Otros: Documentos de
cierre del proyecto
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? Si x No
Nombre(s) de anexo(s):
1.
2.
Fuente: Autores
29
Tabla 7. Lección Aprendida 2

Nombre del Plan estratégico para la gestión integral de residuos sólidos en localidades rurales del departamento del
Proyecto: Meta.
Preparado
Laura Katherine Fandiño García
por:
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Estrategia de Apoyo Matriz Poder-Interés
Grupo de x Iniciación x Planeamient Ejecució Control Cierre
procesos: o n
Plan de involucramiento de los interesados
Matriz poder-interés
Construcción de Matriz poder-interés
La construcción de esta herramienta permite el asertividad frente a los diferentes involucrados para beneficio del
proyecto.
Los interesados tienen niveles de autoridad y responsabilidad diferentes y el alcance del proyecto depende de
identificarlos adecuadamente.
Construir la matriz de acuerdo a los lineamientos de la Guía PMBok (2017).
Aplicación de habilidades interpersonales del gerente del proyecto en las expectativas de los interesados.
¿Dónde y cómo este conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual? En la ejecución del
proyecto y sus resultados, con los lineamientos sugeridos en la guía PMBok.
En la fase I del proyecto a través de la actualización de la guía PMBok
30
Proyecto Personal
Otros:
Web Frecuentes
x Otros: Documentos
de cierre del proyecto
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) Si x No
adicional(es)?
1.
2.
Fuente: Autores
31
1.1.5.3. Bases de datos financieras
Se abre una AZ o carpeta para cada uno de los siguientes documentos:
- Comprobantes de Ingreso
- Comprobantes de egreso
- Conciliaciones bancarias
- Consignaciones
- Notas Bancarias
- Notas Contables
- Legalizaciones y anticipos
- Solicitudes de pagos.
1.2. Herramientas y técnicas
1.2.1. Juicio de expertos. Método Delphi.
Juicio Inicial del Plan estratégico para la gestión integral de residuos sólidos en localidades
rurales del departamento del Meta.
Por favor, conteste teniendo en cuenta la siguiente escala:
Tabla 8. Escala valoración Juicio de expertos

Valoración Afirmación
1 DESCONOZCO
2 NO
3 PARCIALMENTE
4 SI
32
Tabla 9. Cuestionario Juicio de expertos

Íte
Pregunta Valoración
m
¿Existe un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de
1
residuos de bombillas en el departamento?
¿Cree usted que el uso de puntos ecológicos permite la adecuada
2
disposición de los residuos sólidos?
¿Se comparte información a los habitantes sobre el Manejo y
3
transporte de mercancías peligrosas?
¿Considera que el proceso de sensibilización sobre el manejo de
4 residuos peligrosos ha sido suficiente para implementar un programa
de reciclaje?
¿Ha adoptado el departamento una política oficial para reducir la
generación de residuos sólidos y mejorar la gestión de los mismos,
5
teniendo en cuenta la normatividad legal vigente en tema relacionados
al manejo de residuos peligrosos?
¿Se lleva una estadística con respecto a la información que dan los
6 habitantes sobre la correcta clasificación y disposición de los residuos
que genera en las casas?
¿Existe un Plan de Gestión para el manejo de los residuos sólidos
7
dentro del departamento?
Con respecto al ciclo de vida para cada uno de los residuos sólidos,
8
¿se encuentra establecido y actualizado?
¿Considera la necesidad de que un ente realice procesos de auditorías
9 para el cumplimiento de lo descrito en el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos?
¿Se ha trabajado en la elaboración de un medio de consulta al que
10
pueda acceder en caso de inquietudes sobre el manejo de los residuos?
1.2.1.1. Elección de Expertos
Título del Proyecto: Plan estratégico para la gestión integral de residuos sólidos en
Autoras (es): Albeiro Duran, Jorge Iván Ibáñez, Laura Katherine Fandiño, Linda
Carolina Salas Ceballos & Marco Antonio Zuniga
33
1.2.1.2. Lista de Expertos
Tabla 10. Lista de expertos

Correo
Apellidos y
Especialidad Cargo Entidad Institucional y/o
Nombres
Pagina Web
Coordinad
serviciospublicos
Perez Delgado, Administradora de
ora de Gobernació
1 @gobernaciondel
Ana Milena Empresas Servicios n del Meta
meta.gov.co
Públicos
Secretaría secre.planeación
Gobernació
2 Basto, Ruben Darío Ingeniero Industrial de @gobernaciondel
n del Meta
Planeación meta.gov.co
Guzmán Estrada Ingeniero Coordinad malaga@cas.gov.
3 CAS
David Ambiental or co
Secretaria
Ortiz Chuscano Luz Administradora de General y Gobernació stella-
4
Estella Empresas de n del Meta 29@hotmail.es
Gobierno
Coordinad
or
Delgado Pérez Gobernació edwindperez11@
5 Salud ocupacional seguridad
Edwin Alonso n del Meta hotmail.com
en el
trabajo
Concejo
Bautista Vargas Administradora de Gobernació luzbaa06@hotmai
6 Departame
Alba Luz empresas n del Meta l.com
ntal
Mario peña Independien
7 Primaria Agricultor No tiene
Villamizar te
1.2.1.3. Aplicación de la encuesta
Tabla 11. Aplicación de la encuesta Juicio de expertos

Ítem Pregunta Experto Valoración
1 3
2 1
3 3
¿Existe un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental
1 4 3
de residuos de bombillas en el departamento?
5 1
6 3
7 3
Ítem ¿Cree usted que el uso de puntos ecológicos permite la Experto Valoración
2 adecuada disposición de los residuos sólidos? 1 4
34

2 4
3 3
4 3
5 4
6 4
7 3
Ítem Experto Valoración
1 1
2 2
¿Se comparte información a los habitantes sobre el Manejo y 3 2
3 transporte de mercancías peligrosas? 4 1
5 1
6 2
7 2
1 3
2 3
¿Considera que el proceso de sensibilización sobre el manejo
de residuos peligrosos ha sido suficiente para implementar un 3 2
4 4 2
programa de reciclaje?
5 3
6 1
7 3
1 3
¿Ha adoptado el departamento una política oficial para reducir 2 3
la generación de residuos sólidos y mejorar la gestión de los 3 2
5 mismos, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente en tema 4 3
relacionados al manejo de residuos peligrosos? 5 2
6 2
7 3
1 2
2 2
¿Se lleva una estadística con respecto a la información que dan
3 1
los habitantes sobre la correcta clasificación y disposición de los
6 4 1
residuos que genera en las casas?
5 2
6 2
7 1
Ítem ¿Existe un Plan de Gestión para el manejo de los residuos Experto Valoración
7 sólidos dentro del departamento? 1 3
2 3
3 4
35

4 3
5 3
6 4
7 3
1 1
2 2
¿Con respecto al ciclo de vida para cada uno de los residuos 3 2
8 sólidos, se encuentra establecido y actualizado? 4 1
5 1
6 2
7 2
1 4
2 4
¿Considera la necesidad de que un ente realice procesos de
auditorías para el cumplimiento de lo descrito en el Plan de 3 4
9 4 4
Gestión Integral de Residuos Sólidos?
5 4
6 4
7 4
1 3
2 4
¿Se ha trabajado en la elaboración de un medio de consulta al
3 3
1 que pueda acceder en caso de inquietudes sobre el manejo de los
4 4
0 residuos?
5 4
6 1
7 3
1.2.1.4. Tabulación y conclusiones de los resultados
A la primera pregunta de los 7 Expertos el 71% considera que existe parcialmente y un 29%
desconoce de su existencia, según lo muestra la gráfica a continuación.

36
¿Existe un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de

bombillas en el departamento?
29%
DESCONOZCO
NO
PARCIALMENTE
SI
71%
Figura 3 Resultados pregunta 1. Juicio de expertos
A la segunda pregunta de los 7 Expertos el 57% desconoce y un 43% considera que
parcialmente si permitiría una adecuada disposición, según lo muestra la gráfica a continuación.
¿Cree usted que el uso de puntos ecológicos permite la adecuada

disposición de los residuos sólidos??
43%
DESCONOZCO
NO
PARCIALMENTE
SI
57%
Figura 4. Resultados pregunta 2. Juicio de expertos

37
A la tercera pregunta de los 7 Expertos el 57% considera que desconoce si se comparte
información a los habitantes y un 43% indica que NO se comparte, según lo muestra la gráfica a
continuación.
¿Se comparte información a los habitantes sobre el Manejo y transporte de

mercancía peligrosas?
43%
DESCONOZCO
NO
PARCIALMENTE
SI
57%
A la cuarta pregunta de los 7 Expertos el 57% considera que el proceso de sensibilización ha
sido parcialmente suficiente, un 29% lo desconoce y un 14% considera que NO, según lo
muestra la gráfica a continuación.
¿Considera que el proceso de sensibilización sobre el manejo de

residuos peligrosos ha sido suficiente para implementar un
programa de reciclaje?
29%
DESCONOZCO
NO
PARCIALMENTE
SI
57%
14%

38
A la quinta pregunta de los 7 Expertos el 57% considera que parcialmente se ha adoptado una
política oficial y un 43% desconoce si se ha adoptado, según lo muestra la gráfica a
continuación.
¿Ha adoptado en el departamento una política oficial para reducir la

generación de residuos sólidos y mejorar la gestión de los mismos,
teniendo en cuenta la normatividad legal vigente en tema
relacionados al manejo de residuos peligrosos ?
DESCONOZCO
NO
43% PARCIALMENTE
57% SI
A la sexta pregunta de los 7 Expertos el 57% desconoce si se lleva una estadística y un 43%
indica que NO se lleva, según lo muestra la gráfica a continuación.

39
¿Se lleva una estadística con respecto a la información que dan los habitantes
sobre la correcta clasificación y disposición de los residuos que genera en las
casas?
43% DESCONOZCO
NO
PARCIALMENTE
SI
57%
A la séptima pregunta de los 7 Expertos el 71% considera que existe parcialmente y un 29%
indica que, SI existe, según lo muestra la gráfica a continuación.
¿existe un Plan de Gestión para el manejo de los residuos sólidos dentro del
departamento?
29%
DESCONOZCO
NO
PARCIALMENTE
SI
71%

40
A la Octava pregunta de los 7 Expertos el 57% considera que desconoce si se encuentra
establecido y actualizado y un 43% indica que NO existe, según lo muestra la gráfica a
continuación.
¿con respecto al ciclo de vida para cada uno de los residuos sólidos, se encuentra
establecido y actualizado?
DESCONOZCO
43% NO
57% PARCIALMENTE
SI
A la novena pregunta de los 7 Expertos el 100% considera SI es necesario que un ente realice
procesos de auditoría, según lo muestra la gráfica a continuación:
¿Considera la necesidad de que un ente realice procesos de auditorías

para el cumplimiento de lo descrito en el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos?
DESCONOZCO
NO
PARCIALMENTE
SI
100%

41
A la décima pregunta de los 7 Expertos un 43% considera que desconoce si se ha trabajado en
la elaboración de un medio de consulta, otro 43% indica que parcialmente y un 14% indica que
NO se ha trabajado en este aspecto, según lo muestra la gráfica a continuación.
¿se ha trabajado en la elaboración de un medio de consulta al

que pueda acceder en caso de inquietudes sobre el manejo de
los residuos?
DESCONOZCO
14% NO
43% PARCIALMENTE
SI
43%
1.2.2. Análisis de datos
1.2.3. Reuniones
Durante el proyecto vamos a discutir los asuntos relacionado con establecer las políticas,
procedimientos, técnicas, métodos y herramientas que se utilizarán en la Gestión de Costos del
Proyecto, mediante esta acta que se ajustara de acuerdo al planteamiento de los objetivos
específicos y guardando lineamiento a los procedimientos que tengamos destinados en el
planteamiento estratégico del mismo.

