INFORME DE ® ve EVALUACION DE a IMPLEMENTACION ia DEL PLAN ne OPERATIVO A INSTITUCIONAL — ‘ i POI 2020 ie PERiODO: PRIMER SEMESTRE DEL 2020 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacién InstitucionalMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO Contenido I. RESUMEN EJECUTIVO.. Il. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ... 2.4. Modificaciones......sessesssssee 2.2. Evaluacién de cumplimiento.. 2.3. Medidas para el cumplimiento de metas. 2.4. Medidas para la mejora continua.. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES .... ANEXO Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO!) de Unidad Ejecutora Reporte Anexo B-6MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO L RESUMEN EJECUTIVO La Unidad Ejecutora 301255 - Municipalidad Distrital de Carabayllo, ha enmarcado la ejecucién sus actividades operativas con Ia finalidad de obtener resultados que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos institucionales que se encuentran enunciados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017- 2022, los cuales se atticulan con los objetivos estratégicos sectoriales del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC vigente. El presente informe de seguimiento y evaluacién se realiza sobre la base de la informacién registrada dor cada uno de los responsables de los centros de costo de las distintas unidades orgénicas de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el aplicativo web del Plan Operativo Institucional que administra el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, de esa manera dando cumplimiento lo establecido en la Resolucién de Presidencia de Consejo Directive N° 00013-2020/CEPLANIPCD, que modifica la seccién 7 de la Guia para el Planeamiento Institucional, con respecto a la periodicidad semestral en la cual Establece el 31 de julio de 2020 como fecha limite para la publicacién del primer Informe semestral en e! Portal de Transparencia Estandar (PTE), del Informe de Evaluacién de Implementacién de! PO! 2020. EI Plan Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 190-2020- GMIMDC y ha sido consistenciado con e! Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del afio 2020. Esta conformada por un total de 420 actividades operativas de las cuales al | semestre de! 2020 reporta en la ejecucién fisica y financiera promedio la cual fue de 62% y 51% respectivamente. Asimismo, de los 44 centros de costo que tiene la Municipalidad Distrital de Carabayllo, 10 alcanzaron una ejecucién fisica del 80% al al 100% considerandose un muy buen nivel de ejecucién dado que se realizaron las acciones programadas en los plazos previstos.MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO I ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 2.1. Modificaciones Respecto a la Formulaciér Para la formulacién del Plan Operativo Institucional Multianual de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, se ha tomado en consideracién las pautas de la Guia para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, modificada con Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016- 2019/CEPLAN/PCD. La cual se aprobé con Resolucién de Gerencia Municipal N° 348-2019- GMIMDC, con 442 actividades programadas de las unidades organicas de la entidad, las cuales estén articuladas a las acciones estratégicas del PE! y; presupuestadas de forma prospectiva por un monto de S/. 67,510,257 y posterior mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019 de fecha 22 de noviembre 2019, aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020, en la cual la Municipalidad Distrital de Carabayllo realizo el ajuste y consistencia con el PIA, dando un PO! modificado con 420 actividades operativas y S/. 76, 032,752, aprobado con Resolucién de Gerencia Municipal N° 190-2020-GM/MDC, de fecha 23 de abril de 2020, detalle que se muestra en la siguiente tabla. Tabla N"1: Modificacién del PO! Total de Actividades operativas Actividades POlajustado al PIA | % Variacion 4/ Operativas PO! Aprobado (ito cificado). | Actividades 442, 420 5% Presupuesto | S/. 