Garispanduan Pengurusan Stor
ENERO s(t Rca Oli a Caielelit
Kementerian Kesihatan Malaysia
Ee Be
7 ni) Bahagian Perkhidmatan Farmasi
Se / Kementerian Kesihatan Malaysia Garispanduan Pengurusan Stor
Farmasi di Hospital & Klinik Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
ISBN 978-983-3433-70-4
789833
3 433704 PRAKATA
PENGARAH KANAN PERKHIDMATAN FARMASI
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Saya bersyukur ke hadrat llahi kerana dengan izinNya, satu
Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital / Klinik Kesihatan,
KKM telah berjaya dikeluarkan dan diedarkan kepada semua yang
berkenaan.
Pengurusan kewangan merupakan satu proses yang melibatkan
perancangan, pengagihan dan penggunaan sumber manusia, modal dan
aset bagi memenuhi matlamat sesebuah organisasi. Oleh itu, adalah
amat penting Pegawai Farmasi yang bertugas di Unit Stor Farmasi
mempunyai ciri-citi bersih, cekap, amanah dan telus terhadap
tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh kerajaan.
Stor-stor farmasi memegang modal kewangan terikat yang tinggi
dalam bentuk ubat-ubatan dan bukan ubat-ubatan. Pengurusan inventori
yang mantap secara berakauntabilti, berintegriti dan mematuhi akta serta
peraturan semasa perlu diamalkan oleh semua anggota bagi
mengelakkan penyelewengan, salah guna kuasa dan pembaziran.
Pembelajaran berterusan dalam aspek Jlatihan pengurusan
kewangan perlu diadakan bagi pembangunan modal insan dan buku ini
telah disediakan pada masa yang sesuai dan tepat selaras dengan
keperluan fungsi dan peraturan yang berkuatkuasa
Akhir kata, sekalung tahniah diucapkan kepada seluruh anggota
Jawatankuasa Kerja Amalan Farmasi Hospital dan Kesthatan (Stor) di
atas inisiatif mereka menghasilkan garispanduan ini
bdu,
EISAH BINTI A.RAHMAN
H KANAN PERKHIDMATAN FARMASI
KESIHATAN MALAYSIA Garis Panduan
PRAKATA
PENGARAH
AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Perkhidmatan Farmasi telah berkembang pesat di dalam
penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan di hospital /
klinik kesihatan di seluruh negara seiring dengan peningkatan bilangan
Pegawai Farmasi di dalam perkhidmatan awam.
Pegawai-pegawai Farmasi di unit Stor Farmasi adalah terlibat
secara langsung dalam empat elemen pengurusan kewangan iaitu
Ppengurusan perolehan, pengurusan perbelanjaan / pembayaran,
pengurusan stor dan pengurusan aset / inventor.
Adalah amat penting buku ini dikeluarkan bagi memantapkan
pengurusan ubat-ubatan yang meliputi proses perolehan, penerimaan,
penyimpanan, pengeluaran dan pelupusan. Di samping itu, garis panduan
ini turut dijadikan sebagai panduan serta pendedahan kepada semua
pegawai Farmasi yang bertugas di stor dan sub-stor farmasi di hospital
dan Klinik kesihatan.
Buku ini juga akan dijadikan — sumber rujukan penting dalam
pembelajaran berterusan. Saya yakin ianya bersesuaian agar
penyampaian Perkhidmatan Farmasi di unit stor menjadi cekap, mantap
dan berkualiti
Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah
kepada Jawatankuasa Kerja Amalan Farmasi Hospital dan Kesihatan
(Stor) dan semua yang terlibat dalam dalam mengeluarkan garispanduan
ini
Sekian, terima kasih.
HASNAH BINTI ISMAIL
PENGARAH
AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
JAWATANKUASA KERJA AMALAN FARMASI
HOSPITAL DAN KESIHATAN (STOR)
1. Puan Zainab bt Md Yusuf
Ketua Penolong Pengarah Kanan (F)
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM
2, Puan Rosnaini bt Kamaruddin
Pegawai Farmasi US2
Hospital Kuala Lumpur
3. Puan Juhainun bt Taha
Ketua Penolong Pengarah Kanan (F)
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
Negeri Sabah
4. Puan Fatimah bt Abdul Rahim
Ketua Penolong PengarahKanan (F)
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM
5. Puan Salbiah bt Mohd Salleh
Ketua Penolong Pengarah Kanan (F)
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM
6. Puan Asma bt Murshid
Ketua Pegawai Farmasi
Hospital Sultan Abdul Halim
7. Puan Normi bt Abdullah
Ketua Penolong Pengarah Kanan (F)
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
8. Puan Shantini Thevendran
Ketua Penolong Pengarah Kanan (F)
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
9. Puan Azizah bt Abd Ghani
Pegawai Farmasi U48
Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang
10. Puan Munira bt Muhammad
Penolong Pengarah Kanan (F)
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM
14, Puan Norharlina bt Sulaiman
Penolong Pengarah Kanan (F)
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM
iii (een nC eb asratan
KANDUNGAN
Perkara
A Pengenalan
B Objektif
Cc Fungsi
D Keselamatan stor
1 Kunci
2 Kebakaran
3 Persekitaran
E Kebersihan stor
F Amalan 5S
G Perolehan
1 Lesen Pemborong
2 Pengagihan Peruntukan
3 Pengawalan Perbelanjaan
4 Waran Peruntukan/Vot-Vot
5 Pengawalan Inventori Berkomputer
6 Cara-cara perolehan
7 Pembekal
8 Penetapan Kuantiti
9 Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Secara Elektronik
10 Kod Item,
H Proses Kerja Perolehan
1 Perolehan Secara ‘On-Line’ Dengan Syarikat Konsesi
2 Perolehan Secara Pembelian Terus
3 Perolehan Secara Kontrak
4 Perolehan Secara Sebutharga
5 Perolehan Secara Pembelian Darurat
Muka Surat
wan
Sows
13
14,
15
20
22
24
29 (een nC eb asratan
I Pengurusan Stok
1 Penerimaan 32
2 Penstoran / Penyimpanan 33
3 Pengeluaran 33
4 Pengendalian Ubat Bertarikh Luput / Lambat Bergerak 34
5 Pelupusan 34
6 Pemeriksaan Stok 34
7 Pengendalian Aduan Produk dan Panggil Balik Produk 36
J Proses Kerja Pengurusan Stor
1 Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Stok Ubat 40
& Bukan Ubat
2 Pengendalian barangan bertarikh luput & Lambat 46
Bergerak
3 Pelupusan Stok 48
4 Pemeriksaan Stok 50
5 ‘Aduan Kualiti dan Panggil Balik Produk 52
K Dokumentasi Pengurusan Stor 56
L Senarai Rekod Pengurusan Stor Farmasi 58
M Terminologi 61
N Rujukan 64
oO Lampiran 65 PENGENALAN
OBJEKTIF STOR
FUNGSI STOR
KESELAMATAN STOR
KEBERSIHAN STOR
AMALAN 5S
PEROLEHAN
GDEGBOOHE Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
‘A. PENGENALAN
Pengurusan stor adalah salah satu aspek pengurusan kewangan yang sangat penting.