42
Tabla 12. Desarrollo de reuniones

Puntos del orden del día
Tema: Plan para la gestión de los costos del proyecto denominado formulación de
un plan de gestión integral de residuos sólidos en localidades rurales del
Punto
departamento del Meta.
1 Punto 1: Lectura del planteamiento de aprobación acta inicial del proyecto gestión
integral de residuos en localidades rurales en el meta.
2 Punto 2: Tema A: Llamado a Lista para verificar asistentes y stakeholder.
2.1 Discusión de la reunión
2.2 Planteamiento de alternativas y designación de funciones en cuanto a temas
de personal, tiempos y presupuesto.
3 Punto 3: Tema B: Conclusiones y recomendaciones de la reunión para
planteamiento de estrategias funcionales.
4 Firma y cierre de los compromisos pactados con tiempos de ejecución.
1.3. Salidas
1.3.1. Plan de gestión de los costos
Tabla 13. Plan de gestión de los costos del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versió Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
n
1 MZ MZ Y MZ Y 03/10/19 EQUIPO 1
COPAÑEROS COMPAÑEROS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Formulación del plan de gestión integral de residuos
sólidos en localidades rurales del departamento del PGRS DEL META
meta.
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON
INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIÓN
NIVEL DE PRECISIÓN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE MODO DE FORMULACIÓN
(ESPECIFICAR EL NIVEL
ESTIMACIÓN A USAR EN EL (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE
DE PRECISIÓN DEL
PROYECTO, EJM. ORDEN DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO
ESTIMADO, EJM. -15%
MAGNITUD, PRESUPUESTO, EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUÁNDO)
+25%)
DEFINITIVA)
ORDEN DE MAGNITUD Formulación por analogía -20% al +60%
PRESUPUESTO Boottom up -15% al + 20%
DEFINITIVO Bottom up -10% al + 22%
+UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE
RECURSO.22
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
43
Recurso personal Costo/ día & Costo/ mes

Recurso material logístico Unidades
Recurso maquinaria y equipos Unidad
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
VARIACIÓN PERMITIDA
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE EXCEDE LO PERMITIDO
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE (ACCIÓN A TOMAR EJM.
ALCANCE ESPECIFICADO,
CONTROL APLICA A TODO EL MONITOREAR RESULTADOS,
EXPRESADA EN VALORES
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO ANALIZAR VARIACIONES, O
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES
DE ENTREGABLES O UN AUDITORIA PROFUNDA DE LA
RELATIVOS EJM % )
ENTREGABLE ESPECÍFICO) VARIACIÓN)
50 % anticipo y 50% proyecto Auditoria profunda de la

10% costos planificados
completo. variación.
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR EL MÉTODO
MODO DE MEDICIÓN
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE DE MEDICIÓN QUE SE
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE
MEDICIÓN APLICA A TODO EL USARÁ PARA CALCULAR EL
MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO,
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO VALOR GANADO DE LOS
CUÁNDO, DONDE)
DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLES
ENTREGABLE ESPECÍFICO) ESPECIFICADOS)
Valor acumulado –
Proyecto completo cuervas s. Cronograma de Informe de gastos y ejecución
ejecución y en tiempo.
FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE PRONÓSTICO QUE
SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA
DÓNDE
EAC Variación típicas AC+(BAC-EV)/CPI Informe de gastos y ejecución semanal
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE
EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS
Orden de magnitud Por fase Paquetes de trabajo

Presupuesto Por actividad Entregables
Definitiva Por actividad Entregables
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE
COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PROCESO DE
GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS
44
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de Estimación por

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
Estimación de los
responsabilidad del gerente del proyecto equipo de gestión del proyecto, y aprobado
costos
por el financiador y supervisor.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas e imprevistos de gestión del

Preparación del proyecto. Este documento es elaborado por el gerentes y equipos de gestión del
presupuesto de proyecto y, revisado y aprobado por el financiador.
costos
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al
financiador los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El análisis de impacto
deberá ser presentado al financiador y supervisor del proyecto y evaluarán distintos
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de
intercambio de triple restricción. Toda variación final dentro del +/- 10% del
presupuesto será considerada como normal. Toda variación final fuera del +/ - 10%
Control d costos del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser auditada.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE
COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PREPARACION
DEL
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
PRESUPUESTO
DE COSTOS
ESTIMACION El documento de estimación de costos informará el costo total para la ejecución y
DE COSTOS finalización del proyecto.
PLAN DE Documento que informa y resalta la planificación de la gestión de los costos del
GESTION DE proyecto
COSTOS DEL
PLAN
ENTERPRISE Documento que demarca las posibles situaciones del medio ambiente organizacional
FACTORES que pueden afectar el desarrollo del proyecto, se deberán manejar con base a
AMBIENTALES supuestos y contemplados para no salirse del presupuesto.
PRESUPUESTO El formato presupuesto por semana informa los costos del proyecto por semana y los
POR SEMANA costos acumulados y ejecutados por semana.
PRESUPUESTO El presupuesto en curva s muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en el
TOMANDO LA periodo de tiempo.
CURVA S
LINEA BASE Línea base de los costos, el cual solo determina y destaca los costos de ejecución, no
DE COSTOS incluye imprevistos o administración.
CONTROLDE Curvas s, documentos de gastas y ejecución, en tiempo, financiera y física.
COSTOS
PRESUPUESTO TOMANDO LA CURVA S
45
 Se tendrá una inversión inicial generada por un anticipo en recurso del 50% con el cual se
trabajará hasta el 70% de avance físico y 70% del tiempo estimado de ejecución. Se estima el
presupuesto inicial y no hay un sobre costo del > 10% en las actividades del este 70% de ejecución
no se requerirá de una prórroga o adición de recursos.
 Así mismo si el tiempo de ejecución va de la mano con el avance físico no se tendrá que
pedir adición en tiempo. Solo se podrá pedir edición en tiempo si se percibe un atraso del 15% en
el tiempo de ejecución, toda vez superado el 60% del tiempo ejecutado.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
 Cada responsable del equipo de gestión y formulación del proyecto deberá reportar un
informe semanal, los cuales deberán reflejar el porcentaje de avance. El gerente del proyecto se
encarga de compartir la información del equipo del proyecto con el supervisor del mismo y
financiador, y se procede a determinar seguir con la ejecución o se replantea de esta manera se re
planifica o no.
 El costo del proyecto puede tener una variación de hasta el 10% de total de lo planeado, si
se refleja una sobre inversión, el equipo de gestión y formulación puede pedir una adición es
recurso al financiador.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL
DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LÍNEA BASE,
FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.
 El financiador y el grupo de esa gestión y formulación son los responsables de evaluar,
aprobar o rechazar las propuestas de cambio.
 Se aprobarán automáticamente a aquellos cambios de emergencia que potencialmente
puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan
esperar a la reunión del comité y que exceda el 10 % del presupuesto aprobado.
 Todos los cambios de costos deberán ser evaluados internamente, teniendo en cuenta para
ello los objetivos del proyecto.
 Los documentos que serán efectuados o utilizados en el control de cambio de costos son:
solicitud de cambio, soporte del cambio, presentación de los nuevos costos, acta de aceptación y
aprobación del cambio. Nuevo plan de proyecto.
 El equipo de gestión y formulador serán los que presentarán la solicitud de cambio
46
2. Estimar los costos
2.1. Entradas
2.1.1. Plan de gestión de la calidad
Tabla 14. Plan de gestión de la calidad

Logo proyecto PROYECTO
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Preparado por: Albeiro Duran Triana Fecha: 28/10/2019
Revisado por: Linda Carolina Salas Ceballos Fecha: 28/10/2019
Aprobado por: Jorge Iván Ibáñez Fecha: 28/10/2019
Planificar la gestión de la calidad
Gestionar la calidad
(Estándares de calidad)
El plan de gestión de calidad proporciona entradas al plan general para la dirección del proyecto y
aborda el control de calidad, el aseguramiento de la calidad y métodos de mejora continua de los
procesos del proyecto.
Objetivo del plan de gestión de calidad

A partir de este documento, se realizarán cada una de las actividades descritas en la E.D.T, aplicando
la gestión de la calidad, dado que, buscamos desarrollar cada actividad con la calidad y aplicación de
normas que la ley y la construcción exige.
Este plan de gestión de la calidad nos permite, identificar las exigencias de calidad del proyecto,
controlar la calidad, y evaluar la calidad con la que se desarrolla el proyecto.
Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad
Actividad Costos
Elaboración y aprobación de la planeación general del proyecto $21.350.000
Identificación y reconocimiento de las veredas a intervenir $580.000
Socialización con las comunidades y autoridades locales $4.380.000
Recolección de la información para la elaboración del diagnóstico social $5.700.000
Recolección de información para la elaboración del diagnóstico institucional $7.800.000
Diagnostico institucional del prestador del servicio publico $6.000.000
Recolección de la elaboración del diagnóstico técnico $6.000.000
Presentar alternativa para la gestión de residuos sólidos $9.200.000
Socializar los resultados del diagnóstico integral $3.240.000
Implementación, evaluación y seguimiento, ejecución de actividades a corto $28.470.000
plazo
Concertación del plan de acción de mediano y largo plazo $5.750.000
Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto
El analista de calidad es responsable de la ejecución del control de calidad, revísalos entregables del
proyecto conforme su presentación, emite las observaciones en las reuniones semanales y se definen
dos procedimientos para el control de la calidad
47
- Revisión de contenidos
- Revisión deforma
Control de calidad del contenido: revisa la calidad de los entregables para que el analista de
calidad se asesore con el equipo de expertos sobre las observaciones que se puedan formular, se
informan en las reuniones semanales de calidad
Mejora continua
El método de mejora continua de los procesos del proyecto se ejecutará bajo el modelo de PHVA
(planear, hacer, verificar y actuar) ciclo demming.
Responsabilidades y roles en el proyecto
Rol Responsabilidad Costos $

