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    INF ORME DE AUDITORIA N° 004-2017-7-5346 Pig Ie 2 AUDITORIA DE CUMPLINIENTO A LA, DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MADRE DE DIOS. PERIODO: 1 DE JUNIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 EVALUACIGN DE LOS COMENTARIOS PRESENTADOS POR LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS |. CALIFICACION DE GFERTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, RECEPCION Y CONFORMIDAD, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, CONTRATO Y NORMATIVA DE CONTRATACIONES, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD Y NORMAL DESARROLLO CON LAS QUE DEBEN REGIRSE LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION PUBLICA, OCASIONANDO QUE LA ENTIDAD NO EJECUTE LA GARAMTIA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR SI 27 700,00. 1. ADRIAN VELASQUEZ MORALES, ientfcada con DNI n.* 04062776, Director Ejecutyo de ‘Administracion, periodo de O1 de mayo de 2015 contnuando a ta fecha, designado con Resolvcion Ejecutiva Regional N* 718-2015-GOREMADIGR de 11 de setembre de 2015; presentd en 21 folios sus comentarios con ofieo n.” 360-2017-GOREMADIDG-OEA de 29 de noviembre de 2017, manifestando lo siguiente ‘Comentarios prosentados 2) Respecto al hecho imputado de que en calidad de presidente del com de seleccion elabord las bases consignanda especificacianes tcnicas na contenidas en el expediente de contratacdin aprobado, Maritest6 que las especificaciones Idcnicas fueron recbidas por et camite conjuntamente con el expediente de contratacin of 18 do octubre de 2016, debidaronta suscrtas por los responsables de la unidad focmutadora de proyectos do inversin quienes reaizaron la funcién de area uswaria: especifcacion tkcnica que fur escaneada y colocata en las bases. (Adjunta especifcaciones técricas que fornan parte de_un proyecto de inversén aprobada con Resolucién Directorat Regional n.* 459-2016-GOREMAD/DIRESA-DC de 31 de agosto da 2016. b} Respecto al hecho imputado de quo en calidad de presidente del comite de seleccion calficd favorablemonte a oferta que no cumplia con los requistos de calficacion requerides por las bases, ‘ ‘torgando la buena pr. iD ‘Sefiaia que “(...) Considord of mont toto” de Ja contratacion 02-2015-MCGPRRPIA-CP por tratarsa de un contrat de equipas de navegaeién infograt euye preco preponderant son Jos motores fora do bord’. ) Respecto al hecho imputada de que en catdad do directa de Administracién real el proveldo a f ta drocelin de Logistica del expediente de contatacién aprobado por la dreccién General, peso a Va «que e! area usuaria no habla establecido especticaciones tSenicas para el bien a adquir, y que no contaba con la certicacson suficente de crédto presupuestano. Precisa que ni en ta Ley do Contrataciones y su Reglamento, y on directivas del OSCE se considera a la direccién de Administracién como instancéa de contol yio revision, por lo que deriva ef expediente de contratacién y su memorando de aprobacién por la Directora General {adjunta memorando n.