UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO FACULTAD DE INGENIER{A ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ROSQUILLAS GLASEADAS EN LA REGION CAPITAL”. TRABAJO ESPECIAL DE GRADO. presentado ante la UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO como parte de los requisitos para optar al titulo de INGENIERO INDUSTRIAL | _Baptista Adrianza, Juan Pablo | RESEIREDOKOR Michelangeli Mendoza, Luis A. PROFESOR GUIA Ing. Casafias, Diego José , 6 de Marzo de 2008. FECHAIndice INDICE GENERAL INDICE GENERAL INDICE DE TABLAS INDICE DE GRAFICAS INDICE DE FIGURAS INDICE DE IMAGENES. IV VI vil INDICE DE ANEXOS, vill SINOPSIS. INTRODUCCION DEFINICION DEL PROBLEMA, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 1.1 EL PROBLEMA 1.2 OBJETIVOS: __ 1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES: CAPITULO IL. MARCO TEORICO. 2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO. 2.1.2ESTUDIO TECNICO _ 2.1.3 ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 2.2 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 2.3 ANALISIS FODA 2.4 ANALISIS DEL MERCADO ACTUAL 2.5 PIM—PIM DONUT’S 2.5.1 CONCEPTO GENERAL 25.1.1 OBJETIVOS. 2.5.1.2 MISION 2.5.1.3 VISION. CAPITULO IIL MARCO METODOLOGICO CAPITULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 4.1 DEFINICION DEL PRODUCTO 4.2 INVESTIGACION DE MERCADO. 4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 44 ANALISIS DE LA OFERTA. 4.5 ANALISIS DE PRECIOS 4.6 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO.Indice o CAPITULO V__ 4.7 ANALISIS DE LA PUBLICIDAD ESTUDIO TECNICO. 5.1 DISENO DEL PRODUCTO 5.2 PROCESOS PRODUCTIVOS 5.2.1 PREPARACION DE LA ROSCA DE PAN, 31 5.2.1.1 ELABORACION DE LA MASA 5.2.1.2 ELABORACION DE LA ROSCA. 5.2.1.3 CRECIMIENTO DE LA MASA DE LA ROSCA, 5.2.14 COCCION DE LA ROSCA 5.2.1.5 ENFRIAMIENTO DE LA ROSCA 5.2.2 PREPARACION DE LAS CREMAS DE SABORES 5.2.2.1 PREPARACION DEL GLASEADO. 5.2.2.2 PREPARACION DEL ACHOCOLATADO 5.2.3 PROCESO DE EMPAQUETADO Y ENCAJADO 5.3 IDENTIFICACION DE PROVEEDORES, 5.4 PLAN DE PRODUCCION 5.5 PLAN DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA 5.6 EQUIPOS, MAQUINARIA E INSUMOS DE PRODUCCION _ 5.6.1 LINEA DE PRODUCCION BELSHAW CENTURY C400 5.6.1.1 CENTURY C400 (360 DONAS/HORA) 5.6.1.1.1 CINTAS TRANSPORTADORAS (CONVEYORS) 5.6.2 MAQUINARIA PARA LA PREPARACION DE LA MASA 5.7 DETERMINACION DE ALMACENES 5.7.1 ALMACEN DE MATERIA PRIMA. 5.7.2 ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 5.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 27 29 29 29 30 30 33 33 33 34 34 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 43 44 44 45 5.8.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ADMINISTRACION. 45 5.8.1.1 DESCRIPCION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS, 5.8.2 PERSONAL DE PLANTA 5.8.2.1 MANO DE OBRA 5.10 DIMENSIONES DE LA PLANTA. 46 48 48 5.8.2.2 PERSONAL CONTRATADO. 5.9 EQUIPOS E INSUMOS DE OFICINA 48 49 49. 5.10.1 DISENO DEL AREA DE PRODUCCION E INSTALACIONES. 49 5.10.2 DISENO DE OFICINAS. 5.10.3 DISENO DE AREAS SANITARIAS, 50 5.10.4 AREAS OTRAS 5.10.5 TERRENO, 50 50 51 5.11 RESTRICCIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 2 5.12 LAYOUT DE LA PLANTA 5.13 LOCALIZACION DE LA PLANTA 5.14 DEFINICION DE CLIENTES: 5.15 PLAN DE DISTRIBUCION 56 59 59 60Indice 5.15.1 LA EMPRESA OUTSOURCING DE DISTRIBUCION 60 5.15.2, PRODUCTOS DEVUELTOS 5.16 PLAN DE PUBLICIDAD 5.16.1 LA EMPRESA OUTSOURCING PUBLICIDAD. $.16.1.1 OBJETIVO GENERAL 5.16.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5.16.2 JUSTIFICACION DE MEDIOS A INVERTIR 5.16.2.1 MEDIO PRINCIPAL 5.17 REQUISITOS LEGALES 5.18 FACTORES DE COSTO CAPITULO VI 66 ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 66 6.1 INVERSION INICIAL 66 6.2 INFLACION, 66 63 FINANCIAMIENTO _— 67 6.4 OBTENCION DE DIVISAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS IMPORTADOS 67 6.5 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y FLUJO DE CAJA. 68 6.6 TASA DE RETORNO ATRACTIVA MINIMA (TRAM) 69 6.7 VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO. 69 6.8 PERIODO DE RECUPERACION 70 6.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD _ — 7 6.9.1 VARIACION DE LA DEMANDA. 1 CAPITULO VII B CONCLUSIONES B | CAPITULO VIIL 75 RECOMENDACIONES TS CAPITULO IX. 76 | BILBIOGRAFIA 16 ANEXOS m1Indice INDICE DE TABLAS Tabla 1. Analisis Porter Tabla 2. DAFO. Tabla 3. Estratificacién y Segmentacién. Tabla 4. Mercado potencial de clientes. Tabla $ .Demanda promedio mensual. Tabla 6. Porcentaje de participacién en el mercado. Tabla 7. Demanda total anual de donas. Tabla 8. Oferta actual Tabla 9. Dimensiones, Tabla 10. Proveedores para Pim — Pim Donut’s, ‘Tabla 11. Demanda mensual de donas para el primer ano. ‘Tabla 12.Demanda promedio mensual de donas, ‘Tabla 13. Demanda total de donas al ano. Tabla 14. Dimensiones del area de planta. ‘Tabla 15. Espacio requerido de terreno para la planta. ‘Tabla 16. Dimensiones de la planta. Tabla 17. Ventas Precio de venta. Tabla 18. Ventas netas. Tabla 19. Factores de costos. ‘Tabla 20. Inversion inicial. ‘Tabla 21. Financiamiento. ‘Tabla 22. Estado de ganancias y pérdidas Tabla 23. TRAM. Tabla 24. Periodo de recuperacién. Tabla 25. Escenario optimist Tabla 26. Escenario pesimista 1 Tabla 27. Escenario pesimista 2. Vv 13 14 20 21 23 23. 24 24 29 38 39 St 52 32 60 60 65 66 67 68 10 n nIndice INDICE DE GRAFICAS Graifico 1. Intencién de Compra, ia Gréfico 2 . Consumo promedio de Donas al mes por persona, Grifico 3. Sabores més solicitados de donas. Grafico 4: Precios dispuesto a pagar por unidad. Grafico 5: Plaza. Grafico 6. Preferencia de empaque. Grafico 7. Medios de publicidad. tt 22 22 25 26 27 28Indice @ INDICE DE FIGURAS Figura 1, Estructura del estudio de Factibilidad Figura 2. Diagrama de proceso de la masa Figura 4.Diagrama de proceso de preparacién del achocolatado. Figura 5. Diagrama de proceso del empaquetado y encajado, Figura 6. Flujo de efectivos. VI Figura 3. Diagrama de proceso de preparacién de glaseado. 32 35 36 70Indice INDICE DE IMAGENES Imagen 1. Empaques.___ a Imagen 2. Cajas. Imagen 3. Layout C400. Imagen 4. Organigrama de la empresa. Imagen 3. Layout de la planta, piso 1 Imagen 4. Layout de la planta,, piso 2._ Imagen 6. Entrega de productos terminados. Vil @ 29 43 45 57 57 61Uy Indice INDICE DE ANEXOS Anexo 1. Formulario de Encuestas. Anexo 2. Poblacién total, segiin entidad federal, 1990-2915. Anexo 3, Distribucién total, segdn grupo de edad, 1990-2015. Anexo 4. Distribucién socio-econémica. Anexo 5, Tabla de intencién de compra. Anexo 6.Tabla de interés por la donas. Anexo 8, Primera mezcla para la elaboracin de la masa. Anexo 9, Agregado de levadura. 1 4 4 5 5 6 Anexo 7. Distribucidn de encuestados por edades y sexo 6 7 7 ‘Anexo 10, Mezcal final de la masa. 8 Anexo 11, Elaboracién de la rosea 8 Anexo 12. Crecimiento de la masa de la rosca, 9 Anexo 13, Coccién de la rosca, 9 Anexo 14, Enfriamiento de la rosca 10 Anexo 15. Glaseado. 10 Anexo 16. Achocolatado. i Anexo 17. Empaquetado. u Anexo 18. Encajado. 12 Anexo 19. Proveedores de materia prima, 13 ‘Anexo 20. MEPI. 14 Anexo 21. Plan de compras. 16 Anexo 22. Inventario de Seguridad, 17 Anexo 23. Maquinaria y equipos de Planta. 7 Anexo 24, Imagenes de mezcladoras 18, Anexo 25. Insumos de Produccién. 18 Anexo 26. Insumos de Almacén. 18 Anexo 27. Catalogo Belshaw __ www.Belshaw.com,Indice Fuente. Belshaw Bros Inc. Anexo 28. Conversaciones con Belshaw. Anexo 29, Imagen de C400. Anexo 30. Tabla de materias prima. Anexo 31. Requerimientos de espacio almacén MP 2 ‘Anexo 32, Requerimiento de espacio almacén PT. Anexo 33. Nomina Administrativa. 19 20 21 21 22 23 Anexo 34. Equipos ¢ insumos de oficina. Anexo 35. Lopcymat extracto. Anexo 36, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Anexo 37. Equipos de Higiene y Seguridad industrial Anexo 38. Localizacién de planta. Anexo 39. Supermercados de mis prestigio de la Regién Capital - ‘Anexo 40. Costo de publicidad, Anexo 41, Publicidad. Fuente. EMEGE. Anexo 42. Costo de importacién Anexo 43. Cuadro del IPC. Anexo 44. Calculo de inflacion Anexo 45. Depreciacién. Anexo 46, Plan de Produccién. Fuente.Propia. Anexo 47. Salarios de obreros, Anexo 48, Capital de Trabajo_ _23 26 36 36 37 40 ee 42 43 44 45 45 46 awo Sinopsis SINOPSIS Pim-Pim Donut's es un proyecto de una empresa productora y comercializadora de rosquillas (donas) en la Regién Capital. Para evaluar su factibilidad se realizaron tres estudios: estudio de mercado, estudio técnico y por ultimo el estudio econémico- financiero, El estudio de mercado se levi a cabo mediante un proceso de estratificacién y segmentacién del mercado en conjunto con encuestas con el fin de determinar el mercado potencial. Mediante este estudio se determiné la demanda potencial, las preferencias de empaques y presentacién, los sabores de las donas, la cantidad de dinero que se estaria dispuesto a pagar por las donas, los lugares de comercializacién y el interés por el nuevo concepto de Pim-Pim Donut's. Una vez. obtenidos los datos del estudio de mercado, se llevé a cabo el estudio técnico ccon la finalidad de determinar la maquinaria para la produccién, las caracteristicas de la planta, la publicidad a utilizar, el sistema de distribucién y los factores de costos entre otras cosas. Se eligié un sistema de produccién automatizado para grandes volimenes de demanda que ademas permite mantener elevados estindares de calidad, El plan de distribucién serd responsabilidad de una empresa especialista en este campo; el cual implica reparticiones diarias a supermercados y algunas politicas a aplicar. El arte y la publicidad quedardn a cargo de dos empresas importantes de la regién, y promete generar un plan de publicidad bastante amplio con el fin de dar a conocer rapidamente el producto y la empresa. Para el andlisis econémico-financiero se determiné el monto de la inversién inicial para considerar el financiamiento, Se calculé el valor presente neto del proyecto en unhorizonte de 5 afios y la tasa interna de retorno. Adicionalmente se Ilevé a cabo un Sinopsis anilisis de sensibilidad para determinar la susceptibilidad del proyecto a cambios de la demanda, Como resultado del estudio se concluyé que el proyecto de la creacién de una empresa productora y comercializadora de donas en la Regién Capital es factible desde todo punto de vista.Introduccién INTRODUCCION Actualmente en Venezuela se puede observar un creciente interés por la industria de alimentos, en el sentido en que cada vez son més las cadenas de comida que entran al mercado, los productos alimenticios de todo tipo que se oftecen al piblico y la cantidad de espacios destinados al consumo de alimentos en la calle. Parte del mercado de la alimentacién se encuentra constituido por los alimentos del tipo merienda. Dentro de esta clasificacién se encuentran las rosquillas. Criginalmente son un producto norte americano pero rapidamente ha logrado expandirse y penetrar en los mercados de todo el mundo; Venezuela no es la excepeién. Actualmente el mercado de las rosquillas, 0 donas, como también se les conoce, esti conformado por pequefios productores artesanales, los cuales se cree, no son capaces de suplir el total de la demanda para este producto. A tal efecto se ha identificado 1a oportunidad de realizar un estudio que determine la viabilidad de un proyecto de una empresa productora y comercializadora de rosquillas de forma industrializada y capaz de atender grandes volimenes de demanda, Debido a que una gran parte de la poblacién de Venezuela se encuentra concentrada en la Regién Capital, siendo este un buen punto de partida para una empresa con miras a una expansién futura, el presente trabajo tendré como finalidad evaluar la factibilidad del proyecto de creacién de una empresa productora y comercializadora de rosquillas 0 donas en dicha regién, para ello se consideraran resultados obtenidos de tres tipos de estudios que se explican a continuacién: Estudio de Mereado: en esta parte del trabajo se evaliia la aceptacién del producto como tal y del concepto de Pim - Pim Donut’s. De igual forma se determina el mereado potencial y las preferencias de los consumidores acerca del producto.Estudio téenico: consta de la descripcién técnico-operativa de la empresa. Introduccion Sefiala caracteristicas fisicas de la planta y se define el proceso productivo de las donas, los planes de distribucién y de publicidad. Todos los costos operativos se sefialan en esta seccién del trabajo, al igual que la estructura organizativa de la empresa. Estudio Financiero: es la parte del estudio en donde se evalia la factibilidad econémica-financiera del proyecto. Se consideran factores como inversién inicial, planes de financiamiento, capital de trabajo, entre otras cosas. Adicionalmente se realiza el cileulo del valor presente neto y de la tasa intema de retomo con la finalidad de determinar Ia rentabilidad del proyecto, Por iltimo se hace un andlisis de sensibilidad para determinar las variaciones en la rentabilidad del proyecto cuando se varian factores externos que estdn fue del control de la gestion de