Barang-barang dalam stor merupakan modal Kerajaan yang tersimpan dalam bentuk barang
-barang bagi tujuan memberi perkhidmatan kepada pelanggan pada kos yang minima.
Semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan adalah berdasarkan Amalan Tadbir Urus Baik
(Good Governance Practices). Prinsip-prinsip perolehan kerajaan seperti akauntabili
awam, urusan secara telus,nilai faedah yang terbaik, saingan terbuka serta adil dan
saksama perlu dipatuhi.
Kesan daripada pengurusan stor yang lemah, tidak teratur dan tidak cekap boleh menyebabkan
Kerajaan mengalami kerugian yang besar akibat pembaziran modal yang terikat dalam bentuk
stok, keusangan, kesusutan dan kecurian barang-barang yang disimpan.
Jenis-jenis barang yang dikendalikan oleh stor adalah :
. Ubat
. Vaksin
. Bukan ubat
}. Bahan kimia
. Gas perubatan
. Harta Modal Alih-Aset / inventori
Lain-lain (jika diarahkan)
Nausuna
B. OBJEKTIF STOR
1. Mengurus perolehan secara bersih, cekap, amanah, berkesan dan paling ekonomi tanpa
menjejaskan kualiti ubat dan bukan ubat dengan mematuhi prosedur kewangan dan
perolehan kerajaan.
2.Memastikan stok sentiasa ada dan tidak berlebihan serta memenuhi kehendak
pelanggan.
C. FUNGSI STOR
Perolehan
Penerimaan
Penyimpanan
Pengeluaran stok
Pemeriksaan (Pengiraan stok, pemeriksaan stok dan verifikasi stor)
Pelupusan
Kehilangan dan Hapus Kira
Laporan / Dokumentasi
eNaVAWN> Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
D. KESELAMATAN STOR
1. KUNCL
1.1 Kenalpasti pegawai yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kunci dan lantikan
adalah secara bertulis oleh Ketua Jabatan.
1.2 Sediakan senarai kunci.
1.3 Labelkan setiap kunci.
14 Sediakan rekod pergerakan setiap kunci dengan mencatat butiran berikut:
a. tarikh dan masa kunci diambil dan dipulangkan
b. nama pengambil kunci
c.tandatangan
1.5 Laporkan kepada pegawai atasan jika kunci hilang atau pergerakan rekod kunci
yang diragui
2. KEBAKARAN
2.1. Pastikan peralatan pencegahan kebakaran adalah mencukupi, berkeadaan baik dan
mudah dilihat dan diambil (contoh alat pemadam api, pengesan asap, hos ai)
2.2 Pamerkan pelan lantai dan laluan kecemasan yang menunjukkan arah keluar masuk
dan pemasangan tanda "KELUAR di tempat yang mudab dilihat dan sentiasa bernyala
2.3 Pamerkan tanda-tanda amaran seperti “ Dilarang Merokok”, “Mudah Terbakar”
dan sebagainya.
2.4 Asingkan bahan-bahan mudah terbakar.
2.5. Pastikan pengudaraan mencukupi dan bersesuaian,
2.6 Dapatkan kelulusan keselamatan premis daripada Pegawai Bomba Daerah.
2.7 Aturkan latihan mengawal kebakaran kepada anggota stor.
3. PERSEKITARAN KERJA
Keselamatan di tempat kerja hendaklah sentiasa diawasi. Ketua Unit bertanggungjawab
untuk melaporkan kepada pihak pengurusan sekiranya berlaku kemalangan anggota
dengan menggunakan borang incident reporting (Lampiran 1).
3.1 HAZARD KIMIA
a. Kenalpasti bahan kimia yang boleh menjejaskan kesihatan anggota contoh ubat
sitotoksik, kimia aldehid, chlorinated lime dan lain-lain.
b, Pastikan anggota memakai_alat pelindungan diri (PPE) seperti sarung tangan,
mask, but keselamatan dan apron sewaktu mengendalikan item ini. Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Kili
3.2. HAZARD FIZIKAL / MEKANIKAL
a. Pastikan lantai sentiasa kering. Guna jenis jubin lantai yang tidak licin.
b. Pastikan pencahayaan ruang kerja sentiasa cukup.
. Sediakan panduan yang betul untuk had ketinggian susunan barang,
mengangkat atau mengalih barang-barang mengikut peraturan OSHA
(Occupational Safety and Health Act)
d. Sediakan skrin komputer bagi mengurangkan kesan pantulan cahaya.
3.3 HAZARD PSIKOSOSIAL
a. Adakan sistem giliran kerja.
b. Adakan latihan anggota seperti pengurusan stress, motivasi dan bina diri
. Amalkan nilai-nilai keagamaan dan kenegaraan dalam etika kerja.
d.Ketua unit hendaklah memastikan suasana harmoni dan berkerjasama
sentiasa wujud.
3.4 HAZARD ERGONOMIK
a. Sediakan ruang kerja yang cukup dan selesa,
b. Pastikan kerusi dan meja anggota adalah sesuai dan selamat.
Tentukan cara angkut, angkat, ah dan susun barang adalah betul dan teratur.
E. KEBERSIHAN STOR
1. Kawasan stor perlu bersih dan bebas dari sampah dan habuk terkumpul.
2.la perlu bebas dari makhluk perosak. Kawalan makhluk perosak hendaklah
dilakukan secara berkala. Rekod perlu dikemaskini.
3. tem ubat dan bukan ubat perlu disimpan di stor berasingan sekiranya ruang
mencukupi.