* 744+2016-GOREMAD DIRESA-DG) ‘Auciteria de cumplimlanta ala Direcclén Regional de Salud de Madre de Diox Perlada de 1:60 Juriode 2016.1 30 junio de 2017 sve. 408 Ses IMFORME DE AUDITORIA.N" 004-2007-2.4348 Pigia2 Ge? Evaluacibn de comentarios prosentados 18) Respecto al hecho imputado de que en calidad de presidente del comite de selecciin elabord las bases consignando especfcaciones técnicas no contenides en el expediente de contrateciin aprobado: En sus comentarios presenta informacion no reportada a la corrisién auditore por 1a entidad, referida a que los expedientes tecnicos que contenian las especificaciones tecnica foemaban paite del axpediente de cantratacén. b} Respecto al hecho imputado de qua en calidad da presidenta dol comith de seleccién caificd favorablemonte a oferta que no cumplia con los requisites do calficacion requeriéos por las bases, otorganda la buena pro, Reconoce haber caificado la experiencia presentada por el posior Representaciones Yamamotor E.LRL,, considerande importes por venta de biones que no eran iguates y similares a lo requendo en las bases del proceso de seleccién. ©} Respecto al hecho imputado de qua en catdad de director de Adminstracite realz6 e! proveldo a ladireccion de Logistica del expediente de contalacion aprabado por ta direccion General, pese a ue cl area usuana no habia establecide especifcaciones thenicas para el bien a adquirir, y que no Ccontaba eon la cerifeacion suSicente de crédso prasupuestario, Elecivamenta ni en ta Ley de Cootrataciones y su Regiamento, y en diectivas dot OSCE se considera a la direcsién de Administracion comd instancia de contol yo revision, por lo que se ‘oxime de responsabiidad por el hecho de que-derivé el expediente de contratacn y su merarando de apcobacién par la Directora General Los comentarios expuesios por Adriin Velazquez Morales, no desvirtian totalmente los hechos comunicades, debido a que no presenta nuevos hechos ni prsebas que desvitien su responsabilidad con respecio a la calficacién de la oferta atorgando fa buena pro, motivo por el cual también fue comunicado el phago de deviacones de eumplmienta, ‘Adriin Veluzquez Mocales, al califcarta oferta tecnica referida a la experiencia presentada por ef pastor Represeataciones Yamamoto’ E.LRL., considerande importes por venta de bienes por $! 45 300,00 (botes do aluminia por S! 38 500, 000 y motores peque peque S’ 5800.00) que no eran iquales y similares a lo requenda en las bases; tal como se sustentd en el acta de apertura de sobres de 28 de owembre do 2016, y al olorgar la buena: pro a dicho poster, cuando nae comespondia. ‘Transgregiendo con su azcionar lo dispuesto on ef articuio 12° de ta Ley, que estabiecid la calificacion exigble a los proveedores; asi como, articula $5° del Reglamenio, que regu caificacion; y fos numerales 2.2.1.2 de la seerion especifea, det capitulo Il, que reguld los documentos para acreditar los requisites de calfracion, Incumphd sus funciones especifcas pravisias en ef ariculo 9° de la Ley y el aticuo 25° del Regtamento, ‘que establecen: “Todas aquevlas personas quo inlervengan en Jos procesos de contrafacion por o @ ‘esponsabies, on ef dmbito 0 las actuacianas que reaican, do elocfuar contrataciones de manera ‘pficente, maximizendo fos rocucsos pablicas invortices y baz0 ef enfoque de gostion por raseitados, a través dl compteriente de las cisposiciones do fa presente Loy y su roglamonta y les princpios, sin porjucio de los mirganes de discracionaldad que se oforgan’ y “El comt6 do solecckin actia en forma Sone 0 Ja Entided, con independencia det régimem juridico que Jos vincule con esta, son Auditors de » » » » ¥ y ’ » ~ peer, MEMORANDO N* 1222 -2016-GOREMAD ieRepyat > E SENOR : MEO, BENEDICTA ENPERATRIZ NORALES. VALDIVIA, Director