67,510,257.00 | _ Si. 76,032,752.00 11% Fuente: Informacién del aplicalivo CEPLAN V.01, 1/Vatiacién porcentual 2.2. Evaluacién de cumplimiento Respecto_al Avance de Actividades Operativas e inversiones por Obj fo y Accién Estratégica Institucional Para el | semestre 2020 reporta un avance del 51% con respecto a las acciones estratégicas del PEI, aportando al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI, cargadas en el aplicativo V.01 CEPLAN, Asimismo, en cuanto al cumplimiento de metas, el avance fue variado con respecto a las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Accién Estratégica Institucional — PO! modificado, logrando en algunos casos cumplir con la meta propuesta y en otras no logrando alcanzar la meta.MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO Tabla N° 2: Ejecucién del PO! Modificado por elementos del PEI ‘Olo1 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD De -ORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO JSTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON. 5 7 7 AEIO1.O1 JENFOQUE DE GENERO ALA POBLACION VULNERABLE, = peeeeo | ete | Heo | Sea STENCIA TECNICA SOBRE INCLUSION SOCIAL DE ¥ e ‘AELO1-02 MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO De CARABAVLLO | san | $8% | 0% | 20% {EDUGIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QuE| FECTAN ALA POBLACION, IASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE ¥ INANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION, £ peteetes 08 | Oe Ae MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE [cARABAYLLO [PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRINARIA ‘AB.02.02 |INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN 2 | 307.167 [SALUD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO. [SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRALENEL| 5 [DISTRITO DE CARASAYLLO [CONVENIOS INTERINSTITUGIONALES PARA LA DOTAGION ‘A&I.02.01 |DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 42 | gaz7.es9 | so% | 0% | 25% [EN BENEFICIO DEL DISTRITO, INieJORAR LAS CONDICIONES DE HASITABILIOAD DE LA (08105 ‘AEI.05.04 o&102 0% | 18% ‘AE;.02.09 16,510 | 92% | 0% [17% F104 POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. IPLAN DE ORDENAMIENTO TERATTORIAL INTEGRAL Y 5 5 ‘AEL.04 01 |opORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, a 2e6oas | 68% | O% | 34% [SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA z 7 pactl pac lioat AEL.0408 PoBLACION ‘OEIO6 _[PROMOVER TA GESTION ANBIENTAL ENEL DISTRITO. "ac1.09.01 PLAN DE GESTION DE RESIOUOS SOLIDOS INTEGRAL EN | IBENEFIGO DEL DISTRITO. IMANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA - ‘AE1.06.02 INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION. 7 | s81823 |" 73% | 0% | 28% 'SISTENCIA TEGNIGA PARA LA PROTECCION DE LA ‘AE1.06.08 [CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN 10 | 149.025 | 70% sENEFIGIO DEL DISTRITO. PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN GONTEXTO Be (MBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO IPREVENCION E INTERVENCION EN ZONAS DE RIESGO '8€1.08.01 JDENTIFIGADAS Y FOGALIZADAS EN BENEFICIO DELA re | 70685 | sox | on POBLACION DEL OISTRITO, IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTAITO: IDE CARABAYLLO JORDENANIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO ‘A€1.03.02 [EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL. DISTRITO OE to | 2mssr | 23% | 0% Icarasavito. IASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ‘A€L03.01 ESTABLECIMEINTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS 7 sesor | 45% | 0% [COMERCIANTES JFORIVALIZACION DE LOS EMPRENDEDORES DEL OISTRIT DE CARABAVLLO. IMODERNIZAR LA GESTION NSTITUGIONAL DETA MMUNIGIPALIDAD IMEJORAR LOS SISTENIAS DE GESTION INSTITUCIONAL ‘AELOT.68 CON ENFOQUE DE PROGESOS. ot | see.s40 “RELOTOT[FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE UNER | 1306122 FORTALECER ESPACIOS Y UECANISMOS DE Bee cases PARTICIPACION CIUDADANA, i FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONALDELA MUNIGIPALIOAD. 