Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Auditoria Trimestral HSE

    Uploaded by

    Lucas Twardowsky
    6 views11 pages

    Original Title

    Auditoria trimestral HSE

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    6 views11 pages

    Auditoria Trimestral HSE

    Uploaded by

    Lucas Twardowsky

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 11
    Auditoria Interna Relatorio Final Projeto Filtro Prensa e DRS 2 QQ) Geréncia Geral de Engenharia e Implantagao de Projetos - GEIMP ‘ve Projeto Filtro Prensa e DRS 2 ” Auditoria Interna de HSE ~ Relatério Final = Empresa: GEOFORMA ‘SUMARIO ama) 1 INFORMAGOES GERAIS. e 1. lnformagoes da Empresa ; 1.2, Informagdes do HSE da Empresa 2, INFORMAGOES DA AUDITORIA 4 21. Noma da Audtoria e 22. Escopo da Audtona . 23, nformapses dos Audtores s 24. Objetve Geral 3 26. Objetivos Especificos . 3 3 PROCESO DA AUDITORIA. 4 34 Calendario da Auditora : 32. Fatores Intemos...... & 33. Ameagas e Oportunidades E 34 Analise Geral dos Fatores Internos x Ameagas e Oportunidades 3 35, Radar da Auditoria 8 38, Resultado da Periormance da Audtoia 8 4 PLANO DE AGAO ° Projeto Filtro Pronsa o DRS 2 BEOFORMA Pagina Se Ht - ‘Auaitorla Trimostral - Relatorlo Final ~ Empros: Hitonto: Heit PRIETO flovisao, 0 Onta 0207 [aborador: Vict Sano = Coton do 1. INFORMAGOES GERAIS 1. tnformagdos da Emprosa Geooforna Engenharia L Ma Fomnando Maria Mantas. Projoto Filo Prensa w DRS: 2571 Invostigagao Gootinica wo DRS 1 41.2. Informagdes do HSE da Emprosa ae INFORMAGOES DA AUDITORIA Norma da Auditoria, Portaria 3214/1978 do Ministrio do Trabalho o Emprego, * «Ciclo de Vida do Projto, 2$A8000. a — wa 22, Escopo da Auditoria Informagées dos Auditoros “Voice Gomos ~ Técnica Espocialista ~ Auditor Lider a ‘Jao Aimoida ~ Técnico Espediaista ~ Auditor Bencdito Almeida - Técnico Espociaista Auditor Soraya Barros ~ AuriiarAcmistava~ Autor $A 0000 | 24, Objetivo Geral 11 como plano de gestin as Diebizes do Sarda, Seguranga 0 Maio Ambiente qua Frees do taba 0 tre planejadas co aco com process, pronemonis o rmsd st, sarang 9 melo amt vrdicadores delerminantes @ seloconados para a elaboragao dessa andlise caieae lies aprons e ntempladas nas dire So apices perodcamento como mélado de rdtona do Ciclo Vida de HSE para esti da a sr selec, cor nha verticagbo de atendmonto ao Anexo Contratual ~Direrizes de HSE e neoria cont © Projeto Flo Prensa e DRS 2 te 25, Objotivos Especificos 1m requis rommatve + Confimar que o Sistema da Gestao © ister de Gest implement de forma aficaz 99 provide + Confimar que a organizagio fez ump planajada CConfirmar que o sistama de gastas & perante 0 atondimento dos 1 f dreas comm potencal de aqua do a crpacidade sat Projeto Filtro Prensa e DRS 2 * itn: SE PRONE 3 PROCESSO DA AUDITORIA 3.4. Calendario da Auditoria (a7 Ganteiro de Apaio¢ Fren 3.2. Fatores Intemnos 01 Ordem de Servigo. NR OIMTE, Forca Totalmente Importante 02 Emissdo de CAT ao INSS, Astigo 22 Nio Totalmente importante Providéncia Social aplicivel 03 Livode inspogdo da SURETE. ‘Atigo 628 CLT Fraqueza.—_‘Totalmente importante 04 Documentos de comprovagandas aes dasnotfcagbeseauio Portia 854 MTE No Totalmente importants intragéo, aplcavel 05 Registro de SESMT. NR OA MTE Forca Totalmente Importante 06 Quadros I, IV, Ve VI s8o preenchidos @ encaminhados & NR O4 MTE Noo Totalmente Importante contratantereguarmente e dento do prazo (até 31 de jancira aplcavel de cada ano), 07 Processo de instalagdo e posse da CIPA NR 05 MTE Fraqueza —_Totalmente importante 08 Ctficagao de aprovacéo de EPI ROB MTE Fraqueza _Tolalmente importante 09 Ficha de controle de entrega de EPI, NR 06 MTE Forga Totaimente importante 03 PCMSo. ROT MTE Forca Totalmente importante 10 Atestado de Sate Ocupacional NR OT MTE Forga Totalmente importante 11 Relalério Anual do PCMSO, ROT MTE Nao Totalmente importante aplcavel 12 POMAT. NR 1B MTE Nao Totalmente importante aplcivel 