Gestor de calidad de Seguimiento y control de la calidad de los $3.000.000
materiales materiales recibidos para la construcción de la
ciclo-infraestructura
Gestor de calidad de Seguimento y control a la aplicación de normas y $3.000.000
Normas exixencias del proyecto
Gestor de calidad Seguimiento y control sobre los factores $4.000.000
ambiental ambientales de la empresa y el manejo de residuos
y contaminantes del proyecto.
Gestor de calidad laboral Seguimiento y control de los empleados $1.000.000
(Asegurabilidad, trabajo seguro)
2.1.2. Requisitos de recursos
REQUISITOS DE RECURSOS
FASES DEL
TIPOS DE RECURSOS
PROYECTO
UNI
DOCUMEN DISPONIB
DAD
ACTIVI CÓD IDENTIFI DESCRIP CANTI TACION ILIDAD / VALO
FASES DE
DADES IGO CACION CIÓN DADES REQUERI CRONOG R
MED
DA RAMA
IDA
Fase I: Diagnóstico integral
Activid Elaboraci 01 plan de Se *equipos 51 -Acta de 21 días *3.150
adN°1 ón y gestión de: necesitarán portátiles 1 constitución .000
planeació -recurso los equipos 5 del proyecto
n del humano y el *1impres 5 *525.0
proyecto - riesgos personal ora *documentos 00
- calidad calificado *instalac de dirección
- para poder ión con y *1.500
adquisicion realizar varias coordinación .000
es planeación seccione
- s *1.000
comunicaci locativas .000
ones *Varios *5.250
48
-
-Equipos
portátil
-Internet elemento
Impresora s de
.000
-papel oficina
.
-elementos Mobiliari
de oficina o.
9.9250
- recurso *
00
humano *persona
- s Equipo
21.350
instalacione de
.000
s locativas trabajo
oficina
-Mobiliaria
para oficina
*vehícul *80.00
-Vehículos
Identifica o 0
-recurso identificaci Documentos
ción y *persona *200.0
humano ón-Juntas de 2 días
reconoci s para 1 00
Activid - de acción planificación
miento de 02 socializa 2 *300.0
adN°2 alimentació comunal Estudios de
las r 2 00
n demografía,
veredas a *Recurso
-hospedaje geográfica
intervenir s 580.00
*viáticos 0
Identificaci
ón de
actores
sociales y
*1.500
autoridades
.000
:
*equipos *450.0
-Juntas de
computo 00
Socializa acción
*1video Registros de *120.0
ción con -portátil comunal
bean 2 socialización 00
las -proyector -
*profesio 1 Con juntas *750.0
comunida video vean asociacion 15 días
Activid nales. 3 de acción 00
des y 03 -talento es
adN°3 *Refrige 3 comunal, *450.0
autoridad humano - Total:
rios 1 con alcaldía, 00
es locales -refrigerios organizaci
*vehícul 1g veedurías, *30.00
-vehículo ones
o entre otras 0
ambientale
*combus
s
tible
-
3.3000
comerciant
00
es de agro
insumos y
de material
reciclable
Activid Recolecci 04 -talento El personal * 1 Encuestas 30 días *1.200
ad N°4 ón humano técnico, se vehículo 1 g Fichas .000
de la -vehículo encargará *cobusti 2 técnicas *900.0
informaci de ble 00
ón para la recolección *profesio *600.0
elaboraci de datos. nales 00
49
(investigac
ión acción
participativ
a) cantidad
de
habitante
por vereda *3.000
y por .000
ón del hogar,
diagnósti estrato 5.700.
co social social, 000
cantidad de
basura
generada
por cada
habitante y
cada
actividad
económica
Investigaci
ón y
recolección
de datos
-análisis de
proyeccion
es
-objetivos
y metas
generales.
Entidades
del sector,
identificaci *3.000
Recolecci ón de .000
ón de programas *profesio *3.000
informaci y nales .000
ón para la -talento proyectos *equipos 2 *1.200
*Fichas 30 días
Activid elaboraci humano ejecutados *impreso 2 .000
05 técnicas
ad 5 ón del -equipo de y por ra 1 *6.00.
*encuestas
diagnósti oficina ejecutar, *material 2 000
co revisión de de
institucio planes oficina
nal municipale 7.800.
s de 000
gestión de
residuos
sólidos.
Análisis de
recursos
públicos
disponibles
,
porcentajes
de
subsidios
aprobados
50
Servicio
público de
Diagnosti aseo del
co área: *profesio *3.000
institucio -Talento administrat nales .000
Activid 2 Diagnostico
nal del humano iva * 30 días *3.000
adN°6 O6 2 socioeconóm
prestador -Equipos de -comercial equipos .000
ico
del oficina -financiera de
servicio Operativa oficina 6.000.
publico del 000
prestador
-
Clasificaci
ón de
Recolecci
residuos
ón de la *3.000
generados
elaboraci *profesio .000
-Talento -volumen
ón del nales *3.000
Activid humano -periodos 2 Fichas
diagnósti 07 *equipos 30 días .000
ad N°7 -Equipos de -métodos 2 técnicas
co de
oficina de
técnico oficina 6.000.
disposición
000
-sitios de
disposición
-recorridos
Fase
Formulación y concertación del plan integral de residuos sólidos
II:
Establecer
acciones a
corto,
mediano, y
presentar *6.000
largo
alternativ *profesio .000
plazo,
a para la -Talento nales *3.200
Activid identificar 3
gestión 08 humano *Equipo 40 días .000
ad N° 1 los 2
de de
involucrad
residuos computo 9.200.
os, fuentes
sólidos 000
de
financiació
n, recursos
necesarios
Socializaci
*2.400
ón con *pofesio
Socializar .000
autoridades nales
los *480.0
locales *vehícul
resultado 4 00
Activid Talento -las o 12 días
s del 09 1 *360.0
ad N°2 humano comunidad *
diagnósti 1g 00
es combusti
co
beneficiari ble
integral 3.240.
as
000
Elaboraci Personal *profesió 4 *2.400
Talento
ón del administrat nales 4 12 días .000
humano
informe ivo y *Elemen *240.0
51
de
00
concertac
tos de
ión y estratégico
oficina 2.640.
formulaci
000
ón
Fase
Implementación del plan de residuos sólidos
III:
*Implemen *18.25
tación de 0.000
Impleme
las
ntación, *profesio
actividades *7.300
evaluació nales
en los .000
ny Element
aspecto 5
seguimie 2 os de
Activid social, 5 *18.25
nto, 10 profesionale oficina 73 días
ad N° 1 administrat 5 0.000
ejecución s *equipo
ivo, 1
de de
comerciale *2.920
actividad computo
sy .000
es a corto vehículo
técnicos de
plazo
la gestión 28.470
de residuos 000
Estudio
por parte
Concerta del
ción del personal
plan de interesado *profesio *3.750
acción de para la nal .000
mediano implement integrant Planificación 15 días
11
Activid y largo 7 equipo de ación de es de los general *2.000
5
ad N°2 plazo interesados las interesad Informes 20 días .000
actividades os del técnicos
a proyecto 5.750.
Elaboraci 000
ón del corto,
informe mediano, y
largo plazo
2.1.3. Registro de riesgos
Registro de Riesgo (Costos)

Pro
Riesgo Plan de Soporte /
bab Impac Acciones a Respo
priorizad Causa Afecta contingenci Herramient Costo
ilid to tomar nsable
o# a a
ad
Planificac Poca 3 alto *sanci Realizar Implementac Utilización Person $200.000
ión informa ones estudios ión de del programa al
inadecuad ción *Las previos MBOK Project encarg
a activid ado de
ades la
*Logr gestión
os
*Ejecu
52
Registro de Riesgo (Costos)

Pro
Riesgo Plan de Soporte /
bab Impac Acciones a Respo
priorizad Causa Afecta contingenci Herramient Costo
ilid to tomar nsable
o# a a
ad
ción de
la obra
Debid
o
Realizar un
Mala proces
estudio de Person
planeaci o de Replantear y
Estimació los al de
ón adquisi tener Plan de
n de sobre 3 alto materiales control $2´000.000
Falta de ción de sistemas de calidad
costos y de
informa materi mejora
suministros calidad
ción al y
por etapas
maqui
naria
Implementac
Mala ión de
implem Estimar el maquinaria Manejar el
Estimació
entación tiempo real suficiente y programa
n
en las cronog de cada de la Project para progra
inadecuad 3 alto $1.500.000
accione rama actividad cantidad la mador
a del
s del en cada necesaria de programació
tiempo
cronogr etapa personal para n del tiempo
ama realizar las
actividades
El Contratar
rendim una persona
iento con el perfil
No Realizar
Profesion de las y competente
cumplir Realizar capacitacion Área
ales no activid en el área de
con las entrevistas es de
especializ ades gestión de
activida 1 bajo buscando el E talento $1.500.000
ados en Realiz proyectos
des perfil inducciones human
gestión de ar
designa deseado al ingresar al o
proyectos malos
das proyecto
proced
imient
os
Sube Replantear Almacenista,
Tener un
adminis costos los computador Almac
Vigilancia proveedor
tración en la proveedore y programa enista
y control que que
del 1 bajo adquisi s y los para tener Direct $3.500.000
de facilite el
almacen ción de costos de control sobre or de
insumos material,
ista materi los todos los la obra
como crédito
ales suministros recurso
Implementac
Choque Person
ión de un
s, al, Coordi
accidental capacitacio sistema de
Resbalo 1 bajo equipo nador $2.000.000
idad nes riesgos,
nes de HSE
salud Personal
trabajo
ocupacional HSE
$10.700.000
53
54
2.1.4. Factores ambientales de la empresa
2.1.4.1. Condiciones del mercado:
Para la gestión del proyecto se tendrán en cuenta la cantidad de basura generada en veredas de
igual manera al identificar y clasificar las clases de desechos, de allí partiremos seleccionando
los materiales aprovechables para darle un valor económico abriendo puertas en el mercado e
implementando una gestión que nos permita competir, no solo en procesos si no en calidad y con
los costos.
La rentabilidad de la recolección de residuos sólidos es rentable siempre y cuando se realice a
nivel regional.
En cuanto a la competencia se da en por parte del agente del sector público, y privado ya que
puede ser formal e informal y por tanto se toma en cuenta que no todos tienen el mismo capital
económico.
Se debe identificar los RAEE y RASPEL, residuos de construcción que se generan y
establecer los mecanismos para la disposición al igual que para su almacenamiento. teniendo en
cuenta lo anterior el negocio del reciclaje se daría en la recolección y venta de papel, cartón,
vidrio y plástico.
Para cumplir con el plan de gestión se debe tener en cuenta la normatividad que rige para el
sector del reciclaje como (resolución1407 del 26 de julio del 2014).
Según Bio agrícola del Llano que es la mayor empresa del departamento manejan una tarifa
basada en la propone el Gobierno Nacional y aún se mantiene el cual es un valor por tonelada, el
cual no es del todo rentable porque reciclar y transformar sale mucho más costoso que seguir
enterrando los residuos.