9.a4aa00 | 03% | 0% | 27% 30% (e108 0E:.03 AE08.03 4 rer | 2% | on | 18% E107 20% we 25% ‘AG1.07.04 AbL.o7.02 10 753,127 o% | 30%MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO A nivel de ejecucién en los Objetivos Estratégicos y Accién Estratégicos, encontramos lo sigviente: E101: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO * AEI.01.01: Asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la poblacién vulnerable, al | semestre reporta un avance del 63% correspendiente a las actividades operativas del POI. * AEI.01.01: Asistencia técnica sobre inclusién social de manera permanente en el distrito de Carabayilo, al | semestre reporta un avance del 58% correspondiente a las actividades operativas del Pol. OEI.02: MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO * AEI.02.02: Programas asistenciales de atencién primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la poblacién del distrito, al 1 semestre -eporta un avance del 35% correspondiente a las actividades ozerativas del POI. ‘+ AEI.02.03: Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabaylo, al | semestre reporta un avance del 32% correspondiente a las actividades operativas del POI. * AEI.02.01: Convenios interinstitucionales para la dotacién de servicios puibl cos y otras infraestructuras en beneficio del distrito, al | semestre reporla un avance del 50% cormespondiente a las actividades operativas del POI. QEI.03: IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO * AEI.03.02; Ordenamiento Integral del transporte puiblico en beneficio de la poblacién del distrito de Carabayllo, al | semestre reporta un avance del 23% correspondiente a las actividades operativas del POI. * AEI.03.01: Asistencia técnica en la formalizacién de los establecimierzos de manera oportuna a los comerciantes, al | semestre reporta un avance del 45% correspondience a las actividades operativas del POI, * AEI.03.03: Farmalizacién de los emprendedores del distrito de Carabayllo, al | semestre reporta un avance del 32% correspondiente a las actividades operativas del POI.MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO- OEL.04: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO * AEI.04.01: Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo, al | semestre reporta un avance del 68% correspondiente a las actividades operativas del POI. ¢ AEI.04.03: Seguridad vial integral en beneficio de la poblacién, al | semestre reporta un avance del 0% correspondiente a las actividades operativas del POI. QEI.05: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN ALA POBLACION. ¢ AEI.05.01: Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la poblacién, al | semestre reporta un avance del 3% correspondiente a las actividades operativas del POI. QEI.06: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO. © AEI.06.01: Plan de gestién de residuos sélidos integral en beneficio del distrito, al | semestre reporta un avance del 69% corresaondiente a las actividades operativas del POI. * AEI.06.02; Mantenimiento de areas verdes de manera integral para el bienestar de la poblacién, al | semestre reporta un avance del 73% correspondiente a las actividades operativas del POI. © AEI,06.03: Asistencia técnica para la proteccién de la calidad ambiental integral y oportuna en beneficio del distrito, al | semestre reporta un avance del 70% correspondiente a las actividades operativas dei POI. E107; MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD. * AEI.O7.03: Mejorar los sistemas de gestién institucional con enfoque de procesos, al | semestre reporta un avance del 60% correspondiente a las actividades operativas del POI. * AEI.07.01: Fortalecer a gestién de los érganos de linea, al | semestre reporta un avance del 75% correspondieme a las actividades operativas del POL * AEL07.04: Fortalecer espacios y mecanismos de participacién ciudadana, al | semestre reporta un avance del 42% correspondiente a las actividades operativas del POIMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO. © AEI.07.02: Fortalecer la capacitacién del personal de la municipalidac, al | semestre reporta un avance del 61% correspondiente a las actividades operativas del POI. OEI.08: PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO * AEI.08.01: Prevencién e intervencién en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la poblacién del disttito, al 1 semestre reporta un avance del 39% correspondiente a las actividades operativas del POI, Al cierre del | semestre de! 2020, se registra una ejecucién del 51% de las actividades operativas, no se llegaron a cumplir el 100% de las actividades operativas al presente informe debido principalmente a la pandemia del COVID 18 que paralizo los trabajos y actividades de la entidad edi. Respecto_al Avance de ejecucién fisica_del PO! Modificado por funciones del Estado La Municipalidad Cistrital de Carabayllo, en cuanto al cumplimiento de avance de ejecucién fisica del PO! modificado por funciones del estado, el avance fue variado con respecto a las Actividades Opevativas, logrando en algunos casos superar la meta propuesta y en algunos casos no lograron alcanzar la meta por el estado de emergencia, la cual se detalla de la siguiente manera: Tabla N°3: Avance de ejecucién fisica de! POI Modificado por funciones del Estado 17 [ANBIENTE 2 7.058.080 | 72% | 0% | 37% 08 COMERCIO 2 peaete | 37% | 0% | 20% 18__|COMUNIGAGIONES: 8 92,103 29% [0% | 16% 21 JOULTURA Y DEPORTE 18 756540 | 29% | 0% | 16% (05__ JORDEN PUBLICO ¥ SESURIDAD 6 71584,682 | 4% | 0% | 24% 03 PEN eS omtecuca 179 cec438 | 70% | 0% | 35% 24__[PREVISION SOCIAL 7 5206 we | 0% | 2% 23__PROTECCION SOCIAL 2 3976856 | sr% | 0% |_30% 20 [SALUD 2 tists | 27% | 0% | 10% 15 [TRANSPORTE 13 e1u4e43 | 25% | 0% |_12% 19 (DAY DESARRO_LO URBANO| 7 “407058 | 50% | 0% | 25% TOTALMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO- © Funcién Ambiente (17), se registra 21 actividades operativas, logrando un avance de 72%, © Funcién Comercio (08), se registra 21 actividades operativas, logrando un avance de 37%. * Funcién Comunicaciones (16), se registra 18 actividades operativas, logrando un avance de 29%. © Funcién Cultura y Deporte (21), se registra 19 actividades operativas, logrando un avance de 29%. * Funcién Orden Publico y Seguridad (05), se registra 16 actividades operativas, logrando un avance de 49%. * Funcién Planeamiento, Gestion y Reserva de contigencia (03), se registra 179 actividades operativas, logrando un avance de 70%. * Funcién Previsién Social (24), se registra 1 actividades operativas, logrando un avance de 83%. * Funcién Proteccién Social (23), se registra 62 actividades operativas, logrando un avance de 57%. * Funcién Salud (20), se registra 23 actividades operativas, logrando un avance de 21%. * Funcién Transporte (15), se registra 13 actividades operativas, logrando un avance de 26%. © Funcién Vivienda y Desarrollo Urbano (19), se registra 47 actividades operativas, logrando un avanee de 50%. Respecto al Avance de la ejecucién del POI modificado por Centro de Costo Respecto a la Ejecucién: Al! semestre del afio 2020, se presenta el nivel de cumplimiento en la ejecucién de las actividades operativas del Pliego de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, dando un total del 62% de actividades operativas ejecutadas, en tanto que, el 38% se quedé en proceso (no alcanzé la meta programada), la ejecucién es menor ello debido a que el 15 de marzo mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prorrogas D.S. 051-2020, D.S. 064, D.S. 075 y D. S. N° 094-2020, se declaré en estado de emergencia al Pera, debido al brote del covid-19, emitiéndose medidas estrictas en cuanto a la circulacién de personas, suspensién de asistencia al centro de labores que no estén vinculados a combatir el Covid-19, por lo que se suspendieron las actividades de diferentes unidades orgénicas.MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO ee Pema Co tes ee Ot IALCALDE é 70.040 | 67% | 0% | 40% 101.02 JORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 16 20240 | 93% | 0% | 