la compafiia.itulo I. Definicién del Problema, nee y Limitaciones de la InvestigaciénCapitulo I: Definici6n del problema, aleance y limitaciones de la investigacién. CAPITULO 1 DEFINICION DEL PROBLEMA, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 1.1 EL PROBLEMA. A lo largo de varios afios, en Venezuela, se ha observado gran interés por la produccién de alimentos de tipo merienda, ya que por lo general tienen una gran acogida en el mercado y representan una oportunidad rentable por tratarse de productos que estan al alcance de todos y no estén destinados u orientados a un s6lo estrato de la poblacién. Actualmente se encuentran productores y comercializadores artesanales de osquillas, que cubren escasamente la demanda en el pais, ya que no poseen la infraestructura ni el nombre comercial que les permita tener un mayor alcance en el mercado, Bien es sabido que en afios anteriores hubo una cierta cantidad de empresas extranjeras que introdujeron franquicias al mereado, ofteciendo sus productos y servicios, pero por razones de mercadeo, no supieron crear un buen posicionamiento en el mercado, lo que provocé su ida del pais. Algunas compaftias venezolanas han invertido esfuerzos en la comercializacién de rosquillas 0 donas a nivel nacional, y s6lo unas pocas se mantienen operando a pequefta escala sin miras a una distribucién masiva de sus productos. A tal efecto, se ha detectado Ia oportunidad de crear una industria capaz de producir a gran escala rosquillas, de tal forma que se pueda satisfacer el total del mercado potencial para este tipo de alimentos, ademés de permitirle al consumidor poder adquirir sus productos en Jos principales establecimientos comerciales, tales como supermercados, kioscos inteligentes, farmacias integrales, restaurantes, cafeterias, entre otros, valiéndose de estrategias de comercializacién innovadoras en el mercado nacional,Por las razones antes descritas, interesa en este estudio brindar respuestas a las Capitulo I: Definicién del problema, alcance y limitaciones de la investigacién. siguientes interrogantes: 1, {Sera favorable la produccién y comercializacién de rosquillas o donas glaseadas cen la RegiGn Capital? (de acuerdo a los resultados del estudio de mercado) 2. De ser asi. {Cuéles serfan las condiciones técnico operativas de produecién, de funcionamiento y de organizacién de la empresa? 3. {Cudles serian las condiciones econémicas y financieras susceptibles de configurarse de alta factibilidad para el proyecto? 1,2 OBJETIVOS: Objetivo General: * Elaborar el estudio de factibilidad de una industria produetora_y comercializadora de rosquillas glaseadas en la Regién Capital. Objetivos Especificos: 1. Realizar el anilisis del mercado de las rosquillas glaseadas en la Region Capital. 2. Elaborar el aniilisis técnico operativo para la produccién y comercializacién, Determinar a través del andlisis econémico Ia factibilidad financiera del mercado rosquillas glaseadas en la Regién Capital. 4, Determinar la factibilidad general de una industria productora y comercializadora de rosquillas glaseadas en la Regién Capital.I: Definicién del problema, aleance y limitaciones de la investigacién, 1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES: El proyecto se limita a llevar a cabo un estudio de factibilidad que permita nar si es © no rentable la creacién de la empresa de Rosquillas. El estudio de mercado abarcard la Regién Capital, este serd dependiente de _ cifras obtenidas de datos generados por entes que se involucren en el proyecto, La materia prima para la fabricacién del producto estaré limitada (inicamente a proveedores nacionales. Los requerimientos legales para el estudio no serén impedimento a la hora de claborar conclusiones. Se asume que la compatiia estard dentro del margen legal para este tipo de negocio.Capitulo II. Marco Teérico.Capitulo II: Marco Teérico. CAPITULO IL MARCO TEORICO 2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ‘Un estudio de factibilidad consiste en la evaluacién de un proyecto con el fin de determinar si éste puede cumplir con todos los objetivos predefinidos. Tiene una estructura especifica que permite desarrollar el estudio de manera adecuada, dicha estructura se muestra en la Figura 1. Figura 1. Estructura del estudio de Factibilidad Formulacion y evaluacién de proyectos Andlisis de ‘nae tacrico asia ieee operative as | Recomendaciones | | ___sonelusiones Retroalimentac Decisién sabre el proyecto Fuente, “Evaluacién de Proyectos”, Gabriel Baca, 2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO. Constituye la primera parte de la investigacién formal del estudio, Consta basicamente de la determinacién y cuantificacién de la demanda y la oferta, el andlisis de los precios y el estudio de la comercializacién. Elestudio de mercado tiene como principales objetivos especificos los siguientes:Capitulo Il: Marco Teérico. © Ratificar a existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado, Conocer cuales son los medios que se utilizan para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios, Proveer al inversionista de una idea del riesgo que corre su producto de ser 0 no aceptado en el mercado, Muestra: una porcién de la poblacién seleccionada para un estudio de investigacién. Muestreo no probabilistico por conveniencia: es un procedimiento que deja totalmente en manos del entrevistador la seleccién de los informantes. Por lo tanto no es al azar y por ende no es probabilistica, 2.1.2ESTUDIO TECNICO Es la parte del estudio en donde se determinan el tamafo éptimo de la planta, Ia localizacién de la misma, la ingenieria del proyecto y el andlisis administrativo. Materia Prima: “toda clase de materiales adquiridos por el fabricante y que han de someterse a operaciones de transformacién antes de que se puedan vender como producto terminado”. (W. A, Paton, Manual del Contador, 1971.Pag 397). Materiales Directos: “son aquellos materiales que se consumen fisicamente en el proceso de manufactura y que, en total o en parte, se incorporan a la unidad de producto”. (W. A, Paton, Manual del Contador, 1971.Pag 447), Materiales Indireetos: forman parte auxiliar de la presentacién del producto terminado, Unejemplo de ello podrian ser los empaques utilizados para la venta de un producto.Insumos: son aquellos elementos sobre los cuales se efectuard el proceso de Capitulo II: Marco Teérico. fransformacién para obtener un producto final, (Gabriel Baca, Evaluacién de Proyectos, 1995.Pag. 93). Inventario de Seguridad: es el inventario que debe mantenerse con el fin de garantizar ¢l abastecimiento de producto terminado en aquellos casos en que la demanda supera al pronéstico. MEPI: el modelo estratégico de planificacién de inventario (MEPI), es un modelo capaz de: Controlar el ntimero y calidad de suplidores actuales y potenciales. Controlar los tiempos de entrega. Controlar los niveles de calidad de las materias primas. Controlar las limitaciones del tamaifio de los lotes minimos que pueden elaborar y centregar los suplidores Todo esto en funcién de: ‘Minimizar la inversi6n en inventarios estiticos, Maximizar la garantia de controlar los inventarios con existencias suficientes para no perder ventas o alterar la produccién. Contar con la suficiente capacidad de reaccién ante desajustes financieros originados por medidas gubernamentales. Poseer estrategias claras para controlar los efectos de la inflacién. A continuacién se muestran algunas definiciones necesarias para entender el modelo: ‘Minimo: se refiere al punto mas bajo al cual puede Ilegar un inventario. Maximo: es el punto mas alto que pueda alcanzar el inventario, bien sea de producto terminado, materia prima o material de envaseCapitulo II: Marco Teérico. Compra: en este modelo se refiere al nimero de unidades de materia prima que es necesario comprar cada cierto tiempo. ‘Método de Puntos Ponderados: consiste en un método para tomar decisiones basado fen asignar valores y pesos a caracteristicas cualitativas, dandole un mayor valor a aquellas cualidades que gocen de mayor importancia en la tomas de decisiones. Mano de obra directa: son todas aquellas personas involucradas directamente con el proceso de elaboracién del producto, ‘Mano de obra Indirecta: es la fuerza laboral que no se encuentra directamente involucrada con la produccién como tal del producto. 2.1.3 ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Estado de Ganancia y Pérdi s: es el resultado de la gestién financiera de una empresa en un periodo determinado, Muestra la utilidad neta y los flujos de efectivo del proyecto. Capital de Trabajo: es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante, Esti representado por el capital adicional, ademas de la inversién en los activos fijos, con que se tiene que contar para que empiece a funcionar la empresa. (Gabriel Baca, Evaluacién de Proyectos, 1995. Pag. 139). Tasa Minima Atractiva de Retorno: s¢ refiere al rendimiento minimo aceptable en una inversion.Valor Presente Neto: el valor presente neto de una serie de flujos de efectivo dada, es el Capitulo Il: Marco Teérico. valor equivalente de los flujos de efectivo al final del aiio 0 (al principio del primer aio) (Sepilveda, Gottfried, Souder, Ing., Econémica, 1985. Pag. 58) Periodo de recuperacién: es el tiempo requerido para recuperar una inversién inicial, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. (Sepilveda, Gottfried, Souder, Ing., Econémica, 1985. Pag, 70). Flujo de Efectivo: es la diferencia entre el total de total de efectivo que se recibe, y el total de de desembolsos para un periodo dado. (Sepilveda, Gottfried, Souder, Ing., Econémica, 1985. Pig, 5) Tasa Interna de Retorno: es el valor de la tasa de interés para el cual el VPN se hace cero. Inflaci6n: es un aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios, medido ante un poder adquisitivo estable. 2.2 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER Es un modelo desarrollado por Michael Porter en el afio 1980 con la finalidad de identificar los factores que afectan la rentabilidad de una empresa. Para realizar el andlisis es necesario definir cada una de las 5 fuerzas que Porter establece en su modelo’ 1, Amenaza de entrada de nuevos competidores: se refiere a qué tan atractivo es un mercado en funcién de la facilidad de entrada de nuevos competidores, es decir, un mercado sera més atractivo en la medida en que le sea mas dificil aceptar a nuevos competidores. 2. La rivalidad entre los competidores: en un mercado en cual existen numerosos competidores bien posicionados y los costos fijos son elevados, cualquier compaitia quepertenezca a éste se va a ver obligada constantemente a competir en cuanto a precios, Capitulo II: Marco Teérico. promociones, y publicidad, 3. Poder de negociacién de los proveedores: se entiende por poder de negociacién de los, proveedores a la capacidad que éstos tienen de poder imponer sus condiciones en cuanto a las negociaciones con los productores. Este poder es mayor cuando los proveedores estan bien organizados 0 cuando hay pocos proveedores del insumo 0 material y no tienen sustitutos. 4. Poder de negociacién de los compradores: un mercado no sera atractivo cuando los compradores potenciales del producto estén bien organizados, ya que, en la medida en ‘que estos estén mas organizados sus exigencias serin mayores. 5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: se refiere a lo atractivo que puede ser 0 no un mercado en funcién de la cantidad de productos sustitutos potenciales o existentes, es decir, un mercado sera menos atractivo si hay un gran némero de productos sustitutos o similares. 2.3 ANALISIS DAFO. Este andlisis es una herramienta utilizada para la formulacion y evaluacién de estrategias en empresas. Sus siglas corresponden a los siguientes factores: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Existen factores externos e intemos. Entre los factores intemnos se encuentran las debilidades y las fortalezas, los cuales son factores que afiaden o quitan valor. Los factores externos son aquellos que son ajenos al funcionamiento de la empresa, como lo son la economia del pais, elementos legales, entre otros. Cada uno estos se ven reflejados en las Amenazas y en las Oportunidades.Capitulo II: Marco Teérico. Para elaborar la matriz, se definen cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales corresponden a cada elemento DAFO, y posteriormente se procede a colocar dentro de cada cuadrante elementos que correspondan a éstos. Al final se le afladen pesos a cada elemento con la finalidad de ponderar la matriz y poder llevar a cabo un andlisis més minucioso. 