RESTAURANTE (Nn COCINA DE PATY PATRICIA GALLEGO / NIT. 39.408.490 - 0 Calle 06 con Cra, 103 - Barrio Vélez » Apartado - Ant. Cel.: 312 254 25 40 (EECHAFACTURA (FECHA VENC zee) FACTURA / a fa | SETA Ne. o4see fsenones lcconr = loReccibw: a ‘CANT. DESCRIPCION VR TOTAL 5 Leon OAV Comedd 3005 TS5.005 SON ‘SUB-TOTAL $ TOTAL $ |25.C00 | saraCENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTORES PALOMAR APARTADO SAS: FACTURA DE VENTA NIT. 901.078.908-6 No. 7893 IVA REGIMEN COMUN ‘en pir: CRA 99 N 99 B- 02 Br Chinita - Apartadé 201520084 el 7 19 No. 5770 Pa rg28 28 98 Cel: 312 350 71 10 PLACA SQD367_PIN NRO: i ___—— CLIENTE, ESUS ANTONIO GARGIA JARAMILLO. [DIRECCION CIUDAD _ [TELEFONO. _| wr [et 70507, [SAN FERNANDO FApartads [3253161926 Descripion Peantigad| U Media| ‘Vaiorunitario | IVA Total =| DERECHOS RUNT : +100; Und. | 4.200) 0% 4.200 Oe IGO ANSY MOD 2016 A2012 LIAN | 4,00) und. | 5600] 0% 5600 Pun G19 DE CONTROL Y VIGILANCIA S}COY 00) Und. | sat | 0% 18501| See BE RECALDO - SUPERGIROS ‘o0) Und. | eer3| 0% ee73| 164520 19% 164.520] SERVICIO DE RTM LIVIANO | 190) Une. | — 1 1 ace, cmacemmmeenoea TRON ema SUBTOTAL pigmons aaratomare seamen en vA tt eB ATENCON:IESTA FACTURA NO REEMPLAZA EL CERTIFICADO DE REVISION sw SCNICO MECANKCA! |RETEICA ELABORO RECIBIOEDS ZEUSS APARTADO Calle 106 Ne HAD AT. 4 PPARTHOO-ATIONIA Sore sa +00 GRUCIAG POR SOPPRRLE CILIKBIA ‘WELV8 PROKTO= Empre S tur REPORTE DE TIEMPO SEMANAL. osetia DE VEHICULO CONTRATADO. PLANILLA:| ©1045 Mis que Tnspote CONTRATO: FL ALCANCE DEL OBIETO DEL CONTRATO COMPRENDE EL TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAS FUERA DEL AREA cws6922 IMETROPOUTANA DEL VALLE DE ASURRA Y A NIVEL NACIONAL, No. REQUERIMIENTO Y/0 EVENTO| [Ano I Mes [SEMANA PLACA ASIGNADA IconoucToR IceLOLAR IDEPENDENCIA RESPONSABLE DEL JcentRO DE uso: lAcrivio‘D IMOVIMIENTOS: [Desplazamientos dentro de a zona de ifluendia de los proyectos a nivel reionaly nacional donde opera EPM, desde la cudad de Medeln hacia estos y desde estos hacia medelin, [Gs DaTOs ACA CORSTGNAD0S SON VERFCABLS, NO SE ACEPTANENWENDAOURAS FL USUARO DEE ERR I PANTIR COTOCANOO UNAUNEREW | — RMA DELOBUARO hos os wo unuzasos (esand son vain fem 1) DIA WORAINIGAL | HORAFWAL |TEMPOREALDE] TOTAL | TOTALKM [CANTIDADDE] REGITROO (rormaro | (FoRmaro | oescanso+ | Horas | ota | PasAlenos | ceDULADEL mura) | _Muurar) | _AuMuenzo RECORRIDO USUARIO Lunes = 2 L lmanres — nsiencoues : liueves L viernes 2 lsasaoo lbominco TOTALHORAS, TOTAL KILOMETRAIE Y TOTAL) ; PASAJEROS| 4 [OBSERVACIONES DEL SERVICIO: IREVISO POR EFM (coordinador de a dependenda responsable de programar él REVISO POR EL PROVEEDOR: (persona responsable dea servicio) liquiacién