EJERCITO DE CHILE COMANDO DE SALUD Hospital Militar de Santiago CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO. ID N° 3378-1-LR18 DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ENTRE GLADYS PEREZ SANCHEZ Y HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO En Santiago, a 05 abril de 2019, entre GLADYS PEREZ SANCHEZ, cédula nacional de identidad N° 4.018.825-8, domiciliada para estos efectos en calle Julio Martinez N° 1322-B, comuna de Independencia, Regién Metropolitana, en adelante indistintamente el proveedor o el contratista, por una parte y, por la otra, e| HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO, Rol Unico Tributario N° 61.101.030-3, representado por su Director General, GDB GONZALO RODRIGUEZ CORDOVA, cédula de identidad N° 9.978.015-0, ambos con domicilio en Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9.100, comuna de La Reina, Santiago, Regidn Metropolitana, en adelante e indistintamente, el hospital, HMS 0 el mandante, han convenido lo siguiente: PRIMERO: ANTECEDENTES. Mediante Resolucion Afecta N° 13840/0001/102405, de 05.ENE.2017, tomada de razon por la Contraloria General de la Repiblica con fecha 24,0CT.2017, se autorizaron las Bases Tipo Administrativas, Técnicas, Anexos, Contrato Tipo y llamado a licitacién publica para el suministro de insumos clinicos para el Hospital Militar de Santiago. Mediante Resolucién Exenta N° 13840/813/16909, de 26.DIC.2017, el HMS llamé a Licitacion Publica a través del Portal Mercado Publico, para la contratacién del suministro de insumos clinicos para el Hospital Militar de Santiago. Por Resolucién Afecta N° 13840/36/183, de 24.0CT.2018, tomada de razén con alcance, por la Contraloria General de la Republica con fecha 18.MAR.2019, el HMS adjudicé una parte de dicho suministro a GLADYS PEREZ SANCHEZ. SEGUNDO: FORMACION DEL CONTRATO. Formaran parte integrante del contrato los siguientes documentos: 1. Bases Administrativas Generales. 2. Bases o Especificaciones Técnicas. 3. Anexos a las Bases, 4. Serie de Preguntas y Respuestas.5. Serie de Aclaraciones y las respuestas a estas solicitadas por “EL HMS” a los proveedores por medio del Foro Inverso del Portal Mercado Publico. 6. Oferta del Proponente Adjudicado. 7. Resolucién de Adjudicacion. Para la ejecucién del contrato y su interpretacién, en caso de discrepancia entre los documentos sefialados, primarén unos sobre otros, en el orden indicado precedentemente. Cualquier duda que se presente al proveedor respecto a los documentos que forman parte del contrato se deberé consultar, por escrito, al Administrador del Contrato, quien resolverd, también por escrito. No se admitird, por lo tanto, ninguna excusa del proveedor basada en falta de claridad de dichos documentos y serd de su completo cargo toda correccién de los bienes que no se entreguen conforme lo adjudicado. TERCERO: OBJETO. El objeto del presente contrato es regular las condiciones de! suministro de insumos clinicos adjudicados a GLADYS PEREZ SANCHEZ, la cual deberd realizar el suministro conforme a las Bases de Licitacién, su Oferta y demas documentos indicadas en la clausula 2° del presente contrato. Toda modificacién al contrato se realizaré a través del acto administrative correspondiente totalmente tramitado, el que no afectara, en caso alguno, los elementos esenciales del mismo. En caso de cualquier modificacién societaria, “EL ADJUDICATARIO” debera informar, Por escrito, adjuntando copia autorizada de la misma a “EL HMS", dentro del plazo de 30 dias de formalizada la modificacion. Ademas, se debera garantizar, en dicho caso, la continuidad y oportuna entrega del “BIEN’, y regularizar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de! Contrato, si fuere necesario. CUARTO: CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. Para garantizar una clara comunicacién entre los adjudicatarios y el Hospital, se subentiende que la entrega de los productos licitados sera unicamente posterior a la emision de la respectiva Orden de Compra debidamente emitida por portal www.mercadopublico.cl y dentro del plazo ofrecido por el oferente. Tratandose de érdenes de compras con caracter URGENTE las entregas deberdn efectuarse en 24 Hrs. desde el momento de la emision de la orden de compra. La orden de compra sera emitida unicamente por la Unidad de Compras del Depto. de Adquisiciones y por medio del Portal Electrénico www.mercadopublico.cl. El proveedor debera entregar la totalidad de los productos requeridos, segun orden de compra enviada, considerando la forma, cantidad, calidad y plazo, debiéndose adjuntar junto con la Factura 0 Guia de Despacho la orden de compras emitidaLos productos serdn recibidos unicamente en la Bodega Central de Almacén Técnico del Hospital