Goods Receiving Process

Step 1 – Store Received ( ဂိုေဒါင္မွ ကုုန္လက္ခံ ရရွိျခင္း )

(ii) တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး လက္ခံရရွိေသာ ကုုန္အေရအတြက္အား

ကုုန္ရေျပစာ (Goods Received Note) ကို

(i) ေရာက္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား (Indent) ႏွင့္ indentတြင္ေရးထားေသာကုန္ပစၥည္းအမည္အတိုင္း ေရးၿပီး

တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရမည္။ supplier မွ DO စာရြက္တင

ြ ္ေရးထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမည္အား
Remark ေရးရမည္။ ၎ေနာက္ Supplier
အားလက္ခံတစ္ရြက္ေပးရမည္။

(iii) ရံုးခ်ဳပ္ကို ပစၥည္းေရာက္ရွိေၾကာင္း Material Viber (iv) ကုန္ပစၥည္းထုတ္ေပးျခင္း အပိုင္းတြင္

Group ႏွင့္ Finance Department အား viber တာ၀န္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမွ ေတာင္းခံလႊာ slip ျဖင့္
ေန႔စဥ္ပို႔ေပးရန္။ အင္ဂ်င္နီယာမွ လိုအပ္ေသာပစၥည္းအား အင္ဂ်င္နီယာခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားအား စတိုတြင္လာထုတ္၍ ကုန္ထုတ္ေဘာင္ခ်ာတြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး
စနစ္တက်ေသသပ္စြာသိုေလွာင္ ထားရမည္။ Ledger တြင္ အ၀င္အထြက္ျပဳလုပ္ရမည္။

(vi) ပစၥည္းအ၀င္အထြက္မ်ားအား လကုန္လွ်င္ Store Monthly

(v) စတိုတာ၀န္ခံမွ Engineer သတ်မှတ်ထားသော
Report အား ရံုးခ်ဳပ္ Finance Departmentသိ႔ု ေပးပို႔ရမည္။
အရေအတွက်ထက် ပစၥည္းလက္က်န္နည္းေနလွ်င္
ကုန္ထုတ္ကုန္ရစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လက္မွတ္စံုေအာင္ထိုးၿပီး
အင္ဂ်င္နီယာသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
အပတ္စဥ္ ရံုးခ်ဳပ္သို႔မူရင္းစာရြက္ ေပးပို႔ရမည္။

သတ်မှတ်ထားသသာ အသေအတွက်ထက်

Step 2 – Purchasers ( ကုုန၀

္ ယ္ယူသူမ်ားမွ ကုုန္ရမ်ားအား စိစစ္ရန္ )

လက္ခံရရွိေသာ ကုုန္ရေျပစာမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ

စိစစ္ၿပီး စာရင္းဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္
ကုုန္၀ယ္ေဘာင္ခ်ာမ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရမည္။

Step 3 – Accountants ( သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္မ်ားမွ စိစစ္ရန္ )

သက္ဆိုင္ရာ ကုုန္၀ယ္ေျပစာမ်ား၊ ကုုန္ရ ေျပစာမ်ားအား

စစ္ေဆးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္
တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရန္။ Daily site မွပို႔ေပးေသာ
စာရင္းသြင္းေပးရန္
ကုန္ရေျပစာမ်ားအား ေန႔စဥ္စာရင္းသြင္ရန္။