13. implantaro do PCMAT. NR ABMTE Nao Totaimente importante aplcdvel 14 PPRA NR 08 NTE Forga Totalmente importante 15 Implantagao do PPRA NR OB TE Nao Totalmente importante aplicavel 16 Anise Global do PPRA R09 MTE Nao Totalmente importante aphcivel 17 Levantamenta Ambiental Quanttativo NRO NTE Nao Totalmente importante aplicbvel 18 Andlise Ergondmica de Trabalho NRA7 NTE Fraqueza —_Totalmente importante 1 Inplementazao do plano de agbes do Andtse Ergontmica = NR 7 MTE Fraqueza _Totalmente importante 20 nstalagdes Sanitarias NR 18 TEM Fora Totaimente importante 24 Terma de Compremisso assinado pela Contrada A 8000 Forga Totamente importante 22 Uiliza menores de 18 anos em aivdades insalibes eloy SA.000 Forca Totaimente importante ferigosas (ver contole de acesso cha de cadasto) 23 Existéncia de Acordo Cotativo de Trabalho vigente A000 Fraquoza 24 —Evidencia da divulgay’o do. acordo coletvo vigente aos SA8000 Froqueza —Totalmente importa’ empregados 25 —Pogamento de salévios contorme piso salariat definido em SA6000 Fraquoza —_Totaimente importante ‘cordo Coletivo (ver folna de pagamento, fotha de ponto © ‘contracheques dos 3 utimos meses) 28 Recebimento da pacote de beneticios conforms Acorda Ge (ver fotha de pagamento,falha de ponto © contracheques dos 3 ‘lbmos meses) SA 8000 Fraqueza —_Totalmante import Projeto Filtro Prensa e DRS 2 Auditoria Trimestral - Relatério Final “Emitonte: HSE PROJETO - Revisdo: 00 Data 16/0201 Elaborador: Valdec Santos ~ Coordenador da SSO _ 27 Descontos salarias legalmente prevstos: IRF, beneticos, ele SA 8000 Froqueza —_Totatmente importante (ver fona de pagamenta, folna de ponto © contracheques dos 3 ‘ultimos meses). 28 Descontos salaiais legais por razbes disciptnares (quebra de SA 8000 Fraqueza _Totaimente kmportante equipamentos,troca de EPI, et) 29° Realizagao de mais de 48 horas extrasimés rotineramente (ver $A 8000 Fraqueza _Tolaimente importante folna de pagamento, folha de ponto e contracheques dos 3 uilimos meses} 30 Pagamanto de horas extras conforme aclcionais previstos em SA 8000 Froqueza__Totalmente importante Acordo ver foha de pagamento, Folha de ponto e contracheques dos 3 ciimos meses) 31 Comprovantes de pagamentoecohhimento de INSS e FGTS $A 8000 Fraqueza —_‘Totalmente importante dos meses soicitados, 32 PPP Peri Proissigrafico Previdenciio. Artigo 58 Lei Nao Totalmente importante a2t3ist aplicavel ‘34 Levantamento de Perigos ¢ Riscos. ‘Anexo Contratval —Fraqueza’—_‘Tolalmente Importante 35. APR fundamentada no LPR. ‘Anexo Contratual Fraqueza—_‘Totaimente importante 36 Revisdo do LPR na ccorréncia de incidentes ‘Anexo Contratual N30 Totalmente importante aplctvel 37 Snalzagdo de seguranga advertndo para iscosexistentesnas NR 26 MTE Fraqueza__Totalmente importante instatgGes, conforme cores e diulgagdo aos empregados. © PPRA, além do previslo na NR-09, na fase de Forga Totalmente importante reconhecimento contém a identficagdo dos riscos bioldgicos| mais provaveis, em fungdo da localizago geografica e da caracterisica do servgo de sede e seus setores, considerando: a) Fontes de exposigdo e reservatrios;b) Vias de transmissao © de enkada: ¢) Transmissiibdade, palogenicidade e wruléncia do agente: d) Persistncia do agente bioliico no ambiente; e) Estudos epidemiotogicos ou dedos estatsticos 38 © PCMSO, além do previsto na NRO7, e observando o Forga Totalmente importante disposto no inciso | do item 32.221, contempla: a) O reconhecimento @ a avalagao dos riscos biolégios, b) A localizagao das areas de isco segundo os parametros do item 322.2, €) A relacio contendo a identfcarso nominal dos trabatnadores, sua fungdo, o local em que desempenhiam suas alvidades e 0 isco a que estéo expostos: 4) A viglancia médica dos trabslhadores potencaimente expostos e e) O programa de vacinacao? 