Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • BA Inspeksi IT PDF

    Uploaded by

    Abinya Alfatih
    19 views18 pages

    Original Title

    BA Inspeksi IT.pdf

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    19 views18 pages

    BA Inspeksi IT PDF

    Uploaded by

    Abinya Alfatih

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 18
    = - hn i 1h) 9 BANDUNG-~Kode Pos 40286 BERITA ACARA PENGAWASAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERAS! PRODUKS! Nomor : .. .. tanggal.. bulan... berdasarkan Surat Perintah Kepala Dines Energi don “Sumber ya Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor tanggal . dilaksanaken pengawasan teknis Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dengan hasi awasan sebagai berikut : A. IDENTITAS PERUSAHAAN ‘a Nama Perusahaan b. Nama Pemilik’ Direktur Cont, Person / Kuasa Perusahaan Koordinat Lokasi 4. Alamat Kantor (Alamat Surat) €. _SKIUP Operasi Produksi Diterotkan olen Nomor Tanggal Masa Beraku jin Nama Nomor & Tanggal Pengesahan Status ‘Tolp/JHP Cataton /Temuan B. KELENGKAPAN ADMINISTRAS! 4. PERIZINAN © SK Penetapan WIUP Ada Tidak Ada © SKIUP Eksplorasi Ada Tidak Ada ‘© SKIUP Operasi Produksi Ada Tidak Ada © fin Lingkungan Ada Tidak Ada ‘* Rekomendasi UKL-UPLAmdal Ada Tidak Ada © IPPKH Ada Tidak Ada ¢ Rekomendasi / Surat Keterangan Kesesuaian Ruang Ada Tidak Ada © Persetujuan Laporan Eksplorasi Ada ‘Tidak Ada ‘© Persetujuan Studi Kelayakan [| Ada Tidak Ada Caiatan 7 Temuan 2. DOKUMEN TEKNIS ‘© Laporan Exsplorasi Ada Tidak Ada © Studi Kelayakan Ada Tidak Ada © UKL-UPL/ Amdal ‘Ada Tidak Ada ‘© Dokumen Rencana Pembangunan Sarana Prasarana ‘Ada Tidak Ada + RKAB Tahunan ‘Ada Tidak Ada + Neraca Sumber Daya dan Cadangan ‘Ada Tidak Ada Catalan 7 Temuan 3. DOKUMEN PELAPORAN ‘© Laporan Bulanan Ada Tidak Ada ‘© Laporan Triwulan Ada Tidak Ada ‘+ Laporan Tahunan / Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produkt Ada Tidak Ada '» Laporan Pengelolaan Lingkungan Ada ‘Tidak Ada ‘¢ Laporan Pelaksanaan Reklamasi Ada Tidak Ada © Laporan Pelaksanaan Pascatambang Ada Tidak Ada Catatan / Temuan c. PEMERIKSAAN ASPEK TEKNIS. KETERSEDIAAN PEMENUHAN KRITERIA MINIMAL OBJEK PEMERIKSAAN/ — g KRITERIA MINIMAL i oo Tidak Ada Lengkapi Kurang () 2} | @ © ®} ™ | ® (9) ‘{.KANTOR TAMBANG ‘a, Keselamatan dan hatan Kerja 1) Kotak P3K Tkotak Kain kasa ster ‘Alkohol 70%, Gunting lester luke ovidon iodin 2) Alat Pemadam Kebakaran 2buah Belum kedaluarsa Disimpan di tempat kkhusus ‘Sesuai jenis resiko 3) Kelersediaan APD untuk buah helm tamu 5 rompi 5 safoty shoos Disimpan di tempat khusus ‘Toilet 1 gayung Ember / bak Kloset bersin Lanta terawat Penerangan cukup ‘ir bersih 9) Air Bersin Tidak ker tidak meninggalkan endapan_ pH netral 6) Formulir pemyataan ‘Tersimpan di folderimap ‘memahami “Safety Induction” khusus Diurutkan berdasarkan waktu 7) Daftar hadir “Safety Tak7 TTersimpan