55
2.1.4.2. Información comercial de dominio público:
Tarifas que se manejan en reciclaje
 En escombros a mayor numero de toneladas se reduce la tarifa la cual oscila entre 37.873
por tonelada
 Recolección de colchones: 6.900
 Sofá grande 9000
 Lona de vidrios: 4611
 Teja plástica: 1.122
Tasa de reciclaje:
La tasa de reciclaje y la utilización de residuos sólidos generados, algunos son tratados para
introducirlos a diferentes procesos de producción y en la oferta de residuos sólidos se define
anual.
La tasa del reciclaje hasta el 2016 era de 17%, paro para el año 2018 aumentará un 20%
TR jt =¿ tasa de reciclaje y nueva utilización
RR jt =¿ toneladas de residuos utilizaos por la industria en los procesos de producción
(reciclaje)
RG jt =¿ oferta total de residuos
j= unidad de referencia espacial para la cual se realiza la estimación.
t= año de referencia para la cual se realiza la estimación
RR jt
TR jt = =¿
RG jt
se utiliza los datos de la cuenta ambiental y económica de residuos sólidos desde el cuadro de
utilización de residuos y de productos se extrae el dato de la variable del reciclaje este valor se
divide sobre el total de residuos sólidos, para la unidad espacial de referencia y el periodo de
tiempo seleccionado.
56
2.1.5. Activos de los procesos de la organización
Entendiendo Activos de los procesos de la organización como los procesos, procedimientos y
bases de conocimientos específicos de la organización y que influyen en el proyecto, tenemos:
- Procedimientos de control financiero
- Información histórica y lecciones aprendidas
- Bases de datos financieras
- Políticas, procedimientos y guías existentes relacionadas con la gestión de costos.
2.1.5.1. Procedimientos de control financiero
Los procesos de apoyo que son los de gestión contable financiera y en él, se establecen los
procesos de control interno. Los procedimientos específicos de control incluyen:
 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones bancarias, verificar la exactitud aritmética de
los registros contables y controlar aplicaciones y accesos a los archivos contables.
 Comprobar datos internos con fuentes externas de información.
 Comparar los estados de resultados, los estados de situación financiera, el estado de flujo
de efectivo.
 Efectuar el análisis vertical y horizontal de dos periodos contables establecidos.
 Analizar los indicadores financieros
2.1.5.1.1. Levantamiento y estandarización de procedimientos de control financiero
Para documentar los procedimientos se siguió el siguiente esquema: 1. Identificar los
procedimientos a documentar. 2. Definir el formato del procedimiento. 3. Identificar los
actores o responsables del procedimiento.
2.1.5.1.2. Procedimientos de control contable

57
Los procedimientos contables son instrumentos importantes del control financiero con la
finalidad de verificar los registros de la salvaguarda de los activos y que permita una
seguridad en el manejo, integridad y cuidado de los mismos.
El software contable se debe parametrizar de acuerdo con el plan de cuentas del Decreto
2650, y realizarse la homologación del plan de cuentas para NIIF.
 Aspectos a tener en cuenta al momento de registrar información contable:
- Cada una de las cuentas se encuentra ligada a los centros de costo.
- La contabilidad se maneja según los principios de contabilidad generalmente aceptados y
las normas internacionales de información financiera NIIF.
- No se maneja un consecutivo de documentos independiente.
- Todos los soportes deben estar autorizados, con el Vo. Bo. y detallar claramente los
conceptos de pago o de ingreso.
- Todo pago y registro contable debe estar con su documento soporte debidamente
autorizado.
- Se debe tener en cuenta los presupuestos aprobados, a los cuales se les debe realizar
seguimiento permanente.
- En los pagos de gastos administrativos como: arrendamientos, servicios, administración,
entre otros, en el momento de contabilizar se debe tener en cuenta el rubro presupuestal al
que se debe aplicar.
- Los recursos de los proyectos se manejarán en cuentas bancarias exclusivas, cuando así lo
requiera la entidad cooperante o la entidad lo determine por control.
- Los bancos serán conciliados mensualmente, por una persona ajena a aquella que tendrá
la responsabilidad de tesorería.
58
- Se tendrá en cuenta la tabla de retención en la fuente que se actualiza según la
normatividad tributaria cada año. A las entidades sin ánimo de lucro que estén
legalmente constituidas y que la factura de venta cumpla con los requisitos, no se les
practica RETENCIÓN EN LA FUENTE.
 Documentos contables:
- Todos los documentos contables deben ser impresos, y tener las firmas de
CONTABILIZADO, REVISADO Y APROBADO.
- La asistente elabora y contabiliza los documentos, el contador los revisa y el ecónomo
responsable autorizado, los aprueba. Para un mayor control, ese es el orden en que se
deben firmar los documentos. Para conocer las firmas, se debe diligenciar el formato de
autorización de firmas.
- A continuación, se detallan los documentos que se deben manejar:

Dinero que se
Comprobante de
CI recibe en caja o en Tesorero(a) Contador Ecónomo
Ingreso
bancos.
Salidas de dinero de
Comprobantes de
CE la caja o de las Tesorero(a) Contador Ecónomo
egreso
cuentas bancarias
NC Notas contables Notas de ajuste Contador Contador Ecónomo
Ingreso del dinero
de caja a Bancos.
Para el ingreso del
CG Consignaciones dinero proveniente Tesorero(a) Contador Ecónomo
de monetizaciones o
transferencias
locales.
Se registran los
costos y gastos,
Auxiliar y/o
LG Legalización provenientes de la Contador Ecónomo
Tesorero(a)
legalización de un
anticipo.
AA Avances y Adelantos Tesorero(a) Contador Ecónomo
Anticipos efectuados en
59

dinero de la caja o
de las cuentas
bancarias a
trabajadores,
contratistas y
proveedores.
Se registran las Auxiliar y/o
cuentas por pagar Tesorero(a)
CA Causación Contador Ecónomo
por la compra de
bienes o servicios.
Se registra la
nómina mensual. Se
Causación de
CNM realiza desde el Auxiliar Contador Ecónomo
Nómina
Sistema de Helisa
Nomina.
Se registra la
provisión de
prestaciones
Causación de sociales y la
CP Auxiliar Contador Ecónomo
Provisiones seguridad social. Se
realiza desde el
Sistema de Helisa
Nomina.
Se registran los
rendimientos
financieros,
comisiones
bancarias, gastos
NB Notas bancarias Auxiliar Contador Ecónomo
bancarios en
general y gravamen
financiero de
acuerdo con los
extractos bancarios.
Registra la venta de
bienes y servicio
prestados, de
acuerdo al Auxiliar y/o
FV Factura de Venta Contador Ecónomo
documento de Tesorero(a)
factura legal físico
emitido.
SI Saldos iniciales Se registran una Contador Contador Ecónomo

vez, al iniciar las
actividades de la
entidad o por
60

cambio del
programa contable.
Son los saldos con
lo que inicia la
contabilidad.
que hace el sistema
para cerrar las
Cancelación de cuentas de
CAN Contador Contador Ecónomo
Cuentas resultado, el cual
genera el excedente
o pérdida del
ejercicio.
que hace el sistema
para cerrar los
Cancelación de terceros de las
CANT Contador Contador Ecónomo
Terceros cuentas de
resultado, y de las
cuentas de
impuestos.
 Procedimientos de pago
Toda solicitud de pago debe estar debidamente soportada y autorizada por el ordenador
del gasto.
Las solicitudes se deben hacer de acuerdo a la programación.
Los pagos se realizarán de acuerdo al presupuesto.
Las cuentas bancarias tienen autorización de dos firmas. Cada retiro se realiza para cada
actividad en específico. En los casos en que se presenten contingencias se podrán hacer
retiros globales para varias actividades, el cual deberá ser debidamente documentado y
aprobado.
 Soportes de Legalización
61
Factura de venta: Las facturas que son soporte de adquisición de un bien o servicio,
deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Denominarse FACTURA DE VENTA
- Tener razón social, NIT, tipo de contribuyente, dirección y teléfono, ciudad.
- Numeración pre impresa en consecutivo.
- Fecha
- Resolución de facturación con vigencia de 2 años. Revisar que el número de la factura
esté incluido en la numeración aprobada.
- Factura a nombre de la Institución.
- El IVA debe estar discriminado cuando es régimen COMUN.
- Cuando es régimen simplificado no se factura IVA.
- Detalle de lo que se está facturando. Discriminar cantidad, valor unitario y valor total.
- Cuando se trata de personas naturales se les diligencia el formato de Documento
Equivalente con su respectiva Cuenta de Cobro con todos los datos de nombre,
identificación, dirección y teléfono. En estos casos es indispensable anexar el RUT.
- Las facturas no pueden estar tachadas o enmendadas. – toda factura debe ser elaborada
con la misma letra y tinta.
- Solicitar el RUT o cédula. – Si es una persona natural y no factura IVA debe estar
específico en el RUT que es RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

62
2.1.5.2. Documentación de lecciones aprendidas
Lección Aprendida 1
Nombre Plan estratégico para la gestión integral de residuos sólidos en

del Proyecto: localidades rurales del departamento del Meta.
Preparado Laura Katherine Fandiño García
por:
Fecha:
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: La importancia del plan de Gestión del
riesgo.
Rol en el Equipo del Proyecto: Integrante del equipo de trabajo
Grupo de x Iniciación x Planeamient Ejecución Contro Cierre
procesos: o l

Plan para la dirección del proyecto.
Evaluación, identificación y matriz de riesgos.
Construcción de Matriz de Riesgos
Se hallaron variedad de riesgos en diferentes etapas del proyecto.
Al realizar la evaluación e identificación de riesgos se observan posibles consecuencias
que retrasarían el proyecto e intervendrían aspectos económicos y sociales en el mismo.
Aplicación en cada uno de los procesos la evaluación e identificación de los riesgos
Buscar en el plan de riesgos oportunidades y estrategias para la mejora continua.
¿Dónde y cómo este conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto
actual? En la ejecución del proyecto para mitigar errores en los resultados del proyecto.
En el diseño, gestión y ejecución mediante la implementación de la matriz de riesgos en
cada proceso.
63

Proyecto Personal
Otros:

Web Frecuentes
x Otros: Documentos de
cierre del proyecto
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? Si x No

1.
2.
Fuente: Autores
64
Nombre del Plan estratégico para la gestión integral de residuos sólidos en

Proyecto: localidades rurales del departamento del Meta.
Preparado por: Laura Katherine Fandiño García
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Estrategia de Apoyo Matriz Poder-
Interés
procesos: o n
Plan de involucramiento de los interesados
Matriz poder-interés
Construcción de Matriz poder-interés
La construcción de esta herramienta permite el asertividad frente a los diferentes
involucrados para beneficio del proyecto.
Los interesados tienen niveles de autoridad y responsabilidad diferentes y el alcance del
proyecto depende de identificarlos adecuadamente.
Construir la matriz de acuerdo a los lineamientos de la Guía PMBok (2017).
Aplicación de habilidades interpersonales del gerente del proyecto en las expectativas de
los interesados.
actual? En la ejecución del proyecto y sus resultados, con los lineamientos sugeridos
en la guía PMBok.
Proyecto Personal
Otros:
Web Frecuentes
x Otros: Documentos
adicional(es)?
65
1.
2.