2.4 ANALISIS DEL MERCADO ACTUAL, ara poder tener una idea del mercado actual de donas, fue necesario recopilar informacién de muchos de los pequefios productores artesanales de la Regién Capital De igual forma, se investigo acerca del funcionamiento de empresas en paises como Estados Unidos en donde las donas o rosquillas tienen un grado elevado de aceptacién. Luego de numerosas conversaciones con directives de Sweet Donut’s, en la localidad del Cementerio-Caracas, sobre el mercado actual, se obtuvo informacién valiosa para entender el funcionamiento del mismo. “La mayoria de los productores de poca escala que existen ahora trabajamos en su momento en Dunkin Donut’s, una vez que esta compaitia internacional certo procedimos a montar nuestras propias marcas, de ahi a que normalmente los precios de cada dona son fijados entre nosotros; de cierta forma regulamos Ia variacién de precios” Dice Dofia Vicentina, duefia de Sweet Donut’s. En base a esta informacién se determino que el mercado actual esté compuesto por productores artesanales como Sweet Donuts, Snappy Donuts, American Donuts, Alimentos Alter, entre otros los cuales representan nuestra competencia directa. Por otro Jado existen algunos productos y compaiiias que representarian a la competencia indirecta entre los cuales se podrian nombrar Cinnabon, Churromania, Chip-2-Cookie, Golfeados Don Goyo, Mr. Pretzzels y Aunt Annie's,o Dada la poca informacién directa sobre el mercado de las donas, se va a Capitulo TI: Marco Teérico, proceder a utilizar dos herramientas de andlisis: andlisis Porter y andlisis DAFO. El anilisis Porter va a permitir observar mejor la dinémica de la industria (andlisis extemo), también permite ver cules son nuestras oportunidades y amenazas del mercado; ademés va a servir para completar el andlisis DAFO el cual permite realizar tun andlisis interno observando nuestras debilidades y fortalezas, para de esta forma establecer el mercado a explorar. A continuacién se presenta una tabla en donde se muestra el andlisis Porter para Pim — Pim Donut's. (Ver tabla 1). Tabla 1, Anélisis Porter Ecromiss ceca x Tessas de ca x Bena ens exits [x nezso a cals de abun x ead raven x “aos cara se rovendae x Esra dla cometenes x eta cosas ent x Coto de stunts x bjs estates x Tae serenein cel roa x are Sea x Coveeadn de proveatores x Terni os prvessores x for deta x Tis aa de alandy save x Desetrts eproveesres x Fn asa x (Coucrtacon econprateres x Direndain x Sera pedi x areas nan a x cicke x Tiara ona de erodes x rad ycsenoate x Tos costar decamba x ‘Fuente. Propia. 13En la tabla antes nombrada se presentan las 5 fuerzas del andlisis con sus Capitulo II: Marco Teérico. diferentes actividades y el impacto que estas proporcionarian a la empresa, para de esta forma saber en qué mercado se desea penetrar y en ese caso aprovechar de su conocimiento con la finalidad de ser mas competitivos. Se concluye de este anilisis cualitativo las oportunidades y amenazas para Pim - Pim Donut’s, las cuales estan presentadas en la tabla de andlisis DAFO siguiente, (Ver tabla 2). Tabla 2. DAFO. Analisis DAFO Fortalezas Debilidades capacaaces de produccién, lestancares oe caida productos, buenas es POS card eet es ctor 28 a que estaramos sonetaos, otreceriames, Fuente. Propia. Como resumen de la informacién proporcionada por los anteriores andlisis tenemos que las principales ventajas competitivas que deberia tener Pim ~ Pim Donut’s seria su alta diferenciacién en todo a lo que respecta a la produccién, comercializacién, estindares de calidad y una solida estructura corporativa; de igual forma se debe explotar en nuestro beneficio el poco orden de la competencia y la escasa publicidad de Ja misma; ademas los precios que podriamos ofrecer son mas atractivos que los de la ‘competencia. Como principal desventaja esta el desconocii ito de 1a marca y por lo tanto el poder de negociacién, tomando en cuenta los altos niveles de inversion inicial. 14Capitulo II: Marco Teérico. Por lo anteriormente expuesto, se puede decir que no seria un riesgo ingresar en el mercado de donas de la regién capital, siempre y cuando se aprovechen las fortalezas que se presentaron y se intente disipar en la medida de lo posible las debilidades y amenazas de y hacia la compafiia, 2.5 PIM - PIM DONUT’S 2.5.1 CONCEPTO GENERAL Pim — Pim Donut’s va a ser el nombre de la empresa que levara a cabo el proyecto de hacer la fabrica productora y comercializadora de Donas Glaseadas en Ia Regién Capital y Miranda de ser este factible. Esta empresa quiere de cierto modo replantear el mercado de Donas que alguna vez fue ocupado por empresas del extranjero. La idea principal de ella es hacerse ‘conocer como una marca fuerte en todos los ambitos concemientes a las donas, consolidada en el menor tiempo posible; que cuando se escuche hablar de ella, lo que a Ja gente se le venga al pensamiento sean unas excelentes donas con calidad y frescura. Para poder realizar esta dificil tarea Pim —Pim Donut’s se va a basar en cuatro pilares fundamentales para comercializarse: Calidad y Frescura de sus productos, la mejor publicidad, la mejor distribucién, y la mejor y mas avanzada tecnologia de produccién. Se debe acotar que el campo de accién de esta compaiia solo se centra en donas, no queriendo decir con esto que en un futuro no se pueda experimentar con otro tipo de sabores, figuras o producto; todo dependera de lo que el cliente desee. Por altimo, este negocio sera supervisado por 2 socios inversionistas quienes desarrollaron la idea y que estan dispuestos a Hlevarla a cabo con miras a expandirse enCapitulo II: Marco Teérico. todo el territorio nacional y por qué no, intemacionalmente también, y de esta forma invadir de buenos productos hechos en Venezuela a todos. 2.5.1.1 OBJETIVOS Pim — Pim Donut’s tiene como objetivo principal oftecerle a todos los consumidores 1os mejores productos en el mercado de donas, siempre manteniendo 1a mejor calidad y —frescura posible a los precios més _—_justos, 2.5.1.2 MISION Pim-Pim Donut’s tiene como misién producir para abastecer a todos aquellos sitios que deseen donas de excelente calidad y frescura Distinguimos de nuestra competencia ofteciendo un producto de altisima calidad y frescura, con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, apoyados en la confiabilidad y calidad de nuestros proveedores y de nuestros distribuidores 25.1.3 VISION Pim-Pim Donut’s aspira ser parte esencial de cualquier tiempo libre de la gente, offeciendo un producto de altisima calidad y frescura a muy buen precio, ademds de liderar y ser la empresa mas reconocida del mereado de donas. * Nota: todos los montos de dinero estén expresados en Bs F, para nuestro efecto ‘trabajaremos con la simbologia de Bs.itulo III. Marco Metodolégico.Capitulo II: Marco Metodolégico. CAPITULO III MARCO METODOLOGICO Fuente. Propia. 17pitulo IV. Estudio de Mercado. iCapitulo IV: Estudio de Mercado. CAPITULO IV ESTUDIO DE MERCADO 4.1 DEFINICION DEL PRODUCTO Pim-Pim Donut’s tiene como finalidad la produccién de comercializacién de donas en la Regién Capital, Para ello contaré con la mejor maquinaria existente en el mercado, la cual permite elaborar donas de altisima calidad de forma automatizada. El producto principal serin las donas glaseadas, aunque no se descarta la posibilidad de incorporar algiin otro sabor dependiendo de las preferencias del mercado, para lo cual es necesario el estudio de mercado, Las donas serin vendidas en empaques de varias unidades los cuales tendrin la particularidad de que la tapa seré de celofin transparente y ast permitird al consumidor ver el producto. El principal estandarte de Pim-Pim Donut’s serd Ia frescura y calidad de sus productos, razén por la cual se implementaré como estindar de calidad el hecho de que se retirarin de los puntos de ventas aquellas donas que tengan més de tres dias de elaboradas. Otra ventaja competitiva seré el hecho de que estar incorporando un nuevo sabor de glaseado al mercado. 42 INVESTIGACION DE MERCADO Para llevar a cabo Ia investigacién de mercado se elaboraron una serie de ‘encuestas con el fin de entender las necesidades del mercado y la intencién de compra hacia el producto oftecido, entre otras cosas. 18Llevar a cabo un estudio de mercado en la Regién Capital mediante métodos estadisticos resulta bastante costoso y complicado, razén por la cual se tomé Ia decisién Capitulo IV: Estudio de Mercado. de realizar un muestreo, Con el fin de obtener la mayor informacién del mercado y de responder ciertas, interrogantes acerca del comportamiento de éste, se elaboraron formularios los cuales contienen una serie de preguntas bien elaboradas con el fin de evitar ambigtedades en la interpretacién posterior de las mismas. (Véase anexos, anexo 1). Las encuestas se realizaron en 4 lugares elegidos por su afluencia de personas y por representar el mercado al cual se piensa va dirigido el producto. La Plaza Altamira en Chacao, El CCCT, la Universidad Catélica Andrés Bello y el Centro SAMBIL, fueron los lugares en los cuales se Ilevé a cabo el proceso de encuestas. EI tipo de muestreo utilizado fue no probabilistic por conveniencia, ya que éste se llevé a cabo sin ningin criterio de seleccién, y los entrevistadores tenfan la potestad de clegir a los entrevistados. Se eligié este tipo de muestreo ya que es de bajo costo y reiine Ia informacién requerida de forma ripida y con una certeza adecuada a la investigacién realizada. EI nimero de la muestra fue de 215 encuestados, lo cual, segan Jeffiey Pope en su libro “Investigaciones de Mercado”, es una muestra que se adecua al tipo de muestreo no probabilistico. Adicionalmente se realizaron visitas a los productores mas importantes de rosquillas de la Regién Capital, lo cuales representan aproximadamente el 80% de! total de la oferta en Ia region. Con esto se buscaba identificar los procesos productivos utilizados a nivel nacional y la demanda promedio en cada caso. Con estos datos en conjunto con las encuestas se pudo inferir acerca de la demanda insatisfecha en el mercado de rosquillas de la regién. 19Capitulo IV: Estudio de Mercado. 4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA “Se entiende por demanda Ia cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfaccién de una necesidad especifica a un precio determinado”. * BACA Para el andlisis de la demanda se siguieron una serie de pasos que permitieron ‘estimar la demanda actual de donas y la cabida de Pim-Pim Donut’s en el mercado. En primer lugar se procedié a identificar el mercado potencial, para lo cual se stratified la poblacién de la Regién Capital utilizando datos de Instituto Nacional de Estadistica y los resultados de las encuestas. De acuerdo a los registros de poblacién distribuida por edades, se establecié un mercado objetivo de personas entre 5 y 69 aflos de edad, De igual forma se definié como mercado objetivo los estratos I, II y III de la poblacién de los estados Miranda y Distrito Capital, los cuales conforman la Regién Capital del pais. (Véase anexos, anexos 2, 3y 4). El resultado obtenido de la estratificacion y segmentacién de la poblacién se muestra a continuacién, Tabla 3. Estratificacién y Segmentacién. Poblacién est.08" 2.902.235, 2.091.452 % Clase |, 11, 1 20,11%| 20,11%| % Edad 5-69 afios 83,40%| 83,40%| ‘Total Mercado Meta 486.755 350.773, 5 Fuente. Propia. A continuacién se procedié a determinar, segin las encuestas, el porcentaje de personas que efectivamente comprarian las donas, para lo cual se utilizé una escala claborada especificamente para una pregunta predisefiada, la cual pondera las respuestas de los encuestados (Véase anexos, anexo 5). El resultado obtenido se muestra a continuacién.Capitulo IV: Estudio de Mercado. Grifico 1. Intencién de Compra. Intencién de compra del producto 11 Silo comprarian 2 Nolo comprarian Fuente. Propia El resultado de multiplicar el porcentaje de personas que efectivamente ir el producto, da ‘como resultado el mercado potencial, que, en conjunto con los datos de proyeccién de la comprarian donas, por el estrato de la poblacién al cual se quiere poblacién del INE, permite proyectar el crecimiento de la poblacién y del mercado potencial en los préximos 5 aftos. Tabla 4. Mercado potencial de clientes. Tegoncotat soma | 20730 203404 103368 zuee7l ras dooas | a0isa za ae es Sos 7a Tota Po ‘aone7 | som S007 Sa 5305.65 Fuente. Propia. Otro dato necesario para determinar la demanda de donas es el consumo promedio de las personas, el cual se determiné mediante las encuestas en la pregunta # 9 (Véase anexos, anexo 1), A continuacién se muestra la gréfica para el consumo de donas.Capitulo IV: Estudio de Mercado, Grifico 2. Consumo promedio de Donas al mes por persona. ee ak ieee ets ord ore pod cad 0.00% Fuente, Propia. Finalmente para conocer ain més acerca de las preferencias del mercado potencial se determino los sabores més requeridos, para ello se elaboré una pregunta de seleccién miltiple. El resultado obtenido fue el siguiente. Gréfico 3. Sabores més solicitados de donas. Los sabores mas solicitados de donas Coco FE _-Melocoton Fuente. Propia.ado s6lo la produccién y comercializacién de Capitulo IV: Estudio de Mercado. Inicialmente se habia con: donas glascadas, sin embargo como resultado de las encuestas se tomé la decisién de incorporar el sabor Chocolate a los productos de Pim-Pim Donut’s con la idea de tener tuna mayor participacién en el mercado los primeros aiios. De esta manera se logré determinar una demanda potencial multiplicando el nimero de compradores potenciales por el numero promedio de donas al mes que | consume una persona. Tabla $.Demanda promedio mensual. Gls eau | 70Lsae TE TA TAT ‘Coat eam | 84st a5 03 7560 ‘Ores Ea ETE) 5) S08 37.28 Fuente, Propia Por otra parte es necesario determinar el porcentaje de participacién para cada aio y definir un porcentaje de penetracién en el mercado de los otros sabores. Tabla 6. Porcentaje de participacién en el mercado. Demanda Pot. Mens. 694.695 701.534 708.285 | 714.790 | 721.117 ‘36 atticipacion, 25% 30% 2% 35% oe ‘Ventas Esperadas al mes (unig. Donas) 173.676 210460 | sis.728 | 303.138 | 468.726 Demanda Pat. Mens. 806.970 siesta [922.755 | 830312 | 837.652 ‘36Participacion, 20% 25% 20% 5% 50% Ventas Esperedas al mes {unid, Donas) 161.396 203728 | 320.102 | 373.600 | 418.831 Demanda Pat. Mens. 575.405 sazo6s | sesso | so2048 | 597.289 36 articipacion, 8% 10% 20% 20% 2% Ventas Esperadas al mes {unid. Donas) 46.032 81.350 17.332_| 142092 | 161.268 Fuente, PropiaSe decidié fijar los porcentajes de participacién de acuerdo a las caracteristicas del mercado al cual se pretende incorporar el producto. Actualmente la oferta representa aproximadamente un 10 % del total de mereado potencial (Ver tabla 8). A razén de Capitulo IV: Estudio de Mercado. castigar el proyecto, se tomo un escenario pesimista tomando en cuenta que existe un 90% de demanda potencial insatisfecha, Mas adelante se evaluarin distintos escenarios cenel anilisis de sensibilidad. A continuacién se muestra la demanda para cada afio asumiendo que se va a absorber poco a poco un pequefio porcentaje de las demandas de otros sabores y se va a repartir de igual forma entre donas glaseadas y achocolatadas Tabla 7. Demanda total anual de donas. Ao fm Eo 2010 Em Pm [Tota acl Glaseadas 2360281] 3.013.620 sui r3] 5.570.163] 6.592.325 [Total Ghote 2.212977] 2.932.837 4.553.219 5.336.232 5.993.579 ra Eines ony fen Fuente. Propis. 