4, Kawasan penstoran perlu mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi.
F AMALAN 5S (Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal)
5S adalah perkara asas bagi peningkatan produktiviti dengan menekankan aspek kebersihan,
keselesaan dan kehidupan produktif untuk semua orang di tempat kerja. la merupakan satu
pendekatan berkesan untuk memotivasikan pekerja. Budaya kerja 5S berterusan akan
memberi kesan positif dalam mengurangkan pembaziran, meningkatkan kualiti dan
mempercepatkan proses kerja. Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
G. PEROLEHAN
Perolehan hendaklah dibuat mengikut Arahan Perbendaharaan, Pekeliling Kewangan
dan Surat-Surat Pekeliling Perbendaharaan serta arahan-arahan lain yang berkaitan.
1, LESEN PEMBORONG
Lesen Pemborong (Lesen A) hendaklah dipohon di atas nama Ketua Pegawai Farmasi
atau Pegawai Farmasi y/m Stor Farmasi bagi setiap stor pusat dan stor utama yang
memperolehi, menyimpan dan membekal ubat-ubatan secara pukal (seperti yang
dijadualkan dalam Akta Racun 1952/ Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan
-Peraturan Racun ( Bahan-bahan Psikotropik) 1989.
Lesen ini dikeluarkan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan dan perlu
diperbaharui setiap tahun (Lampiran 2- Borang BPFK 42/2).
2, PENGAGIHAN PERUNTUKAN
Sistem belanjawan yang diubahsuai (Modified Budgeting System) telah dilaksanakan
untuk mencerminkan peruntukan dan perbelanjaan sebenar sesuatu aktiviti. Ini
memberikan peluang untuk Ketua Aktiviti melibatkan diri dalam pengurusan
kewangan.
Contoh: bagi AktivitiFarmasi dan Bekalan (032200), peruntukan digunakan untuk
pembayaran seperti berikut-
a. Bayaran perbelanjaan dan sara hidup anggota Farmasi.
b. Bayaran ubat-ubatan gunasama dan bukan ubat-ubatan gunasama,
3. PENGAWALAN PERBELANJAAN,
3.1 Pengawalan perbelanjaan dibuat melalui Buku vot dummy atau sistem vot
berkomputer. lamerupakan satu rekod kewangan yang perlu disimpan dan
diselenggara oleh agensi mengikut kehendak Arahan Perbendaharaan untuk
mencatat pergerakan peruntukan (perbelanjaan, tanggungan belum selesai,
perbelanjaan dan baki peruntukan).
Kuasa perlu diberi oleh Pegawai Pengawal / Ketua Jabatan secara bertulis kepada
pegawai yang bertanggungjawab untuk menandatangani pesanan tempatan.
3.2 Semua perbelanjaan jabatan perlu dicatatkan terlebih dahulu sebagai tanggungan
belum selesai, sebelum diluluskan untuk mengelakkan terlebih belanja
3.3Pindaan (virement) peruntukan hanya boleh dibuat dengan kelulusan
Pegawai Pengawal (Ketua Pusat Tanggungjawab / Bahagian Kewangan KKM).
3.4Kegagalan mematuhi_ peraturan ini boleh mengakibatkan tindakan surcaj
(Seksyen 18 Akta Acara Kewangan 1957) diambil ke atas pegawai terbabit. Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
3.5 Proses pembayaran hendaklah diselesaikan di peringkat PTJ dalam tempoh
Shari dan di peringkat Pejabat Akauntan Negeri dalam tempoh 5 hari
Pembayaran mesti diuruskan dengan segera setelah bekalan dan
dokumentasi disempurnakan.
3.6 Penerimaan bayaran oleh pembekal ditetapkan dalam tempoh 14 hari dari
tarikh terima invois.
3.7 Penyata perbelanjaan bulanan perlu disediakan setiap bulan mengikut
aktiviti dan objek lanjut.
3.8 Penyata ini perlu dipadankan dengan rekod di bahagian pembayaran.
3.9Pelarasan perlu dibuat jika ada perselisihan seperti salah diperjeniskan
(coding) dan perbelanjaan melebihi peruntukan
4. WARAN PERUNTUKAN / VOT-VOT.
Pesanan pembelian tempatan tidak boleh dikeluarkan sebelum peruntukan diterima.
4.1 Peruntukan Belanjawan Mengurus (842)
a. Peruntukan ini diluluskan oleh Parlimen ketika pembentangan bajet tahunan.
la adalah untuk perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan
serta diagihkan mengikut agensi masing-masing seperti berikut:-
Kementerian Kewangan — Kementerian Kesihatan —> Jabatan Kesihatan
Negeri — Hospital / Pejabat Kesihatan Daerah.
~ Agihan ini merangkumi sernua aktiviti dan pecahan kepala termasuk
perbelanjaan untuk gaji, elaun, bonus, perjalanan, utilti, bekalan, keraian,
bayaran khidmat swasta dan perolehan aset.