Militar de Santiago, en los horarios y dias que este dltimo tiene designados para ello La emisién de las Ordenes de Compra durante el periodo de duracién del Convenio se efectuara en forma mensual o de acuerdo a las necesidades surgidas o programaciones de compras de las unidades clinicas del Hospital Los despachos deben ser realizados respecto al total (100%) de lo indicado en la Tespectiva Orden de Compra, es decir, el proveedor debera despachar en solo una enirega, la totalidad de los productos requeridos en cada OC emitida (salvo que expresamente sea indicado por “el HMS" la necesidad de que los despachos se realicen de forma parcializada), no dejando pendiente de despacho otros productos 0 cantidades de la orden de compra emitida. En caso de faltante el ejecutivo o coordinador de contrato por parte del proveedor, deberd informar por escrito (via mail) esta situacién y el plazo de entrega de los faltantes., Los productos se consideraran recibidos oficialmente, una vez que la Bodega Central de Almacén Técnico del “HMS" firme conforme la factura del proveedor. De constatarse discrepancias en la cantidad, presentacién y caracteristicas adjudicadas de los productos requeridos y entregados por el proveedor, se hard efectiva su responsabilidad, aun cuando se haya realizado la recepcién. Si se presentan productos que no cumplan con lo indicado precedentemente, por defectos de fabricacién, deterioros u otros motives que no se ajusten a lo adjudicado, el proveedor debera Proceder con su reemplazo en un plazo maximo de 48 hrs, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y reposicion de los mismos, siguiendo la normativa de canje indicada mas adelante, Para el evento que no pudiese reemplazarlos, incurrira en la multa sefialada en las presentes Bases. Para el caso de los proveedores que tienen establecidos mecanismos de facturacién Por serie del producto, estas se deberdn separar fisicamente. En la factura se indicara correlativamente los numeros de serie, sus fechas de vencimiento y la cantidad del producto correspondiente a cada serie. Cuando se emita una orden de compra el proveedor no deberd exigir monto minimo de despacho. El proveedor debe ajustar la unidad de empaque de acuerdo a la orden de compra. El adjudicatario tendra la responsabilidad que frente cualquier quiebre, falta o agotamiento de stock, debera comunicar por escrito a la jefatura del Depto. de Abastecimiento 0 Jefe de la Bodega Central de Almacén Técnico, con un minimo de 10 dias habiles de anticipacién a éste evento. El no cumplimiento o aviso de lo sefialado anteriormente facultaré al Hospital de cursar las respectivas multas.QUINTO: CANJE DE PRODUCTOS. Es responsabilidad del adjudicatario realizar los cambios, retiro, canjes o reemplazos de insumos clinicos, sin ningun costo para “EL HMS* que se encuentren en las siguientes condiciones: a. Productos con fecha de vencimiento inferior a 12 meses recibidos en la Bodega Central de Almacén Técnico. Productos dafiados y defectuosos. Productos adulterados o mal rotulados. Productos de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada. Producto diferente al adjudicado. Producto con reclamo formal sanitario del ISP. Producto con sancién sanitaria del ISP. Producto con problemas de calidad (excesiva humedad, sellado deficiente) Productos rotulados en idioma distintos al espafiol. Productos de baja rotacién en el HMS y proximo a vencer (60 dias) veoses>pe0c La metodologia 0 procedimiento de canje sera la siguiente: a. El Servicio de Bodega Central de Almacén Técnico dara aviso al adjudicatario enviando un correo electrénico al ejecutivo o representante de venta, indicando el 0 los productos a cambiar o retirar y los motivos del cambio. b. El adjudicatario tendré un plazo maximo de 10 dias habiles para efectuar el cambio 0 retiro de producto o la presentacién en la unidad de compras de la respectiva NOTA CREDITO en los casos que corresponda c. En caso que el proveedor no asuma 0 no realice las gestiones de canje de productos o no presente la respectiva Nota de Crédito, el Depto. de Abastecimiento en conjunto con el Servicio de Bodega Central de Almacén Técnico solicitara la aplicacién de las respectivas multas 0 término de contrato por incumplimiento de éste, SEXTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO. El monto total por los insumos adquiridos, asciende a la suma de $14.197.057 (catorce millones ciento noventa y siete mil cincuenta y siete pesos) IVA incluido, y se detalla en el cuadro indicado a continuacion: : ] Plazo | Precio Codigo | Descripcion | Cantidad | Entrega) Unitario Oe Mou Tce (dias) | Neto | AEROCAMARA | | 903997 | ADULTO Uso 1620 3 | $3.400 | $5.508.000 | $6.554.520 INHALADOR AEROCAMARA - PEDIATRICA USO | so4a00 | PE