i folderimap ‘Meeting’ harian khusus. Diurutkan berdasarken waktu €) Lembar inspeksi Kantor TTersimpan di folderimap arian khusus Diurutkan berdasarkan waktu 9) Alat komunikasi radio 2 buah_ Berfungsi dengan baik 10) Dokumen Audit intemal ‘Tall dalam setahun SMKP “Fingkat pematuhon > 60% Disimpan daemnat khusus._ = 3 3 i KRITERIA MINIMAL, i Perbaiki (1) (|) | 4) ©) (6) 17) Kesehatan Kerja Pemerksaan awal Pemerksaan berkala ‘Pemeriksaan khusus Disimpan di folder khusus Disimpan berdasarkan Shans 12) SOP (Standard ‘SOP Tanggap darurat | Operating Procedures) ‘SOP Pengamanan dlitempel di dinding Kantor 13) Kampanye Keselamatan “Tbuah spanduk 5 poster Terpasang di tempat Strategis _ 14) Ventilast “Termometer ruangan Suhu ruangan 22-27°C Lubang ventlasi AC Ir Teknis Pertambangan ") Peta -peta teknis Peta geoiogi Peta situasi Peta recat libanig Peta kemajuan tambang Pota ronoana roklamaai Peta realisasi reklamasi Ditempel di dinding kantor ‘ic. Keselamatan Operasi 1) Kondisi bangunan Tidak ada bagian yang 2) Housekeeping Barang disimpan pada '3) KondisiIntalasilistrk MCB standar SNI ‘Sambungan menggunakan Junction Box 4) Fungsi Ruangan diber label nama ruangan Ruangan sesual | peruntukan ‘td. Lingkungan 1) Drainase Dapat menadah air hujan Terawat 2) Area hjau 10% dari was bangunan kantor ( sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup) ‘SyTempat sampah set OBJEK PEMERIKSAANI PeeeN KRITERIA MINIMAL Ada Tidak Ada Lengkapi () 2} | 4) 6) 6) | @) “te. Lain-lain Papan Informasi TUP "Terbual dari bahan yang tidak mudah rusak Ukuran 200 x 150 om Memuat informasi (Nama 2buah Belum kedaluarsa Disimpan di tempat khusus Sesual enis resko 2) Rambu 10 buah rambu TTerbuat dari bahan yang tidak mudah rusak BD Byewash Teris ai bersih "Aatberfungsi dengan baik @ Penyimpanan tabung Tempat sejuk dan kering “acetylene” Diikat Disimpantagak ‘Terhindar sinar matahari langsung_ 5) Pemakaian APD ‘Sema karyawan bengkel ‘menggunakan APD 6) Kotak P3K ‘Tkotak Kain kasa ster ‘Akohol 70%, Gunting lester luka Povidon iodin | ‘ bueh ganjal 2 buah 8) Alat Komunikasi radio Berfungsi dengan balk 3) Hasii pengokuran Pengukuran per 6 bulan pencahayaan TTersimpan di folder khusus Diurutkan berdasarkan waktu | KETERSEDIAAN PEMENUHAN KRITERIA MINIMAL | _ OBJEK PEMERIKSAAN/ g e z Se 3 i KRITERIA MINIMAL i BF E KETERANGAN a) 2/}e|@ 6) | m | @ ® 10) SOP (Standard ‘SOP pengelasan Operating Procedures) Penyimpanan peralatan ‘SOP perawatan alat beralarmada Ditempel di dinding bengkel 26. Keselamatan Operasi 4) Kompeiens enaga thnk Toeriiat compe 2) Catalan rivayat service 2 alt berat ingpeksi alat berat Disimpan/ dicatat di folder/map/buku khusus Diurutkan berdasarkan waktu | 3) Lembar nspeka arian Disimpan’dcaat di alat berat folder/mapyouku khusus ‘rurukan peraasarkan waktu 7 Fousekeeping Lantai kerja kering Barang disimpan sesuai jenis ‘Setiap jenis barang diber labelir 3) