__ SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES: Cédigo: ANSV-SIG-PR-11 | Versién: 00 __ Fecha: 2018-06-21 Agencia Nacional de Seguridad Vial 1. OBJETIVO Identificar, analizar, dar tratamiento y corregir los productos y/o servicios no conformes de acuerdo con los requisitos del Sistema Integrado de Gestién de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para prevenir su uso 0 entrega no intencional. 2, ALCANCE Inicia con la identificacién del producto y sus requisitos, continiia con la identificacién del producto no conforme, para proceder a su tratamiento, para posteriormente realizar control al tratamiento aplicado, y finaliza con el informe a presentar en la revision por la direcci6n afin de tomar medidas para la mejora. Aplica a todos los procesos misionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 3. DEFINICIONES* Accién correctiva: Accién para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir Caracteristica: Rasgo diferenciador. Caracteristica de la calidad: Caracteristica inherente a un objeto relacionada con un requisito. Cliente: Persona u organizacién que podria recibir 0 que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona o requerido por ella Concesién Autorizacién para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados jad: Cumplimiento de un requisito. : Accién para eliminar una no conformidad detectada Informacién sobre configuracién del producto Requisito u otra informacién para el disefio, la realizacién, la verificacion, el funcionamiento y el soporte de un producto, Liberacién: Autorizacién para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso siguiente. Manual de la calidad Especificacion para el sistema de gestion de la calidad de una organizacion No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Queja: expresién de insatisfaccién hecha a una organizacién, relativa a su producto © servicio, 0 al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explicita o implicitamente se espera una respuesta 0 resolucin Reproceso Accién tomada sobre un producto 0 servicio no conforme para hacerlo conforme con los requisitos "180 60002015 Sistemas de geston dea calidad — Fundaments y vocabusio Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 ~ 49 Complejo Empresarial Estacion 2 Piso 9. PBX 739 9080 | www.ansv.gov.co é & & é SALVEMOS ‘ VIDAS EN & & & & & & o fs 1A VIASISTEMA INTEGRADO DE GESTION Agenci Nocona da PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES i sar | Seguridad Vial | Cscigo: ANSV-SIG-PR-11 | Version: 00 | Fecha: 2018-06-21 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Producto Salida de una organizacién que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacci6n entre la organizacidn y el cliente Requisito: Necesidad 0 expectativa establecida, generalmente implicita u obligatoria. Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. Requisito reglamentario: Requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un érgano legislativo. Servicio al cliente interaccién de la organizacién con el cliente a lo largo del ciclo de vida de un producto 0 un servicio. Trazabilidad Capacidad para seguir el hist6rico, la aplicacién o la localizacién de un objeto 4, NORMATIVIDAD Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" Ley 872 del 2003 “Por la cual se crea el sistema de gestién de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Publico y en otras entidades prestadoras de servicios" Decreto 4485 del 2009 “Por medio de la cual se adopta la actualizacién de la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica" Decreto 943 del 2014 “Por medio del cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno” 5. DESARROLLO No INDICACION ACTIVIDADITAREA ro eot | RESPONSABLE 1 | Definir requisitos de | Determinar Tos [Formato Ficha | Lideres de los Producto/servicio | requisitos a cumplir del | Técnica de | procesos. producto o servicio en | Producto —_ 0 | Directores, cada proceso. Senvicio. ANSV- | Técnicos SIG-FO-37 2 | Identificar el producto | Identificar el producto | Formato Profesional © servicio —_no| yloserviciono conforme | identificacién, | designado de conforme en algin proceso | registro y control| Atencion al misional donde se |de producto no | usuario llegue a presentar conforme, ANSV-SIG-FO- 38 3 | Registra producto y/o | Cuando un funcionario | Formato Profesional servicio no conforme | detecta un producto o| identificacion, | encargado del | servicio no conforme | registro y control | proceso Av. La Esperanza Calle 24 No. 62-49 Complejo Empresarial Estacion 2 Piso 9 PBX 7399080 | www.ansv.gov.co mm & & é = ® & é SALVEMOS VIDASEN ? Be & & oo & & & ob LA VIASISTEMA INTEGRADO DE GESTION Agencia Nacional de PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES Seguridad Viel | Cecigo: ANSV-SIG-PR-11 | Version: 00 | Fecha: 2018-06-21 procede a corregirlo y| de producto no luego registra la accién | conforme. realizada en la casilla | ANSV-SIG-FO- Tratamiento del | 38 Producto ylo servicio No conforme, en el formato ANSV-SIG-FO- 38 e informa al lider del proceso. Seguimiento al | Realizar él seguimiento | Formato Profesional tratamiento de los| al tratamiento a fin| identificacién, | encargado del productos no| continuar su aplicacién | registro y control | proceso conformes generados | para evitar productos | de producto no ylo servicios no | conforme. conformes, para lo cual | ANSV-SIG-FO- se diligencia la casilla | 38 “Seguimiento al Tratamiento del Producto/Servicio No conforme" en formato ANSV-SIG-FO-38 Tomar acciones | Tomar acciones | Procedimiento _ | Jefe/Profesional correctivas correctivas, preventivas | para el andlisis | que detecta el preventivas y de’ y de mejora en caso de | de no| producto no mejora que el producto ylo| conformidades, | conforme servicio no conforme | accién correctiva sea recurrente. Debe| y de aplicarse el | mejoramiento. procedimiento para el| ANSV-SIG-PR- andlisis de no| 09. conformidades, accién correctiva y de mejoramiento. ANSV- SIG-PR-09. Envio del estado de | Elaborar informe | Correo Lider del |los productos y/o| trimestral sobre el | electrénico proceso servicios no | estado de los productos | remitiendo Misional conformes ylo servicios no | informe de conformes identificados | productos 0 enel proceso analizado. | servicios no conformes Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 ~ 49 Complejo Empresarial Estacion 2 Piso 9. PBX 7399080 | www.ansv.gov.co = % & é @ o & é SALVEMOS VIDAS EN Be Be o & & dd & a LA VIASISTEMA INTEGRADO DE GESTION Agenct Nacional de PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES Seguridad Vial Codigo: ANSV-SIG-PR-11 | Versién:00 | Fecha: 2018-06-21 presentados en ___|eltrimestre 7_ | Elaborar informe Consolidar el informe | Informe Oficina Asesora del estado de las no|consolidado de | de Planeacién., conformidades para | No presentar en la revision | conformidades por la direccién y definir acciones a realizar par la mejora 6. PRODUCTO O SERVICIOS QUE SE GENERA. RESPONSABLE PRODUCTO O NORMAS StRVIcIo” | CLIENTE | LEGALES | ORGANIZACION | POTNICS | DE APROBACION NA NA NA NA NA NA RECURSOS HUMANOS: MATERIALES. RECURSOS TECNICOS Profesional de las| Papel Sofiware, teléfono, computadores, diferentes Direcciones | Computador ‘equipo de oficina y comunicaciones Técnicas Outlook, Internet. 7. INFORMACION DOCUMENTADA Formato identificaci6n, registro y control de producto no conforme. ANSV-SIG-FO-38 8. INFORMACION A PUBLICAR INFORMACION QUE PUBLICAR RESPONSABLE FRECUENCIA UBICACION 9. ANEXOS Formato Ficha Técnica de Producto o Servicio. ANSV-SIG-FO-37 10. CONTROL DE CAMBIOS FECHA CAMBIO VERSION 2018-06-19 | Documento Inicial 00 ‘Av. La Esperanza Calle 24 No. 62~ 49 Complejo Empresarial Estacion 2 Piso 9 PBX 739.9080 | www.ansv.gov.co m oo & é om & & 6 SALVEMOS VIDAS EN mam &» & & w@ & &© & LA VIA‘SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Agencia Nacional de | PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES a pap L —— — — Seguridad Vial | Cocigo: aNSV-SIG-PR-11 | Version: 00 | Fecha: 2018-06-21 41. CONTROL DE FIRMAS Elaboré Revisé Aprobé Firma, Firma Firma 7 “ ° lo Gx ceo (62 6. Lina Maria Nossa Ardila Nelly Salcedo Gomez Michael Garcia Lopez Consultor Junior AE Colombia Profesional Especializado OAP Jefe Oficina Asesora de SAS Supervisora de Contrato 073- _Planeacién 2017 Revis6: Edgar Franco Ruiz Consultor AE Colombia| hy < Eder Carrascal Cuadrado Profesional Espevializado OAP TDR. Cédigo. 160-01-01, Serie: Sistema Integrado de Gestién y Control de la Calidad, (01), Subserie Menual de Procesos y Procedimientos (01), Nombre del Expediente: Sistema Integrado de Gestién. ‘Ay. La Esperanza Calle 24 No. 62-49 Complejo Empresarial Estacion 2 Piso PBX 7399080 | www.ansv.gov.co é SALVEMOS VIDAS EN &e db & ob ae db & ob LAVIA“SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Aetet e IDENTIFICACION, REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Seaurided viel Cate ANSVSIGFO [Versions 00 [Fecha: 207806. TDENTIFICAGION Nombre de! Proceso Fecha de identiicacion del Producto ylo Servicio no Conforme Nombre de! funcionaro icontratista que identifca el producto 0 servicio No lconforme [Producto y/o Servicio No conforme Geteciado por [Descripcn de las scciones para controlar el producto 0 servicio fn Ge prevenir Su uso o enivega no Infencinadoa ‘Tratamiento del Producto ylo Servicio No conforme Gorreccion [Descrpcion de la Correction realizada [Fecha del vatamiento-DD MM AA [Responsable ‘Seguimiento al Tratamiento del Producto(Servicio No conforme: Fecha de verificacion Responsable Resultado ‘Observaciones Requeretomaruna aceon | conectva [—] | Prevenva [—] wee CO] Firma: Nombre