4.4 ANALISIS DE LA OFERTA Para esta parte de la tesis se utilizaron los datos obtenidos de las visitas a los principales productores de donas 0 rosquillas en la regién capital, a los cuales se les solicité informacién acerca de su produccién promedio mensual, Los datos obtenidos se muestran a continuacién. Tabla 8. Oferta actual ‘Big Donuts. 32,000, Snappy Donuts 42.000 ‘Sweet Donut's 30.000 ‘Alimentos Alter 28.000 ‘American Donuts 30,000 Fuente. Propia 24Se logré determinar que la oferta actual no cubre mas del 10 % del mercado potencial, lo que deja una amplia cabida para otros productores Capitulo IV: Estudio de Mercado. 4.5 ANALISIS DE PRECIOS El precio se determiné en funcién a lo que el consumidor estaria dispuesto a pagar, para lo cual se utilizé las encuestas como principal medidor. Grifico 4: Precios dispuesto a pagar por unidad. Precio dispuesto a pagar por 1 Dona ———— _—_—_—_—_—— — al. 16s 1585 28s 258s 38s 3585 485 458s 50s Fuente, Propia, EI 41,86 % de las personas estarian dispuestos a pagar Bs. 2 por cada unidad de rosquilla, razén por la cual se fij6 éste como posible precio de venta, Mas adelante en el estudio financiero se calculara el precio definitivo y su proyeccién para los 5 primeros afios de funcionamiento de la empresa, El precio de venta actual se encuentra entre 1,3 y1,8Bs. 4,6 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. En funcién de establecer los mecanismos de comercializacién del producto, surgié la necesidad de identificar la plaza o lugar en donde se pudiese adquirir elproducto, Para ello se le pregunté a los encuestados en donde les gustaria poder adquirir las donas. A continuacién se muestran los resultados: Capitulo IV: Estudio de Mercado, Grifico 5: Plaza. En donde gustaria encontrar donas Fuente, Propia. En base a los resultados obtenidos se decidié tomar como plaza para nuestro producto los principales supermercados de la regién capital. Una vez determinada la plaza del producto, es necesario conocer las presentaciones bajo las cuales los consumidores estarn dispuestos a adquirir las donas en supermercados. En el cuestionario de las encuestas se presentaron varias opciones de empaque en cuanto al nimero de donas, con la intencién de que las personas identificaran s6lo uno de ellos y asi poder determinar la presentacién del producto.Capitulo IV: Estudio de Mercado. Grifico 6. Preferencia de empague. Preferencia de empaque Cajas des esanend 12.63% | Cajacdes 50.23% Fuente. Propia Inicialmente se tenia la idea de comercializar el producto en empaques de 6 unidades, pero en vista de las preferencias del mercado potencial se decide trabajar en base a empaques de 4 unidades. 4.7 ANALISIS DE LA PUBLICIDAD La publicidad es un elemento de suma importancia en este caso, ya que se va a tratar de introducir un nuevo concepto de donas en un mercado bastante exigente, es por ello que se tomé la decisin de preguntarle a las personas el medio publicitario, a través del cual creen, se podrian enterar el mayor nimero de personas y sentirse atraidos a ‘adquirir el producto. E resultado obtenido es el siguiente: 27Capitulo IV: Estudio de Mercado, Grifico 7. Medios de publicidad. Preferencia por medio de publi Internet Prensae Correo padio 30%, gecstas ordinario Folletoso 7% an Diptcos y. an. Fuente Propia ese a que el medio mas solicitado fue la televisién, se evaluard los costos que éste significa ya que pudiese no ser el medio de publicidad més indicado para este tipo de productos. Las vallas por su parte si se cree pudiese ser Ia altemnativa més viable por su gran alcance al igual que la publicidad alternativa.Capitulo V: Estudio Técnico. CAPITULO V ESTUDIO TECNICO 5.1 DISENO DEL PRODUCTO. Teniendo todas las caracteristicas que se recopilaron del estudio de mercado se procede a mostrar el disefio de los productos de Pim - Pim Donut’s, Bésicamente el principal producto a distribuir van a ser las donas en empaques de 4 donas, bien sean de chocolate o glaseadas; éstas, a su vez, se depositarén dentro de una caja para distribucién en la cual caben 18 de estos pequefios empaques; para ello se muestran @ continuacién las dimensiones de los 2 tipos de cajas incluyendo las proporciones de la dona establecida; ademas se presentan las imagenes de cada uno de los formatos, Tabla 9. Dimensiones. Caer rT) J emeacve | ue | in| ae | Fuente, Propia Imagen 1. Empaques. pele ie es =... Fuente. Propia.Capitulo V: Estudio Técnico. Imagen 2. Cajas. Fuente. Propia. 5.2 PROCESOS PRODUCTIVOS Para Pim ~ Pim Donut’s los procesos productivos se pueden dividir en tres categorias. Entre ellos se encuentra el proceso referente a la preparacién de la rosca de pan de la Dona, la preparacién de las eremas de sabores para las donas y su empacado. A continuacién se describen de forma detallada los tres procesos, 5.2.1 PREPARACION DE LA ROSCA DE PAN La rosca de pan de Pim — Pim Donut’s debe estar hecha a base de harina de trigo, huevos, aziicar, leche, grasa vegetal, levadura, polvo para homear y sal. Estos ingredientes se mezclan para formar una masa que posteriormente va a transformarse en la peculiar forma de toro o anillo volumétrico. El proceso productivo para elaborar la rosea de pan se divide a su vez en dos fases: no automatizada y automatizada. Dentro de la fase no automatizada esti la elaboracién de la masa y en la fase automatizada est la elaboraci6n de la rosea, crecimiento o levantamiento de la masa de la rosca, coccién yenfriamiento de la rosca. Se presenta a continuacién las cinco actividades necesarias Capitulo V: Estudio Técnico. para la elaboracién de la rosca de pan. 5.2.1.1 ELABORACION DE LA MASA En esta etapa no automatizada se deben mezclar primero azticar, leche, harina, sal y polvo para conformar la primera parte de la masa. El proceso se debe llevar a cabo ‘en una mezcladora en la cual se mezclan simulténeamente todos los ingredientes, los ‘cuales se agregan directamente en la maquina, (Véase anexos, anexo 8). Después de un tiempo determinado se agrega levadura a la mezcla, (Véase anexos, anexo 9). A la vez ‘se debe prepara una mezcla acuosa en otra mezcladora con huevos, manteca vegetal y se debe dejarla reposar hasta que tenga consistencia. Después se debe agregar esta segunda parte de la mezcla ala mezcla antes nombrada, (Véase anexos, anexo 10). El proceso se ‘muestra a continuacién en forma de diagrama para su mejor entendimiento,Capitulo V: Estudio Técnico. Figura 2. Diagrama de proceso de la masa. VIN £26202 Se Fuente. Propia Esta masa después de suftir todo este proceso, ya debe estar lista para constituirse en 24 donas, 1a cual es la medida estindar para la medicién de cantidades para la preparacién de lotes en la maquinaria y después debe ser transportada casi de ‘manera continua en contenedores, tipo cuftete, a la zona de produecién en donde seré sometida a otros procesos de transformacién.Capitulo V: Estudio Técnico. 5.2.1.2 ELABORACION DE LA ROSCA En esta etapa de la elaboracién de Donas Pim — Pim Donut’s la mezcla homogénea que se obtiene de la elaboracién de la masa antes presentada, se debe colocar en una linea de produccién automatizada de Donas, siendo més especifico, se vierte esta mezcla en un extrusor que es el dispositive que permite hacer aros que eventualmente se convertiran en Donas. (Véase anexos, anexo 11) 5.2.1.3 CRECIMIENTO DE LA MASA DE LA ROSCA. Luego de que la masa de Dona se introduce en los extrusores, sigue una de las actividades mas importantes para la confeccién de una dona; el levantamiento de la rosca. Este proceso consiste en trasladar la rosca a una méquina llamada “Proofer” en la cual 1a masa de la rosquilla se somete a un proceso de absorcién de humedad a una temperatura ideal en un ambiente controlado. En esta parte del proceso cada dona permanece dentro del Proofer durante 20 minutos, y es durante este tiempo, que la masa crece por efecto de la levadura y obtiene la ligereza y contextura que caracteriza a las donas, (Véase anexos, anexo 12) 5.2.1.4 COCCION DE LA ROSCA Después de que la dona pasa por el levantamiento sigue dentro de Ia linea de produccién automatizada hasta llegar a la freidora, El proceso de coccién de la masa se basa en el tan conocido procedimiento culinario: coccién en aceite vegetal o fritura ‘Aqui la rosca se coloca en un tanque rectangular con aceite a alta temperatura en el cual flota. Luego de 45 segundos de coccién por uno de los lados de la rosca, un dispositivo llamado “Flipper” la voltea para que continua cocinéndose por el otro lado (Véase anexos, anexo 13) 33Capitulo V: Estudio Técnico. 5.2.1.5 ENFRIAMIENTO DE LA ROSCA Este proceso se Ileva a cabo simulténeamente con el traslado de Jas donas al glaseador. Las bandas que las transportan tienen dispuestos una serie de ventiladores a Jos laterales que enfrian las rosquillas. (Véase anexos, anexo 14) 5.2.2 PREPARACION DE LAS CREMAS DE SABORES Pim-Pim Donut's va a contar con dos tipos de cremas; el glaseado y la crema de chocolate. Para cada una es necesario un proceso de elaboracién distinto, a continuacién se describe cada una de las etapas de cada caso 5.2.2.1 PREPARACION DEL GLASEADO La crema de glaseado es una mezcla de agua, aziicar nevada, vainilla, ‘mantequilla y sal. Esta es elaborada en una mezcladora en la zona de sabores, después de preparada se deposita en un tanque de la zona de produccién, y mediante una bomba Ja mezcla se succiona y se introduce en un dispositive que rocia de glaseado a las donas en un efecto cascada (por simple accién de la gravedad), (Véase anexos, anexo 15). Cada vez que se requiera producir donas glaseadas se activa la cascada de no ser asi, se apaga. A continuacién se presenta un diagrama que muestra el proceso de preparacién del glaseadoCapitulo V: Estudio Técnico. rae le od fae we | Pes = — =D- atl) wit ee =| = Fuente. Propia. 