de los servicios) Nombre: Nombre: 7 Ra: Fea: lnwsrRUCCIONES GENERALES: Lo planiia debe digenciarse totalmente y para cade dia del servicio, ya que es un documento que soporta el pogo |Debe ser diigenciada por el conductor, revisade yfirmada por el usuario del servicio, quien es el responsable de la utilzacién del vehiculo, NO es lpara uso personal len et caso de emendaduras, borrones y tachones se debe colocar la nota en observaciones y firmar nuevamente el usuario os tiempos del servicio se asientan en hora militar. |Colocar descuento de hora de descansoRestaurante’ Esquina Callen Sotelo EL BUEN Sabon | “SRE Deicosn comida ala mejores precios, gutoras, comin conantes, ceva, vgs natuaies oie seuma(NG “5553 = CANT. ARTICOLO VR. UNIT. |VR. TOTAL f enters ol ~ | 27.000 | 22.000 ( \ \ I 1 } { thas iisracss TOTAL | 79.000 Co yy BH.LAVADERO DONDE EL CHAMO IVAN RODRIGO TAMAYO MEJIA C.C. 71.937.778 DE APARTAD\ CALLE 404 No, 106 - 10 -CEL.: 321749 38 80 APARTADO | REMUELLES URABAS.AS 200434081. aa STEe) — FACTURA fl cu spn 10236 TEL 28 36 53.CEL brave BAVeNRA ONS: 2863 CELULAR: s20634a4a0 given Sapien IVA REGIMEN COMUN : . FecHA21/09/2018 SENOR(ES): wv). Cm FACTURADE VENTA. RCO00100888 co. 6 NT és NIT: 190 DIRECCION puaca:S OD 3ER NOMBRE: — SS - ae eS cancun i SPIDESCRIPCION NN | LVRLUNAT| | IVALORTOTALT DIRECCION Lavada general 2SDGO PLACA Alistada VENDEDOR, SARA VASQUEZ Engrasada DESCRIPCION CANT VITOTA Brillada Peace 98,0 Desmanchada | | PREVENTIVA Grafitada { SUBTOTAL 21,008, i DESCUENTC VA 3.992 TOTAL 25,000 PRODUCTOS: 3 1 2 3 Cowpea q FIRWAY SELLO DEL CLIENTE #/50N TOTAL $ a RESOLUCION DIAN N“18762001404392 q _ DEL 1442017 DESDE RCOHDO00 oaservacionde. 7 HASTA RCO120000.ALITORIZA im ae a 2 lM Se pessoas ota Pa ce rr na ==STAGION oe seRVICIO SOLARA, ‘ALY CAMACHO LOPEZ NIT: 3406644-9 TEL: (4)828 30 32 (100 FRENTE AL SEN APARTADO ~ ANTTOQUIA FECHA 2019/09/25 HORA 10:55:39, NUMERO UE REC: 000058610 PANEL: POCA EQUIPO ~ CANA MANGER 4 CANTIOAD ~ PRODUCTO.~ pPU 3182 ACP. § 9427 ORTGINAL 30000 TOTAL = PLACA: SaD367 GRACIAS PoR SU COMPRA SIRLION DE SenMIGIO SOLARA ALY CAMACHO LOPEZ NIT: 39¢06644-9 TEL: (4)828 30 32 (R100 FRENTE A. Stn APARTADO ~ ANI LOQUIA FecHA 2019/09/24 HunA 17:29:13 NUMERO DE RECIBO: oooussa4e PANEL: Poca. | UIP ~ Cun — una | 1 2 CANTIDAD ~ PRooUCTO - pPU 5 428 APM $9427 ORIGINAL TOTAL: $ 40000 PLaca: sap367 4B LLINTAS Y RINESLA 100 SAS APARTADO (ANT) soos VE ROM _ ‘ 9.000 aie TECH VENT BR REFRIGERATE 14 VERDE TOP CAX Total Neto iva otal Operacion| carcelato cambio GRACIAS POR SU COMPRA 708 DE CaNBOS 0 SSMoR CONSERVAR SU TIER FACTURA 762016068184 de Reso IAN w 18762018068134 de ‘2psgibert’ Tipo POS. Numer 10.007 = ~ 1s v8 a