46% (01.03 JPROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL 6 35.976 | 51% | 0% | 25% 1.04,07]SEGRETARIA GENERAL, 14 Baeo4 | 2% | 0% | 22% SUBGERENCIA DE ATENCION AL 1-04:02/-iDADANO Y GESTION DOCUMENTAL £ Tet eateetet ere ire 7-0403)SUBGERENGIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 10 720 | S% | 0% [S% (02 _|GERENCIA MUNICIPAL 12 465216 | 79% [0% | 39% ISUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DELA - 92.02 INFORMACION Y ESTADISTICA i oe OS ee ete IGERENCIA DE ADMINISTRACIONY 7 ca.os [SERENCA 8 1,689,194 | 74% | 0% | 98% (o2106.02/SUBGERENGIA DE RECURSOS HUMANOS. 0 7s5ia7_| 1% | 0% | 30% loz.06.03/SUBGERENGIA DE CONTABILIDAD 7 0735 | 86% | 0% | 43% lo2.06.0¢)SUBGERENGIA DE TESORERIA 7 36462 | 72% | 0% | 36% 2.06.05{SUBGERENCIA DE LOGISTICA é 7oe.904 | 86% | 0% | 45% ISUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL [2.06.09 a ee om 6 42caoz | 82% | 0% | 30% [GERENCIA DE ADMINISTRAGION 02.07 [PRRUNaIMAY ReNTOS 8 rorasa | 51% | 0% | 20% |UBGERENCIA DE RECAUDACION Y > z 92.07.02) SUBGERENCIA DE RECA 2 307,191 | 51% | 0% | 26% SUBGERENCIA DE REGISTRO Y : 7 2.07 OSE ISCALIZACION TRIBJTARIA . abe OO 2 Me Ome eee {UBGERENCIA DE FISCALIZACION - 2.07 241A MINISTRATIVA Y CONTROL, é 266 eG [eet [eee [Eee 102.08. |GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS 5 Ere | son [Ow | Bm |SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y 7 Jo2.08.01/SYBCERENS 7 e4t6621 | 42% | 0% | 21% 02.09-[GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 4 ors | e% | 0% | 2% JGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 02.10 JPRESUPUESTO Y COOPERACION 13 85409 | 56% | 0% | 29% livstrTUGIONAL ISUB GERENCIA DE PROGRAMAGION 7 [2.10.01 ULTIANUAL DE INVERSIONES i StH ie ee eOm | ee 2.10.02] SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 3 72,605 | 96% | 0% | 66% (GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIGO 5 00.11 EN Tish 4 traet2 | 32% | 0% | 18% 2-11.01]SUBGERENCIA DE COWERGIALIZAGION 7 B07 | 4% | 0% [23% {UBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE 2.11.02 UBCERENC 19 170.605 | 98% | 0% | 19% 212 [SERENCIA DE DESARROLLO HUWANOY = eamiiate erat cote faike [SUBGERENGIA EOUGAGION, CULTURA 2.12.02, YBGERENCIA EOUCAC 18 156,540 | 22% | 0% | 17% [SUBGERENGIA DE LA MUJER, 7 5 2-12.09} MUNA.OMAPED Y ADULTO MAYOR ae ill Ticoliel bceluds| Becabdeiszcnud (o2.12.09|SUBGERENGIA DE PARTICIPAGION VEGINAL| 8 Tee | 2% | 0% | 2% 02.13 [SERENCIADE DESARROLLO URBANO Y 6 aay cease Co astliaee ISUBGERENGIA DE GATASTROY 7 [02-19-91 HABILITACIONES URBANAS a eae eE [eee [cere 10MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO Fie eer) we Re 12.1 4.02|SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA 5 5,443,369 69% | 0% | 27% FERS Sen ED ae toe toe ee eae 02.16 |ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL ee aaa clei 0% | 10% En eccemaaanrnn ve | iasorar [son | om [eon * El centro de costo “01 ALCALDE”, se registré 8 actividades operativas con un monto de S/. 70,940, teniendo como avanee fisico all semestre de 67 %. * El centro de costo “01.02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL”, seregistré 16 actividades operativas con un “monto de SI. 20,240, teniendo como avanee fisico all semestrede 93 %. ‘* Elcentro de costo “01.03 PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL”, se registro 6 actividades operativas con un monto de S/. 88,976, teniendo como avance fisico al | semestre de 51%. * Elcentro de costo “01.04.01 SECRETARIA GENERAL”, se registré 14 actividades operativas con un monto de S/.344,894, teniendo como avance fisico al I semestre de 42 %. * El centro de costo “01.04.02 SUBGERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL”, se registré 6 actividades operativas con un monto de S/. 124,864, teniendo como avance fisico al | semestre de 146 %. * El centro de costo “01.04.03 SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL”, se registré 10 actividades operativas con un monto de S/. 