BABLICA PEL ay, Resolucion de Secretaria General N° 009 -2018-MINAM Ewog 07 FEB 2018 Vistos; el Memorando N° 209-2018-MINAM/SG/OGA, de la Oficina General de ‘Administracién; el Memorando N° 143-2018-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 086-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica; y, CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la Politica Nacional de Modernizacion de la Gestion Publica como principal instrumento orientador de la modernizacién de la gestién publica en el Perl, cuyo objetivo general es orientar, articular e impulsar en todas las entidades puiblicas, el proceso de modemnizacion hacia una gestion publica para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y del desarrollo del pais; Que, con Decreto Supremo N° 046-2014-PCM se aprueba la Politica Nacional para la Calidad, la cual se sustenta, entre otros, en el principio rector del enfoque orientado al ciudadano, consistente en ofrecer y prestar un bien y/o un servicio orientado a satisfacer los requerimientos del ciudadano, y que los niveles de calidad de dichos bienes y servicios ‘cumplan los requisitos exigidos con las especificaciones de las partes, desplegandose los esfuerzos necesarios para alcanzarlo; Que, a través de la Resolucién Ministerial N° 339-2017-MINAM, se aprueba la Politica de Calidad y la Politica Antisoborno de! Ministerio del Ambiente, las cuales permitiran que se implemente el Sistema de Gestién de la Calidad y el Sistema de Gestion Antisoborno en esta Entidad; Que, bajo este marco normativo, la Oficina General de Administracién a través del Memorando N° 209-2018-MINAM/SG/OGA, sefiala que en coordinacién con la Oficina General de Recursos Humanos ha elaborado la propuesta del Manual Integrado para el Sistema de Gestion de la Calidad — ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestién Antisoborno — SO 37001:2016; el cual tiene como objetivo constituirse en una herramienta para la ‘/ mejora continua de la gestién y aplicacién de! Sistema de Gestion de la Calidad y el Sistema de Gestion Antisoborno en los procesos de acuerdo al alcance establecido y tomando como base la Norma Internacional ISO 9001:2015 0 su equivalente en la Norma Técnica Peruana NTP ISO 9001:2015 y la Norma Internacional ISO 37001:2016 o su equivalente en la Norma Técnica Peruana NTP ISO 370012017; Que, mediante Memorando N° 143-2018-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 057-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM, de la /Oficina de Planeamiento y Modernizacién, en el cual sefiala que la propuesta del citadoManual, es concordante con las funciones de la Oficina General de Administracion y la Oficina General de Recursos Humanos; Que, a través del Informe N° 086-2018-MINAM/SGIOGAJ, la Oficina General de Asesoria Juridica considera viable la aprobacién del citado Manual; Con el visado de la Oficina General de Administracion, de la Oficina General de Recursos Humanos, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoria Juridica; De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creacién, Organizacién y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, la Resolucién Ministerial N° 339-2017-MINAM, que aprueba la Politica de Calidad y la Politica Antisoborno del Ministerio del Ambiente; SE RESUELVE: Articulo 1.- Aprobar el Manual Integrado para el Sistema de Gestin de Calidad — ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestion Antisoborno — ISO 37001:2016, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion de Secretaria General. Articulo 2.- Disponer la publicacion de la presente Resolucién de Secretaria General y su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob pe). Rey rese y comuniquese. Kitty Trinidad Gi Secretaria GeneralPERU Neca) COW) Fecha de vigencia: Pagina 1 de 26 MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ISO ‘9001:2015 ¥ EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Etapa, Responsable Formulado y ropuesto por: Brenda Barazorda Vater Directora dela Oficina de Abastecimiento Cargo: Fecha 01 /o2 /208 Martin Rojas Calderén - Cargo: Director de la Oficina de Finanzas| e) Fecha: on /o2 /2018 Elagio Percy Soldrzano Diaz Director de la Oficina de Tecnologias dela Informacién y ‘Myriam Juana Parker Chavez Cargo: Directora de la Oficina General de Recursos Humanos Fecha or /o2 /2018 Revisado por: Myriam Juana Parker Chavez cargo: Directora de la Oficina General de Recursos Humanos Fecha 2 /o2 2018 In Enrique Sanchez Gonzales Director de la Oficina General de Administracién oz /o2 /2018 Se Comunicaciones Fecha: on /02 /2018 > I FQ Ivan Enrique Sinchez Gonzales A ow i ay Fech on /o2 /2018 =‘WANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fechadeemison CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL. mbiente Revision oo ISeStTE Fina Fae? HOUA DE CONTROL DE CAMBIOS Versién | Fecha Justificacion(1) | ___Texto Modificado (2) Responsable (3) Formalizarla denominacién de los nombre de los procesos ~ Gestionar el Pago de