Secretaria eee note ae Ofici No, $-2223/2014 Asunto: Se envia Acta de Cietre de aucitoria y Cedula de Resultados Finales de Auditoria, ‘Auditoria: 71-PROGREG13BENITOJUAREZI2014 Hermosilo, Sonora, 2 13 de octubre de 2014 "2014: A dea Saud Masculna’ C. LUZ MARIA ESPINOZA CALVO Titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental de! H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora. Con fundamento en los Articulos 26 apartado C fracciones |, II y VI de la Ley Orgénica de! Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 5 y 11 fracciones |, Ill IV, X y XI del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General, y en el Acuerdo de Coordinacién que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, que tiene por objeto la realizacién de un programa de coordinacién especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestién Publica, y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion" y en el Acuerdo de Coordinacion Estado ~ ‘Municipios denominado “Establecimiento y Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluacion Gubemamental y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, al respecto le comunico lo siguiente: En relacién a la Auditoria No. 71-PROGREG13BENITOJUAREZI2014, la cual fue practicada a los recursos de Programas Regionales del ejercicio presupuestal 2013 por ese H. Ayuntamiento; me permito enviar anexo al presente un ejemplar del Acta de Cierre y Cédula de Resultados Finales de Auditoria, Sin otto particular, le agradezco su atencién y le envio un cordial saludo. Atentamente, ‘SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION LA SECRETARA DE LA CONTRALORIA GENERAL \ - CPC MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO “2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno” Cop. ing. Reynaldo Enriquez Oivares. Dect Genera de Evauacion y Conrl de Obra Pica dela Seeretaria dela Contralria General Present, ep. LA Caaina Leén Ramos. Auseor Superisor da Drecrén General de Evaluacn y Cons de Obra Pbica de a SCG. Presents Cop. Arctive REOIEIEAMOLMUIACY Hat” ‘Stenerania ne La ContRaLonla GENERAL CET#0 DE GoateRNo, Boiicio Heewost. 1.0, SecuNno Nive Coniston ¥ Paseo Rlo Snows. Tet. (662) 21725 17,217 1885, Fax217 1840 HkMosi.to, SoxoRa, Mexico, www. contaloria sonora gob.mxACTA DE CIERRE DE AUDITORIA No. 71-PROGREG 13BENITOJUAREZ/2014 Programas Regionales - a FOLIO No. 4 En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del dia 10 del mes de octubre de 2014, los Ings. Reynaldo Enriquez Olivares, Eduardo Ivan Estrada Acedo, José Alfredo Cota Valdez, José Alfredo Félix Serna, Juan Antonio Garcia Fox, Manuel Edgardo Maytorena Mendivil y los C.P. Sergio Guadalupe Soto Tolosa y Lourdes Garcia Ramirez, personal adscrito a la Direccion General de Evaluacién y Control de Obra Publica de la Secretaria de la Contraloria General, y la Lic. Ana Maria Barcelé Vizcarra, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, se constituyeron legalmente en las oficinas de la Secretaria de la Contraloria General ubicada en el Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Comonfort y Paseo Rio Sonora, Hermosillo, Sonora, a efecto de dar a conocer los resultados de la Auditoria No. 71- PROGREG13BENITOJUAREZ/2014, realizada de manera conjunta por la Secretaria de la Contraloria General y el Organo de Control y Evaluacién Gubernamental del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora a los recursos asignados a Programas Regionales, del ejercicio presupuestal 2013, con cargo al Municipio de Benito Juarez, quien es representado en este acto por la Lic. Ana Maria Barcelo Vizcarra, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, a quienes se le hace de! conocimiento del Cierre de la Auditoria y de las observaciones resultantes de ser el caso, lo anterior a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 311 