5.2.2.2 PREPARACION DEL ACHOCOLATADO La crema de chocolate de Pim-Pim Donut’s es una mezcla de agua, mantequilla sin sal, leche, chocolate amargo y aziicar nevada, La mezcla de chocolate se prepara en tuna mezcladora en la zona de sabores y se vierte en un dispositivo llamado ICER en la zona de produccién el cual se utiliza cuando se desea hacer donas de chocolate y permite colocar la crema de chocolate simulténeamente en varias donas, (Véase anexos, ‘anexo 16). Para realizar este proceso se debe apagar el glaseador. A continuacién se cesquematiza el proceso de preparacién del achocolatado, 35Capitulo V: Estudio Técnico. Figura 4.Diagrama de proceso de preparacién del achocolatado, 5.2.3 PROCESO DE EMPAQUETADO Y ENCAJADO. Luego de que cada dona haya recorrido la linea automatizada de produccién y después de que se enfrian, éstas son empacadas y encajadas por el personal en la zona de empaque de manera que estén listas para ser levadas al almacén de producto terminado y préximamente ser distribuidas, (Véase anexos, anexos 17 y 18). A continuacién se presenta el diagrama de proceso del empaquetado,Capitulo V: Estudio Técnico. Figura 5. Diagrama de proceso del empaguetado y encajado. Fuente, Propia, 5.3 IDENTIFICACION DE PROVEEDORES: Para elegir los proveedores de materia prima de Pim — Pim Donut’s se debe Utilizar un criterio de seleccién de cuatro pardmetros cualitativos, estos pardmetros son: cercania a la Regién Capital, precios, presentaciones de empaques y calidad de los productos oftecidos. De ser factible el proyecto se debe adentrar un poco més en este campo para poder lograr una minimizacién de costos, mejor la calidad de las materias primas, disminuir tiempos de recibo de materia, mejorar distribucién de almacenes, etc. A continuacién se muestran los proveedores elegidos para nuestro caso. (Véase anexos, anexo 19).Capitulo V: Estudio Técnico. Tabla 10, Proveedores para Pim — Pim Donut’s. ‘Axicar CA.Central Venezuela ‘Aaticar Nevada Central el Palmar SA Harina Monaca Leche Distribuidora Pro Sal Fiper CA Chocolates ta india Huevos Granja Aviagro Bell Levaduras Levapan ‘Aceite Cargill Manteca Vegetal Cargill Vainilia Especiera indian Polvo para Hornear | Industrias Javimar CA Mantequilla lnversiones Mega Linp Empaques Cartofiex Cajas Cartoflex Fuente. Propia 5.4 PLAN DE PRODUCCION El plan de produccién disefiado para el primer afio de Pim ~ Pim Donuts fue creado con base en los resultados obtenidos del estudio de mercado realizado con anterioridad. Los niveles de produccién para el primer afio se ajustan a la demanda para cada periodo, Para el primer afio de la compafiia se estimé la demanda mensual y se fij6 un crecimiento constante a lo largo del afi, La demanda total para ese periodo corresponde a los datos proporcionados para el primer affo en el estudio de mercado. Para los aflos siguientes se ajustaré el plan de produccién con datos histéricos del primer afio de funcionamiento.Capitulo V: Estudio Técnico. Tabla 11. Demanda mensual de donas para el primer ano. Enero 140.000 120.000 Febrero 150.000 145.000 Marzo 160.000 150.000 ‘Abril 170.000 155.000 Mayo. 180.000, 165.000 Junio 190.000 175.000 “lio 7200.00 185.000, ‘Agosto 210.000 197.000 Septiembre 220.000 215.000 Octubre 230,000 225.000 Noviembre 250.000. 235.000 Diciembre: 260.281 245.992 Fuente, Propia, Tabla 12.Demanda promedio mensual de donas. Ais eo ommend Gases | 196690) 751.135 mersua Gite | 184410) 244.03 tons Ese) Fuente, Propia Tabla 13. Demanda total dle donas al af. os a a 2010 Et Em tl aml Gaseadas 2360281, 3.013620 452872] 6592.35) Total anual Chocolate 2.212.922] 932.83 5.993.575) orn 7 0.0 Pera) Fuente Propia. Para mas detalles sobre el plan de produccién del primer ano véase anexos, anexo 46 5.5 PLAN DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Después de escoger los proveedores y haber determinado el plan de produccién se debe determinar los planes de compra de las materias primas. En el caso de Pim — 39Pim Donut’s se utilizo el MEPI “Modelo de Estratégico de Planificacién de Inventarios” para la obtencién de un estimado de plan de compras del primer afio de produccién, y para los afios siguientes se debe utilizar las estadisticas y los datos recopilados durante primer afio de funcionamiento, Para mas detalles del MEPI (Véase anexos, anexo 20). Capitulo V: Estudio Técnico. Con Ia informacién obtenida del Modelo de Estratégico de Planificacién de Inventarios es posible elaborar un plan de compras de acuerdo a requerimientos mensuales de materia prima. Adicionalmente a los requerimientos mensuales es necesario definir un periodo de compra que en este caso se decidié realizar las compras quincenalmente y en base a esto se calcula los requerimientos de espacio para los almacenes y se negocian las reparticiones con los proveedores. Para el plan de compras es necesario segin requerimientos del MEPI definir un inventario de seguridad (Véase anexos, anexo 22). Una vez finalizado el modelo se labora una tabla que muestra los requerimientos mensuales de materia prima segin los lotes econémicos de venta de los proveedores, (Véase anexos, anexo 21) 5.6 EQUIPOS, MAQUINARIA E INSUMOS DE PRODUCCION Con la finalidad de poder satisfacer la demanda pronosticada para el Sto afio y con el plan de produccién definido anteriormente, se evalué la posibilidad de instalar una linea de produccién continua debido al volumen de donas requerido, Para ello se revisaron los métodos de produccién de las grandes compaitias de los Estados Unidos y Latinoamérica, en cada caso se puedo observar que en cada una de estas empresas se trabaja de forma automatizada ya que permite una produccién répida manteniendo elevados niveles de calidad y un minimo de manejo manual de la dona, Actualmente la principal y més importante compafia fabricante maquinaria para lineas de produccién industrial de donas es la compafia Belshaw Bros Inc. la cual tiene mas de 80 afios elaborando maquinaria para la produccién de donas. Son ellos quienes 40fabrican para Krispy Kreme en EEUU, y Dunkin Donuts, por esta razén se elige la Capitulo V: Estudio Técnico, maquinaria Belshaw Inc. para el proceso productivo de Pim-Pim Donuts. Se establecié contacto con el gerente de ventas para Latinoamérica via correo electrénico y por teléfono con la finalidad de conocer més acerca de la maquinaria y conocer cuales modelos son los adecuados segiin nuestros requerimientos de demanda, (Véase anexos, anexo 28). Adicionalmente se cuenta con el catélogo, el cual explica de forma detallada las caracteristicas de funcionamiento de cada médulo de ta linea de produccién. (Véase anexos, anexo 27). Para maquinaria, equipos e insumos ver anexos, anexos 23, 24, 25. 5.6.1 LINEA DE PRODUCCION BELSHAW CENTURY C400 De acuerdo al resultado obtenido del estudio de mercado, para el Sto afio se requiere una produccién de aproximadamente 350 docenas por hora. Para este volumen de produccién es necesario contar con el modelo Century C400 el cual tiene una capacidad de produccién de 360 Docenas por hora, (Véase anexos, anexo 29) Los insumos requeridos para la produccién de las donas utilizando esta maquinaria se muestran en anexos, anexo 26. 5.6.1.1 CENTURY C400 (360 DONAS/HORA) * Depositing: se eligié el modelo VMRF-4 el cual permite depositar 4 Donas en la banda transportadora que alimenta al Proofer. Adicionalmente se requieren los Plungers plain los cuales son los extrusores que permiten darle la forma de la rosca, * Proofer: el modelo compatible con el sistema Century 400 es el Proofer TM400, el cual consta de 2 secciones. + Freidora (Fryer): la freidora de donas puede ser eléctrica o a gas. Dadas las condiciones de suministro de gas en nuestro pais y su bajo costo se piensa adquirir el modelo C400G a gas. También se incluiré la cinta de salida, 41* Shortening Filtres (Filtros de aceite): permite mantener el aceite en éptimas Capitulo V: Estudio Técnico. condiciones. El modelo requerido para este sistema es el CSF700. ‘+ Glazer (glaseador): el glaseado de las donas se va a realizar utilizando el modelo GL18 el cual es el iinico compatible con el sistema Century C400. © Teer: el icer permite bafiar las donas en crema de cualquier sabor. Para la produecién de donas de chocolate es necesario contar con este equipo. El modelo a utilizar es el ICER HI-18F 5.6.1.1.1 CINTAS TRANSPORTADORAS (CONVEYORS) Para ambos casos es necesario un conjunto de cintas transportadoras de manera que se reduzca el manejo manual de las donas durante el proceso. A continuacién se describen los equipos requeridos: * Century Transfer Conveyor: esta cinta permite transferir las donas desde e1 Proofer a la freidora, Modelo TC. * Screen Loader: permite enfriar las donas para su manejo al final de la linea. Modelos SL. * Cooling Conveyor: esta cinta permite enfiar las donas a la salida de la freidora para que puedan ser glaseadas. El modelo a utilizar es la CCI8-12 para el sistema Century 400. * Curve Conveyor: esta cinta permite hacer un giro en la linea de produccién, Por motivos de espacio y de versatilidad, hemos decidido optar por una sola curva en el proceso de 180 grados. Esta cinta se ubica entre la freidora y la cinta de enfriamiento. El modelo propuesto es el 180DC-18 para el sistema C400. A continuacién se muestra el layout de los sistemas Century 400: 2Capitulo V: Estudio Técnico. Imagen 3. Layout C400. : me on Bn | HEN ae i ven Ls converon. Fuente. Catalogo Belshaw. Sistema ‘Ancho Largo ‘Century 400 2,77 mis. 12,22 mts. 5.6.2 MAQUINARIA PARA LA PREPARACION DE LA MASA. Los equipos necesarios para la elaboracién de a masa con bisicamente tres mezcladoras industriales de alto volumen, mesas de trabajo y carritos transportadores que permitan llevar la masa a la linea de produccién. 5.7 DETERMINACION DE ALMACENES Para el disefio de los almacenes se determiné el espacio necesario de piso en metros cuadrados. Para estimar este punto se debe contar con el espacio suficiente para almacenar todos los elementos que conforman la materia prima asi como los productos terminados. En cada caso es necesario conocer el nimero de unidades que se quieren almacenar, el factor de apilamiento (si se van a apilar), el método de transporte dentro el almacén, entre otras cosas, De igual forma para determinar el érea total es necesario tomar en cuenta el espacio de pasillos y sus dimensiones asi como el area de recepeién y de embarque. A continuacién se muestran los datos necesarios para el disefio de cada almacén.Capitulo V: Estudio Técnico. 5.7.1 ALMACEN DE MATERIA PRIMA Para el célculo del espacio requerido para almacén de materia prima, se calculé el espacio que ocupa cada material o materia prima de acuerdo a su forma de almacenamiento. Para materias primas (Véase anexos, anexo 30). Se identificaron tres formas distintas de almacenamiento requeridas en este caso: refrigeradores, anaqueles y pills Otro factor determinante es la cantidad maxima que se va a almacenar de un material durante el aflo, para ello se utilizaron los datos obtenidos de la aplicacién del MEPI y se tomaron como base de célculo aquellos meses en los cuales las compras eran méximas, teniendo en cuenta que las compras seran realizadas quincenalmente, Es importante también considerar la capacidad que va a ocupar el inventario de seguridad. Una vez determinado el espacio requerido de piso que va a ocupar la materia prima, se incorporan restricciones de disefio tales como el porcentaje de espacio que se deja para expansiones futuras, los pasillos, la altura del almacén y las dreas de recepeién y descarga. De esta forma se calculé el espacio total requerido para el almacén de materia prima, (Véase anexos, anexo 31). 5.7.2 ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO Para el disefio de este almacén se utilizaron datos de demanda de los productos obtenidas en el estudio de mercado, En base a la demanda maxima pronosticada para el quinto affo y tomando en cuenta las caracteristicas de disefio del producto (empaques y cajas). Adicionalmente se establecieron restricciones de inventario de acuerdo al plan de distribucién el cual se detalla més adelante, Se calculé el mimero de unidades 0 cajas de producto terminado que se almacena diariamente en iltimo mes del primer affo, lo cual permite conocer el numeroCapitulo V: Estudio Técnico. de pilas y por ende, en conjunto con las dimensiones de cada caja, el espacio requerido de piso para almacenar el total de cajas. (Véase anexos, anexo 32) De la misma forma que el almacén de materia prima, se tomé en cuenta un 15 % de espacio adicional para futura expansién y un 10 % de dea de pasillos. 5.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA A continuacién se identifica la estructura de la empresa en el area administrativa, ‘como también el personal en planta (mano de obra directa ¢ indirecta) 5.8.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ADMINISTRACION Imagen 4. Organigrama de la empresa. Fuente, Propia,Capitulo V: Estudio Técnico. 