Proveedores ~ Asignacién, Rendicién y Devolucién de Vidticos y Encargos - Gestionar et Pago de Planilas de Personal 28/12/2017 | Formalizar _| - Seleccién de Proveedores, ueio de foe + Gestién de la Conformidad y procesos Expediente de Pago ~ Gestién de la Capacitacién Implementacién de software y aplicaciones de Tl + Soporte Técnico + Gestion de Sistemas de Informacién Formalizar el Mapa General de Procesos del Sistema Gestién Integrado de la + | 28/12/2017 Formalizar | Oficina General de Administracién y Oficina General de Recursos Humianos Duefio de los rocesos : Formalizar la Matriz de Indicadores de | Duefio de los. 28/12/2017 Formalizar _| los Procesos de! Sistema de Gestion procesos Integrado de! MINAM. on Notas: 4) Justificacién de la nueva versién del documento puede darse en los casos de: Formalizacion, Modificacién, actualizacin o reestructuracién, 2) Sefialar los parrafos,secciones, iterates que se han modificado. 3) Sefialar quién(es) ha solicitado el cambio e indicar el documento sustentatorio,Renae 44 42 43 84 52 53 WANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fecha de emisén a ‘CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL Revision a ‘AMBIENTE Pigina 330 26 invice INTRODUCCION ‘OBJETIVO ALCANCE: BASE LEGAL DIRECCION ESTRATEGICA CONTEXTO DEL MINAM PARA EL SGC Y EL SGA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO INFORMACION DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO LIDERAZGO RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD Y ANTISOBORNO. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO_ CONTROL OPERATIVO ANTICORRUPCION ANEXOS ‘Anexo N° 1: Misién y Visién del MINAM ‘Anexo N° 2: Mapa General de Procesos del Sistema de Gestién Integrado de la OGA y OGRH ‘Anexo N’ 3: Estructura Organica del MINAM ‘Anexo N° 4: Objetivos del Sistema de Gestién Integrado de Calidad y Antisoborno ‘Anexo N° 5: Matriz de Indicadores de los Procesos del Sistema de Gestién Integrado de Calidad y Antisoborno 18 16 7 18 20WANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fecha deenision CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL Resin o B a0) ‘AMBIENTE Pagina de 26 INTRODUCCION El Ministerio del Ambiente - MINAM es un ente rector del sector ambiental con la funcién de diseffar, establecer, ejecutar y supervisar la politica nacional y sectorial ambiental. El Ambito del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulacién ambiental, entendiéndose como tal, al establecimiento de la politica, normativa especifica, la fiscalizacién, el control, y la imposicién de sanciones por el incumplimiento de la normativa ambiental a su cargo. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo objetivo busca promover el desarrollo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para la conservacion del ambiente y crear conciencia en la poblacién, en cumplimiento de las politicas nacionales en materia del medio ambiente. la creacién del Ministerio del Ambiente (MINAM) representa un hito fundamental en la institucionalizacién de la proteccién del medio ambiente como politica del Estado Peruano. La consolidacién del MINAM marca el inicio de la reforma de una politica del Ambiente basada en evidencias que enfatiza la focalizacién de las intervenciones, articula procesos de manera intersectorial e intergubernamental, y evalda los resultados obtenidos. Dentro del émbito de su competencia y funciones, el MINAM formula, planea, dirige, coordina, ejecuta, supervisa y evalia las politicas nacionales y sectoriales en materias del Ambiente, encaminadas a lograr la conservacién y aprovechamiento sostenible del patrimonio, asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas y alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el pais, buscando el desarrollo ecoeficiente competitivo en los sectores publico y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades econémicas y ambientales nacionales e internacionales. Asi pues, en el Marco de lo establecido en la Politica Nacional de Modernizacién de la Gestién Publica (Decreto Supremo N° 004-2013-PCM) donde establece que las entidades publicas deben adoptar, de manera paulatina, la gestién por procesos ademas de continuar los esfuerzos relacionados a la simplificacién administrativa con el fin de eliminar obstaculos innecesarios que ‘generen un funcionamiento deficiente de las entidades publicas y sobrecostos para la ciudadania, las entidades deben organizarse de manera adecuada para llevar adelante estos procesos y alcanzar los resultados esperados en la entrega de los bienes y servicios de su responsabilidad. Asi mismo, la Politica Nacional de Calidad (Decreto Supremo 046-2014-PCM) que dentro de sus principios rectores establece el enfoque al ciudadano, el MINAM alineado al cumplimiento de dichos decretos y de manera estratégica ha decido implementar un Sistema de Gestién de Calidad basado en la ISO 9001:2015 que dentro de sus requerimientos establecen el enfoque al usuario, la gesti6n por procesos y la gestién de riesgos. Al