Preparado por: Laura Katherine Fandiño García
Fecha: 05 de noviembre de 2019
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Conformación del Equipo de Trabajo
Grupo de x Iniciació x Planeamient Ejecució Contro Cierre
procesos: n o n l
Plan de Gestión de los recursos
Requerimientos de Personal
Construcción de Plan de Gestión de los Recursos
La construcción de esta herramienta permite cuestionar el requerimiento del personal, la
asignación previa, etc.
Considero que los procesos de convocatoria, selección y contratación deben ser rigurosos,
pues debemos procurar traer a nuestro equipo profesionales revestidos de las mejores
calidades humanas, experiencia, conocimiento, ética, madurez, carácter y además, de una
comprobada capacidad de adaptación a los retos propios de cualquier proyecto.
Construir el plan de acuerdo a los lineamientos de la Guía PMBok (2017).
el reclutamiento y la selección deben ser más estratégicos y proactivos, ojalá con
experiencia de trabajo con las personas que se seleccionen.
actual?
En la ejecución del proyecto y sus resultados, con los lineamientos sugeridos en la guía
PMBok.
x Proyecto Personal
Otros:
x Web Frecuentes
x Otros: Documentos
66

adicional(es)?
1.
2.
Fuente: Autores

Preparado Laura Katherine Fandiño García
por:
Fecha: 05 de noviembre de 2019
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Determinar el presupuesto
procesos: o n
Determinar el presupuesto
Línea base de costo
Construcción de la línea base
La construcción de esta herramienta permite asignar los costos necesarios para la
ejecución del proyecto.
El proceso de planificar el presupuesto, requiere de hacer un estudio detallado de los
recursos necesarios para la ejecución del proyecto, así como la prevención de estos, en
este proceso también se debe pensar en las reservas del proyecto.
Construir el plan de acuerdo a los lineamientos de la Guía PMBok (2017).
Realizar un proceso más detallado, con mayor tiempo de dedicación, y tener en cuenta la
proyección de las reservas.
actual?
En la ejecución del proyecto y sus resultados, con los lineamientos sugeridos en la guía
PMBok.
67
x Ejecutivo(s) x Gerente(s) xx Equipo del x Todo el
x Proyecto Proyecto Personal
Otros:
x Web Frecuentes
x Otros: Documentos
de cierre del
proyecto

adicional(es)?
1.
2.
Fuente: Autores
2.1.5.3. Bases de datos financieras
Se abre una AZ o carpeta para cada uno de los siguientes documentos:
- Comprobantes de Ingreso
- Comprobantes de egreso
- Conciliaciones bancarias
- Consignaciones
- Notas Bancarias
- Notas Contables
- Legalizaciones y anticipos
- Solicitudes de pagos.
68
2.2. Salidas
2.2.1. Estimaciones de costos.
VALOR
ACTIVIDAD PLANIFICADO
(PV)
Elaboración y planeación del proyecto $21.350.000
presentar alternativa para la gestión de residuos sólidos $9.200.000
Implementación, evaluación y seguimiento, ejecución de $28.470.000
Concertación del plan de acción $5.750.000
TOTAL $98.470.000
69
2.2.2. Reservas del Proyecto
Reservas del Proyecto
%
COSTOS ESTIMADOS DESCRIPCION RIESGOS RESERVA DESTINADO
GENERALES GENERAL IDENTIFICADOS USUAL AL RIEGO
Diagnóstico integral administrativo y

FASE 1 $ 51,810,000 $ 5.181.000 10
inicial lecciones personales
Formulación y
financiero y
FASE 2 $ 12.440.000 concertación del $1.244.000 10
económico
plan
Concertación del Falta de planeación y

FASE 3 $ 34.220.000 $3.422.000 10
plan personal no calificado
TOTALES $98.470.000 $9.847.000
2.2.3. Base de las estimaciones
Base de estimaciones de costos por etapas del proyecto

COSTOS
ESTIMADOS DESCRIPCION GENERAL
FASE 1 $ 51,810,000 Diagnóstico integral inicial
Formulación y concertación del

FASE 2 $ 12.440.000
plan
FASE 3 $ 34.220.000 Implementación del plan
TOTAL $98.470.000
2.2.4. Actualizaciones al registro de riesgos.
2.2.4.1. Matriz de probabilidad de impacto
IMPACTO
% Muy bajo bajo medio alto Muy alto
probabilidad 1 2 3 4 10
10 0,1 0,2 0,2 0,5 1
%
20 0,2 0,4 0,6 1 2
%
40% 0,4 0,8 1,2 2 4
60% 0,6 1,2 1,8 3 6
70
80% 0,8 1,6 2,4 4 8
Acciones
puntaje prioridad acciones
0,1-0,2 Muy bajo Monitoreo periódico para detectar cambios
0,3-0,4 Baja Monitoreo periódicamente
0,5-1,6 Medio Se necesitan acciones preventivas
1,8-3 Alta Acciones de prevención y plan contingencia
4-8 Muy alta Acciones de prevención y plan contingencia, plan
de respaldo
2.2.4.2. Actualización de riesgos:
Para la actualización de riesgos se tendrá en cuenta las tablas las matrices de impacto y de
acciones. Pero sobre todo se tendrá en cuenta la prevención en la ejecución de las actividades.
Riesgo Falta de planificación

Tipo de riesgo administrativo
Causas  Falta de documentación
 Falta de cronograma
 Definición de roles en el equipo de trabajo
Consecuencias  Retraso en la obra
 Incumplimiento en las actividades
 Mala ejecución
 No alcanzar los objetivos propuestos
Impacto alto
Probabilidad de que ocurra bajo
Control  Tener claro los objetivos
 Tener claro cuál es la meta
 Implementar los sistemas de gestión integral de
calidad
 Identificación de las actividades en cada fase
Acciones  Capacitación
 Cumplir con toda la documentación
 Implementar un plan de mejoras
 Implementar un plan de acciones correctivas
 Elegir un grupo de trabajo competente
cronograma  Identificar las fases del proyecto
 Definir actividades y tiempo de duración
 Programar el personal
71
Riesgo Estimación de sobre costos

Tipo de riesgo financiero
Causas Falta de realizar cotizaciones
Mal procedimiento en estimación de costos
Falta de planeación
Mala ejecución del cronograma
Consecuencias Retraso en la obra
Incumplimiento en las actividades
Mala ejecución
No alcanzar los objetivos propuestos
Incumplimientos en nómina
Perdida financiera
Impacto alto
Probabilidad de que ocurra medio
Control Tener claro los objetivos
Tener claro cuál es la meta
Identificación de las actividades en cada fase
Identificar el costo por actividad
Acciones Identificar costo de materiales
Costos en personal
Tener un presupuesto establecido
Contar con una reserva económica para emergencia
Contar con proveedores que sostengan el costo de
materiales
cronograma Identificar las fases del proyecto
Definir actividades y tiempo de duración
Programar el personal
72
Riesgo Mal procedimiento en fechas de las actividades

Tipo de riesgo Falta de planeación
Causas  Mala ejecución del cronograma
 Falta de investigación al estimar el tiempo de las
actividades
Consecuencias  Retraso en la obra
Impacto alto
Probabilidad de que ocurra medio
Control  Tener claro los objetivos
 Tener claro cuál es la meta
Acciones  Tener el tiempo programado para cada etapa
 Organizar el personal
 Contar con personal capacitado
 Contar con un supervisar para cada actividad
73
Riesgo Profesional no especializado
Tipo de riesgo Personal no capacitado

Causas  Ingreso de personal no apto para los diferentes
cargos
Consecuencias  Mala ejecución en los procedimientos
 Retraso en la obra
Impacto alto
Control  Admisión de personal capacitado
 Tener claro los objetivos
Acciones  Organizar grupo de trabajo
 Asignación de cargos
 Capacitación
 Contar con un supervisor para cada actividad
 Asignación de responsabilidades
74
Riesgo Falta de control de insumos

Tipo de riesgo económico
Causas  Personal no capacitado
 Ausencia de un almacenista
Consecuencias  Mala administración de insumos
 Retraso en la obra
 Incremento en costos de insumos
Impacto alto
Control  Contar con un almacenista
 Identificar la cantidad e insumos de cada
actividad
 Tener claro los objetivos
Acciones  Determinar la actividad del día y los insumos
 Capacitación
75
Riesgo accidentalidad
Tipo de riesgo Lecciones personales
Causas  Malos manejos en manipulación de instrumentos
o maquinaria
 Falta de capacitación
 Falta de un supervisor HSE
 Mala implementación del plan de seguridad
Consecuencias  Incapacidad
 Discapacidad
 Muerte
 Indemnizaciones
 Costos adicionales
 Retraso en ejecución de la actividad
Impacto alto
Control  Capacitación de personal
 Identificar los riesgos
 Implementación del sistema de riesgos
 Contar con la afiliación a EPS y sistema de riegos
Acciones  Realizar acciones preventivas
 Capacitación
 Realizar el procedimiento de la actividad
implementar
76
3. Determinar el presupuesto
3.1. Entradas
3.1.1. Plan de gestión de los recursos
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Proyecto: Formulación e implementación de un plan de gestión integral de residuos
sólidos en localidades rurales del departamento del Meta.
Patrocinador: Albeiro Duran DD/MM/AA: 27/10/2019
Preparado: Laura Fandiño DD/MM/AA: 27/10/2019
Revisado: Marco Antonio Zúñiga DD/MM/AA: 27/10/2019
Aprobado: Linda Carolina Salas DD/MM/AA: 27/10/2019
Ceballos
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Rol Responsabilidades
Gerente Administrativo - Será el responsable de la ejecución y entrega del
proyecto.
- Entregará quincenalmente un informe del avance del
proyecto.
- Es el responsable de la definición del personal que
integrará el equipo del proyecto.
- Controla la información de gastos del proyecto.
- Dirige y aprueba el proceso de adquisición de
proveedores.
Coordinador Local - Planifica, Coordina y da seguimiento a las actividades
del proyecto.
- Elabora informes técnicos de la ejecución del
proyecto.
- Contribuye en la gestión de recursos financieros para
la ejecución del proyecto.
Ingenieros Ambientales - Lleva a cabo la gestión integral de Residuos sólidos.
- Realiza los estudios de impacto ambiental.
- Establece métodos de control y vigilancia de la
contaminación como sistemas de monitoreo, con la
finalidad de minimizar emisiones y residuos.
- Lleva a cabo campañas de sensibilización ciudadana
ambiental.
- Gestiona el óptimo uso de los recursos naturales para
la obtención de productos y procesos ecoeficientes.
Ingeniero Industrial - Implementa medidas de gestión de calidad
- Evalúa sistemas industriales y toma decisiones
estratégicas.
- Planifica, organiza y dirige procesos de producción.
- Supervisar a Técnicos, Tecnólogos, Analistas,
77
personal administrativo y demás Ingenieros:

Administrador de Empresas - Ser enlace entre la Dirección y el personal.
- Mantener capacitado al personal.
- Motivar permanentemente el personal.
- Hacer seguimiento a los objetivos del proyecto.
Técnicos Ambientales - Establecer que residuos se generan en el departamento
y cuáles son las causes de recogida, para establecer si
se hace correctamente.
- Aplicar la legislación vigente, analizar y gestionar la
normatividad aplicable.
- Apoyar en la elaboración de informes de impacto
ambiental sobre los recursos.
- Apoyar en la elaboración y ejecución de planes y
programas.
- Apoyar las campañas de minimización de impacto
ambiental.
Técnicos Administrativos - Registrar, procesar y transmitir documentos, facturas,
correos electrónicos y cualquier otro tipo de
información.
- Realizar las gestiones administrativas de compra y
venta de productos y/o servicios, así como las
correspondientes comunicaciones con proveedores y
clientes.
- Realizar las gestiones administrativas de personal, de
acuerdo con la normatividad vigente, además de ser
apoyo al administrador.
- Informar y atender al cliente sobre los servicios
ofrecidos, a través de los distintos canales de
comunicación.
ASIGNACIÓN PREVIA
Para la correcta planeación del proyecto se cuenta previamente con el equipo del proyecto,
asignados mediante experiencia en trabajos anteriores y se consideran que son competentes y
necesarias para la correcta ejecución del proyecto.
Asignados previamente:
- (1) Gerente Administrativo: Albeiro Duran

- (2) Coordinador Local: Jorge Iván Ibáñez / Linda Carolina Salas
- (4) Ingenieros Ambientales: Marco Antonio Zuñiga / Wilson Cortes / Stiven
Montoya / Daira Perez
- (2) Ingeniero Industrial : Laura Fandiño / Carolina Velásquez
- (1) Admin. de Empresas: Linsayns Aguilera
Pendiente por seleccionar:
- (20) Personal Técnico ambiental y afines

78
ADQUISICIONES
Para el buen desarrollo del proyecto se requiere que el personal que aún falta por asignar se
adquiera de fuentes externas. Implica la subcontratación de trabajo con otras organizaciones.
EQUIPOS VIRTUALES
Para la implementación y desarrollo del proyecto se tendrá que contar con la disposición de
comunicación electrónica, a través de correos, intranet y video conferencias, para que los
equipos virtuales que se encuentran en campo, puedan cumplir con sus responsabilidades y
estar en las reuniones sin estar presentes físicamente.
ANALISIS DE DECISIONES MULTICRITERIO

El uso de una herramienta de análisis de decisiones multicriterio permite desarrollar y utilizar
criterios para calificar o puntuar a los miembros potenciales del equipo de proyecto.
ASIGNACIÓN DE PERSONAL AL PROYECTO

Asignar actividades del cronograma:
Fase I: Diagnóstico integral Responsable
Actividad N°1 Elaboración y planeación del proyecto. Equipo del Proyecto
Identificación y reconocimiento de las Gerente y Coordinadores
Actividad N°2
veredas a intervenir.
Socialización con las comunidades y Coordinadores e Ingenieros
Actividad N°3 Ambientales
autoridades locales.
Recolección de la información para la Coordinadores, Ingenieros y
Actividad N°4
elaboración del diagnóstico social. técnicos
Recolección de información para la Ingenieros Industriales
Actividad N°5
elaboración del diagnóstico institucional.
Actividad N°6 Diagnostico institucional del prestador del Ingenieros Industriales
servicio público.
Recolección de la elaboración del Administrador
Actividad N°7
diagnóstico técnico.
Formulación y concertación del plan
Fase II:
integral de residuos sólidos
Presentar alternativa para la gestión de Ingenieros Ambientales y
Actividad N°1
residuos sólidos. técnicos
Socializar los resultados del diagnóstico Coordinadores
Actividad N°2
integral.
Implementación del plan de residuos
Fase III:
sólidos
Implementación, evaluación y Ingenieros y técnicos
Actividad N°1 seguimiento, ejecución de actividades a
corto plazo.
Concertación del plan de acción Coordinadores, Ingenieros
Actividad N°2
Elaboración del informe.
79
Plan de Gestión de los Recursos.
Proyecto: Formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos en localidades rurales del
departamento del meta
Patrocinador: GOBERNACION DEL META 30/10/2019
Preparado: GRUPO DE GESTION DE LOS COSTOS 30/10/2019
Revisado: GRUPO DE GESTION DE LOS COSTOS 30/10/2019
Aprobado: GRUPO DE GESTION DE LOS COSTOS 31/10/2019
Requerimientos de Personal.
Personal administrativo:
 Gerente administrativo
 Coordinador local
 Personal técnico administrativo
Asignación Previa.
N/A
Adquisiciones.
 Ingenieros ambientales con experiencia de 3 años

 Ingeniero industrial
 Administrador de empresas
 Personal técnico ambiental y a fines
 auxiliares de campo (personal para la Acción)
Equipos Virtuales.
Equipos de cómputo de $ $ $ $
Unidad 4 20%
mesa todo en uno 682.500 2.817.500 3.500.000 14.000.000
$ $ $ $
Sillas de oficina Unidad 4 20%
31.200 128.800 160.000 640.000
Escritorios Unidad 4 20% $ $ $ $
80
58.500 241.500 300.000 1.200.000

Maquinas impresora y $ $ $ $
Unidad 2 20%
foto copiadoras l355 185.250 764.750 950.000 1.900.000
$ $ $ $
Video bin Unidad 1 20%
234.000 966.000 1.200.000 1.200.000
Reuter para wifi de alta $ $ $ $
Unidad 30 20%
potencia 97.500 402.500 500.000 15.000.000
Disco duros portátiles de $ $ $ $
Unidad 2 20%
1 TB 97.500 402.500 500.000 1.000.000
Servicio de internet $ $ $ $
Por mes 6 16%
banda ancha 24.000 126.000 150.000 900.000
Análisis de Decisiones Multicriterio.
• Análisis coste-eficacia: se aplicará a algunos criterios.

• Análisis SWOT (DAFO): será usada al inicio del Análisis, para definir los criterios de selección.
• Panel de expertos: Será para que tomen participación en las ponderaciones.
• Herramientas de observación: los estudios de caso, las entrevistas y los cuestionarios se realizarán para que proporcionen información al
momento de seleccionar los criterios y su valoración
Asignación de Personal al Proyecto.
factor de
# de descuento de descuento
de Seguridad
Seguridad Salario Total
Gastos Unidad social+ Costes ( $)
unid social + base salario mes
descuentos y
ades descuento y
retenciones
retenciones
Asignación de Personal al Proyecto.
1. Recursos Humanos
Personal

administrativo
1.1 (1) Gerente por mes / $ $ $
6 14% $3.000.000
administrativo 160 horas 696.000 4.730.000 5.500.000
1.2 (2) Coordinador por mes / $ $ $
12 14% $57.600.000
local 160 horas 537.600 4.128.000 4.800.000
81
1.7 (2) Personal por mes / $ $ $

12 14% $45.600.000
técnico administrativo 160 horas 425.600 3.268.000 3.800.000
Mano de obra

calificada
1.3 (4) Ingenieros

por mes / $ $ $ $
ambientales con 24 14%
160 horas 448.000 3.440.000 4.000.000 96.000.000
experiencia de 3 años
1.4 (2) Ingeniero por mes / $ $ $ $
12 14%
industrial 160 horas 448.000 3.440.000 4.000.000 48.000.000
1.5 (1) Administrador por mes / $ $ $ $
6 14%
de empresas 160 horas 448.000 3.440.000 4.000.000 24.000.000
1.6 (20) Personal por mes / $ $ $ $
40 14%
técnico ambiental y a fines 160 horas 324.800 2.494.000 2.900.000 116.000.000
Mano de obra no

calificada
1.8 auxiliares de
Por día/ 8 $ $ $ $
campo (personal para la 40 14%
horas 3.360 25.800 30.000 1.200.000
Acción)
Subtotal Recursos $

Humanos 117.200.000
82
3.1.2. Documentos de negocio: Caso de negocio plan de gestión de beneficios
CASO DE NEGOCIO
Nombre del Proyecto Formulación e implementación de un plan de
gestión integral de residuos sólidos en localidades
rurales del departamento del Meta.
Organización Entidad ejecutora del Proyecto
Fecha 01/02/2020
Cliente Localidades rurales del departamento del Meta.
Agenda
Resumen Ejecutivo El problema que se pretende resolver mediante el
presente proyecto es la inadecuada gestión de basuras
en las zonas rurales del departamento del Meta, debido a
la inexistencia de frecuencias permanentes de
recolección y falta de conocimientos en manejo de
residuos por parte de la comunidad rural.
Se pretende dar solución a través de los siguientes

pasos.
1. Elaborar el Diagnóstico integral de gestión
de residuos sólidos en las localidades
rurales.
2. Formular un plan de gestión integral.
3. Socializar y ejecutar el plan de gestión
integral.
El proyecto es la mejor opción para resolver el

problema, porque presenta actividades concretas,
cuenta con personal idóneo y necesario para el
desarrollo de esas actividades, y otorga beneficios
directos a la población afectada.
Definición del Problema El problema se genera principalmente porque las
condiciones particulares de la zona rural no permiten
que se garantice una ruta de recolección frecuente, ya
sea por las condiciones geográficas de la región, el
estado de las vías y la dispersión de las viviendas. Ante
esto, las familias deben dar el manejo individual que fue
mencionando previamente.
Visión General del Proyecto Premisas:
- La dimensión ambiental, es una dimensión
de la formación humana necesaria para una
formación integral.
- Sinergia para enseñar a partir del ejemplo.
- Se requiere de un trabajo inter y
transdisciplinario para la integración de la
83
dimensión ambiental: formación ambiental y

la educación ambiental.
- Gestión educativa, gestión con
responsabilidad social ambiental
Restricciones:
- Limitación de ejecución del proyecto en
tiempo.
- Presupuesto.
Análisis costo-beneficio ANALISIS COSTO