Regional do Salud . & ASUNTO : Remito Cambio de Unidad Ejeculara del PIRGodigo “2° SNIP N® 316219 a = i REF | UNTT11-2016-GOREMADIGRPRYAT-SGPP "TW FECHA _: Puorto Maldonado, 22 de Juin 2016 Jadjunto el presente, en atencion a lo soticitado pot su despacho la OF! Regional manifesta que se PROCEDIO AL REGISTRO de! cambio de Unidad Ejecutora a favor de la Direccion Regional da Salud del PIP denominato *MEJORAMIENTO DE LA GAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD AMARAKAERI Y VUELTA GRANDE CATEGORIA I DEL DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS EN EL MARCO OE LAESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS” Codigo SNIP N°346219. Yan en 08 fotos, 1G Nov 2017 379 AWE “SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA” “ARNO DE LA CONSOUDACION DEL MAR DE GRAU™ ay “MADRE OE DIOS CANTAL OETA BGOIVERLDAD DEL PERU Dd GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS wie 188 INFORME N° 711 - 2076-GO! REPY AL : Econ, FLOR DE MARIA CANO ALARCON GERENIE REG: PLANCAMUESTO PRESUPUESTOI ACONDICIOR ENTO TERRITORL CEL : Econ, LENNIN ESTANISLAG MEDINA ARAGON tiga dh ASUNTO = RENITO INFORME DE CAMBIO DE UNIDAD EXECUTORA EE CODIGO SNiP N° 316219 REFERENCIA $0) INFORME N790:2016-GORE! 1b) INFORME N? 108-2016.GOREMAD-GRDS Pu FECHA onado, 20 de Julio del 206. Es grate ditigtme @ usted, pare scludarlo cordiaimente. ¢ informarte sobre el Cambio de Unidad Ejecutora del PIP Codigo SNIP N° 316219, denominado: “MEJORAMIENTG DE LA GAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTOS DE SALUD AMARAKAERI Y VUELTA GRANDE CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO CE LASERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS”. Lo Diteccién Regional de Solud - Madre de Dios. cuenta con lo Organizacién Administracién, - Funcional suliciente para lo ejecucién del PIP de la referencia justificando que tiene capacidad pora ser UE. Fora lo cucl se informa GUE SE PROCEDIO AL Cama pe 20 UNIDAD E. TORA, a favor de la Bireccién Regional de Salud - Madre de Dies, “Adjunto acho (08) fotios. x Es tode cuanto informo, para tos fines que consi conveniente Alentamente, me ra Wie inine ar i ab. aa we Se y - -- ~ eee uu GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS £39 DIRECCION REGIONAL DE SALUD UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO. HOJA DE TRAMITE 22 JUL 2015 vane Abrietuich W729 » Colb~ Eoacend ABR POY AT [ PARA ENTREGAR A [acciones [| Fecwa FOUG [FIRMA | fr Coe | Peres a aoo™ A 386 VOVUVT TUT OPRERURTOROURURUORUSIPEORUSESSGGUTGUEE MENORANDO.N? 1223. -2016-GOREMAD IGREPYAT DON?! 223 -2016-GOREMAD /GREPYAT SEHOR ; MED. BENEDICTA EMPERATRIZ NO} Director Regional de Salud ASUNTO ; Romito Camblo de Unidad Ejecutora def! SNIP N® 316217 Recite tn REF UN" 709-2016-GOREMAD'GRPPYAT;SGF Fi Puerto Maldonado, 22 de Julia 206. ECHA fAdjunto et presente, en atencida a lo solic despacho le OP! Regional manifesta que se PROCEDIO AL REGISTRO ¢e! cambio de Unidad Ejecutota a favor de Ta Diteccion Regional de Salud det FIP denominado "MEJORAMIENTO DE. LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD TIPISHCA Y MONTE SALVADO CATEGORIA |- 1 DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS,PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE OE DIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS” Codigo SNIP N° 316217. Van en O8 folios, % 499 376 ww o abe 433333 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 19h DIRECCION REGIONAL OE SALUD UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO HOJA DE TRAMITE bo ‘ 668 . 