mismo tiempo, respondiendo a las Estrategias dadas por el ejecutivo (Decreto Supremo 092- 2017-PCM) que aprueba la Politica Nacional de Integridad y lucha contra la Corrupcién donde define los objetivos, estrategias y acciones para prevenir y luchar contra la corrupcién en el pais, que promueve la necesidad de generar cambios institucionales y normativos en las entidades destinadas a combatir la corrupcién. lg fe’ ve.ne, . (2 Now 51 [| MANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fecha de emision | ‘CALIDAD ISO 9001:2015 ¥ EL SISTEMA DE GESTION | ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL. Revisién | __— On ‘AMBIENTE Pigina Ses Considerando la estructura de Alto Nivel descrito en las normas ISO que facilitan su compatibilidad, la Oficina General de Administracién y la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente han decidido integrar dentro de un Sistema de Gestidn los requerimientos establecidos en la Norma ISO 37001:2016 para un Sistema de Gestién Anti soborno. En tal sentido, la Oficina General de Administracién y la Oficina General de Recursos Humanos del MINAM disefian e implementan un Sistema de Gestién Integrado que responde paralelamente con los requisitos de la Norma internacional ISO 9001:2015 y los requisitos de la Norma Internacional 1SO 37001:2016 en apego a su razén de ser, su visién estratégica, los valores y principios que le rigen. Para tal efecto, se establece el siguiente documento “Manual Integrado para el Sistema de Gestién de Calidad ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestion Anti soborno ISO 37001:2016," en adelante “Manual”, como documento orientador que permita la implementacién del Sistema Integrado de Gestidn en el MINAM en los alcances correspondientes. OBJETIVO El presente Manual de Gestién Integrado es una herramienta que serviré para la mejora continua de la gestién y aplicacién del Sistema de Gestién de Calidad y el Sistema de Gestién Anti soborno en los procesos de acuerdo al alcance establecido y tomando como base la Norma internacional 180 9001:2015 0 su equivalente en la Norma Técnica Peruana NTP ISO 9001:2015 y la Norma Internacional ISO 37001:2016 o su equivalente NTP ISO 37001:2017. ALCANCE Las pautas establecidas en el presente Manual son de aplicacién para los/las servidores/as de la Oficina General de Administracién y de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, independientes de su relacién o vinculo contractual. Para el Sistema de Gestién de Calidad y Antisiborno se ha definido los procesos que se van a suscribir en la certificacién, que son los procesos al Cliente interno tales como: Gestién Financiera, Administracin del Abastecimiento y Gestién de Recursos Humanos (Nivel 2) y de manera complementaria se ha definido los proceso estratégicos (Nivel 1), asf como los procesos de soporte de la Oficina de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones (Ver el Anexo 2: el Mapa General de Procesos), a continuacién se detalla: + Proceso estratégicos: Gestién del Sistema Integrado Planificacién del Sistema de Gestién integrado Seguimiento y evaluaci6n del Sistema de Gestidn Integrado Mejora continua del Sistema de Gestién Integrado * Los procesos al Cliente Interno: $.01.01 Gestién Financiera $.01.01.08 Gestionar el Pago de Proveedores. $.01.01.09 Gestionar el Pago de Planillas de Personal. | Otorgamiento, rendicién y devolucién de viaticos y efMANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTIONDE | Fecha deemisn ‘CALIDAD ISO 9001:2016 Y EL SISTEMA DE GESTION 8 PERU | Minserio (ed ‘az | —ar ‘AMBIENTE gia Bae 5.01.02 Administraci6n del Abastecimiento $.01.02.01 Programacién de Bienes y Servicios. $.01.02.02 Seleccién de Proveedores $.01.02.03 Ejecucién Contractual S.01.02.04 Gestién de la Conformidad y Expediente de Pago $.01.03 Gestién de Recursos Humanos $.01.03.01 Gestién del empleo 5.01.03.02 Gestidn de la Compensacién $.01.03.03 Gestién de la Capacitacion '* Los procesos de soporte: $.03.02 Implementacién de TICs 03.02.01 Implementacién de software y aplicaciones de TI 5.03.02.01 Implementacién de hardware e infraestructura de Tl 5.03.03 Operacién y Mantenimiento de TICs. $.03.03.01 Mesa de Ayuda $.03.03.02 Soporte Técnico S.03.03.03 Gestién de Redes e Infraestructura de Tl $.03.03.04 Gestién de Sistemas de Informacién y Base de Datos Estas actividades se llevan a cabo en nuestras instalaciones ubicadas en: ‘© Sede Ay. Javier Prado Oeste 820 ~ San Isidro, Lima, Lima, Peru. © Sede Javier Prado Oeste 1440 ~ San Isidro, Lima, Peri © Sede Dos de Mayo N* 1545- San Isidro 2.1 EXCLUSIONES Respecto al alcance del presente Manual, debe hacerse la precisién que en relacién al Sistema de Gestién de Calidad no aplican, por la naturaleza del servicio intencionado, los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015 o su equivalente en la Norma Técnica Peruana, descritos a continuacién: ‘© Clausula 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones.- “Cuando /a trazabilidad de las mediciones es un requisite, 0 es especificado, o antes de su utilizacién, como parte esencial para s proporcionar confianza en Ia validez de los resultados de la medicién Los servicios brindados en el alcance del presente Manual son de tipo administrativo, por lo que no se utilizan equipos de medicién que requieran ser calibrados para el control de sus procesos; motivo por el cual, no aplica la calibracién de equipos de medicién,WANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fecha de emison CALIDAD ISO 9001:2015 ¥ EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL Revision a AMBIENTE Pagina Te? “f) La validacién y revalidacién periédica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de produccién y de prestacién del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de sequimiento 0 medicién posteriores” Por consiguiente, se precisa que por el tipo de servicio, cualquier defecto en los procesos 0 en el servicio puede ser detectado antes de que el servicio esté en uso por parte del usuario interno, por lo que no se requiere la validacién del proceso. 3. BASE LEGAL La normativa que sustenta el presente Manual es la siguiente: 3.1 Constitucién Politica del Peri, 3.2. Ley N° 27815, Cédigo de Etica de la Funcién Publica. 3.3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestion del Estado, 3.4 Ley N* 28024, Ley que regula la Gestidn de Intereses en la Administracién Publica 3.5. Ley N° 28716, Ley de Control interno de las Entidades del Estado. 3.6 Ley N’ 29542, Ley de Proteccién al Denunciante en el Ambito Administrativo y de Colaboracién Eficaz en el Ambito Penal. 3.7. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 3.8 Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto 3.9. Ley N° 29976, Ley que crea la Comisién de Alto Nivel Anticorrupcién. 3.10 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio en curso 3.11 Decreto Legislative N° 635, Cédigo Penal. Titulo XVIII: Delitos contra la Administracién Publica. 3.12 Decreto Legislativo N* 1013, Ley de Creacién, Organizacién y Funciones del Ministerio del Ambiente. 3.13 Decreto Legislativo N° 1327, que establece Medidas de Proteccién para el Denunciante de Actos de Corrupcién y Sanciona las Denuncias Realizadas de Mala Fe. 3.14 Decreto Supremo N* 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado 3.15 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado 3.16 Decreto Supremo N° 099-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 28024, que regula la Gestidn de Intereses en la Administracién Péblica 3.17 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica. 3.18 Decreto Supremo N* 092-2017-PCM, que aprueba la Politica Nacional de integridad y Lucha contra la Corrupcién. 3.19 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 3.20Decreto Supremo N’ 027-2007-PCM, que define y establece las Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimento para las entidades del Gobierno Nacional. 3.21 Decreto Supremo N* 030-2002- PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modernizacion de la Gesti6n del Estado. 3.22Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de ‘Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y sus modificatorias.MANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fecha de enisn ‘CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTION 8 PERU ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL, Reva oF ‘AMBIENTE Tare 3.23 Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327. 3.24 Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio del Ambiente. 3.25 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcién. 3.26 Resolucién Ministerial N° 183-2017-MINAM, que aprueba la Directiva N° 002-2017- MINAM/DM “Etica e integridad pubica y disposiciones para la atencién de denuncias en el Ministerio del Ambiente”. 3.27 Resolucién Ministerial N° 243 -2017-MINAM, modifica el sub numeral 6.2.7 del literal E; los sub numerales 6.2.11,6.2.12 y 6.2.13 del literal F del numeral 6.2 de la Directiva N" (02-2017-MINAM/DM. 3.28Resolucién Ministerial N° 339-2017-MINAM, que aprueba las politicas de Calidad y Antisoborno de! Ministerio de Ambiente. 3.29 Resolucién Ministerial N° 285-2017-MINAM, que aprueba el Mapa de Procesos Nivel 0 y 1 del Ministerio del Ambiente. 3.30Resolucién Directoral N° 012-2017-INACAL/DN Aprueban Norma Técnica Peruana denominada Sistema de Gestién Antisoborno. 