71,240, teniendo como avance fisico al | semestre de 63%. * Elcentro de costo “02 GERENCIA MUNICIPAL”, se registro 12 actividades operativas con un monto de S/.453,216, teniendo como avance fisico al | semestre de 79 %. * El centro de costo “02.02 SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA", se registré 18 actividades iMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO ‘operativas con un monto de S/. 92,103, teniende como avanee fisico all semestre de 29 %. e El centro d= costo “02,06 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS”, se registré 8 actividades operativas con un monto de Si. 1,689,194, teniendo como avance fisico al | semestre de 74 %. * Elcentro de costo “02.06.02 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS'", se registré 10 actividades operativas con un monto de S/. 753,127, teniendo como avance fisico al | semestre de 61 %. * El centro de costo “02.06.03 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD”, se registré 7 actividades operativas con un monto de S/. 80,736, teniendo como avance fisico al | semestre de 86 %. * Elcentro de costo “02.06.04 SUBGERENCIA DE TESORERIA”, se registro 7 actividades operativas con un monto de S/. 86,462, teniendo coms avance fisico all semestre de 72 %, * Elcentro de costo “02.06.05 SUBGERENCIA DE LOGISTICA”, se registré6 6 actividades operativas con un monto de S/. 709,904, teniendo coms avance fisico all semestre de 86 %. El centro de costo “02.06.06 SUBGERENCIA DE = CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA”, se registré 6 actividades operativas con un montc de S/. 420,302, teniendo como avance fisico al | semestrede 82%. * El centro de costo “02.07 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS”, se registro 8 actividades operativas con un monto de S/. 101,353, teniendo como avance fisico al | semestre de 51%, * Elcentro de costo “02.07.02 SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA”, se registré 12 actividades operativas con un monto de S/. 307,191, teniendo como avance fisico al | semestre de51 %. Elcentro de costo “02.07.03 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA”, se registrd 6 actividades operativas con un monto de S/. 153,501, teniendo come avance fisico al 1 semestre de 52 %. * Elcentro de costo “02.07.04 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTROL", se registré 4 actividades operativas con un monto de S/. 256,096, teniendo como avance fisico al | semestre de 68 %. El centro de costo “02.08 GERENGIA DE INVERSIONES PUBLICAS”, se registré 5 actividades operativas con un monto de S/. 219,798, teniendo como avance fisico al | semestre de 53 %. Elcentro de costo “02.08.01 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS”, se registré 7 actividades operativas con un monto de Si. 6,416,621. teniendo como avance fisico al | semestre de 42 %. 12Ltteabuhasa ues DE Galea El centro de costo “02,09 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA”, se registré 4 actividades operativas con un monto de S/. 97,552, teniendo como avance fisico al | semestre de 83 %, * El centro ce costo “02.10 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y COOPERACION INSTITUCIONAL", se registré 13 actividades operativas con un monto de S/. 86,489, teniendo como avance fisico al | semestre de 56 %. © Elcentro de costo “02.10.01 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES”, se registro 7 actividades operativas con un monto de S/. 33,200, teniendo como avance fisico all semestre de72 %. + Elcentro de costo “02.10.02 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO”, se registré 2 actividades operativas con un monto de S/. 72,605, teniendo como avance fisica al | semestre de 96 %. * El centro de costo “02.11 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO”, se registro 14 actividades operativas con un monto de S/. 172,612, teniendo como avance fisica al | semestre de 32%. * Elcentro de costo “02.11.01 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION”, se registro 7 actividades operativas con un monto de S/. 