Ecc nce MOU r uk
1 | Jenis vot B42 - Mengurus
P42 - Pembangunan
2 [Jabatan/Kementerian [257 > Kementerian Kesihatan
3 [PTJTPK XXXXKXX ~IKN , PTV, Aktiviti
Contoh 062616 | -Selangor , Hospital Selayang,
Aktiviti Farmasi
4_| Program / Aktiviti KXXKKK ~ Program / Dasar baru, Aktiviti
Contoh 032299 | - Perubatan , Farmasi Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
Contoh Kod Caj dalam Pesanan Kerajaan :
42/ 251 / 06 0000/ 032200/ 27000
a Y/ a
Jenisvot Kern. Kesihatan
Kod negeri
PTJ/PK-JKN /PTJ/Aktiviti Program /Aktiviti Objek sebagai /lanjut
b. Kod Pengagihan Peruntukan Mengikut Program
010000- Program Pengurusan
(020000- Program Kesihatan Awam
(030000- Program Rawatan Perubatan
(040000 Program Penyelidikan dan Khidmat Sokongan Teknikal
(050000- Program Kesihatan Pergigian
(060000- Program Perkhidmatan Farmasi
(080000- Program Dasar Baru
(090000- One-off
.Penjenisan kod
Kod ca] mempunyal empat pecahan iatu obje am, objek sebaga,objek kumpulan lanjut
dan objek lanjut. Tafsiran-tafsiran mengenai objek-objek tersebut boleh dirujuk kepada
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004,
ER em ase Oa Ts]
(OA) (OS) (OL)
10000 11000 Gaji dan Emolumen
2 | 20000 27000 Elaun Perjalanan dan sara hidup
22000 Pengangkutan barang
23000 Perhubungan dan utilt
24000 Sewaan
25000 Bahan-bahan makanan dan
minuman
26000 Bekalan bahan mentah dan
bahan-bahan untuk
penyelenggaraan dan pembaikan 10
(een nC eb asratan
ERC eal eer RO To Tat
(ey) (OS) ie
26704 | Bahan pencuci
27000 27100 Bekalan Pejabat
27000 27200 ‘| Bekalan Am
27000 27401 | Ubat dan Dadah
27000 27402 Gas Perubatan
27403 | Bekalan Reagen
27499 | Bekalan Perubatan Kesihatan dan
Pergigian yang lain
27501 Bekalan dan bahan radiologi
27600 | Bahan tenunan dan barang-barang
pakaian
28000 Penyelenggaraan dan Pembaikan
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas &
Perkhidmatan Lain Yang Dibeli
Dan Hospitaliti
30000 35000 35502 | Harta Modal / Aset
Perubatan, Kesihatan &
Pergigian
40000 Pemberian dan kenaan
bayaran tetap Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
d. Kawalan Peruntukan - Viremen (Pindah Peruntukan) Surat Pekeliling KKM 11/2008
menyatakan semua peruntukan yang diberi di bawah :
i, OS yang telah dimasukkan (lock in) seperti OS 27401 / 27499 / 27402 / 27403 / 27404
dalam waran asal tidak boleh dipinda kecuali dengan kebenaran Pegawai Pengawal.
ii, Peruntukan ini hanya untuk pembelian seperti yang telah ditetapkan dalam waran.
ili. Viremen masuk dari aktiviti lain ke aktiviti-aktiviti ini adalah dibenarkan.
¥. Viremen masuk / keluar dari OS di dalam aktiviti yang sama dibenarkan dengan
kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab.
4.2 Peruntukan Dasar Baru
Inimelibatkan suatu jenis perbelanjaan yang baru dimana kertas kerja projek perlu
disediakan, Permohonan dikemukakan 2 tahun sebelum projek berjalan atau peruntukan
akan diluluskan selepas 2 tahun permohonan di buat.
Peruntukan ini akan dimasukkan (lock in) dalam peruntukan belanja mengurus tahun
berikutnya,
43 Peruntukan’One Off’
Ihijuga merupakan suatu jenis perbelanjaan yang baru. Peruntukan akan diberikan
sekali sahaja untuk projek yang dipohon.
44 Peruntukan Pembangunan (P42)
Ini merupakan peruntukan yang diluluskan berdasarkan projek-projek seperti Projek
Hospital Baru, Projek Pusat Kesihatan Baru dan lain-lain. Peruntukan ini diberi di bawah
dasar Pembangunan Negara seperti Rancangan Malaysia ke 10. Peruntukan
pembangunan dibenarkan untuk dibawa ke tahun hadapan (revote)..
a. Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas
i. Pembayaran tertangguh ke tahun kewangan baru AP 58 (a) merupakan pembayaran
dengan kebenaran khas (Akauntan Negara / Negeri) bagi membayar baucer / bil
yang dikemukakan dalam tahun kewangan yang baru setelah tanggungan kena
bayar pada atau sebelum hujung tahun kewangan lama bagi perbelanjaan
mengurus sahaja.
ji, Kelulusan ini hanya boleh dipertimbangkan dengan syarat_jabatan mempunyai
baki peruntukan dalam tahun perbelanjaan kena dibayar. Maklumat pembayaran
ini perlu dicatatkan dalam buku vot tahun baru,
iii Jika Akauntan Negara / Negeri / Bendahari Negeri mendapati sebab-sebab kelewatan
pembayaran itu tidak memuaskan, atau jika ada keraguan atau peruntukan tidak
mencukupi Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan kertas permohonan
kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi mendapat kelulusan
i Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
5. PENGAWALAN INVENTORI BERKOMPUTER
Ini merupakan satu aplikasi komputer yang dikenali sebagai Hospital inventory System
(HIS) / Clinic Procurement System (CPS) Sistem ini telah dibangunkan oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia dengan kerjasama syarikat konsesi.
5.1, Objektif kawalan inventori secara berkomputer ini adalah supaya:
a. Kawalan stok dan pembaziran dapat dielakkan,
bb, Ruang stor dapat digunakan sebatk mungkin.
¢ Stor sentiasa mempunyai stok yang optima mengikut keperluan organisasi.
d.Kemaskini rekod transaksi barang dari bermula proses perolehan sehingga
proses pengeluaran.
5.2. Selain daripada dapat membuat pesanan item atas talian (On-line) ke syarikat
konsesi. Maklumat tambahan lain yang boleh diperolehi dati sistem HIS / CPS
termasuklah:
a. Rekod harian dan item inventori dapat dip
,Penetapan Paras Menokok Stok ( Buffer Level).
. Maklumat baki, pergerakan stok, item hampir luput.
d.Kadar Pusingan Stok .
e. Kadar Pelupusan Tahunan.
6. CARA-CARA PEROLEHAN
Terdapat 6 cara perolehan mengikut nilai pembelian iaitu-
6.1 Pembelian Item APPL
a, Semua item di bawah APPL hendaklah dibeli dari syarikat konsesi
bb Senarai harga item APPL dikaji semula oleh pihak KKM dan_syarikat konsesi
dalam tempoh yang ditetapkan
6.2 Pembelian terus
Bagi nilai sehingga RM 50,000.00 / item / setahun pembelian secara terus boleh
dilaksanakan dengan mana-mana pembekal.
63. Pembelian secara sebut harga
a. Bagi nilai RM 50,000.00 ~ RM 100,000.00 /item / setahun pembelian secara
sebut harga terbuka (sekurang-kurangnya 5 pembekal) boleh dilaksanakan
dari mana-mana pembekal bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan dalam kod bidang yang berkaitan. Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
b.Bagi nilai RM100,000.00 - 500,000.00 / item / setahun pembelian secara sebut
harga (sekurang-kurangnya daripada 5 pembekal) boleh dilaksanakan dari
mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam
kod bidang yang berkaitan.