4. DIRECCION ESTRATEGICA Mediante Resolucién Ministerial N* 385-2016-MINAM, se aprobé el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental y con Resolucién Ministerial N* 387-2016-MINAM, se aprobé el Plan Estratégico institucional del Ministerio del Ambiente, en los cuales se consigna la Vision Sectorial y la Misién institucional, las mismas que se muestran a continuacién: ‘© Visién del sector Ambiental Los habitantes del Perd viven en un ambiente saludable y gestionan de manera sostenible el patrimonio natural, mejorando asi su calidad de vida. ‘* Misién institucional Asegurar el uso sostenible, la conservacién de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno, de manera normativa, efectiva, descentralizada articulada con organizaciones pubblicas y privadas y sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. (Ver Anexo 1: Misi6n Institucional y Visién del Sector Ambiental) 4.1 CONTEXTO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO Para efectos de la Implementacidn del Sistema de Gestién Integrado, el Director de la Oficina General de Administracién desarrollard el rol de “Alta Direccién para el Sistema de Gestién de la Calidad y del Sistema de Gestién Anti soborno”, en concordancia con lo establecido en la norma 180 9001:2015 item 5 y la norma ISO 37001:2016, item 5.1.2, y formalizado mediante Memorando N° 059-2018-MiNAM/SGWANUAL INTEGRABO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fach de onion CALIDAD I80 a00172048 Y EL SISTEMA DE GESTION | ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL fein | AMBIENTE rE ei OL Pagina 9 de 9 De acuerdo al alcance establecido en el presente Manual y a partir de los conceptos de Vision del sector Ambiental, Misién Institucional, y los Planes Estratégicos y Operativos establecidos por el MINAN, la Secretaria General, la Oficina General de Planeacién y Presupuesto, la Oficina General de Administracién y la Oficina General de Recursos Humanos revisan el entorno de los procesos establecidos en el alcance identificando, los factores internos, externos y partes iteresadas que tienen o pudieran tener influencia sobre el logro del propésito del MINAM respecto a la calidad de los servicios y procesos que realiza y respecto a la prevencién de actos de soborno Se precisa, que la “Revisién por la direccién”, en el marco de la Norma ISO Calidad y Antisoborno, se debe realizar por lo menos una vez al afio, y cuando ocurren cambios en la Politica Nacional, cambios en el entorno politico y administrativo del Ministerio del Ambiente y cuando son publicados los planes sectoriales 0 PEI y PO! que pudieran afectar el entorno del Sistema de Gestidn Integrado. La determinaci6n de factores externos e internos, identificacién de las partes interesadas y sus requisitos y el analisis y evaluacién de riesgos de soborno y riesgos respecto al sistema de gestion de calidad quedan establecidos en el documento “Analisis del Entorno”, el cual es elaborado por el Director de la Oficina General de Administracién, en su calidad de “Alta Direccién para el Sistema de Gestidn de la Calidad y del Sistema de Gestién Anti soborno"” 4,2 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EI MINAM ha establecido, documentado e implementado un Sistema Integrado para el Sistema de Gestion de Calidad, el cual usa y mantiene eficazmente de acuerdo a los requisitos de la norma 1SO 9001:2015 y del Sistema de Gestién Antisoborno el cual usa y mantiene eficazmente de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 37001:2016. Este Sistema de Gestion Integrado se mantiene y se usa para mejorar continuamente la eficacia de la organizacién, para lo cual: * Identifica fos procesos necesarios para el Sistema de Gestidn y su aplicacién dentro de la entidad, estos se encuentran documentados en los procesos y diagramas de flujo. * Determina la secuencia e interaccidn de los procesos identificados a través del “Mapa General de procesos del Sistema de gestién integrado de la Oficina General de Administracién y de la Oficina General Recursos Humanos - MINAM”. + Determina e implementa medidas disefiadas a identificar y evaluar el riesgo, y para prevet detectar y enfrentar el soborno. + Determina la metodologia y aspectos técnicos, que aseguren el funcionamiento y control de los procesos relacionados al sistema de gestion integrado, mediante la descripcién de procedimientos técnicos, ‘© Asegura la disponibilidad de los recursos y la informacién necesaria para apoyar la operacién y verificacién de los procesos, comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, asi como los requisites legales y reglamentarios. ‘© Realiza el seguimiento, medicién y andlisis de los procesos, mediante las auditorias internas. = _Laretroalimentacion del cliente, para medir su satisfacci6n.MANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTIONDE | Fecha deemision CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTION Ministerio ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL, ieaaia oi ‘AMBIENTE Pagina 10 de 10 ‘+ Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y con esto lograr la mejora continua de sus procesos, por medio de sus acciones correctivas y preventivas tomadas y a través de los resultados las reuniones de revisién por la Alta direccién del Sistema de Gestién Integrado de Calidad y Antisoborno. 