96,307, teniendo como avance fisico al | semestre de 45%. * Elcentro de costo“02.11.02 SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES”, se registré 19 actividades operativas con un monto de S/, 170,685, teniendo como avance fisico al | semestre de39 %. * El centro de costo “02.12 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL", se -egistré 17 actividades operativas con un monto de S/. 372,116, teniendo como avanee fisico al | semestre de 61 %. © El centro de costo “02.12.02 SUBGERENCIA EDUCACION, CULTURA JUVENTUD Y DEPORTE”, se registré 18 actividades operativas con un monto de S/. 156,540, teniendo como avance fisico al | semestre de32 %. * Elcentro de costo “02.12.03 SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR”, se registré 18 actividades operativas con un monto de S/. 410,454, teniendo como avance fisico al | semestre de 64 %. El centro de costo “02.12.04 SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL", se registré 8 actividades operativas con un monto de S/. 138,432, teniendo como avance fisico al | semestre de 42 %. * El centro de costo “02.13 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL” se registré 6 actividades operativas con un monto de S/. 69,771, teniendo como avance fisico al | semestre de 68 %. 13MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO © Elcentro de costo “02.13.01 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS”, se registro 20 actividades operativas con un monio de S/. 143,584, teniendo como avance fisico al | semestre de 48 %. © El centro de costo “02.13.02 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS”, se registré 11 actividades operativas con un monto de S/. 78,165, teniendo como avance fisico al | semestre de49 %. © Elcentro de costo “02.14.01 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE”, se registro 5 actividades operativas con un monte de S/. 65,838, teniendo como avance fisico al I semestre de 57 %. Elcentro de costo “02.14.02 SUBGERENCIA DE _—_LIMPIEZA PUBLICA”, se registré 5 actividades operativas con un monto de S/. 5,443,369, teniendo como avance fisico al | semestre de 69 %. ¢ Elcentro de costo “02.14.03 SUBGERENCIA DE — PARQUES, JYARDINES Y ORNATO", se registré 7 actividades operativas con un monto de S/. 1,518,923, teniendo como avance fisico al | semestre de73 %. * Elcentro de costo “02.14.04 SUBGERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE", se registré 5 actividades operativas con un monto de S/. 83,787, teniendo como avance fisico all semestrede 83 %. El centro de costo “02.15 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL", se regsstré 2 - actividades operativas con un morto de S/. 89,709, teniendo como avance fisico al | semestre de 83 %. * El centro de costo “02.15.01 SUBGERENGIA DE SERENAZGO”, se registré 2 accividades operativas con un monto de S/. 1,361,573, teniendo como avance fisico al | semestre de 83 %. * Elcentro de costo “02.15.02 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES”, se registré 1 actividades operativas con un monto de S/. 270,357, teniendo como avance fisico al | semestre de 21 %. ¢ El centro de costo “02.16 GERENCIA DE SALUD, GESTION ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL”, se registré 23 actividades operativas con un monto de S/. 141,313, teniendo como avance fisico al | semestre de 21 %. *® Elcentro de costo “02.16.02 SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE”, se registro 6 actividades operativas con un morto de S/. 1,596,827 44%, Elcentro de costo “02.16.03 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA”, se registro 13 actividades operativas con un monto de S/. 1,459,027, teniendo como avance fisico al | semestre de 59 %. 14MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO 2.3. Medidas para el cumplimiento de metas Las medidas adoptadas en el primer semestre para el cumplimiento de las metas, se encuentran las siguientes: © La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacién Institucional através de Memorandum Circular, ha exhortado a cumplir con el registro mensual y oportuno del seguimiento en el Aplicativo CEPLAN V.01 * Apoyo y orientacién a los especialistas de cada unidad organica. © Se realizé seguimiento con la finalidad que la informacién que se ingrese al sistema sea correcto, estableciendo fecha para el llenado y entrega de reportes. 