5.8.1.1 DESCRIPCION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS Gerente General: va a estar encargado de integrar al personal y de tomar efectivamente todas las decisiones de la empresa para que el equipo funcione como un todo, El Gerente General es el encargado de realizar el andlisis de cargos y es quien establece los requisitos, ser su responsabilidad el mantener dentro de la misién y la vision de Pim- Pim Donuts a la empresa sea cual sea su situacién, A él le informan el Gerente de Finanzas, el Gerente de Mercadeo y el Gerente de Produccién. Este cargo estaria integrado por 1 persona, Gerente de Finanzas: es el ayudante principal del Gerente General en lo que concieme a las finanzas, se va a encargar de todo lo referente con las cuentas, los libros contables, estados financieros, flujos de caja, liquidacién de nomina, y algunos aspectos fiscales. Este cargo estaria integrado por 1 persona. Gerente de Mercadeo: se encarga de fijar las metas periédicas de ventas, asi como crear bases de datos del comportamiento del mercado, También esta encargado de la motivacién, seleccién y capacitacién de su equipo. Ademas supervisa el area de publicidad y distribucién del producto. A él le informan el Jefe de Ventas, el Supervisor de Distribucién y el Jefe de Marca. Este cargo estaria integrado por 1 persona, Gerente de Produccién: es uno de los mas importantes de la empresa, se encarga de gestionar todo lo referente a la produccién, inventarios, calidad, mant. Adicionalmente debe tomar parte en la elaboracién de los pronésticos de produccién en nto, conjunto con el gerente de mercadeo. A él le informan el Jefe de Ventas, el Jefe de compras, el Jefe de Mantenimiento y Calidad y el Supervisor de Produecién. Este cargo estaria integrado por 1 persona.Jefe de Ventas: coordina y controla las ventas, motivando a los intermediarios para incrementar las ventas y cumplir con las metas fijadas. También se encarga de dar difusién y venta de los productos de la compafifa. Va estar integrado por 1 persona, Capitulo V: Estudio Técnico. Supervisor de Distribueién: va a ser el encargado de supervisar al outsourcing de distribucién, entre sus tareas van a estar la logistica de distribucién, la puesta a punto entre distribuidor y cliente. Este puesto lo ocuparia 1 persona, Jefe de Marca: trabaja conjuntamente con la compafia encargada del manejo de la publicidad y el arte del producto, Tiene la responsabilidad de evaluar y controlar ta gestion del outsourcing de publicidad, Este cargo estaria integrado por 1 persona. Jefe de Inventarios: se encarga del manejo y control de los 2 inventarios de la empresa, el de Materia Prima y el de Producto Terminado. Va a estar integrado por 1 persona, Jefe de Mantenimiento y Calidad: estaré encargado de mantener los estindares de calidad de la empresa y de proporcionar lineamientos de mantenimiento a las ‘maquinarias, las instalaciones y a los equipos. En este puesto se colocara 1 persona. Jefe de Compras: es el encargado de las compras de insumos y materia prima, del manejo de precios, seleccién de proveedores y elaboracién de drdenes de compra. Para este puesto se necesitaria 1 persona. Supervisor de Produccién: esta persona tendra la responsabilidad de detectar cualquier falla en el proceso productivo y tomar acciones correctivas, Serd quien supervise a cada uno de los trabajadores de la planta en el rea de produccién y velard por mantener un ambiente ideal para la organizacién en este nivel. Este cargo estaria integrado por 1 persona, Para detalles sobre la nomina administrativa Véase anexos, anexo 33. 47Capitulo V: Estudio Técnico. 5.8.2 PERSONAL DE PLANTA. 5.8.2.1 MANO DE OBRA La mano de obra est dividida en directa e indirecta de acuerdo a sus responsabilidades dentro de la organizacién, A continuacién se detalla cada uno de los cargos: Mano de Obra Directa: Maestro de Masa y Supervisor (1) Operador de Maquina (1) Empaquetador (1) Asistente de Masa/Crema (1) Preparador de sabores (1) Mano de Obra Directa: © Transportador PT (1) * Mantenimiento general (1) Caletero (1) Almacenadotes (2) Para detalles sobre pagos a obreros ver anexos, anexo 47. 5.8.2.2 PERSONAL CONTRATADO El personal contratado corresponde a los servicios de seguridad y mantenimiento, para cada uno de los cuales se seleccioné una empresa privada que va a brindar el servicio en caso. La seguridad y vigilancia estara a cargo de la compaftia SSI C.A, El niimero de personas requeridas para este servicio serd de 1 persona,El mantenimiento de las areas fisicas de la planta sera responsabilidad de SINTECA, la cual cuenta con obreros integrales de mantenimiento, Serdn asignadas dos personas para el mantenimiento general de la planta fisica. Capitulo V: Estudio Técnico, 5.9 EQUIPOS E INSUMOS DE OFICINA Para poder llevar a cabo las operaciones administrativas en Pim ~ Pim Donut’s, se necesitan ciertos equipos ¢ insumos de oficina, Para ello todas las cantidades necesarias para satisfacer el total de las demandas en equipos e insumos de oficina fueron calculadas con base en el primer afto de trabajo, sin modificaciones en el érea administrativa referentes a personal. Para observar las tablas, (Véase anexos, anexo 34). 5.10 DIMENSIONES DE LA PLANTA Para el disefio de la planta fue necesario contar con los datos proporcionados por estudio de mercado, a partir del cual se determinaron los requerimientos de personal y equipos necesarios para satisfacer Ia demanda. Con el fin de mostrar el disefio de cada zona se presentan a continuacién las siguientes dreas: rea de produccién ¢ instalaciones, fea de oficinas, éreas sanitarias, Areas otras. Ademés de las antes presentadas se le suman los almacenes que se presentaron con anterioridad 5.10.1 DISENO DEL AREA DE PRODUCCION E INSTALACIONES, Por otra parte, para el diseito del érea de produccién, fue necesario identificar a maquinaria a utilizar. Se eligié el sistema de produccién automatizada Belshaw Century C400. Una vez seleccionada la unidad de produccién, se revisaron las especificaciones de la méquina con el fin de determinar el espacio requerido para ésta (Véase anexos, anexos 27). Con el fin de prever posibles expansiones a futuro por aumento de la demanda, se consideré un 15 % de espacio adicional para el crecimiento. ‘Ademés de la linea de produccién automatizada, es necesario contar con otras freas de produccién, tales como el area de preparacién de la masa, preparacién de los 49itulo V: Estudio Técnico. sabores, drea de empaquetado y pasillos, para los cuales se utilizaron restricciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las dimensiones de los equipos en cada area y al ero de personas que laboran en ellas. (Véase Tabla 14) 10.2 DISENO DE OFICINAS disefio de las oficinas se llevé a cabo tomando en cuenta los siguientes factores: Niimero de empleados que requieren oficinas Restricciones de higiene y seguridad industrial Restricciones de disefio de acuerdo al Manual de Disefio para Instalaciones de Manufactura, Mobiliario Cada uno de estos factores fue determinante para el cilculo de metros cuadrados para ada oficina, (Véase tabla 14) 10.3 DISENO DE AREAS SANITARIAS El numero de bafios se determiné de acuerdo a restricciones en el Reglamento de igiene y Seguridad Industrial y a la LOPCYMAT, las cuales condicionan el numero de sanitarias segiin el nimero de trabajadores. El area de cada bajo, se determiné con la ayuda del Manual de Disefio para Instalaciones de Manufactura. (Véase tabla 14) 5.10.4 AREAS OTRAS Adicionalmente se disefié un conjunto de reas que ademas de ser requerimientos de la LOPCYMAT, son esenciales para el buen funcionamiento de la planta, Dichas freas son las siguientes: - Area de desechos 50Capitulo V: Estudio Técnico. - Comedor + Bahias de carga - Estacionamiento - Primeros auxilios - Vestidores - Recepcién A continuacién se muestran las dimensiones de cada area en la planta: Tabla 14. Dimensiones del érea de planta. fAimacen PT ¢ fAimacen MP. 2 Bahias de cai 50 [Oficina 20. fOficinas. 40 Produccion 120 24 12, & 5. Pasilos 20% de masa sa de Sabores [Vestidores Primeros Audios 45 Bafios [Estacionamiento [Comedor. 316 IRecepcion: 6 Desechos, 5 Fuente, Propia, 5.10.5 TERRENO. Debido a que el disefio de la planta que se propondré incluye un segundo piso, el espacio requerido para el terreno debe ser calculado a partir del disefio de la misma. A continuacién se muestra el cuadro de requerimiento de espacio de terreno de Pim-Pim | Donut’s,Capitulo V: Estudio Técnico. Tabla 15. Espacio requerido de terreno para la planta. [Almacén PT. o 1 2 [Almacén MP 62 1 62 Behias de carga 50. 1 50. [oficinas 10, 10, 316 Produccién 120 1 120 Pasillos 20% 24 1 24 [Area de masa 42, 4 42 ea de Sabores 8 1 & Bafios 20130, 3 6.0417 Estacionamiento 15,8646. 18, 309.5628 Recepcién 6 1 6 [Desechos: 5 7 5 _ ED Fuente, Propia, Para obtener el tamafio total del terreno es necesario tomar en cuenta las restricciones fijadas por la alcaldia en cuanto a porcentaje de ocupacién y retiros; ademas se requiere un 15% adicional de expansién. A continuacién se presenta la tabla. Tabla 16 Dimensiones de la planta. Perea) Uc a a este ce eC ee |_Terreno__| __643,2045 |__| 15% | 800d Fuente, Propia 5.11 RESTRICCIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Pim-Pim Donut’s C.A. se va a regir segiin los parmetros expuestos en la LEY ORGANICA DE PREVENCION, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE. TRABAJO (LOPCYMAT). (Véase anexos, anexo 35) 52Capitulo V: Estudio Técnico, Las restricciones de higiene y seguridad industrial estén contenidas en el Titulo V de dicha ley. Adicionalmente se cuenta con el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Véase anexos, anexo 36). A continuacién se muestran las restricciones a las cuales se adaptaré la organizacién de acuerdo a los titulos del reglamento que aplican en este caso TITULO I: Disposiciones generales CAPITULO I: De los patronos y trabajadores EI supervisor de produccién deberd llevar a cabo un entrenamiento del personal en el cual se les hari conocer los riesgos a los cuales estar expuestos en la planta, Cada trabajador deberd utilizar los equipos de seguridad que les sean asignado. Constantemente se estarin realizando reuniones y entrevistas con el personal para considerar nuevos factores de riesgo que no hayan sido tomado en cuenta al inicio del funcionamiento de la planta, CAPITULO II: De los inmuebles destinados a centros de trabajo La empresa solicitara permiso al Ministerio para el Poder Popular del Trabajo para llevar a cabo cualquier modificacién en la estructura fisica, La organizacién estar siempre dispuesta a recibir cualquier inspeccién por parte ny control del Estado. de organismos de supervis La planta contard con una altura superior a 3 metros desde el piso hasta la parte inferior del techo segun lo estipulado en el reglamento, La altura del techo en pareas de oficina no serd inferior a 2,6 mts. Tal como restringe la ley. Se contard con un dea de piso libre por trabajador de més de 2 mts"2. 53Capitulo V: Estudio Técnico. Las rampas para transito de los trabajadores no excederé 15 grados de inclinacién, Las superficies de las escaleras serdn anti-resbalantes. Las salidas y pasillos de la planta van a estar hechas de tal forma que los trabajadores puedan evacuar ripidamente el edificio. TITULO I: De las condiciones de higiene CAPITULO III: De la higiene en los sitios, locales y centros de trabajo La planta estard provista de agua potable para sus trabajadores; contard con bebederos en una distancia menor a la estipulada en el reglamento dentro de la planta. Los servicios sanitarios cumplirin con los requerimientos del reglamento en cuanto a dimensiones y al nimero de bafios y retretes por numero de trabajadores. Los lavamanos deberdn estar provistos de jabén y toallas. Los servicios sanitarios estarin provisto siempre de agua corriente, Se contaré con un drea de vestuario para cada sexo. El Area del comedor estard acorde con las restricciones del reglamento el cual exige para este caso un minimo de 18 mts2, El polvo, la basura y otros desechos serin eliminados fuera de las horas de labor. CAPITULO V: De la Ventilacion, Se contarin con extractores que permitan Ia liberacién de aire viciado y la entrada de aire puro a las instalaciones El hecho de que el drea de produccién sea a doble altura permitiré que el espacio de aire por trabajador sea mayor a 10 mts3 como lo estipula el reglamento.+ Se contaré con un campana extractora de vapores provenientes del proceso de Capitulo V: Estudio Técnico. freido de las donas. CAPITULO VI: De Ia iluminacién. Las ventanas y bombillas se encontraran siempre limpias. Las ventanas y tragaluces se dispondrén de manera que la luz. natural sea lo mas uniforme. La iluminacién en cada rea y segin las tareas que alli se lleven a cabo se regirin segin la tabla de niveles de iluminacion minimos contenida en el reglamento. TITULO IX: De las Prevencién y Control de Incendios. CAPITULO I; De la Prevencién de Incendios. Los procesos productivos en los cuales se presente riesgo de incendio estaran aislados del resto de los procesos. Constantemente se estarin revisando cualquier fuente de emisién de gases o combustibles que puedan estar en contacto con fuentes de ignicién, Los dispositivos quemadores en la fieidora estarin dotados de sistemas automaticos que eliminen el riego de emanaciones de gas descontroladas. El aceite usado en la freidora ser depositado en contenedores metalicos para su desecho. La planta contara con la sefializacién adecuada en cada caso para indicar factores de riesgo de incendio dentro de las instalaciones.Capitulo V: Estudio Técnico. CAPITULO II: De la Proteccién contra Incendios + Se instalaran equipos o sistemas de extincién de incendio, tanto portatiles como fijos, 1o cuales contarin con la debida sefalizacién y estarén ubicados en dreas visibles y de ficil acceso. + Los equipos y maquinarias estarén ubicados de tal forma que todo el personal pueda evacuar el recinto de manera ordenada y ripida, * Sera obligacién del gerente de planta mantener acerca de las vias de escape y de los sistemas contra incendio. ‘* Los Cuerpos de Bomberos y el Ministerio del Trabajo estarin al tanto de los ‘equipos y sistemas contra incendio con los que cuenta la empresa. formado a los trabajadores Para equipos de higiene y seguridad industrial véase anexos, anexo 37. 5.12 LAYOUT DE LA PLANTA Para el disefio de la planta se presenta el layout de la planta propuesta. A continuacién se muestra el layout de la planta para ambos pisos:Capitulo V: Estudio Técnico. Imagen 3. Layout de la planta, piso 1. ier Piso Despacho P. Recepcién de Terminado materia prima focuetele Zona | Anaqueles Produccion eer ea PcC 400 Despacho Fuente, Propia Imagen 4, Layout de ta planta, piso 2.Capitulo V: Estudio Técnico. 