4.3 INFORMACION DOCUMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO Los Procesos dentro del alcance del Sistema de Gestion Integrado se documentan de acuerdo al “instructive para el Analisis y Caracterizaci6n de los procesos en el Ministerio de Ambiente” aprobado con Resolucién de Secretaria General N° 056-2017-MINAM, el cual tiene como objetivo brindar pautas para desarrollar la documentacion de los procesos institucionales, asi como el correcto relevamiento de las actividades, la misma que facilita la identificacién, andlisis, disefio y mejora de los procesos del MINAM, El MINAM ha establecido informacion documentada como soporte a la gestién de la calidad. Esta informacion documentada se mantiene a disposicién de los/las servidores/as en una carpeta compartida en cada ordenador, y es administrada por los Coordinadores del Sistema Integrado de Gestién designados mediante Memorando Multiple N* 002-2018-MINAM/SG/OGA y Memorando N° 007-2018-MINAM/SG/OGRH. Como parte de la informacién documentada, el MINAM ha elaborado el presente Manual, procedimientos técnicos para el Control de la Informacién Documentada, Acciones Correctivas, Auditorias Internas y Revision por la Direccién, Anélisis de Riesgos para Contexto de la Entidad (Factores externos e internos), Analisis de Riesgos de Partes Interesadas — Necesidades y Expectativas del MINAM, Andlisis de Riesgos por Procesos y fichas de indicadores de los procesos del Sistema de Gestién Integrado de Calidad y Antisoborno, asi como planes de tratamiento de riesgos, y planes para el cumplimiento de objetivos, entre otros, en marco de la NTP ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016. 5. LIDERAZGO 5.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Las responsabilidades los servidores\as que interviene en los procesos establecidos dentro del alcance del Sistema de Gestién Integrado, asi como las autorizaciones, estén definidas en las fichas de procesos correspondientes. Se ha designado al “Especialista Legal en Recursos Humanos” como Responsable de la Evaluacion y Cumplimiento de requisito de denuncia anticorrupcién, en el marco de la Directiva N° 002-2017- MINAM/OM "Etica e integridad Publica y Disposiciones para la Atencién de Denuncias en el Ministerio del Ambiente”, la misma que tiene responsabilidad en: ‘© Evaluar el contenido de la denuncia anticorrupcién, asi como también el cumplimiento de requisites para su presentacién © Deberd evaluar los hechos y documentos que se sustentan las denuncias anticorrupcién, y en tal sentido, disponer la aplicacién de las medidas de proteccién al denyaciante o testigos, segtin corresponda.| MANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE] Facha deemisdn ‘CALIDAD ISO 9001:2015 ¥ EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL Teva a AMBIENTE Pagina Tide Lt Asimismo, es pertinente sefialar que el/la Titular de la Entidad mediante Resolucién Ministerial N° 183-2017-MINAM, crea y conforma el Grupo de trabajo de Etica e Integridad Publica del Ministerio del Ambiente el mismo que tiene las siguientes funciones: @) Impulsar tas acciones y medidas destinadas a garantizar en el MINAM las conductas éticas e interés de todos los servidores civiles que la conforman. b) Proponer acciones que puedan ser incorporadas en el Plan Anual Anticorrupcién del MINAM. ©) Proponer campafias de copacitacién y sensibilizacién de los/as servidores/as civiles en ‘materia de ética e integridad publica. 4d) Velar por la remisién de copia de la denuncia recibida al Organo de Control institucional y/o a la Procuraduria Publica del MINAM, en caso corresponda. e) Revisor y evalvar fas Declaraciones Juradas de intereses que Ia Secretaria General de! MINAM ponga en su consideracién, a fin de verificar si se presenta un conflicto de interés. f) Coordinar entrevistas, reuniones, asi como cualquier otro evento que deba celebrarse, ‘como resultado del ejercicio de las funciones en materia de respeto y observancia de los elementos que integran el Marco de ética e integridad Publica del MINAM. 4g) Aprobar su Reglamento interno. 1h) Las demés funciones que le sean asignadas por el/la Titular de la Entidad. 5.2 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD Y ANTISOBORNO- Mediante Resolucién Ministerial N° 339-2017-MINAM, se aprobé la Politica de Calidad y la Politica ‘Antisoborno del MINAM, siendo ambas apropiadas con la Visién y Misién del MINAM y proporciona el marco necesario para determinar los objetivos del Sistema de Gestion de Calidad y los Objetivos Antisoborno. ‘Ambas Politicas han sido difundidas a todos los/las servidores/as del Ministerio del Ambiente, a través del correo electrénico institucional y elementos visuales, ademés dichos elementos serén considerados como parte de las inducciones a los/las servidores/as nuevos/as y en las capacitaciones en materia calidad, ética y anti soborno. La Alta Direccién del Sistema de Gestién Integrado de Calidad y Antisoborno examina y evaliia periédicamente la Politica de Calidad y la Politica Antisoborno en las reuniones de “Revisién de la Direccién” para determinar la idoneidad continua de las politicas definidas bajo el 4mbito de la normativo ISO. Asi tenemos, establecida la Politica de Calidad_y la Politica Antisoborno para el MINAM, lo siguienteMANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fecha