fraccién V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que se hacen constar los siguientes ~ La auditoria referida se realizé al 100% de los recursos Federales provenientes del Programa que a rubro se sefiala, cumpliendo con las Normas Generales de Auditoria Publica y las Técnicas y Procedimientos respectivos, Asi mismo, tuvo como propésito someter a revision con estricta observancia, los procedimientos de planeacion, programacién, presupuestacion, contratacion, gasto, ejecucion, y control de las obras publicas, verificando la correcta aplicacién de los recursos, el cumplimiento de metas y objetivos del programa autorizado con los recursos federales, su apego a la normatividad aplicable y en su caso proponer las acciones que permitan mejorar la eficiencia administrativa dei Ramo 23 Programas Regionales, del ejercicio presupuestal 2013, como resultado no se detectaron hechos que dieran lugar a la emisién de Cédulas de Observaciones. En funcién de lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha sefialados, los actuantes hacen constar formalmente el Cierre de la Auditoria No. 71-PROGREG13BENITOJUAREZ/2014-— No habiendo mas hechos que hacer constar se da por concluida la practica de esta diligencia. Siendo las 13:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asi mismo previa lectura de lo asentado, la firman por triplicado, al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervienen, entregando un ejemplar original a los representantes de cada una de las partes. ~ g 'SECRETARIADELA CoNTRALORIA GENERAL CexTR0 De Gonttxo, EDircio HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL \ Coxtoxrorr ¥ Paseo Rio SoNoRs. Te, (662) 217 25 17, 217 18 85, Fax 247 1840, HerMosi.to, Sosors, MEXICO, www. contaloia sonora gob.msACTA DE CIERRE DE AUDITORIA No. 71-PROGREG13BENITOJUAREZ/2014 Programas Regionales VIENE DEL FOLIO No. 1 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ - Lic. Ana Maria Barcelo Vizcarra. Tema Nagel, y y | POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL \ Bus Geil ing. Reynaldo Enriquez Olivares Ing. Eduardo Ivan Estrada Acedo Director General de Evaluacion y Director de Evaluacién y Control Control de Obra Publica SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Cextno De Gonieano, Enircio HekMosit1o, Secuypo Nive Cowossorr ¥ Past0 Rio SovOsA. Te. (662} 21725 17,217 1885, Pax 217 18.40, Herwositto, Sonos, Mexico, worw.contraloria, ~\ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA No. 71-PROGREG13BENITOJUAREZ/2014 Programas Regionales FOLIO No. 3 VI ENE DE FOLIO No. 2. i / WA Uf L L Ing. José Alfredo Cota Valdez Ing. José Alfredo Félix Serna Supervisor de Auditorias Coordinador de Auditores Ing. Juan Antonio Garcia Fox Ing. Manuel Edgartio Maytorena Mendivil. Auditor \uditor A C.P. Lourdes’ Garcia Ramirez ‘Auditor ScweraKla DE LA CONTRALORIA GENERAL 4 | Cestio 0: Gono, Eomcio HesaosiLo, SeauNoONWEL {Cowosrove PASLORlo Sosona.Tet-(662)21728 17,217 1885, Fax 217 1840 HRwesi.to, SoxoRs, Mexico, www contaloria sonora gob.meSECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Oo DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBA PUBLICA CCEDULADE RESULTADOS FNALES DE AUDVTORIAN', —_-PROGREGISBEMTOMIAREZ20%4 [Cea do resutados aes de a autora relzada a Ayurtaminto de Benito Juarez correspondents «Programas Reionls, ecco petupuetal 213 (CEDUCA DE RESULTADOS F ALES UE AUDITOR KOBSERVACIONES REENTADAS EN BOCUNENTO™ TF-PROOREGISBENTOWAREZIOW. Tass Aece Flu Sra han Aono Guia Fox Nana Eagar Waren Wai CP Revpomabies: STo uncaipe So0 Toss OF irae Gav Rane foes te cetera Ieee {So Seperbe 04 peur: nyrianono ce Dome Rarer] ic _2013 Omeriones pore Obervado Reunite = Rescncon | «ROO Sn Obeevacers se csanacones Sn otsoracines | shobsanaconte [sn cteenacones [Sn Obsenacons SE eS SET aes ers SOTO TEST = I Smet . ber sec Conti es f oT Con Se D .