64 Pembelian secara tender kerajaan
Bagi nilai melebihi RM 500,000.00 / item / setahun pembelian secara tender
diuruskan di peringkat Negeri / Kementerian.
6.5 Pembelian secara wang panjar (runcit)
‘a. Had nilai bagi pembelian ini ditetapkan oleh Unit Kewangan di Pusat
Tanggungjawab masing-masing.
b, Pembayaran dibuat berdasarkan resit pembelian yang diluluskan oleh Ketua
Jabatan untuk tuntutan bayaran balik.
6.6 Pembelian darurat
a, Pembelian dilakukan dengan segera dan serta merta dalam keadaan darurat
agar perkhidmatan dan kepentingan awam tidak terjejas.(contoh Wabak H1N1,
JE, SARS, Cholera).
b.Kuantiti pembelian hendaklah kuantiti sebenar bagi menampung keperluan
ketika itu dan buffer stock tidak dibenarkan.
<.Laporan pembelian perlu dikemukakan dalam masa 1 bulan daripada tarikh
perolehan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan / Pegawai Kewangan
Negeri
7, PEMBEKAL
7.1 Sumber maklumat pembekal diperolehi melalui:
a. Pengguna dalaman dan luaran.
b. Risalah, surat, teknologi maklumat ( Sistem ePerolehan, Sistem eSPKB).
7.2. Pemilihan pembekal adalah berdasarkan:
a. Harga dan kualiti barang yang ditawarkan.
b. Had nilai perolehan.
¢ Penilaian Prestasi Pembekal.
d. Berdaftar dalam kod bidang yang berkaitan.
8. PENETAPAN KUANTIT!
8.1 Kenalpasti item yang perlu dibeli dengan memeriksa paras stok dan ruang
simpanan stok.
8.2 Dalam menentukan paras stok, kadar penggunaan bulanan adalah dikira
dengan mengambil purata pengeluaran bagi dua belas (12) bulan terakhir
sebelum bulan pesanan baru dibuat.
13 Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
8.3. Paras stok bagi barang-barang yang dibeli di pasaran tempatan dengan tempoh
serahannya tidak melebihi satu (1) bulan, stok yang harus disimpan pada
satu-satu masa adabh seperti berikut:
i. Kuantiti Stok Maksimum = 3bulan penggunaan
ii, Angka Menokok Stok - 2 bulan penggunaan
iii, Kuantiti Stok Minimum - 1 bulan penggunaan
8.4 Jika tempoh serahan melebihi satu (1) bulan, Pegawai Farmasi y/m Stor boleh
menentukan formula yang sesuai untuk meminda paras stok.
8.5 Pemesanan pertama kali bagi barang-barang baru hendaklah dibuat sekadar
keperluan sahaja, sehingga angka pemesanan sebenar ditentukan,
8.6. Pola penggunaan juga dapat diperolehi dari mesyuarat-mesyuarat pengurusan
seperti Mesyuarat Ubat-ubatan Terapeutik, Mesyuarat Kawalan Infeksi, JK
Pengurusan Aset Kerajaan dan lain-lain mesyuarat yang berkaitan.
8.7 Bagi item kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK), pembelian adalah
berdasarkan kuantiti yang diluluskan sahaja.
8.8 Sediakan nota reorder advice (ROA) bagi menentukan kuantiti pembelian dan
kod aktiviti
8.9. Pastikan peruntukan kewangan mencukupi.
9. PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA ELEKTRONIK
9.1 ePerolehan
Sistem ini merupakan satu sistem perolehan secara elektronik yang merangkumi
semua proses perolehan seperti mewujud, mengemuka dan mengesahkan
pembelian secara on-line, Di samping itu pembekal juga boleh menerima dan
mengesahkan pesanan
Objektif ePerolehan adalah untuk memastikan nilai terbaik bagi perolehan
kerajaan dengan menjadikan kerajaan sebagai pembeli melalui automasi dan
mengubah tatacara perolehan semasa. la menjamin akauntabiliti dan ketelusan
dalam semua perolehan kerajaan dan membolehkan pembekal menerima
bayaran dengan lebih cepat dan tepat.
Semua PTJ yang telah ePerolehan enabled disyaratkan membuat pembelian
kontrak pusat dan pembelian terus daripada pembekal / syarikat yang ePerolehan
enabled dan mempunyai Katalog bekalan / perkhidmatan dalam sistem
ePerolehan. Semua pesanan kerajaan hendaklah dikeluarkan melalui sistem
ePerolehan. Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
9.2 Sistem eSPKB (Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik).
Sistem ini membantu dalam proses kawalan belanjawan, memantau perbelanjaan PTJ
dan mempercepatkan proses penyediaan dokumen kewangan. Kini, dengan adanya
pengantaramukaan Sister eSPKB dengan Sistem Perakaunan Cawangan (BAS), urusan
bayaran perbelanjaan dapat dipercepatkan,
Bagi PT) yang telah ePerolehan / eSPKB enabled hendaklah menggunakan tatacara
perolehan dan bayaran yang telah ditetapkan untuk kedua-dua sistem ini
10. PEMBATALAN PESANAN TEMPATAN
10.1 Pesanan tempatan boleh dibatalkan sekiranya pembekal gagal memenuhi syarat-
syarat pesanan,
10.2 Surat perlu dihantar ke pembekal untuk memakiumkan mengenai pembatalan_ ini
supaya salinan asal pesanan tempatan dipulangkan.
10.3 Pembatalan pesanan tempatan hanya boleh dibuat oleh pegawal yang diberi kuasa
sahaja seperti Pegawai y/m stor.
10.4 Salinan asal pesanan tempatan perlu dicop batal dan alasan pembatalan dicatatkan.
10.5 Tanggungan dalam buku vot dummy / komputer perlu dibatalkan juga.
10.5 Peruntukan ini akan dimasukkan semula ke dalam aktiviti berkenaan,
10.6 Semua dokumentasi perihal pembatalan ini perlu di failkan.
11. KATALOG KOD BARANG
Katalog bermaksud satu senarai barang-barang standard dalam pegangan stor yang
mengandungi maklumat-maklumat lengkap mengenai nombor kod, perihal barang, unit
pengukuran dan harga.