ArAnoR 308 3 | $3400 | 1.047.200 | $1.246.168 LACTANTEBANDEJA ALUSA C- 18) 900800 | copeagxremxec| 118200 | 3 $43 $5.082.600 | $6.048.294 M.ALTO) CHUPETE MAMADERA 0-6 MESES C/ROSCA 45MM 901290 390 3 $750 $292.500 | $348,075 Monto Total Adjudicado IVA Incluido §14.197.057 Las Facturas seran entregadas, directamente a la Bodega Central de Almacén Técnico y deben ser emitidas a nombre del Hospital Militar de Santiago, Rut N° 61.101.030-3, con domicilio en calle Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9.100, comuna de La Reina, Santiago, EI pago de factura(s) se efectuard en un plazo no superior a 45 dias, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, es decir, a contar desde la fecha de su aceptacion en la Bodega Central de Almacén Técnico, salvo que se presenten algunas de las siguientes situaciones: + Factura mal extendida o que no incorporen los detalles propios del “EL BIEN" o producto adquirido, siendo devuelta para su reemplazo inmediato 0 emisién de NOTA DE CREDITO con un plazo maximo de 48 hrs, por tanto, el plazo regird desde la presentacion conforme de la nueva factura corregida. + En caso que exista el rechazo parcial 0 total de los productos adquiridos por no corresponder a la orden de compras asociada o Ia fecha de vencimiento del producto es inferior a la ofertada. Para efectos de mayor control y registro en el proceso de recepcién de productos, las respectivas Facturas deberdn contar con el numero de la Orden de Compra emitida en el Portal Mercado Publico, detalle claro de los productos requeridos, nimero y fecha de Guia de Despacho asociada e identificacion del funcionario responsable del acto de recepcién conforme de los productos y de la misma factura, la que sera debida y reglamentariamente tramitada para su pago mediante cheque o transferencia electronica a eleccién del proveedor. Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebracion del presente contrato seran de cargo exclusivo de! proveedor. En consecuencia, el HMS no responderé en caso alguno por impuestos, contribuciones, tasas, derechos fiscales, 0 notariales vinculados al contrato y a los actos que de él se deriven.‘SEPTIMO: VIGENCIA La vigencia del contrato sera la que se desprende del presente proceso de licitacion definigndose esta en 24 meses, contados desde la total tramitacién aprobatoria del contrato suscrito por ambas partes, Asimismo, en la medida que fuese necesario, y por razones de necesidad y conveniencia para “EL HMS’, el suministro, entrega y recepcién conforme de “EL BIEN" materia de la presente licitacion, se iniciara una vez suscrito el respectivo contrato, quedando condicionado su vigencia de contrato y su pago de factura(s) a la total tramitacién de la resolucién aprobatoria de mismo contrato. Podrd prorrogarse si las necesidades de “EL HMS" asi lo requieran, previa Resolucion fundada de la Direccién de “EL HMS" prorroga que operar en el intertanto se procede @ una nueva licitacin que asegure la continuidad del suministro de productos y por un Monto total que no exceda las 1.000 UTM, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 10 N° 7 letra a) del Decreto Supremo N* 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda. OCTAVO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. GLADYS PEREZ SANCHEZ, entreg6 el Cerlificado de Fianza N° de péliza 3012019094772, como garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato emitido por el fiador AVLA Seguros de Crédito y Garantia S.A., RUT N° 76.363.534-1, por el monto de UF 7,00 (siete coma cero unidades de fomento) lo que equivale al 10% del total contratado, de fecha 04 de abril del afio 2019 y con vigencia hasta el 04 de julio del ano 2021. La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato tiene por objetivo garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del suministro de productos para el Hospital Militar de Santiago y de cada una de las obligaciones que contraiga el proveedor, ya sea total 0 parcialmente, como asimismo, para responder de las multas que se puedan aplicar en el transcurso del Contrato y el pago de las obligaciones laborales y previsionales impagas, de los trabajadores del proveedor, sin perjuicio de las demas acciones judiciales que correspondieren para resguardar los intereses fiscales e institucionales. La devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, se efectuara transcurridos 30 dias habiles desde la fecha de expiracion de ésta, sin intereses, ni costo alguno para “EL HMS", La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, podra hacerse efectiva por “EL HMS", previa resolucién fundada del mismo, cuando “EL ADJUDICATARIO" haya incurrido en cualquier incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. Esta situacién se informara por escrito a “EL ADJUDICATARIO” NOVENO: DE LAS MULTAS Y SU APLICACION. Se monitorearé constantemente la gestién del proveedor, tanto por calidad de las actividades realizadas como por el estado general de las instalaciones.Cualquier incumplimiento del adjudicatario, sefialado en el recuadro siguiente, faculta al HMS para aplicar multas EI HMS podrd aplicar multas variables dependiendo de la gravedad de la falta, las que se determinaran segiin los siguientes criterios: CIRCUNSTANCIAS. VALOR MULTA ¥ Si el adjudicatario no cumple con el plazo de entrega ofertado de los insumos requeridos. 