deemision CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL fein OE ‘AMBIENTE I gina 12 de 12 POLITICA DE CALIDAD Los procesos y la mejora continua de nuestro Sistema de Gestién de Calidad promueven el interés por cumplir y satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios, entidades y partes interesadas en los servicios y actividades propias del MINAM, a través de un pensamiento preventivo con la identificacién de riesgos potenciales que nos lleven al cumplimiento de nuestro compromiso de conservacién de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno. POLITICA DE ANTISOBORNO EI MINAM esta comprometido con la ética, transparencia y lucha contra la corrupcién y el soborno, prohibiendo estrictamente la préctica, promocién o tolerancia de actos de corrupcién y soborno directa o indirectamente, en beneficio propio 0 de cualquier otra parte, para ello establece controles y métodos necesarios a través de la mejora continua de su sistema de gestién de antisoborno el cual minimice el riesgo de soborno y garantice que se apliquen de manera justa, objetiva e imparcial las sanciones correspondientes. 5.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. Considerando que el accionar del MINAM se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (00s) hacia el 2030 de las Naciones Unidas y Ia implementacién de las recomendaciones de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE); se ha planteado como ejes estratégicos los enfoques de Peri Limpio y Pera Natural, los cuales buscan promover el desarrollo. ¥ el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para la conservacién del ambiente y crear conciencia en la poblacin. Tales enfoques se traducen en los 07 lineamientos prioritarios de la gestién: Aprovechamiento sostenible de la diversidad biolégica y, en particular, de los bosques Adaptacién y mitigacién al cambio climatico Manejo eficiente de los residuos sdlidos Gestién integral marino-costera Prevencién, control de la contaminacién y eco-eficiencia Adecuacién de la institucionalidad ambiental e-paegeWANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | fecha de eminén CALIDAD |SO 9001:2016 Y EL SISTEMA DE GESTION Mee ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL. Revisin m ‘AMBIENTE Pagina 1 de 13 Estos serén alcanzados a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan estratégico institucional del MINAM. El Sistema de Gestidn Integrado desde el alcance previsto, alineado con la Misién Institucional, Visién del Sector Ambiental, Politicas de Calidad y Antisoborno y los lineamientos prioritarios de Gestin del MINAM establece los Objetivos de Calidad y Antisoborno, las mismas que se describen en el Anexo 4: Objetivos del Sistema de Gestién Integrado de Calidad y Antisoborno. Asi mismo, cada proceso identificado establece indicadores que les permite medir la eficacia de su desempefio y tomar las acciones correspondientes cuando los resultados no se alcancen, por lo cual se ha elaborado la “Matriz de Indicadores” que se muestra en el Anexo 5: Matriz de Indicadores de los Procesos del Sistema de Gestién Integrado del MINAM. CONTROL OPERATIVO ANTICORRUPCION Con la finalidad de garantizar la transparencia, la ética e integridad publica, el Ministerio de! Ambiente aprobé el 04 de julio de 2017 mediante Resolucién Ministerial N° 183-2017-MINAM, la Directiva N° 02-2017-MINAM/OM denominada: “Etica e Integridad Publica y Disposiciones para la atencién de denuncias en el Ministerio de! Ambiente", el cual tiene por objetivo dictar medidas y establecer mecanismos para la promocién de la transparencia, ética e integridad publica en el Ministerio del Ambiente, asi como, establecer el procedimiento para el adecuado tramite y oportuna atencién de las Denuncias que sean presentadas ante el MINAM, con excepcién de aquellas denuncias comprendidas en e! ambito del Sistema Nacional de Control. Al respecto, la Oficina General de Recursos Humanos es la responsable de recibir y evaluar las denuncias realizadas sobre actos de corrupcién, Asi como de brindar medidas de proteccién, previa evaluacién de su viabilidad operativa, tales como: Reserva de identidad, Proteccién Laboral, asi como otras medidas debidamente motivadas, reguladas en el Decreto Legislativo N° 1327 y su Reglamento, las cuales también resultan aplicables a los testigos de actos de corrupcin, funciones especificadas en Resolucién Ministerial N° 243 - 2017-MINAM, que modifica el subnumeral 6.2.7 del literal e); los subnumerales 6.2.11,6.2.12 y 6.2.13 del literal f), del numeral 6.2 de la Directiva N" 02-2017-MINAM/DM denominada "Etica e integridad Publica y Disposiciones para la Atencién de Denuncias en el Ministerio del Ambiente”. Las denuncias anénimas podran ser presentadas en forma virtual o escrita. De igual forma la Oficina General de Recursos Hurnanos contempla dentro de sus mecanismos de contratacién que los servidores piiblicos deberin cumplir con las normas y lineamientos aplicables en la entidad, esto