11.1 Stor perlu menyediakan satu senarai barang-barang yang terdapat dalam
pegangannya
11.2 Nama generik barang digunakan di dalam semua urusan bagi ubat dan bukan ubat.
11.3 Semua barang di stor mesti diberi kod pengenalan bagi memudahkan
pengendalian dan_penstoran barang, Barang dikategorikan mengikut perihal barang
dan sumber perolehan.
15 16
Conteh
XX. YYYY. 22
_— ~ To,
Jenis barang Nama generik Saizpembungkusan
& kekuatan
11.4 Kod barang APPL diberikan oleh syarikat konsesi. Bagi barang bukan
APPL, klasifikasi yang disyorkan adalah seperti berikut:
ET eT) Cree)
Crue aetc uaa
renee)
1. [Bahan mentah, bahan pukal, & lain: ot Dt
yang tidak tersenarai seperti di bawah
2. 02 D2
3._| Ubat suntik 03, D3
4. Dadah Berbahaya / Bahan psikotropik 05: D5
5. | Ubat KPK lain-lain yang tidak tersenarai - Kt
seperti di bawah
6,_| Ubat KPK ubat bij : KZ
7._| Ubat KPK ubat suntik 5 K3
8._| Ubat KPK produk biologikal / antibiotik : KT
9.__| Produk biologikal / antibiotik o7, D7
10, | Suture 08, $8
11. | Dressing & plaster 09) So
12. | Hospital sundries 10 Ht
13._| Surgical instruments 12 $2
14, | Anaesthetic apparatus 13 $3
15, | Analar chemicals 14 4
16. | Blood transmission apparatus 17 S7
17__| Dental item 20 :
18. | Laboratory chemicals 21 i
19, | Stains 22, 2
20, | indicators 23 3.
21. | Laboratory apparatus 24 Us.
22. | Rubber goods 25 $5
23, | Stainless steel ware 26 $6
24, [X-ray sundries 28 Xt
25._| Hardware sundries 29) Hg
26. | Crockery /domestic 30, HS
27. | APPL manufactured drugs a -
28, | APPL manufactured tablets a2 5
29. | APPL manufactured injectables 43 :
30. | APPL manufactured stains a4 :
31, [APPL manufactured dangerous drags 45 : (een nC eb asratan
11.5. Pengkelasan kod barang yang disyorkan untuk kategori nama
generik dan kekuatan barang adalah seperti berikut :
4. |A 0001 - 0199
2. |B 0200 _- 0399
3. [Cc 0400 _- 0599
4. |D 0600 - 0799
5. E 0800 - 0999
6. |F 1000 - 1199
7. G 1200 _- 1399
8. |H 1400 _- 1599
9. | 1600 _- 1799
40. | J 1800 - 1999
11, | K 2000 - 2199
12. |b 2200 - 2399
13. [M 2400 _- 2599
14. | N 2600 - 2799
15, |O 2800 _- 2999
16_|P 3000 - 3199
17. |Q 3200 _- 3399
18. |R 3400 - 3599
19. [S 3600 - 3799
20. |T 3800 - 3999
a1 fu 4000 - 4199
22. |v 4200 - 4399
23. |W. 4400 - 4599
24. [|X 4600 _- 4799
25. |Y 4800 - 4999
26. |Z 5000 - 5199 18
(een nC eb asratan
1. [AA 0001
2 [AB 0010 - 0019
3. AC 0020 - 0029
4. AD. 0030 - 0039
5. [AE (0040 - 0049
6. AF, 0050 - 0059
7. AG 0060 - 0069
8.__| AH - AK (0070 - 0089
9 [AL (0090 - 0094
10. | AM 0095 - 0109
14. [AN - AO. 0100 - 0119
12. | AP, 0120 0129
13. [AQ -AR 0130 0144
14. | AS 0145 - 0154
15,_[ AT 0155 - 0169
16. | AU-AW 0170 - 0184
17. [AX -AZ 0185 - 0199 PROSES KERJA PEROLEHAN H. PROSES KERJA PEROLEHAN
1. Perolehan Secara ‘On — Line’ Dengan Syarikat Konsesi
1.0 OBJEKTIF
Untuk menerangkan proses perolehan yang perlu dilaksanakan bagi
pengurusan ubat dan bukan ubat secara online dengan —_syarikat
konsesi supaya bekalan diterima dengan lancar dan mematuhi peraturan
yang ditetapkan,
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh semua stor farmasi di hospital dan klinik
kesihatan yang terlibat dengan aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan
di Kementerian Kesihatan Malaysia.
3.0 PROSEDUR,
TINDAKAN Percy CARTA ALIR
JAWAB
3.1. | Sediakan jadual pesanan tahunan | PF/PPS/PT
pada awal tahun. (Pesanan untuk
Sediakan
setiap 1-3 bulan, tidak temasuk jadual pesanan
tahunan
pesanan segera).
32 |Kenalpastikan item yang hendak| PPS/PT Roane
dipesan pada tarikh_~—-yang “pordek dlposee
dijadualkan
33 |Tentukan paras Stok, Kira] PF/PPS/PT +
anggaran keperluan stor untuk 2-4 “Satie pacaeran
bulan. —Pastikan—_peruntukan keperluan stor untuk
mencukupi 2-4 bulan
3.4_|Masukkan data pesanan ke dalam PT ¥
sistem HIS / CPS. Sediakan TEL / Masukkan data
RPL. esanan ke dalam
sm HIS / CPS,
Sediakan TEL / RPL
35 | Cetak dan semak laporan TEL dan PT
buat pembetulan kuantitjika perlu. J
Cetak dan semak
laporan TEL ite) TINDAKAN Brot)
IG)
3.6 | Dapatkan kelulusan dari pegawai | PF/PPS/PT
bagi memastikan peruntukan
mencukupi.