3905 produtos quimicos, inclusive intermedi e residuos que ing Texabacus moor impliquem rscos 8 seguranga e saide dos empregadas, tém uma icha desentva, FISPQ/ MSDS, contendo, no minima, a8 sequintes informagées: a) As caracteristoas e as formas de utlizagao do produto; b} Os rscos a seguranca e sade do empregado e ao meio ambiente, considerendo as formas de utlizagao, c) As medidas de protecaa coletva, individual @ controle médico da saide dos trabalhaderes; d) Co local de estocagem © ¢) Procecimentos em cemergencia? Procedimento para produtos quimicos @ As Fichas FISPQ) MSDS esto cisponives nas 4 trabatno. 40 Equipamentos para prevengdo © combate & incéndios nos Forya locals de trabaino, em perteto sncxdos? as de Projeto Filtro Prensa e DRS 2 41 Plano de Gestto na prevengao de acidentes ‘nero Contatua — Fraqueza — Totalmente importante 42 Evidencia do plano de agao do Plano de Gestao de Prevengao Fraqueza —‘Totaimente importante de Acidentes 43. Empresa adota vestimentas de trabalho adequadas @s NR O6 MTE Nao atividades (tebalhos em instalagbes elias), contemplando Aglicavel @ condutiblidade, inlemabiidade e infuéncias magnétcas 44 Treinamento nrodutério. NR 18 MTE Fora TTotalmente importants 45. Treinamento para Trabalho em Altura NR 35 MTE Nao Totalmente importante Aplicavel 48 Treinamento para Espaco Confnado. NR 35 MTE Nao Totaimente importante Aplicavel 47 Treinamento para Combustives ¢ intamave’s. NR 20 MTE Nto Totalmente importante Aplicavel 48 Treinamento para Eletricade NR 1OMTE Nao Totalmente importante Aplicével 49. Treinamento Protegao Respiratiria, NR 09 MTE Frequeza —_Totamente importante 50 Treinamento Protecao Audiva NR 09 MTE Fraqueza —_Totalmente important 51 Treinamento de Primeitos Socoros, NROT MTE Fraqueza _Totalmente inportanta 52 Treinamento para _condugao velcular_e operagso de NR 12MTE Fraqueza _Totalmente importante equipamentos moveis, No Totalmente importante Aplcavel 53 Evidencias de documentos implementagio de gestio a Anexo Contratual subcontratada, Equipamentos para prevengso e combate 8 inoéndios nos locais de trabalho, em pereito. EEETTY '56 Moniloramento e contole para lberagdo em trabalho de altura, NR 35 MTE 57 Monitoramento e controle para liberardo em trabalho com NR33 MTE espaga confinado : 58 Manitoramento controle para tberagao em trabaho aquente. NR 18 MITE 59 Monitoramento e conttole para transporte de oroduios NR 20 MIE perigosos, : 0 snamento na formago de brigade W703 tomas ado po 62 Tolalmente Importante Totalmente importante ee Nao Totalmente importante Aplicavel N30 Totalmente Importante Aplicavel Nao Totalmerte importante Aplichve JHeKieGie Wma (S Projeto Filtro Prensa e DRS 2 ‘ecg Auditoria Trimestral - Relatorio Final - Empresa: GEOFORMA Emitente: HSE PROJETO Rovisao:00 Data: 161022017 Pagina 7 de 11 Elaborador: Valdeci Santos ~ Geordenador de SS - CComunicagao de incidentes. ‘Anexo Contatial Totalmente importante 64 Aempresa encaminha CIAT dento do prazo. ‘Anexo Contratual Totalmente Importante 65 A empresa participa dos processos de investigagao e andlise Anexo Contratual N30 TTotelmente Importante de acidentes,curmprindo com pico alvo, Aplcavel ERE impartanca ‘86 Aempresa cumpre com os planos de agdes de acidentes. Anexo Contratual No Totalmente importante Aplicevel 87 empresa cumpre com os prazos na entrega de evidéncias de Anexo Contratual N30 Totalmente importante plano de agdes para cadastro no SINERG Aplicavel TREES 68 A empresa apresenta evidéncias de monitoramento dos Anexo Contratual — Fora Totalmente importante Processos, andlse e produz agdes para melhoria no sistema. 