2do Piso Planta 1 Fuente. Propia.Capitulo V: Estudio Técnico, 5.13 LOCALIZACION DE LA PLANTA ‘Como se mencioné anteriormente, Pim-Pim Donut’s va a comercializar donas en Ja Regién Capital y Miranda, Dada esta situacién se quiere observar donde podria ser la localizacién de la fabrica, para ello se realiz6 la “metodologia de puntos ponderados”, en donde se tomaron en cuenta los siguientes factores: cercania con los clientes/vendedores, costo del terreno, accesibilidad de transporte de carga, cercania a los proveedores, mano de obra disponible, estimulos fiscales Basados en este estudio cualitativo se llegé a la conclusién en la cual se indica que la mejor ubicacién para construir la planta es en La Urbina con una calificacién de 7,76 sobre 10 puntos. (Véase anexos, anexo 38). 5.14 DEFINICION DE CLIENTES A este nivel del estudio ya se tiene definido nuestro mercado potencial, es por ello que la seleccién de supermercados para comercializar las rosquillas se realiza en base a la cantidad de sucursales y a la localizacién de las mismas, en funcién al alcance que cada cadena tiene en cada estrato de la poblacién. Se seleccioné 4 de las 6 grandes cadenas de supermercados en la Regién Capital y Miranda por el volumen de personas que manejan y por las razones antes descritas. (Véase anexos, anexo 39 ), Las cadenas seleceionadas fueron las siguientes: Central Madeirense, Excélsior Gama, Makro y Plan Suarez. Estas cadenas de supermercados colocarian nuestros productos en los sectores disponibles que cuenten con nuestras especificaciones de publicidad. Por tal efecto se definira como cliente a los supermercados. EI hecho de que la venta se realice en supermercados, supone un descuento en los ingresos de las ventas directas a los consumidores por concepto de comisién por venta. (Ver tabla 17 y 18)Capitulo V: Estudio Técnico. Tabla 17. Ventas Precio de venta. case Tabla 18. Ventas netas. rts, SDL] AOIRBD| AERA TIS] Sree TST Decurios 7 Ze) 7065 i] SWTOLST|__—_eoasoaaT| 14a 7a emacs (oH) SEA se@sse5| arieesoas| _erasasres| —aeBi7735) Daten “1 a Sari] TSB) OSSD] BD TETS Fuente. Propia. 5.15 PLAN DE DISTRIBUCION Para Pim — Pim Donut's la distribucién los productos es parte esencial del proceso de comercializacién, Una vez. las donas estén empacadas y encajadas pasan al almacén de producto terminado y una vez alli la empresa contara con un outsourcing que va a ser el encargado de distribuir a nuestros clientes (los supermercados antes mostrados). A continuacién se muestra la funcién que debe cumplir el outsourcing. 5.15.1 LA EMPRESA OUTSOURCING DE DISTRIBUCIO! La empresa elegida para prestar el servicio de outsourcing de distribueién es TRANSERVE C.A. ya que cumple con los requerimientos de Pim-Pim Donuts. Como se ha mencionado antes los dos productos que se van a estar mercadeando van a ser las donas de chocolate y las de glaseado, Para ello se distribuirin las donas en empaques de 4 como fue establecido en el estudio de mercado y, a su vez, estos empaques se colocarian en cajas de cartén que tendrin 18 empaques para el facil transporte y despacho a nuestros clientes.TRANSERVE C.A. presentaré parte de su flota de transporte de alimentos en la zona de despacho de la fabrica Pim — Pim Donut’s todos los dias, exactamente después de que se termine la produccién diaria, aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde; contando asi con un inventario de producto terminado de un solo dia de produccién. En este momento se embarcan las cajas de donas. Una vez finalizado el embarque, TRANSERVE C.A. tiene la responsabilidad de colocar el producto en los distintos supermercados. De esta forma nuestros productos Ilegarin todas las noches del mismo Capitulo V: Estudio Técnico, dia de produccién a los supermercados. A continuacién se muestra un pequefo diagrama que representa este proceso. (Ver imagen 5). Imagen 6. Entrega de productos terminados. Fuente. Propia. Segiin los estandares de Pim — Pim Donut’s va a existir una metodologia de devolucién de producto. A continuacién se muestra la metodologia seftalada,Capitulo V: Estudio Técnico. 5.15.2, PRODUCTOS DEVUELTOS Segiin los estndares de calidad, cada producto no debe durar en los puntos de venta més de cuatro dias, debido a que a partir de ese momento nuestra dona no va a contar con las mismas caracteristicas fisicas y quimicas que nosotros deseamos para el producto, esto no quiere decir que el producto ya no pueda ser consumido. La recoleccién de los productos devueltos seré responsabilidad de TRANSERVE C.A, dichos productos seri llevados de vuelta a la fabrica y se desechardn. 5.16 PLAN DE PUBLICIDAD Pim-Pim Donut's va a entrar al mercado con una fuerte campafia publicitaria que estaré manejada por empresas de larga trayectoria en Venezuela y con experiencia en productos alimenticios. 5.16.1 LA EMPRESA OUTSOURCING PUBLICIDAD Se seleccioné ARS para el manejo de medios de publicidad para hacer llegar el mensaje de Pim-Pim Donuts a los estratos seleccionados, El arte estard a cargo de la factoria creativa EMEGE. La funcién en general de esta empresa se presenta a continuacién. (Véase anexos, anexo 40) 5.16.11 OBJETIVO GENERAL Disefiar una campafia institucional que consolide la sensacién de calidad, frescura, compromiso con los clientes de la marca Pim ~ Pim Donut’s en Caracas, ‘Venezuela.Capitulo V: Estudio Técnico. 5.16.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS q Demostrar la calidad y frescura de la marca Pi Donuts, Captar posibles clientes: Mostrindoles todas las caracteristicas de los productos marca Pim-Pim Donut’s. ‘Transmitir la ideologia de la marca: Creando una sensacién de satisfaccién y tranquilidad cuando se posee uno de estos productos, 5.16.2 JUSTIFICACION DE MEDIOS A INVERTIR 5.16.2.1 MEDIO PRINCIPAL EI medio principal va a estar conformados por las Vallas, publicidad alternativa y Radio, ya que el objetivo principal es de llegar al mayor nimero de personas y demostrar de manera visual y auditiva la calidad y frescura que le brinda a todos los consumidores reales y potenciales de Empresa Pim ~ Pim Donut’s de Venezuela. Estos medios son: Radio: Las emisoras que se van a utilizar son: 107.3fm, 92.9{m, 88.9fm, debido que estas emisoras cubren el target principal a la cual va dirigida la campafia Pim — Pim Donut’s. il * Vallas: éstas pudieran ser Mira, Dor, Jessipe y Vepaco; serin ubicadas en } toda la Zona de Caracas, captando gran parte del mercado venezolano. + Alternativa (metrobuses): todos aquellos de gran escala que cubran la mayoria de las rutas de sectores que abarquen este y oeste, 63Capitulo V: Estudio Técnico Para observar algunos disefios de publicidad véase anexos, anexo 41. 5.17 REQUISITOS LEGALES En el Registro Mercantil: . Llenar planilla de solicitud de nombre y pagar por derecho de bisqueda del mismo. . Determinar forma del pago del capital social; en efectivo mediante la apertura de tuna cuenta, o en bienes mediante un inventario realizado por un contador piiblico, economista o licenciado en administracién. Establecer duracién de la compafiia. Documento Constitutive: . Identificar cantidad de acciones, nimero de accionistas, valor de cada accién y distribucién de las mismas entre cada accionista Definir tipo de compaitia. Nombre de la compaiiia, siglas, denominaciones. . Quérum para la realizacién de asambleas de accionistas. Clase de administracién, bien sea a través de una junta directiva o un presidente, Realizar los pagos necesarios para registrar el documento.Capitulo V: Estudio Técnico. 5.18 FACTORES DE COSTO A continuacién se presentan todos los factores de costo en que estaria incurriendo Pim — Pim Donut's. Tabla 19. Factores de costos. RUS] SIAR aus] — sa) | Tea] Tm Te Ts aia rd 1] | adept 2] aia Te eu] ase EI Tae] Ta] | eaten ea ‘nanay Tae | Teed ara 7s saiss[ 50] 5750 Te a Tass] suse] t934 FT ETE TET 70 nemel cae] mans | Tee a: 3 aa on Tae isms Tan 7a eins wa] Fuente, Propia. *Para detalles de costo de importacién Vésse anexos, anexo 42.pitulo VI. Estudio ondmico-Financiero.Capitulo VI: Estudio Econémico-Financiero. CAPITULO VI ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO En esta parte del estudio se procede a evaluar la factibilidad econémica del proyecto, Para ello se realizé una proyeccién de los 5 primeros afios de funcionamiento de la planta, para lo cual es necesario tomar en cuenta la inflacién para cada periodo y el porcentaje de participacién en el mercado de donas en la regién capital. 6.1 INVERSION INICIAL La inversién inicial es el resultado de la suma de los rubros necesarios para que se instale la empresa como tal y empiece a funcionar, Para célculos de capital de trabajo véase anexos, anexo 47. A continuacién se muestra un cuadro con cada uno de los gastos y-costos de inversion en Bs Tabla 20. Inversién inicial. |Terreno_ 4.620.875,34 Pianta 7.558,409,00 F Mobiliario 4.277.522,75 Capital de Trabajo. 745.525 81 Fuente. Propia. 6.2 INFLACION La tasa de inflacion para cada periodo fue calculada utilizando datos del Banco Central de Venezuela referentes al incremento de precios a lo largo de los afios en Venezuela. Se calculé la inflacién de los tltimos tres afios y al ultimo se le sumo el incremento promedio, dando como resultado 26,5% de inflacién. Este valor se fijo como inflacién para los afios de estudio. (Véase anexos, anexo 43 y 44).Capitulo VI: Estudio Econémico-Financiero. a. sd saan Tabla 22. Estado de ganancias y pérdidas. Fer 6.5 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y FLUJO DE CAJA aL $e ——_ eS __ (1a i dante ea 183) (nse ss aus} a1 (eet sf (i621) a) (sas cE susan | ‘sia at sme] mec haa (ub si as (3 esa] uma SB t Fuente. Propia * Para detalles sobre depreciacién, véase anexos, anexo 45,Capitulo VI: Estudio Econémico-Financiero. 6.6 TASA DE RETORNO ATRACTIVA MINIMA (TRAM) La TRAM se calculé por medio de la ecuacién siguiente: TRAM = Rf + f* (Rm - Rf) * Rf, es el factor correspondiente al riesgo pais. Dicho valor se obtiene de la De donde, diferencia entre el rendimiento de los Bonos del Banco del Tesoro de Estados Unidos y los Bonos Soberanos de Venezuela. El Resultado fue de 9,32 %. ‘+ El factor £ se obtiene de compaitias similares. Para efectos de este estudio se utiliz6 el beta de Krispy Kreme Inc. © Rm, se utiliz6 un rendimiento de mercado de 30%. A continuacién se muestran los valores de TRAM y de cada uno de los factores Tabla 23. TRAM. Fuente. Propia. 6.7 VALOR PRESENTE NETO ¥ TASA INTERNA DE RETORNO El cdlculo del valor presente neto se realiz6 utilizando un horizonte de estudio de 5 aflos y los flujos de efectivo corresponden a los calculados anteriormente expresados en Bs.Capitulo VI: Estudio Econémico-Financiero. Figura 6. Flujo de efectivos. Fuente. Propia, IVPN (37,86%) = 8.954.983,98 Bs (THR = 131% __] 6.8 PERIODO DE RECUPERACION Tabla 24. Periodo de recuperacién. Flujo Balance 2.620.875,34)| (1.620.875,34) 277.924,66 | _(1.342.950,68)| .754.567,06 411,616,38 5.950.970,92 | 6.362.587,30 10.703,080,42 | 17.065.667,73 20.996.876,67 | _ 38.062.544,40 n]afolio] slo} > Fuente. Propia.Capitulo VI: Estudio Econémico-Financiero. no se puede observar en la tabla 24, el periodo de recuperacién para el proyecto es de afios (n-2), obteniéndose un valor de flujo positivo de 411.616,38 Bs para el final del indo aio. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Para el andlisis de sensibilidad se toma en cuenta uno de los factores sobre los les la empresa tiene escaso control: 1a demanda, la cual es determinante para la ntabilidad y factibilidad del proyecto. 