3.7 |Buat pembetulan kuantiti jika | PF/PPS/PT Dapatkan kelulusan dari
perl. pegawai
3.8 | Hantar laporan BTOR ke syarikat | PPS/PT T
konsesi melalui talian terus Boat pembetulan uant
komputer. “ka perks
39 |Cetak laporan BTDR dalam 2|PPS/PT a i SiR
i fantar laporan BTDR ke
salinan. syarikat konsesi
3.10 [Luluskan dan tandatangan | PF T
BTDR
Cetak aporan BTOR
3.47 |Pastikan bilangan item tidak | PF/PPS/PT T
melebihi 10 bagi setiap pesanan
bagi memudahkan pembayaran tandatonnan STOR
342 [Rekodkan nilai__tanggungan | PF/PPS/PT 1
dalam buku vot dummy / Pasian ton ak
berkomputer. re setiap pesanan
pesanan
3.13 | Keluarkan nota minta (Lampiran | PF T
3a / 3b) dan dapatkan kelulusan Walenta
Ketua Unit / Ketua Jabatan ‘angen cela bak
3.14 |Keluarkan Pesanan Kerajaan vot dummy / berkomputer
(LPO) berdasarkan — BTDR | PPS/PT t
melalui eSPKB / eP. Keluarkan nota minta &
dapatkan kelulusan
3.15 [Pos / serahan tangan_pesanan | PPS/PT T
kerajaan kepada pembekal Gaaian Dowanan
Kerajaan (LPO)
3.16 | Catatkan maklumat pesanan dan | PPS/PT t
tarikh LPO dihantar ke dalam Fos Feerahen tangan
buku rekod / daftar pesanan Pesanan Kerajaan
syarikat konsesi, t
3.47 | Cetak lampiran dari sistem | PPS/PT pecan Gren LPO
HIS/CPS setiap pagi hari kerja dinantar
untuk pengesahan bekalan. T
‘Cetak lampiran setiap:
3:16 | Failkan semua dokumen| PPSIPT
21 22
2. PEROLEHAN SECARA PEMBELIAN TERUS
1.0 OBJEKTIF
Untuk menerangkan proses perolehan yang perlu dilaksanakan bagi
pengurusan ubat dan bukan ubat yang khusus secara pembelian terus
supaya bekalan diterima dengan lancar dan mematuhi peraturan yang
ditetapkan
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh semua stor farmasi_di hospital dan klinik
kesihatan yang
terlibat dengan aktiviti perolehan bekalan dan
perkhidmatan di Kementerian Kesihatan Malaysia yang bernilai sehingga
RMSO,000 setahun dan yang tiada kontrak kerajaan serta bukan dari
senarai APPL.
3.0 PROSEDUR:
TINDAKAN
TANGGUNG
JAWAB.
eC
3.1. | Kenalpasti item yang hendak | PF/PPS/PT
dipesan dan tentukan ianya
tidak disenaraikan dalam ‘hendak dipesan_
katalog Syarikat_konsessi
(APPL) dan tiada di dalam
kontrak kerajaan. Tentukan paras stok dan
32] Tentukan paras sok, kira | PFIPPSIPT Tantukan paras sok dan
anggaran keperluan untuk 2-4
bulan berdasarkan
Penggunaan lepas, trend ¥
penggunaan, keperluan Pasta nil perechan
Sema darperuntuksn ‘ocr
33_|Pastixan nilai_perolehan dak | PFIPPSIPT Stawarnan
melebihi had nilai sebut harga
yang ditawarkan. ‘
34 |Panggil sebut harga dari | PF PPSIPT Panag sobutharga den
sekurang-kurangnya 3 sekuangsturangiye 8
pembekal Pembekal
35 |Buat pemilhan sebut_harga |PF I
yang paling kos efektif dan
OO tteast Buat penithan sebatharga ite) TINDAKAN PrN) UT Wy
OG)
3.6 | Rekodkan nilai_tanggungan | PF/PPS/PT
dalam buku vot dummy /
berkomputer.
37 PFIPPS/PT Rekoakan rial t
Keluarkan nota minta dan Retadkn ia anggurgan
dapatkan kelulusan Ketua eee ee
Unit / Ketua Jabatan. t
3.8 | Keluarkan pesanan tempatan | PF/PPS/PT ee eae eses
melalui eSPKB / ePerolehan. Unit Ketua Jabatan
39 [Pos 7 serahan tangan | PPS/PT ——
pesanan kerajaan kepada tempatan melalui eSPKB /
pembekal. ePerolehan
340 | Catatkan maklumat pesanan | PPS/PT por ui a
dan tarikh hantar LPO dalam pesanan kerajaan kepada
buku rekod, ‘pombekal
347_| Failkan semua dokumen. PPSIPT 4
Catatkan makumat
pesanan dan tarikh hantar
LPO
23 24
Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
3, PEROLEHAN SECARA KONTRAK
1.0 OBJEKTIF
Untuk menerangkan proses yang perlu dilaksanakan bagi pengurusan perolehan item-
item kontrak kerajaan supaya bekalan diterima dengan lancar dan mematuhi peraturan
yang ditetapkan
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh seriua stor farmasi di hospital dan Klinik kesihatan yang
terlibat dengan aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan kerajaan di Kementerian
Kesihatan Malays!
3.0 PROSEDUR
Lea TANGGUNG fora
RENE]
3.1. [Kenalpasti item yang hendak | pF/PPS/PT
dipesan disenaraikan dalam
fail kontrak.
32. |Tentukan paras stok, kira | PE/PPSIPT
anggaran keperluan untuk 2-4
Kenalpasti item
ppesanan adalah item
kontrak
bulan berdasarkan Tentukan paras stok & kira
Penggunaan lepas, trend anggaran Keperuan
penggunaan, keperluan r
semasa dan peruntukan Kenalpast pembekal dan
33 |Kenalpasti pembekal dan | pF/pps/PT dapatkan spesifikasi kontrak
dapatkan spesifikasi dari fail +t
Kontrak. Rekodkan nilai tanggungan
34 | Rekodkan nilai_tanggungan | pE/PPSIPT dalam buku vot dummy
dalam buku vot dummy / berkomputer
berkomputer. T
3.5. |Keluarkan nota minta dan | PF/PPS/PT KKeluarkan nota minta dan
dapatkan kelulusan Ketua Unit dapatkan kelulusan Kelua Unit
/ Ketua Jabatan ‘ Ketua Jabatan
3.6 |Keluarkan pesanan tempatan | PF/PPS/PT T
melalui eSPKB / ePerolehan. Keluerkan pesanan tempatan
mola eSPKB/ePerolehan
37 [Pos 7 serahan — tangan | PPSIPT T
Pesanan kergjaan kepada Pos erahantangen pesanan
pembekal. ierajaan kopada pembekal
3.8 | Catatkan makiumat_pesanan | PPS/PT T
dan tarikh hantar LPO dalam
buku rekod Catatkan maklumat pesanan
dan fark hantar LPO
3.9 | Failkan semua dokumen. PPSIPT
Failkan
dokut 4, PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA (LAMPIRAN Q)
1.0
20
OBJEKTIF
Untuk menerangkan proses yang perlu dilaksanakan bagi pengurusan perolehan ubat
dan bukan ubat melalui pembelian secara sebut harga supaya bekalan diterima dengan
lancar dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.
SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh semua stor farmasi_di hospital dan Klinik kesihatan yang
terlibat dengan aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan kerajaan di Kementerian
Kesihatan Malaysia yang bernilai dari RM 50,000 sehingga RMS00,000.00 setahun bagi
setiap jenis item.
21 Bagi jumlah pembelian bernilai diantara RM 50,000.00 - RM 100,000.00
setahun sebut harga dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya lima (5)
syarikat / pernbekal Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan dalam kod bidang berkaitan.
2.2 Bagi jumiah pembelian bernilai diantara RM 100,000.00 ~ RM 500,000.00
setahun sebut harga dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya lima (5)
syarikat / pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam
kod bidang berkaitan.
23 PT) adalah dilarang memecah kecilkan nilai bekalan bagi mengelakkan
pelawaan sebut harga.
25 26
Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
3.0 PROSEDUR
GIN yGew TANGGUNG Cw ny
IT)
3.1. | Kenalpasti senarai item yang | pT
perlu dipanggil sebut harga Konalpast sonarai
berdasarkan senarai item yang perlu
perolehan tahun lepas. dlipangail sebutharga
Ambil kira item yang
menghampiri atau dalam julat
nilai sebut harga Pastikan tem bukan tem
32 |Pastikan item tidak | pF/ PT (S) APPL dan Kontak
disenaraikan dalam katalog ns
‘APPL dan kontrak kerajaan.
Y
3.3. | Tentukan paras stok, kira] pT pannukan paras siok dan
anggaran keperluan untuk buat anggaran keperk
setahun berdasarkan
penggunaan lepas, trend +
penggunaan, keperluan ‘Sediakan dokumen
semasa dan peruntukan, spesifikas!sebut harga
3.4 _| Sediakan dokumen spesifikasi | PF / PT (S) q
sebut harga_mengikut garis Pastikan tempohsahloku
panduan Surat Pekeliling 26 bulan
terkini. (Borang Pengesahan
Penentuan Spesifikasi- 1
Lampiran 4). Hantar panggilan
3.5 |Pastikan tempoh _ sahlaku| pT seu
sebut harga_—_sekurang-
kurangnya 6 bulan q
Pamerkan lampiran Q di
3.6 | Hantar panggilan sebut harga | pT Papan kenyataan
lampiran Q (Lampiran 5) I
kepada pembekal yang
adkenalpast Be sno vos
diterima & tandatangan
3.7 |Pamerkan lampiran Q dil Urusetia Sebut Fingkas
papan kenyataan. Harga I
3.8 | Buka dan kodkan nombor siri| JK Pembuka| | Jaduakan tawaran sebut
semua sebut harga yang | Sebut Harga harga
diterima dan —turunkan
tandatangan ringkas.
3.9 Jadualkan tawaran sebut| Urusetia Sebut
harga.
Harga Garispanduan Pengurusan Stor Farmasi di Hospital & Klinik Ke:
ry PryTen trois own
I}
3.10 |Sediakan laporan penilaian | ik ——_Penilaian
teknikal dan laporan penilaian | Teknikal &
harga (orang Lampiran| yx penilaian
penilaian Jawatankuasa | Ha9q
Teknikal Bagi sebutharga- | ""9
Lampiran 6) Seager grin
3.11 | Sediakan dokumen — sebut | Urusetia penilaian harga
harga untuk pemilihan dan
maklum —tarikh — mesyuarat q
kepada Jawatankuasa Sebut Sediakan dokumen sebut
haga untuk peminan dan
Harga. aklum tari mesyueret
_ - kepada Jawatankuasa
3.12 [Pilih sebut harga mengikut | jawatankuasa Sobut Harga
kategori sama ada:- Pemiih Sebut I
a. termurah Harga
b. mengikut spesifikasi Pith sebut harga mengikut
c. tawaran tunggal kategor:
d. dan lain-lain I
3.13. | Terima keputusan sebut harga | Urusetia Torin kepansan sebut
Pastikan:-
a. tawaran J
b. surat setuju terima Rekodkan nilai tanggungan
c, surat perjanjian dalam buku vot. dummy
d. bon pelaksanaan (bagi berkomputer
nilai perolehan > RM Tt
200,000.00) Keluarkan nota minta dan
—
You might also like
- Eppe3143 General InfoDocument1 pageEppe3143 General InfoMeshayu RenaNo ratings yet
- Eppe3143 Tuto 1 Set 1Document1 pageEppe3143 Tuto 1 Set 1Meshayu RenaNo ratings yet
- Kuliah 1 - RisikoDocument40 pagesKuliah 1 - RisikoMeshayu RenaNo ratings yet
- Kuliah 5 - Prinsip InsuransDocument82 pagesKuliah 5 - Prinsip InsuransMeshayu RenaNo ratings yet
- Kuliah 3 - Asas InsuransDocument77 pagesKuliah 3 - Asas InsuransMeshayu Rena100% (1)
- Kuliah 10 - Perakaunan Untuk Syarikat & DividenDocument58 pagesKuliah 10 - Perakaunan Untuk Syarikat & DividenMeshayu Rena100% (1)
- Tutorial Pembarangan Yer-20191021105513Document5 pagesTutorial Pembarangan Yer-20191021105513Meshayu RenaNo ratings yet
- Kuliah 12 - Penyata Kewangan DiterbitkanDocument46 pagesKuliah 12 - Penyata Kewangan DiterbitkanMeshayu RenaNo ratings yet
- Kuliah - Perakaunan Untuk PembaranganDocument39 pagesKuliah - Perakaunan Untuk PembaranganMeshayu Rena0% (1)
- Perakaunan Untuk Pembarangan-20191021052027Document45 pagesPerakaunan Untuk Pembarangan-20191021052027Meshayu Rena100% (2)
- EPPD1053 Proforma Sem 1 20192020Document4 pagesEPPD1053 Proforma Sem 1 20192020Meshayu RenaNo ratings yet