22 sUL 20 ee Wfo8y Colb- Commie ia PyAT INMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HO. 10 RESPONSABILIDAD Bi see a BESUSSESESTS SI TIITIIITISIISITTITIITSISVUIII IIIS) au S ie Sodj noe wed GOBIERNO REGIONAL DEMADRE DE DIOS ee 4 MEMORANDO N® (224 .2016-GOREMAD /GRPPYAT, gy $0 BENEDICTA EMPERATRIZ MORES Ws SENOR 3 Regional de Salud CCE ASUNTO : Romito Cambio de Unidad Ejédi je SNIP N* 316224 1 : REF UN" 712.2088-GOREMADIGRPEYA’ FECHA: Puerto Maldonado, 22 de Juli P16" ‘Adjunto el presente, en alenciin a lo soliciado por su ifespacho [a OPI Regional manifesta que se PROCEDIO AL REGISTRO det cambio de Unidad Ejecutora a favor de fa Direccion Regional de Salud del PIP denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PALMA REAL Y SONENE CATEGORIA I-41 PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS” Codigo SNIP N° 316224. Van en 08 folios. lewwrrerrwer reer ewer e errr ree eee were eee eee ee ewe wees GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS nie aS “su GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA” ean “ARO DE A CONSOLIDACION DELIMAR DE GRAU™ tay 493 “MADRE DE DIO} CATTAL DE CABIODIVEXSORD Of FRU” NFORME N* 712 - 2018-GORE -SGPIP nN Econ. FLOR DE MARIA CANO ALARCON DEL SUNT 1! REMITO INFORME DE CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DEL PIP CODIGO SNIP N? 316226 REFERENCIA, a] INFORME N* 91-201 6: GOREMAD/GRPPYAT-SGFIF/ALG 1b) INFORME N” 108-201 6-GORt GRDS HA :Puerlo Maldonado, 20 de Julio 2018 Es grato dirigime a usted, para soludarlo cerdiaimente, & informarle sobre el Cambio de Unidad Ejecutora del PIP Cédigo SNIP N° 316224, denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTOS DE SALUD PALMA REAL Y SONENE CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS". La Bireccién Regional de Salud - Madre de Dios, cventa con fa Organizacién Administracién, ~ Funci jente para la ejecucian del Pi? de ta referencia justilicando que tiene capacidad para ser UE Para lo cual se informa QUE SE PROCERIO AL CAMBIO DE NIDAD EJECUTORA, a favor de la Direccién Regional de Sclud - Madte de Bios Adjunto ocho (08) folios Es todo cuanto informe, para los fines que considere conveniente. Atentamente. seve Scone OER 2 ne ecipermnenirepomnenrsesies yeh ne oI wo Ww oo PSCSHHSSSHSHSSSSHSSSSFFIFFIFIFDIIIVVTT! GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD 194 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO HOJA DE TRAMITE LU. we _ 20lb- Gowmad Cu phy FOLIO | _ FIRMA | e K aw ao ESLLEEITITIII LI TCC SIFFTFITTFIFFFTIFIFSCSCTTSTTssG oy) = Ss GOBIERNO REGIONAL DEMADRE DE BIOS yay MEMORANDO N? 1225 .2016-GOREMAD IGRPPYAT SEHOR +; MED. BENEDICTA EMPERATRIZ JORALES.NAL-OIWIA sr Director Regonal de Salud eit "aae OODHetA ASUNTO : Romito Cambio do Unidad Ejecutora dif SNIP N° 316200 eee 1 yg REF + UN" 708-2016-GOREMADIGRPPYAT-SGPIP. a FECHA: Puerto Maldonado. 