33. Ameagas e Oportunidades 334. Ameagas 01 Deixar de cumpri com processo de mobiizardo com apresentagdo do PGPA Ameaga——Tolalmente Inportante 02 _Deixar de manter no estabelecmenta lira de inspesao do Ministerio do Trebaho. -«Ameaga_—=—_‘Totalmente importante 03 Deixar de cumpri com processo de desingado a CIPA Ameaca _Totaimente importante 04 Deixar de apresentar cert icado de Aprovarao (CA) dos EPs Ameaa ——_‘Tolaimente importante 05 Deixar de apcesentar no processo de mobilizeeao Levantamento de Perigas eRisces Ameaga_——_‘Tolaimente importante 08 Registro de divugagdo do PPRA aos empregados. Ameaga——_Tolamente importante 07 Inessténcia de arquivo de regisvo de comprovegzo de enamento e credenciamento Ameaca —_Totalmente mpertante de equpamentos moveis industiis 08 —_Inexisténcia de arquivo de registro de comprovagao de treinamento @ credenciamento Ameaga -—_‘Totelmente importante dde equipamentios moveisindvstiais 09 Deixar de apresentar inventario atuaizado das maqunas © equipamentos com Ameaca ——_‘Totalmente importante identfeagio por too, cepecdade, sistemas de seguranca e localzagéo em planta baie, elaborado por profssional quaficado ou legaimente habits 10 Deirar de apresentar Andise Ergondmica do Trabalho (Lavdo Erqondmico) aualizado, Ameaga _—_‘Totelmente Inportante abordando as cond tes de trabalho, inlurdo aspectos relacionados ao levantamento, transporte @ descarga de materais, eo mobiléno, aos equiparrentos e as condigSes ambientais do posto de trabalho e a propa orgerizagto da trabalho? 11 Deixar de apresentar evidéncia de Acordo Coletwo de Tratatho vigente Ameaga ——_Totalmente Imgortanto 42 Deixar de apresentar evidencia da dilgagao do acordo coletno vigente aos Ameasa —_Totalmerte importante empregadios. 13. Deixar de apresentar pagamento de salériosconforme piso sala defrido em Acordo Ameaga ——_Toalmente importante Coletivo (ver fa de pagamento, fa de panto e contracheques dos 3 tims meses} 14 Deixar de apresentar evicéncias de receb:mento do pacote de beneficios cont ‘cordo Coletivo (ver fotha de pagarento, ona de panto e contracheaues dos 3itimos otalmente importante meses). 15 Deixar de apres tis Yogolmente previstos: IRF foha de ponts ccontracheques dos 3 18 Deixar de apres rotineiramente (ver meses) extrasimés Ameaga & ‘ey, “eas Projeto Filtro Prensa e DRS 2 Auditoria Trimestral ~ Relatério Final ~ Empresa: GEOFORMA Emitente: HSE PROJETO Revise: 00 ata: 16/022017 Pagina d de 17 _Elaborador: Valdeo Santos - Coordenador de SSO 17 Deixar de apresentar evidéncias de pagamentorecolhimento de INSS e FGTS dos Ameaga -_—_Tatalmente Importante meses solictedos, 33.2, Oportunidades 1 ‘Methorias no sistema de comunica¢ao, garentindo que todas os trabahhadores seam Oportunidade Totamente Importante ‘alcangados na divlgayao e conhecimenta de Acordo Coetvo emda. 3.4, Anélise Geral dos Fatores Internos x Ameagas ¢ Oportunidades H]_ No processo de autora foi veificado que 2s foras esto mais baixas que as fraquezas, 0 que evidencia a © | nevessidade de melhorias nos processos. 7 No processo de auditoria foi venfcaco que fraquezas estdo maiores que as forgas,sial classioo de melhoria <=} no sistema de gesti0,o que requer plano de aro para melhoras nos processos { As oportunidades estao mais baisas que as ameacas,¢ importante acdes para mitgar os rscos. AAs ameagas estio maiores que as oportunidades e isto indica preocupardo, & necessério desenvolvimento 35. Radar da Auditoria Ameagas “ >> Frequezas Oportunidedes 3.6. Resultado da Performance da Auditoria Manutengio Ss 2 Desenvolvimento Resultado: Manutengao ‘As fraquezas @ ameagas s80 mais relevantes ro sister fraquezas estio sendo potencalizadas pelas ameacas, orequerp Projeto Filtro Prensa e DRS 2 ‘eg Auditoria Trimestral — Relatério Final Emitente: HSE PROJETO - Revise: 00 Data 101022017 Elaborador: Valdes Santos ~ Goardenador do SSO 7 4. PLANODE AGAO Deixar de cumprir com Planejamento de processo de HSE mobilzaco com apresentagdo do PGPA 02 Deixarde manter no Requisit Legal estabetecimento lio de inspecao do nistrio do Trabatho 03 Deixarde cumprircom Requsto Legal processo de desingado a CPA 04 —Deixarde apresentar Requsto Legal cetiicado de ‘Apcova¢ao (CA) dos EPs 05. Deixarde apresentar Gerenciamento de 10 processo de Riscos mobiizagao Levantamento de Perigos @ Riscos 05 Registo de Requisite Legal

    You might also like