1 VARIACION DE LA DEMANDA Se consideraron tres escenarios de variacién de la demanda, Un escenario mista y dos pesimistas. Los resultados obtenidos se muestran a continuacién: timista: se considerd que la demanda pronosticada para los 5 primeros afios 1un 10 % mayor a la probable. Tabla 28. Escenario optimista. nas VPN a Fuente, Propia Escenario Pesimista 1: en este caso la demanda es un 20% menor a la pronosticada para da periodo. Tabla 26, Excenario pesimista 1 in) NN TR a Fuente, Propia nCapitulo VI: Estudio Econémico-Financiero. Escenario Pesimista 2: la demanda para este escenario es un 40% menor al pronéstico. Tabla 27, Escenario pesimista 2 TMAR a) Wi 1.379.748,68. is ae aa El impacto de 1a variacién de la demanda para cada caso es bastante considerable. Se puede observar de igual forma que el comportamiento de la empresa ante estas variaciones es bastante satisfactoria, ya que, ain disminuyendo en un 40 % la demanda pronosticada, la tasa interna de retomno sigue siendo mayor que la tasa minima atractiva de retomno, por lo que se pudiese decir que el proyecto es factible ain en condiciones pesimistas para variaciones no pronosticadas de la demanda. * PR significa periodo de recuperaciénCapitulo VI: Conclusiones, CAPITULO VIL CONCLUSIONES EI proyecto de la creacién de Pim - Pim Donut's y su puesta en marcha como empresa productora y comercializadora de rosquillas en la Regién Capital, es sin duda factible en términos econdmicos y técnicos. Como concepto, representa una alternativa innovadora dentro del mercado de alimentos de tipo merienda de la Regién Capital, lo cual genera una oportunidad favorable para su instalacién. De acuerdo al estudio de mercado realizado, se logré identificar un mercado potencial actual de aproximadamente 520,000 personas, que corresponde a los estratos socioeconémicos I, II, III de la poblacién de la Regién Capital en edades comprendidas entre 5 y 69 anos , lo cual supone una demanda promedio mensual de 381,000 donas para el primer afio segin los porcentajes de participacién fijados y tomando en cuenta que existe una demanda insatisfecha de aproximadamente 90%, lo cual indica que existe una gran aceptacién para este tipo de alimentos. El estudio de mercado también permitié fijar los precios de venta a los consumidores para el primer aflo de 1,8 Bs. Dicho precio varia para los afios siguientes de acuerdo a los ajustes inflacionarios, La presentacién mas solicitada por los encuestados fueron cajas de 4 donas, y las preferencias de lugares para su adquisicién fueron los _supermercados de la regién, de los cuales se seleccionaron los que tienen el mayor alcance a los estratos definidos anteriormente. Los sabores con mayor aceptacién son chocolate y glaseado, los cuales serdn los tinicos dos sabores que Pim-Pim Donut's oftecerd los primeros 5 anos EI sistema de produccién seleccionado fue el Century C400 de la compafiia Belshaw Bros. Inc. Dicho sistema permitird manejar los volimenes de producciénpronosticados para el Sto afio, ademas de tener la capacidad de mantener clevados estindares de calidad Capitulo VII: Conclusiones, El sistema de distribucién se selecciond de acuerdo a los estandares de calidad de Pim-Pim Donuts. Se repartiri a los supermercados diariamente por la noche la produccién de ese mismo dia. Adicionalmente se retirarin de los supermercados aquellos productos que tengan més de cuatro dias de haberse elaborado para garantizar la frescura y calidad de las donas. La inversién inicial para llevar a cabo la puesta en marcha del proyecto sera de 5.203.332,90 Bs. de los cuales un monto de 3.619.895 Bs. sera financiado por una entidad bancaria y el resto por aporte de los accionistas, Se fij6 un horizonte de estudio de 5 afios para el analisis econémico y una tasa de retorno atractiva minima de 37,86 %. Con estos datos se calculé el Valor Presente Neto dando como resultado 8.954.983,98 Bs. y una tasa intema de retorno de 131%. El periodo de recuperacién fue de 2 aftos para el escenario probable. Se Ilevé a cabo un andlisis de sensibilidad variando el factor mas determinante sobre el proyecto y sobre el cual se tiene el menor control: la demanda. Se evaluaron tres escenarios ademds del probable, uno optimista y dos pesimistas. Para cada caso la respuesta del proyecto ante los cambios fue bastante favorable, siendo factible en cada uno de los escenarios ain cuando la demanda es un 40 % menor a la pronosticada, en cuyo caso la tasa interna de retorno es 54%, Dicho andlisis demuestra la viabilidad del proyecto atin en condiciones poco favorables, concluyendo asi que el proyecto es factible y representa una excelente oportunidad de inversién, 4Capitulo VIII: Recomendaciones, CAPITULO VIL RECOMENDACIONES © Para una mayor certeza en cuanto a las cifras obtenidas en el estudio de mercado, se recomienda, de ser posible, la realizacién de un mayor niimero de encuestas, cen base a que en la medida que la muestra sea mayor, el error disminuye. * Con el fin de ir més allé del aleance del proyecto, es necesario definir cada uno de los aspectos legales para la constitucién de la compafia y para la instalacién de la misma segin restricciones legales y fiscales de la alcaldia o municipio en donde se instalaria la empresa. ‘© Se recomienda dejar en manos de profesionales en la materia el céleulo y disefio, de la estructura de la planta en funcién a restricciones de ingenieria civil, higiene y seguridad industrial y restricciones propias de urbanismo impuestas por ‘érganos gubernamentales, © Si se desea realizar un andlisis de sensibilidad mas profundo, se pudiesen variar otros factores distintos a la demanda como lo son; la inflacién, los precios de venta y si es posible evaluar factores politicos que afecten el funcionamiento de a compaiia, Se recomienda realizar un estudio similar en otras localidades en caso que se dese expandir la compafia a otras ciudades. 15| Capitulo IX. Bibliografia.Capitulo IX: Bibliografia, CAPITULO IX BILBIOGRAFiA * BACA URBINA, Gabriel. “Evaluacién de Proyectos”, Editorial Mc. Graw Hill, Tercera Edicion, México, 1995. * POPE, Jeffrey. “Investigacién de Mercados”, Editorial Norma, Primera Edicion, Colombia, 1984. * CASANAS E, Diego José. “Modelo Estratégico de Planificacién de Inventarios”, Publicaciones UCAB, Caracas, 1993. * SEPULVEDA, José - SOUDER, William - GOTTFRIED, Byron. “Teorfa y Problemas de Ingenieria Econémica”, Editorial McRae Hill, México, 1985. * PATON, W. A. “Manual del Contador”, Unién Tipogréfica Editorial Hispano- Americana, México, 1971 © Ley Organica del Trabajo, 1997. © http://www. foodnetwork.com/food/recipes/recipe/0,1977,FOOD_9936_27943,00 html-Enero 2008. © http://www.referenceforbusiness.com/history2/92/Aga-Foodservice-Group-Ple.htm! Febrero 2008. © htto://www.myrecipefriends.com/recipe/6110.htm|?PHPSESSID=4ea3¢916333ffb4368 82357ca4b62192.Enero 2008, © http://www.pastrychef.com/Donuts_ep 91.htmi,Enero 2008, http://www.2-venezuela.com/mapas/map/html/estados/miranda htm! Enero 2008.Capitulo LX: Bibliografia. © htto://www.mundorecetas.com/cocina_practica/12,htm. Diciembre 2007. © http://www. livevideo.com/video/numanuma/S001A0704A054852872AA49B02833780 Lhow-donuts-are-made.aspx Diciembre 2007. © http://www.emprendedores.com/. Marzo 2008. © http://www.dinero.com.ve Marzo 2008. © http:/www.nutricionyrecetas. com/recetas/galletas/2054,htm, Febrero 2008, © http://www, ciberteca.net/sistemas-de-almacenaje-racks-y-estanterias- metalicas/rack-estanteria-alamcen, htm.Febrero 2008. © http/www.avaf.org/website/ Febrero 2008. © http://www. bev.org.ve/excel/4_1_7.xls?id=55, Febrero 2008, © http://www. inpsasel.gov.ve/. Febrero 2008Anexos. ANEXOS Anexo 1. Formulario de Encuestas. ‘= Nueva marca de Donuts or tv ellone ens poguca ence |Leaermacion gue nos proporcions ser liza para conocer prado de espn en mercado neato prodaco,Dicho producto conse en un nacre concep de Produce ycomeriiacion de Donte elo amereans Ls cnevesta aoe earls de [3] minaos, Muchas gress pore olaborace, 1. Qt opinion fe mere una neva mara de Domus? © [ieee © nereime © Nowe © Tae © ate 2 Cl dos sgulnus sores Je asen? F Giaseado Crosoate Ma Fiesta & f Oto Por favor espestgu: 2.- Distribuclén ¢ infarmacién sobre el producto 3. Dine e gustaria pode quires producto? Kiosoas 1 Supermereados F Caminas yocaeins © Fabsce 7 atasor F Ouo (Por favor espciigue): Nota: Poede ele vara lems.Anexos. 4. {Cuil dens sigucotes presentaione xara usted dspucsto a adgui? 7 Caladea causes P cojases 5. 2A tas de que modi o medi le puta reir nfomacin sobee ete produc? TF Anuncios on prema o resis Correo ontinario Televsin Vailas pablicitaras FalletowDiptios Ratio Inter ‘Oteo (Poe favor espesiiqu) es aaaqaaa '5,:Conoce used algans mares reistrads de Donus en Venezuela? Sie a por favor digas. es © No 3. Intencién de compra 6, Paniendo de la base que el precio del producto Je sana, lo comprar? (© Siem cuanto estoviese en el mercado © Sipe deja pasar un emp © Puede que lo compraseo puede aie no © Noy no ero que lo comprase © No, lo comprariaAnexos. 1. :A.que poo ear daposo ail prada prior Ba) — .(Culnas dos comune al nes? Pes a6 7-8 F Meds? Ning 9: Poi doin use? © Horne Majer 10. vedas?Anexos. Anexo 2. Poblacién total, segiin entidad federal, 1990-2915. Fanaa eaare | ae oe Fuente. Instituto Nacional de Estadistica. Anexo 3. Distribucién total, segin grupo de edad, 1990-2015. Taman pnp eat TOE eae Fuente. Instituto Nacional de Estadistica.Anexos. Anexo 4, Distribucién socio-econémica. “Estratos Sociales T 1 i v Vv % % % % % is Ti BT on Fuente. Graffar. Anexo 5. Tabla de inteneién de compr: ess cael erie ct pase aes Puede que si como one css Bienen Fuente. Propia.Anexos. Anexo 6.Tabla de interés por la donas. Eee es Edad ( anos) 5a1a 15829 49 Muy interesante Interesante Neutro Poco interesante Nada interesante Fuente. Propia. Anexo 7. Distribucién de encuestados por edades y sexo. zo [a7 | 2 | 2 102 47.0% 2 | «3 [25 | 20 3 52.56% a | oo | @ | 2 25 100% o 20.93% | 37.21% | 22.33% | 19.53% | 100% Fuente, PropiaAnexos. Anexo 8, Primera mezcla para la elaboracién de la masa. Fuente, Google Image. Anexo 9. Agregado de levadura.Anexos. ‘Anexo 10, Mezcal final de la masa. Fuente. Google Image Anexo 11, Elaboraci6n de la rosea.Anexos, Anexo 12. Crecimiento de la masa de la rosca. eet Fuente. Catalogo Belshaw. Anexo 13. Coceién de la rosea. Century C100 elect Fuente. Catalogo Belshaw.Anexos, Anexo 14. Enfriamiento de la rosca. Fuente. Catalogo Belshaw. Anexo 15, Glaseado. Fuente. Google ImageAnexos. Anexo 16. Achocolatado. Fuente, Catalogo Belshaw. ‘Anexo 17. Empaquetado. Fuente. Google ImageAnexo 18. Encajado,a w Anexos. Anexo 19, Proveedores de materia prima, ‘teria Prima pea doras de Chocoltey Gases fe ff ec ts inioisca—| 2 Seba | thas fll le efofe|s ele ff er Elstefctelte leet fee ei Fuente. Propia. 13Anexo 20. MEPI. Fuente. Propia. 14Anexos, i A |] HN | Fuente. PropiaAnexos. Anexo 21. Plan de compras. Fuente, Propia 16Anexo 22. Inventario de Seguridad. BY ererr wnt 1.489 Its 20 kg Manteca Vegetal 265 kg Polvo para hornear 99 kg Huevos 7.940 unidat Aceite 159 Its Vainilla 20 kg Aziear nevada 635 kg ‘Mantequilla 198 kg Chocolate 449 kg Fuente. Propia Anexo 23. Maquinaria y equipos de Planta. £500.00 400,00 500.00 360,00 460.00 82 907.75 Taz 907,75 5000 30000 £945.00 £545.00 7050.00 30.070.0- 200,00 "130,00 25'000,00 350,00 250,00 7200.00 180,00 300-00 “400,00 40.00 30.00) Fuente, Propia. 7Anexos. Anexo 24, Imagenes de mezcladoras. Fuente. Propia. Anexo 26, Insumos de Almacén, re Fa is Za 20 zu 0 meh Fo acai a iz m0 60 Ed Ei ea Se Fuente. Propia. Anexo 27. Catalogo Belshaw www.Belshaw.com Fuente, Belshaw Bros Inc. 18Anexos. Anexo 28. Conversaciones con Belshaw. Fuente, Propia,Anexos, Anexo 29. Imagen de C400. Proofing 90°/180° Curves Fuente. Catalogo Belshaw.Anexos, Anexo 30. Tabla de materias prima. Fuente. Propia. Anexo 31. Requerimientos de espacio almacén MP Fuente. Propia 21Anexo 32. Requerimiento de espacio almacén PT. Fuente, Propia. Anexo 33. Nomina Administrativa. Gerd 0 a . oS) ree & Fnarzas 3500] THAT Te] Te TIES 1 TOS | ana Tia] sea tee | TS] Nt sano] tsa] ton] imo, ama] 4 TB ies 1s] 1S] BH] ae] aa evr 5 Za] aa] sD] a] awe] Ba aia TO] 15 TN] eT EE inion ze] uae] awe] tam) am aD Jfe de Matin y Caled L030 1.46.07 4667] 1.080,00| BSD 1 B93 eee Crees Taw] ema] sm] to] aw] —1 aw Pan Fr a Ta] care Taoo] 1 aa] wai] —_ | 2 ai Fuente, PropiaAnexos. Anexo 34. Equipos [Oficina [Papel (resmas) 6 16.000 96.000,00 |Grapas (Cajas) 30. 6000 480.000.00 Clips (Cajas) 20 3300 66.000,00 |Tinta (Cartuchos) 4 70.000 280.000.00 Lapiceros 30 800 24.000,00 Borradores/Conectores 15 750 41,250.00 [Consumo humano_ |Caté (paquetes 1 Kg.) 4 47.000 68.000,00 [Duices varios 30 800) 40,000.00 Te (cajas) 5 6000 30,000.00 [Azucar (paquetes de 1Kg) 1 1900 1, 800,00 Leche (Potes) 20 2400 15.000.00 [Oficina Esertoros 2 50.000,00 — 10:200.000,00 Fax 4 200.000,00 —__800-000,00 |Computadoras 42 1.200.000,00 14.400.000,00 fArchwvadores 2 '350,000,00 700-000,00 Neveras 4 700.000,00_ 700,000.00 Silas ejecutivas 10 180.000,00 | 1.800.000.00 FTelefonos: ia 70,000.00 980 000,00 Fotocopiadoras 4 2.000.000,00| _2.000,000,00 |Sofas de recepién 2 800,000.00 1.600.000.00 eng ras 4 450,000.00 1.800.000.00 Fuente. Propia. Anexo 35, Lopeymat extracto, TITULOV DE LA HIGIENE, LA SEGURIDAD ¥ LA ERGONOMIA Condiciones y ambiente en que debe desarrollarse el trabajo Articulo 59. A los efectos de Ia proteccién de los trebsjadores y trabajadoras, el trabajo debera desarrollase en un ambiente y condiciones adecuadas de manera que: 1, Asegure a los trabajadores y trabajadoras el mas alto grado posible de salud fisica y mental, asi ‘como la proteccién adecuada a los nfios,nifias y adolescentes y a las personas con discapacidad © con nevesidades especiales. 2, Adapte los aspectos orpanizativos y funcionales, y los métodos, sistemas o procedimientos utilizados en la ejecucién de las tareas, asi como las maquinarias, equipos, herramientas y titles 23de trabajo, a las caractersticas de los trabajadores y trabajadoras, y cumpla con los requisitos, establecidos en las normas de salud, higiene, seguridad y ergonomis. 3. Preste proteccion a la salud y a la vida de los trabajadores y trabajadoras contra todas las condiciones peligrosas en el trabajo. 4. Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades necesarias para la recreacién, utilizacion el tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades culturales,

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