22de Jutio 2018: -m-eecsee~ ‘Adjunto el presente, en atencién a lo soltitada por su despacho la OP! Regional manifesta que se PROGEDIO AL REGISTRO dal cambio de Unidad Ejecutora a favor de la Direccion Regional de Salud del PIP denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE KARENE ¥ PUERTO LUZ |-4 DEL OISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS" Codigo SNIP N° 316200. Yan en 08 folios. ~) a wwwweweeererervererewer er re ee ere reer eee ee eee wees oo a GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS “SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA” “ABO DE La CONSOLIDACIGN DEL MAR DE GRAU" MADIE DE DIOS CANITALDE LA BODWERIDAD DEL FEAL 08. - 2014-GO PIP AL : Econ. FLOR DE MARIA CANO ALARCON PLANEAMIENIO PRESUPLE RRITORIAL [6] DEL : Econ, LENIN ESTANISLAO MEDINA ARAG( SUB GERENTE DE PROVECTOS DE INVERSION PUBL! ASUNTO 1 REMMITO INFORME DE CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DEL PIP CODIGO SNIP N’ 316200 ERENCIA 1O) INFORM Dp INFORME 8 108 |ADIGRPPYAT-SGPIP/ALG D-GROS FECHA 2 Puerto Maldonado, 20 de Julio del 2016 Es grate dirigime o usted, pare soludatlo cardiaimente, € intormarte sobre ei Cambio de Unidad Ejecutora del PIP Cédigo SNIP N° 316200, denaminade: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIGN DEL PUESTOS DE SALUD SAN JOSE DE KARENE Y PUERTO LUZ CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS”, La Direccién Regional de Solud - Madre de Dios, cuenta con lo Organizacién Administracién, = Funciona! suficionte para la ejecucién del PIP de Io reterencia justilicando que tlene capacidad para ser UE Para fo cual se informa QUE SE PROCEDIO Al CAMBIO DE NIDAD RIECUTORA, a favor de la Direccin Regional de Salud - Madre de Dios. Adjunto ocho (08) fatios. Es todo cuanto informe, pare les fines que considere conveniente. {6 NOV 207 seh/Barca he Anse Ogre WH ta aa tem Tateten 0081 az Coa aetperenae:repanmtregedinn were & xe e \ ys as tye fogt scogemuogeaiow. mores pes hol oe Ne ___DIREECIGN ACGIONAL DE SALUD B08 ‘Special “ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" setts tes "WADE DF 10S CAPTAL DE UABIOOVERS:OAD OCL PERU Puerto Maldonado, 21 de julio de! 2016. OFICIONS / 1&4 -2016-GOREMAD-DIRESAJDESP. Sofior: CPC.C. Adrian VELASQUEZ MORALES Director Ejecutivo de Administracion DIRESA-MDD. Presente- ASUNTO: REMITO REQUERIMIENTO PARA COMPRA DE EQUIPOS CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. Es grate dirigime a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle el fequerimiento para la compra de equipamiento del Proyecto de Inversion Publica Comunidades Nativas, en el marco del Decreto Supremo N° 195-215- EF, Agjunte especificaciones técnicas Asimismo, le solicito el cumplimiento segun programacién de presupuesto, Agradeciendo la atencién que brinde al presente, es propicia ta ocasién para expresarle las muestras de mi especial consideracién Atontamente, cc Arches WaeVRveyR Puig WaWonads » To¥ O82 ~S71127, Areva 2138 DES y Avera 2200 DAPOE oq Web sown mings cob pe!salusmadresedion » RUG 20170756054 2 ius 202 “AGN 2 ‘041114 Gassevriavelo“Srwsr 9 woe fortes 92 OnL¥ID ia He igUoN WY WO uteO a ountevvenvets soonmecna soca VOMB(ld NOISWIANI 3G SOLDIAOWd 30 OLNSINNVIONYNI 13 VUVd SVGILH¥d 30 WIDN3UIISNVBL T.NOXBN cisraa omit reo orn caine vewee oo3i aaa 387 w zrapz cute 200 N02 “apy é sone smeom ia Ws Re STE ipwotrse ive ‘sou snaGea na nrsrese hevoumea in ounay mere aeuaayient1 eae terevy — fouuno.an nw onasanno a coan nnsoune Yon snewa feaawrviecs ones 90 ssa vet wwe revs fume sroanaswonred nett ome span ai acinar eee vest cunt vest ent hres toast = al So rs \WOI1aNd NOISHIANI 30 50193403 30 OLNSINYIDNYNIS 13 Wad SWOLLY¢ 77 VIDNSHSISNVEL T.NOxaNy uo aoe ‘weoir>40 ararn 366 zr ep eure seiie | sete resect | stone thro! 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