2.4. Medidas para la mejora continua Las acciones para realizar por las _unidades orgénicas, para mejorar la implementacién del POI, se encuentran las siguientes: * Exhorlar a los responsables de las unidades organicas, a fin de que registren el seguimiento en el Aplicativo CEPLAN V.01 dentro del plazo, con el fin de presentar los resultados de la evaluacién en forma oportuna, * Se viene capacitando a los responsables de planeamiento de los centros de costo de manera constante, a fin de generar mayor conocimiento y compromiso respecto al cumplimiento de metas del Flan Operativo. * Cumplir con las metas programadas en las actividades. * Alinear correctamente las actividades operativas por cada unidad organica de acuerdo al Plan Estratégico Institucional para el cumplimiento de Objetivos. ‘* Ingresar correctamente Ia informacién de las Actividades Operativas al sistema y evaluar lo realmente ejecutado * Se continua realizando el monitoreo y registro mensual en el aplicativo CEPLAN V.01 de las actividades operativas © inversiones en el Plan Operativo Institucional (PO!) 2020 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. 15MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO. CONCLUSIONES « El PO! del periodo 2020, fue aprobado con Resolucién de Gerencia Municipal N° 19C-2020-GM/MDC, Ia consistencia cel PO! con el PIA 2020. e El Plan Operativo Institucional 2020, comprende un total de 420 actividades operativas, de los cuales, alcanzo un cumplimiento semestral de 62% en actividades operativas. * El no cumplimiento al 100% de las acciones estratégicas se debe principalmente al confinamiento social por el covid-19. * Se observa deficiencia al momento de llenar la infcrmaci6n al sistema por parte de los centros de costo, hace que la informacién sea errénea. RECOMENDACIONES * Los centros de costo deberén mejorar la redaccién en sus actividades operativas de acuerdo con su competencia. © Los érganos que reportaron ejecucién por debajo de lo previsto, deben establecer acciones necesarias que permitan corregir y evitar futuras desviaciones, las mismas que deben estar articiladas con las medidas de mejora continua. © Las unidades orgdnicas deben tlenar al sistema de ‘orma correcta, sino realizaron las actividades operativas programadas considerar como cero. * Que existe mayor coordinacién entre la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacién institucional y las unidades organicas para realizar una adecuacién programacién fisica y financiera en el Aplicativo CEPLAN V.01 para el ejetcicio fiscal 2021. * Hacer de conocimiento la presente evaluacién a la Alta Direccl6n para conocimiento y fines. 16ANEXO Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (POI) de Unidad Ejecutora Reporte Anexo B-6ayawy ovewer a reprarers enemas vous iaiaiehiietaie reer eaee nDou annoy 4 azawvo mn¥a9 -yaninn ayauncer v1 oanrao7wAa4 VHONOLLEYD ‘vate So onaaoans e002) oooy: 100 Ne asia. 1 ara RIOOSSTI OE OY ov oot 4 ns‘omuow a e000 va A SS MNSESERE OED ol annoy 4 aaanno'mwsa ‘atv Sa WonansBa coo nosov:sos “habeas VadaawaS SOINRKA 11 gq tr You NDVEONEIOD =a cstover cove s voaoas roxas st6 coouo't wow armay ,axemo"rcws9 casein “suo sunnay sysosias a Tavares ‘vale Vl Sa wonauabaTe SoS $100 yan za ols BoCaW Wt WALSH EPECOEEEIOUOYcoso'ant ono00' nowy o1ngy 4.03 ‘ain ¥ Sa WAS on arnnay 4 a3awvoysnya9 ‘arn Sa oneatoars e009 MOON: 10 50730 NoDIEIASTTD VI BYOTWaM FRUCORSELOHOYoo over a soa nov A geno%nnias oa aa ‘sin v1 So wontasoaIS coe DD ransom ous ¥0 ‘ate et srewpeqvanioe ‘Wiouanassnowosavtnlisy comuow sone onnoy a gzemno'wrnas ‘aati So wonausoare coer) Nomov= 109bvos aveuioe WiouWatas + oro) oovee's over ‘aarti Sa wonauipane cone 20 INOW" eoaEI Geyomonwsse 30 NMS ‘1bskous 969 evanin ov>srvs0s souasAaus 30 NSN ‘SMaae Jonpowsonrs~crcoesseiceoy 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