incluye la Politica de Calidad y la Politica antisoborno, las mismas que son accesibles desde la pagina web institucional, Respecto a los puestos que se encuentran expuestos a un mayor riesgo de soborno, el documento denominado “Matriz de Puestos sensibles a Riesgo de soborno” describe los puestos o* ER. identificados como sensibles a riesgo de soborno, por ello, La Oficina de General de Recursos T® Humanos a través de su proceso de gestién del empleo, implementa sus procedimientos deMANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fechadeemsidn es ‘CALIDAD ISO 9001:2018, EL SISTEMA DE GESTION PERU | Ministerio ANTISOBORNO 180 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL | ieee o “AMBIENTE [ Pagina Ta de 18 seleccién y contratacién de servidores civiles, en el marco de las normativa vigente, y permitan contar con una seguridad razonable de que es apropiado realizar dicha contratacién de forma transparente, y que es razonable creer que van a cumplir con la Politica Antisoborno. Ademés, de solicitar en intervalos anuales la declaracién de dichos servidores, donde se confirme su compromiso y cumplimiento de la Politica Antisoborno. Asimismo, la Oficina General de Administracién implementa los Procesos de Gestién Financiera para gestionar las operaciones financieras correctamente y para registrar estas operaciones con precision por completo y de manera oportuna, de igual forma, establece los Procesos de Administracién de Abastecimiento para asegurar que las adquisiciones, aspectos operacionales y otros aspectos de sus actividades, se estén gestionando correctamente. De forma posterior a que la Oficina General de Recursos Humanos en su condicién de autoridad competente, reciba la denuncia por presuntos hechos de corrupcién, es derivada a la Secretaria Técnica de los érganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (STPAD), quien evaliia los hechos denunciados y precalifica las denuncias de anticorrupcién, y realiza las investigaciones, deslinda responsabilidades, aplica las sanciones administrativas y disciplinarias e informa posterior al periodo de reserva del proceso a la “Alta Direccién del Sistema de Gestion Integrado de Calidad y Antisoborno” sobre la materia, Los requisitos para realizar una denuncia anticorrupcién, sea forma escrita, verbal y/o virtual se encuentran publicados en el Portal Web del Ministerio del Ambiente. Asimismo, el Grupo de trabajo de Etica e Integridad Publica del MINAM es el encargado de promover la transparencia, la ética publica y las politicas anticorrupcién, coordina y recomienda a los drganos correspondientes las acciones para poder cumplir con la Politica Anticorrupcion, apoyados en la Directiva N° 002-2017-MINAM/DM “Etica e integridad pubica y disposiciones para la atencién de denuncias en el Ministerio del Ambiente”, aprobada mediante Resolucién Ministerial N° 183-2017-MINAM. Por tanto, para la medicién del desempefio del sistema de Gestién antisoborno se efectua conforme el propio sistema adquiera madurez y genere la evidencia necesaria para la definicién y validez de los indicadores. 7. ANEXOS a) Anexo 1: Misién y Vision del MINAM b) Anexo 2: Mapa General de Procesos ) Anexo 3: Organigrama de! MINAM d) Anexo 4: Objetivos del Sistema de Gestion Integrado de Calidad y AntisobornoMANUAL INTEGRADO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE | Fecha deemision ‘CALIDAD ISO 90012018 Y EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 DEL MINISTERIO DEL Revise, oF ‘AMBIENTE i Pagina 5 de 15 ‘Anexo 1: Misién institucional y Visi in del Sector Ambiental * Visién del Sector Ambiental Los habitantes del Perd viven en un ambiente saludable y gestionan de manera sostenible el patrimonio natural, mejorando asi su calidad de vida ‘© Misién institucional Asegurar el uso sostenible, la conservacién de los recursos naturales y Ia calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno, de manera normativa, efectiva, descentralizada y articulada con organizaciones publicas y privadas y sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental Fuente: Resolucién Ministerial N° 385-2016-MINAM. Resolucién Ministerial N* 387-2016-MINAM.eounmmauiigoracwms — Beemsewgoranarwnsases Sern io 6 E 3 ro g ig a YNIDIZ0 130 4 NODYAISININGY 30 1¥¥3N39 YNIDHO ¥130 (OavYDILNI NOUSID 30 YVILSIS 130 SOS3ONd 30 TWYINID WY SoUeWINH sosunady ap {24999 EUPYO A UOIDeNSIUIWPY ap [e19UID eU!DYO e| ap OPesFaIUI UONSID EWHaISIS Jap Sos920I4 ap [e19U9D ede :z OXOUY SINSIaWY 750 ORSISININ 130 5 ‘WeiNa9 3038 V1 30 £102:1006 OSI ONHOBOSLNY Sma NOUS3O 3 WAALSIS Ta A S102:1005 Os! avarwvo. srowien/ee oso op e404 | aq NOLLSAS 3G VWALSIS 13 Vuvd OGVUOSINI TWANYL or apor eudegones ‘Anexo 3: Organigrama de! MINAMwaisanas ospp aver te vanbydeanb owsogas 3p seua sopevoneras sonnewiou sowounoop apsovosuoyt | ap ouoges neue] € uannkpeo> and sowow> 79 “UpnED® 9p opestoyu [9p o1w9p s0s90011 soy 2 Sopevoneyas somewou sowauinoep sot enue epuIMmay) ap SOUR! 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