Descripción Costo
Recursos humanos 161.600.000
Viajes 36.000.000
Equipos y Material 27.240.000
Costes de la Acción 45.946.500
Otros costes/Servicios 1.680.000
ANALISIS BENEFICIO
Descripción Costo (por año)
Menor precio cobrado 45.000.000
por tonelada dispuesta
en relleno sanitario
Mayor vida útil de los 62.000.000
rellenos sanitarios
existentes / Menor
tamaño de rellenos
sanitarios requeridos en
el futuro.
Menor requerimiento 85.000.000
de trabajadores y
camiones para
transportar no
reciclables hacia los
rellenos
Menor emisión de GEI 100.000.000
Análisis de alternativas Alternativas Razones para no
seleccionarla
Cartilla de Educación Se ha perdido la
Ambiental costumbre de leer.
Plan piloto de No alcanzaría a llegar a
educación ambiental todas la población.
Aprobaciones Aprobador Cargo en la Firma Fecha
Organización
84
PLAN DE GESTION DE BENEFICIOS

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS POR COMPONENTE
IDENTIFICACIÓN GESTIÓN
Indicativo Beneficio Objetivos Líder del Fecha Línea Objetivo Medición Desviación Explicación
Específicos Componente de Base actual
entrega
Disminuye el Menor Ingenieros Seis 70% 90% 10% 40% Ejecutando el
Componente 1
precio disposición Ambientales meses plan de

cobrado en el en rellenos residuos, se
depósito de sanitarios alcanzaría el
los residuos, objetivo de
aumentando minimizar la
la vida útil de
Ingresos Venta de Equipo del Cuatro 80% 90% 15% 30% disposición
Con el
Componente 2
extras para el material Proyecto meses material

departamento Reciclable recolectado
y/o apto para
municipios reciclar, se
del Meta. pueden
generar
3.2. Salidas
3.2.1. Línea base de costos.
Ver Anexos PDF 1

54
3.2.2. Actualizaciones a los documentos del proyecto
Registro de
incidentes Código
Versión N.
Proyecto: Formulación plan de gestión integral de residuos sólidos en
Gerente: Albeiro Duran Triana
Preparado Linda Carolina Salas Fecha 05 06 201
Por: 9
Revisado Marco Antonio Zúñiga Fecha 26 06 2019
Por:
NÚMERO: 01
DENOMINACIÓN Falla del sistema de Recolección
DELINCIDENTE:
1. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE
En la etapa inicial de planeación no se tuvo en cuenta la instalación de suficientes puntos de
recaudo de residuos a nivel del Departamento del meta en zonas rurales lo que provoca que el
objeto social del proyecto se principal se viera afectado.
2. IMPACTO QUE PODRIA GENERAR EL INCIDENTE
Se realizó doble trabajo cuando se realizó el WBS y el cronograma
3. ROLES INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE
Nombres y Apellidos R Organización
ol
ALBEIRO DURAN TRIANA Gerente del proyecto
LINDA CAROLINA SALAS Supervisor de
programación
MARCO ANTONIO ZUÑIGA Asegurador de calidad
4. ACCIONES TOMADAS PARA RESOLVER EL INCIDENTE
Una vez realizado el WBS se procede a ingresar en el computador los entregables para realizar
el cronograma, el trabajo se repite. Si hay un cambio en el WBS hay que
cambiarlo también en el cronograma y viceversa
5. ACUERDOS TOMADOS PARA RESOLVER EL INCIDENTE
 Se definió que el equipo debe contar con las herramientas necesarias para
asegurar que se puedan identificar todo el trabajo a realizar técnico y de gestión.
 Se estableció un protocolo para atención de incidentes, roles y responsabilidades
 Se estableció un formato y datos que deben incluirse en el reporte de
incidencias, asegurando que se incluyan todas las características de los datos
involucrados en el incidente, para asegurar que puedan conseguirse todos los datos
similares en ambientes de prueba para la réplica
 Definir con antelación el procedimiento a seguir para la réplica incidentes,
diagnosticarlo y aplicar correctivos
 Establecer comunicación con el equipo del proyecto, así como
determinar un contacto primario para recibir las notificaciones de los
55
incidentes
6. FACILITADORA DEL INCIDENTE
ALBEIRO DURAN TRIANA
Gerente del Proyecto
7. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS
Adoptar le WBS Chart Pro como una herramienta estándar para la creación del WBS,
para los posibles cambios aprobados en el alcance.
8. RELACION DE ANEXOS
(si aplica)
REFERENCIA Herramienta Instalada
S
56
4. Controlar los costos
4.1. Línea base para la medición del desempeño
La línea base para el proyecto denominado formulación de un plan de gestión integral de
residuos sólidos en localidades rurales del departamento del Meta, es la sumatoria de las líneas
base del alcance, el cronograma y los costos del proyecto, generando un punto de inicio que
permitirá la medición y el control en su ejecución.
La línea base del alcance establece las actividades contempladas dentro del proyecto
definiendo claramente cuales son los productos que se entregaran.
La línea base del cronograma establece el plazo de ejecución de cada una de las actividades
del proyecto.
La línea base del costo define el monto de los recursos asignados para la ejecución de las
actividades.
Definidas las tres líneas base mencionadas anteriormente, es posible realizar el control al
proyecto, mediante el monitoreo permanente, estableciendo el cumplimiento de los objetivos y
adelantando las acciones de mejora que se requieran.
De acuerdo con lo expuesto, se procede a definir la línea base así:
4.1.1. Línea base del alcance
Los aspectos a tener en cuenta en la definición del alcance son: Las localidades que son objeto
del proyecto, las actividades a ejecutar y los productos de cada una de esas actividades.
FASE ACTIVIDADES PRODUCTOS

I. Diagnóstico a. Elaboración y aprobación de la planeación Definir las localidades objeto
Integral general del proyecto, que incluye: Plan de del proyecto.
gestión del recurso humano, plan de
gestión de los costos, plan de gestión de Definir las condiciones sociales,
los riesgos, plan de gestión de calidad, institucionales y técnicas de la
plan de gestión de las adquisiciones y plan gestión de los residuos sólidos
de gestión de las comunicaciones. en las localidades beneficiarias
b. Identificación y reconocimiento de las del proyecto.
57

veredas del departamento del meta a
intervenir en el proyecto e identificación
de actores sociales y autoridades a través
de directorios de Juntas de Acción
Comunal, Asociaciones, Organizacional
ambientales, comerciantes de material
reciclable, comerciantes de agroinsumos,
alcaldías, corporación y autoridades
ambientales.
c. Socialización con la comunidad y
autoridades locales.
d. Recolección de la información para la
elaboración del diagnóstico social:
Información demográfica de la población,
actividades económicas, formas de
participación de la comunidad, usos y
Establecer los planes, programas
costumbres de la población con respecto a
y proyectos institucionales en
disposición de residuos sólidos.
ejecución y por ejecutar en lo
e. Recolección de la información para la
relacionado con la gestión de los
elaboración del diagnóstico institucional.
residuos sólidos de las
Entidades del sector, identificación de
localidades beneficiarias del
programas y proyectos ejecutados y por
proyecto.
ejecutar, revisión de planes municipales
de gestión de residuos sólidos. Análisis de
recursos público-disponibles, porcentajes
de subsidios aprobados.
f. Diagnostico institucional del prestador del
servicio público de aseo en el área de
influencia. (áreas administrativa,
comercial, financiera y operativa del
prestador)
g. Recolección de la información para la
elaboración del diagnóstico técnico:
Clasificación de los residuos generados,
volumen, periodicidad, métodos de
disposición, sitios de disposición,
recorridos, entre otros
II. Formulación y a. Presentar una alternativa para la gestión Plan de gestión integral de
concertación de los residuos sólidos que deberá residuos sólidos formulado el
del plan de contener. cual deberá definir las
gestión integral Acciones a corto, mediano y largo plazo. actividades de corto, mediano y
de residuos Actores involucrados. largo plazo a implementar en
sólidos. Recursos necesarios cada localidad para la gestión
Costos de implementación. integral de los residuos sólidos,
Fuentes de financiación las entidades cooperantes y el
b. Socializar los resultados del diagnóstico tiempo de implementación. El
integral y la alternativa propuesta para plan debe ser sujeto de
para su concertación con las autoridades socialización con las
autoridades, comunidades y
58

locales y las comunidades beneficiarias demás grupos de interesados.
a. Implementación de las actividades de

Implementar las actividades de
corto plazo en los aspectos sociales,
III.Implementació corto plazo definidas en el plan
administrativo, comerciales y técnicos de
n del plan de de gestión y concertar el plan de
la gestión de los residuos sólidos.
gestión de acción para la implementación
b. Concertación del plan de acción de las
residuos sólidos de las actividades de mediano y
actividades de mediano y largo plazo y las
largo plazo.
estrategias para su implementación.
4.1.2. Línea base del cronograma
La línea base del cronograma define la duración de cada una de las fases del proyecto, para
facilitar el monitoreo de su cumplimiento. Se establece la fecha de inicio y finalización de cada
actividad.
FASE DURACIÓN
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
I. Diagnóstico
Integral
II. Formulación y
concertación
del plan de
gestión integral
de residuos
sólidos.
III. Implementació
n del plan de
gestión de
residuos sólidos
59
4.1.3. Línea base de los costos.
La línea base de los costos establecen los recursos asignados a cada actividad.
VALOR
FASE / ACTIVIDAD PLANIFICADO
(PV)
FASE I. DIAGNOSTICO INTEGRAL $ 51,810,000
Elaboración y planeación del proyecto $21.350.000
FASE II. FORMULACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL PLAN $ 12.440.000
presentar alternativa para la gestión de residuos sólidos $9.200.000
FASE III. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN $ 34.220.000
Implementación, evaluación y seguimiento, ejecución de $28.470.000
Concertación del plan de acción $5.750.000
TOTAL $98.470.000
4.2. Gestión del valor ganado
REPORTE EJECUCIÓN AL 4to MES
VARIACION
DEL
PROGRES VALOR VALOR
COSTO PROGRAMA VARIACION DEL
ACTIVIDAD BAC O PLANIFICADO GANADO
REAL (AC) Y/O COSTO (CV)
FISICO(%) (PV) (EV)
CRONOGRAM
A (SV)
Elaboración y
planeación del $21.350.00
proyecto 0 100% $21.350.000 $21.350.000 $21.300.000 $0 $50.000
Identificación y
reconocimiento de
las veredas a $21.930.00
intervenir 0 100% $21.930.000 $21.930.000 $21.880.000 $0 $50.000
Socialización con las
comunidades y $26.310.00
autoridades locales 0 100% $26.310.000 $26.310.000 $26.260.000 $0 $50.000
60
Recolección
de la información
para la elaboración
del diagnóstico $32.010.00
social 0 100% $32.010.000 $32.010.000 $31.860.000 $0 $150.000
Recolección de
información para la
elaboración del
diagnóstico $39.810.00
institucional 0 100% $39.810.000 $39.810.000 $39.460.000 $0 $350.000
Diagnostico
institucional del
prestador del $45.810.00
servicio publico 0 100% $45.810.000 $45.810.000 $46.360.000 $0 -$550.000
Recolección de la
elaboración del $51.810.00
diagnóstico técnico 0 95% $51.810.000 $51.810.000 $52.360.000 $0 -$550.000
presentar
alternativa para la
gestión de residuos $61.010.00
sólidos 0 95% $61.010.000 $57.959.500 $61.110.000 -$3.050.500 -$3.150.500
Socializar los
resultados del $64.250.00
diagnóstico integral 0 68% $64.250.000 $48.187.500 $63.510.000 -$16.062.500 -$15.322.500
Implementación,
evaluación y
seguimiento, $92.720.00
ejecución de 0 70% $92.720.000 $64.904.000 $82.510.000 -$27.816.000 -$17.606.000
Concertación del $98.470.00
plan de acción 0 75% $98.470.000 $84.684.200 $85.735.000 -$13.785.800 -$1.050.800
TOTAL $98.470.000 $84.684.200 $85.735.000 -$13.785.800 -$1.050.800
Teniendo en cuenta lo proyectado las primeras 4 quincenas del proyecto, no se requiere hacer
modificaciones o ajustes en el cronograma de ejecución como tampoco en el presupuesto, dado
que el proyecto sigue dentro del parámetro de lo establecido inicialmente.
Es importante tener en cuenta a partir de la actividad “presentar alternativa para la gestión de
residuos sólidos” realizar actividades de supervisión, puesto que a partir de esa fecha el proyecto
presenta un valor ganado inferior al ejecutado, lo que indica posibles deficiencias, ya sea en el
tiempo de ejecución como en los costos proyectados para esta fecha.