4 UF por cada dia de incumplimiento y por (Tope de 15 dias habiles). cada producto no despachado. ¥ Si él adjudicatario se niega a cumplir con las condiciones establecidas en las bases tipo y contrato, especialmente aquellas referidas a: + Reemplazo o canje de productos mal rotulados, sin la debida rotulacién del producto en idioma espariol. * Reemplazo de productos que presenten envases defectuosos o dafiados en un plazo de 48Hrs. | Reemplazo de productos que no cumpla con las condiciones de almacenamiento exigido o de baja rotacién. 4 UF por cada dia de + Reemplazo o Cambio de productos vencidos 0 a| incumplimiento y por punto de vencer, segtin Carta de Compromiso de | cada producto no Canje. despachado * Reemplazo de productos por declaracién o definicion de NO APTO PARA SU USO 0 por cualquier otra raz6n de parte del Instituto Salud Publica ISP y que se haya instruido el retiro del mercado para su destruccién total de uno o mas lotes cuestionados. + LaNO presentacién de certificaciones sanitarias 0 documentos legales del producto, solicitados por la Contraparte de “EL HMS". (Tope de 15 dias habiles). 2 v Entrega de facturas y notas de débito o crédito que|3_ UF por conducta superen los 20 dias habiles. detectada. v Incurrir en falsedad en el cobro de facturas o Presentacién de documentacién, antecedentes o|5 UF por conducta certificaciones requeridas o presentadas en su | detectada e indebida momento.Sin perjuicio de lo anterior, con todo, las multas no podran superar el 30% del monto total del contrato o del monto adjudicado en aquellos casos que no exista contrato suscrito, El proveedor podra reclamar esta decisién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, contados desde Ia notificacion por escrito que le hard la Entidad y con las formalidades legales/administrativas que se indican en las bases de licitacion. La aplicacién de cada multa se hara por resolucion fundada del Director General del HMS y, administrativamente, a través del Administrador del Contrato, conforme a los antecedentes recabados. En la Resolucién que aplica la multa, deberé informarse al multado de los recursos administrativos que proceden en contra de dicha Resolucién, de conformidad a la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado. La resolucién que imponga una multa al proveedor, se entendera notificada luego de transcurridos cinco dias habiles de efectuada la comunicacién por escrito, mediante carta certificada, remitida al proveedor, por el Jefe de Abastecimiento, Presentado el recurso administrativo por parte del proveedor, “EL HMS” estudiara el reclamo presentado y resolvera fundadamente, sea acogiendo los fundamentos del reclamo, o bien, rechazandolo, confirmando la aplicacién de la multa dentro del término de los 10 (diez) dias, desde la fecha de la presentacién del respectivo reclamo. El pago de las multas lo efectuara el oferente de acuerdo a lo siguiente: 1. Las multas deberdn pagarse directamente en el Departamento de Finanzas del HMS, en un plazo de 10 dias habiles desde que la fecha de la resolucion que dispone el pago, a través de un cheque a nombre del Hospital Militar de Santiago, © una transferencia electronica a la cuenta corriente del HMS, respaldado lo anterior por el correspondiente Comprobante de Ingreso de Tesoreria, por el monto establecido en la Resolucion Fundada del DGHMS, no contemplando, en ningun caso, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 2. El proveedor podra pedir al Director General del Hospital Militar de Santiago reconsideracién de la multa aplicada, mediante solicitud escrita fundada en causales de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los 5 dias siguientes a la fecha de notificacién de la multa, la que seré resuelta dentro de los 10 dias siguientes. 