eee ane or Bogotd D.C. 14 de Diciembre de 2017 Sefiores Jessika Barajas- Gerente UNES La Cordialidad Angélica Trujillo- Dir. Administrativa UNES La Cordialidad Ricardo Redondo- Jefe de Logistica UNES La Cordialidad ludad, Ref.: Matriz de Riesgos Operativos- UNES/Procesos + LaRED DE ACERO mas grandeKde COLOMBIA + La revisién sobre los procesos en las UNES 2 nivel operativo, se enfocé en la netodologia basada en la Gestién de Riesgos, identificando aquellos a los cuales se ven expuestas las UNES, a partir de los PCC (politicas, procedimientos y controles) con los que cuenta GY Ferreterias S.A, par|medio de la identificacién de eventos que generan riesgos, evaluacién de los rlesgos, respuesta ante el riesgo, actividades de control, supervisién y monitoreo del control; todes estas caracteristicas se basen en el fcumplimiento de los PPC establecidos por la Alta Gerencia para el cumplimiento y responsabilidad de aplitacién por parte de todos los colaboradores de GY! Ferreterias S.A., con el objetivo de realizar operaci confiabilidad en todas las actividades, cumplimiento de las normas {PPC}, oportu deficiencia de los procesos y planes de accién para controlar, mitigar, evadir generan pérdida en la consecucién de los objetivos estratégicos. 165 eficientes y eficaces, idades de mejora ante la prevenir los riesgos que Los resultados de éste andlisis fueron revisados por Contraloria y Auditoria, edn el objetivo de que los flesgos sean conacidos y el control aplicado de manera eficiente en les UNES, soportarén sus operaciones y controles, teniendo la concepeién clara de los event} Jos cuales evidenciarén y 5 que les generan mayor impacto y materializacién de posibles riesgos, por tal motivo es indispensable ellestricto cumplimiento de los procedimientos establecidos, como parte del ambiente de control interno, fork Prevencién y seguimiento de controles en los escenarios de le UNES, con el fin de| riesgo NOTA: Contraloria, Auditoria y Gerencia General no aceptan excusas sobre el incumpliy ‘mencionadas: PPC, sistema ge contro interno, asi come la exoosicén @ os riesgos que se JAIME HERNANDO RAMIREZ ACEVEDO Gerente General Lapy PAOLA PARGA Coordinadora de Riesgos ‘0GOTA NORTE 200 Cara 7s, 198-07 Ta: 47e1120/ Geran e575 76798 Fax 67211 {ISU CASANUEVAS LDVEAS Cale 163 044 Tons. To 72794 /€727810/ 6737000 s0GOTA CENTRO B-65 Care S0Ns 12-80 Ta: 2908900200708 / ze seo0e Fax #18 [MOSOUERA Canes ¢ ok. 18 Zone stl Morten. Te 80900 02/047 5/ 06/01 'B0GOTR CRA 6a" Carara0 No 7-66 To a020/262270 Fi ESCO «sea gene catflbgade esto como una felta grave, segin Reglamento Ingeryp de Trabajo, Capit yp leciendo las practicas de inimizar Ia exposicién al ento de los contro wencionan, o que co RENO, LTRAN“so1soi0y © eyepuug 0 e124 0 yees upppanposdos ns aqnyoud ag ‘esaxdu o 9p 4010 ‘soieq ap uppaaieid 9p eanjed e © opiome ag "y's SeIO121104(A9 9 OnJsN}x ofouEU Bp sO oNY>IE 93 “aVONTYIDNSOIIN 50 Sopo1 suauvavEUad ujuoo egop eareasuupy eapenge) | upbeHsve939 FONT ROUS IRTP TAS | — ARTIF Bad 1g FN IS sess 2p u9099%0 ows | esuesponser | owoou] » sodossojueyu9 ou SANE i 3p soysabas so; pune rargd | evonjs0dseumpy seu aed op spsonsndoy 9 | SBP 3p sevep;pue> se uD ore) 1p ote pond xpd e apsousinbas se apoluensneuirout wor} ceruerac> | sow a sep 095] voids nt "y0'saNnsaio195 ‘sores erveaa> ‘SOS320¥d/SANN S¥1_3G SOALLWYIdO SOOSII owvs ewoor | 2 ‘spuonseD-£> | spon seis von siv099 9) oD > e0U=pID 8 ON seanensionupy a ASIN e199 rwvai90 5 9p aed 1d epEpunp9o1qp> 9p upnse® Us sopey20s00 soonpojiod ows | snaipapeionaa | ravoos |r od w2ue9p eppi9s on | sawaiss, (oe)npoxdos ns aqyoud a5 “esBsduso | 2p 3019, foueus op so onipue 0383 :ayan¥ioN3GHN oreaten e eyepunsg o ered 0 reo te sepezeas sopepianse se| 9p oydoad A owssnu osn ap so uppewoyul eys9‘so.eq ap pDdsro1d ap eDmod e| © opsande aq "y's SeuaN81104 (h9 OP ONIN z = sesnensiuoy or oy mane 2 seat soonruepooayp mu 2 Soman afore aneania | ONS | re popmnnie | SN cpepneo!omup osarbag) og opis op enue uoseauon ISALOL Bae ete ghs agepeanelsuupy cite SUE PROT PRLS HST ESSE ou tod nsxauagop ou ssa sop esasokeuesosduo ap ened aga vopewen 1 ,epe xe 3080s fay on as icaoy | 9 sengensoupy 119 /aenegvosseag | OVE SaaS Pet ne li eerie Cen erty aaa aula eke rr an Z nae : so | ows | “rnopemeay | eEOH sompensonyy. | 2122348 od oui opment meson | ——sausu Kespevony | “70 /aNn 5 spp 9 ‘Seioue1=y Sopus3u) smu vnoy ano seuu98 va Sout [SBD sp sodro ap uppecinn unease e098d nb se 9599 semensuupy S0sa00u4/saNn sv1 3a SOnli¥¥ad0 SODSaI iSppecjemey [BUEgETWODEUIO|U Hap SAIRIE] san seMenswpY 99 20 IBpupperesoreeiu9s013 | jsysondul opugooore 1808 qunpuodsasios co apyesuoa 99 San seavensiopy 310 ‘ovsendu 9p 493700 sorpye pep op sowotaantoy opsanze ap semi spepive ‘syepyo sopeppuD sey ap so\uaenanba, so aq sehen S09 opin Foyouutantas Cec iy cows sau0dossoigep so1us'sann e 9p ue enue ‘2p oniaulvow op upeganty BRETT 1 00 eu USD! 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