61
CURVA S VARIACIÓN COSTO Y VARIACIÓN PROGRAMA

$5,000,000
$0
-$5,000,000
-$10,000,000
-$15,000,000
-$20,000,000
-$25,000,000
-$30,000,000
VARIACION DEL PROGRAMA Y/O CRONOGRAMA (SV)

VARIACION DEL COSTO (CV)
62
INDICES DE RENDIMIENTO
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Si no se realizan ajustes al cronograma de actividades o no se cuenta con una supervisión
exhaustiva a partir de la fecha 15/11/2019 actividad “presentar alternativa para la gestión de
residuos sólidos”, se requerirá de una inversión adicional de recurso para poder compensar e
igual el cronograma presupuestado cuyo ajuste oscila los $3.050.500 y de ahí en adelante el no
seguir con el cronograma de actividades el proyecto podría estar desfasado económicamente en -
$13.785.800 al finalizar su ejecución o inclusive ni se podría terminar.
4.3. Datos de desempeño del trabajo
Son las observaciones y mediciones directas identificadas durante las actividades ejecutadas
para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entre los ejemplos se incluyen el porcentaje de trabajo
físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad, las fechas de comienzo y
finalización de las actividades planificadas, el número de solicitudes de cambio, el número de
defectos, los costos reales, las duraciones reales, etc.
DIRECCIONAR Y GESTIONAR EL DATOS DE DESEMPEÑO DEL

TRABAJO DEL PROYECTO TRABAJO
63
4.3.1. Validar el alcance Pueden incluir el grado de cumplimiento con

los requisitos, el número de no
conformidades, la gravedad de las no
conformidades, o el número de ciclos de
validación realizados en un período de tiempo
determinado.
4.3.2. Controlar el alcance Los datos de desempeño del trabajo pueden
incluir el número de solicitudes de cambio
recibidas, el número de solicitudes aceptadas
o el número de entregables que se han
completado, etc.
4.3.3. Controlar la calidad Permiten evaluar el avance real versus el
planificado.
4.3.4. Controlar el cronograma Indica el estado actual del proyecto. Permite
conocer el estado de las actividades.
4.3.5. Controlar los costos Incluye información acerca del avance del
proyecto, estado de los entregables, costos
autorizados, costos incurridos y estimaciones
para completar el trabajo.
4.3.6. Controlar las comunicaciones Los datos de desempeño del trabajo organizan
y resumen la información recopilada, y
presentan los resultados del análisis
comparativo con respecto a la línea base para
la medición del desempeño.
4.3.7. Controlar las adquisiciones Los datos de desempeño del trabajo incluyen:
- El grado de cumplimiento de los estándares
de calidad.
- Los costos incurridos o comprometidos.
- La identificación de las facturas del
vendedor que han sido pagadas.
Todos los datos se recogen como parte de la
ejecución del proyecto.
4.3.8. Controlar los riesgos - Los datos de desempeño del trabajo
relativos a los diferentes resultados de
desempeño que pueden recibir el impacto de
los riesgos incluyen, entre otros:
- el estado de los entregables,
- el avance del cronograma y
- los costos incurridos.
4.3.9. Controlar los interesados Los datos de desempeño del trabajo son
las observaciones y mediciones primarias
identificadas durante las actividades
ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del
proyecto. Se recopilan diferentes medidas de
las actividades y entregables del proyecto a lo
64
largo de varios procesos de control. Los datos

se consideran a menudo como el nivel más
bajo de abstracción del que pueden extraer
información otros procesos.
4.4. Información de desempeño del trabajo

65
Conclusiones
La planificación se entiende como un proceso continuo que incluye control y toma de
decisiones correctivas, con el objeto de mejorar las inconsistencias en las estimaciones iniciales,
siendo estos rendimientos y cantidades de recursos necesarios para poder cumplir con las metas
estipuladas en tiempo, plazo, costos y calidad.
Se identifico la aplicación pertinente de técnicas de planificación y control como eje
fundamental eficiente para la gerencia de proyectos.
Los costos son parte del proceso de planteamiento y control del proyecto, usándolos para
tener mayor aceptación al momento de dar una opinión que incida en el desarrollo del proyecto.
El uso de la planificación a corto plazo es una herramienta que facilita la coordinación de
actividades y permite prever fácilmente la necesidad de recursos y detalles en la formulación de
un plan de costos.
66
Referencias
acevez, p. (2018). administracion de proyectos . Mexico: patria educacion . Recuperado el 22 de

09 de 2019, de https://ebookcentral-proquest-
com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/lib/unadsp/reader.action?
ppg=24&docID=5513415&tm=1545142965308
echeverria , d., & conejo sanchez, c. j. (2018). Manual para proyect managers. Mexico : Wolters
kluwer. Recuperado el 7 de 09 de 2019, de
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?
ppg=258&docID=5426609&tm=1545140933630
Min-Ambiente. Resolución 201407 (2017) extraído de:
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/5d-RES
%201407%20DE%202018.pdf
Ardila. N. El Tiempo. (2017) Se dan primeros pasos en Villavicencio para iniciar plan de
reciclaje. Extraído de:
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/primeros-pasos-para-plan-de-reciclaje-
en-villavicencio-137822
Periódico del Meta. (2017) Pura Basura. Extraído de:
https://periodicodelmeta.com/pura-basura/
DANE. Hoja de Indicadores Cuenta Satélite Ambiental. Dirección de Síntesis y Cuentas
Nacionales. Tasa de reciclaje y Nueva Utilización de Residuos Sólidos Generado. Extraído de:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/indicador
es/cuenta-ambiental-y-economica-de-flujo-de-materiales/tasa-reciclaje/hm-tasa-reciclaje.pdf
67

TC4-Evaluación Final POA-35 V4

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Evaluación final por POA

Salas Ceballos & Marco Antonio Zuñiga

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Especialización en Gestión Integral de Proyectos

Gestión de los Costos del Proyecto

4.2. Gestión del valor ganado.........................................................................................59

Tabla 1. Acta de constitución del proyecto.................................................................................5

Tabla 2. Indicadores de evaluación del proyecto......................................................................11

Tabla 3. Matriz de probabilidad de impacto.............................................................................16

Tabla 4. Tabla prioridad de riesgo y acciones de control.........................................................17

Tabla 5. Actividades de control y seguimiento a los riesgos....................................................17

Tabla 6. Lección aprendida 1....................................................................................................27

Tabla 7. Lección Aprendida 2...................................................................................................29

Tabla 8. Escala valoración Juicio de expertos..........................................................................31

Tabla 9. Cuestionario Juicio de expertos..................................................................................32

Tabla 10. Lista de expertos.......................................................................................................33

Tabla 11. Aplicación de la encuesta Juicio de expertos............................................................33

Tabla 12. Desarrollo de reuniones............................................................................................42

Tabla 13. Plan de gestión de los costos del proyecto................................................................42

Tabla 14. Plan de gestión de la calidad.....................................................................................46

Figura 1. Fases y actividades del proyecto...............................................................................10

Figura 2. Cronograma del proyecto..........................................................................................14

Figura 3 Resultados pregunta 1. Juicio de expertos..................................................................36

Figura 4. Resultados pregunta 2. Juicio de expertos.................................................................36

Figura 5. Resultados pregunta 3. Juicio de expertos.................................................................37

Figura 6. Resultados pregunta 4. Juicio de expertos.................................................................37

Figura 7. Resultados pregunta 5. Juicio de expertos.................................................................38

Figura 8. Resultados pregunta 6. Juicio de expertos.................................................................39

Figura 9. Resultados pregunta 7. Juicio de expertos.................................................................39

Figura 10. Resultados pregunta 8. Juicio de expertos...............................................................40

Figura 11. Resultados pregunta 9. Juicio de expertos...............................................................40

Figura 12. Resultados pregunta 10. Juicio de expertos.............................................................41

los costos del proyecto del programa de Especialización en Gestión de Proyectos de la

actividades: a) Cada estudiante realizó la lectura de la bibliografía dispuesta en el entorno virtual

de conocimiento y en otras fuentes de información secundaria sobre Administración de

trabajar el proyecto denominado: Formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos

evaluación de la actividad, el documento presenta la siguiente estructura: objetivos, justificación,

pasos 2, 3 y 5 - Actividad final por POA, conclusiones y referencias.

de engrandecer nuestros conocimientos y que se puedan ejercer en el campo laborar a la hora de

residuos sólidos en localidades rurales del departamento del Meta.

Planificar los costos mediante la construcción de las entradas al proceso y la aplicación de

probables que se requieren para la implementación del proyecto seleccionado.

costos del proyecto.

Controlar la ejecución del presupuesto mediante el seguimiento y el monitoreo a la aplicación

1. Planificar la gestión de los costos

presupuesto y d) controlar los costos. 1

En el presente documento se realizará la planificación de los costos mediante la construcción

para la gestión de los costos del proyecto seleccionado.

1.1.1. Título del proyecto.

El proyecto se denomina formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos en

localidades rurales del departamento del Meta

1.1.2. Acta de constitución del proyecto.

Tabla 1. Acta de constitución del proyecto

Formulación e implementación de un plan de gestión integral de

Sponsor Entidad contratante o patrocinadora del proyecto

Encargado Entidad contratista

Fecha de inicio estimada 03 de febrero del 2020

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

El presupuesto del proyecto incluye:

 Población rural de las localidades rurales del departamento del

El proyecto descrito tiene como objetivo general formular un plan de

Fases y/o actividades a. Fase I - Diagnóstico Integral: Un informe diagnóstico sobre la