3. Si “EL ADJUDICATARIO" no paga la multa impuesta dentro de los plazos indicados anteriormente, el “HMS" podra cobrar el Instrumento de Garantia y dar termino anticipado al contrato respectivo. DECIMO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. El incumplimiento del contrato por parte del oferente podré dar lugar a la terminacién anticipada de! mismo segtin las reglas generales, situacién que dara derecho al HMS aadquirir los insumos clinicos a otro proveedor, independiente de hacer efectivo el cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de! Contrato. El término anticipado del contrato se realizaré mediante resolucién fundada publicada en el Sistema de Informaci6n, por alguna de las siguientes causales: El HMS podré dar término anticipado al contrato si “EL ADJUDICATARIO" no cumple con el plazo para el pago de la respectiva multa, el cual no deberd superar los 30 dias habiles corridos desde resueltas todas las instancias administrativas de reclamacion. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por "EL ADJUDICATARIO’. Se considerara incumplimiento grave a las obligaciones emanadas del contrato, si el oferente acumula un total de 3 multas aplicadas dentro de la vigencia del contrato. 3. _ Sie! adjudicatario se encuentra en estado de notoria insolvencia, para garantizar el cumplimiento del contrato, a menos que se mejoren las cauciones entregadas, © las garantias existentes seas suficientes para asegurar el cumplimiento del contrato. 4. Registrar saldos insolutos de remuneraciones 0 cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores 0 con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 4° de la Ley 19.886. 5. En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad proveedora tendra la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital Militar de Santiago, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo. 6. En caso que el adjudicatario no entregue o no renueve la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en la oportunidad o por el monto correspondiente. 7. Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional, 8. Por exigirlo el interés institucional o fiscal 0 requerirlo la seguridad del Hospital Militar de Santiago. 9. Por razones presupuestarias de “EL HMS’. 10. Resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes. (Proveedor — HM). Puesto término anticipado al contrato, por cualquiera de las causas sefialadas, (con excepcién a los puntos 7, 8, 9 y 10, no imputables al adjudicatario), el HMS podra cobrar y hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda, segiin su naturaleza, una vez transcurtidos los plazos respectivos contemplados en la Ley N°19.880. En los casos especiales de término anticipado del contrato por causas no imputables al adjudicatario, éste no tendré derecho a indemnizacién alguna, salvo el derecho a que le sean compensados los costos o precios de los productos, efectivamente entregados, y recibidos conforme por el Hospital Militar de Santiago.DECIMO PRIMERO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Ninguna de las partes sera responsable de incumplimiento alguno de cualquiera de las disposiciones de este contrato, en la medida en que tal incumplimiento sea imputable a aso fortuito 0 fuerza mayor, entendidos estos conceptos, segiin la definicion de los mismos establecida en el articulo 45 del Cédigo Civil. DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO. Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdicci6n de sus Tribunales Ordinarios de Justicia DECIMO TERCERO: CORRESPONDENCIA. Toda la correspondencia relacionada con el presente contrato, como toda la documentacién que se derive de su aplicacién, deber ser redactada en idioma espafiol y ser dirigida a las siguientes direcciones: 1. Respecto al proveedor, GLADYS PEREZ SANCHEZ: calle Julio Martinez N° 1322- B, comuna de Independencia, Region Metropolitana. 2. Respecto al HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO: Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100, comuna de La Reina, Santiago, Region Metropolitana, DECIMO CUARTO: PERSONERIAS. Las facultades y personeria del Director General del Hospital Militar de Santiago, General de Brigada GONZALO RODRIGUEZ CORDOVA para representar al HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO, constan en el D.S. (G) N° 618 del 16.NOV.1994, en relacién con la Orden del Dia N° 228 del HMS, de 04.DIC.2018 y conforme a lo dispuesto en el Boletin institucional del Ejército de Chile N° 6708/504 de 09.NOV.2018 DECIMO QUINTO: DISPOSICIONES FINALES. Las partes de este contrato son entidades legalmente independientes. Por lo tanto, ninguna de las partes tendra autoridad para aceptar ninguna orden, acuerdo o contrato, 0 demandar garantia, deuda, obligacién, gasto o responsabilidad de ninguna clase, en representacién de la otra. En sefial de aceptacion y conformidad, suscriben el presente contrato, en cuatro ejemplares, quedando uno en poder del proveedor y tres en poder del “HMS". Mit) GONEALO BPDRIGUEZ CORDOVA GLADYGIPEREZ SANCHEZ ral de Brigada 018.825-8 Director General jimo 10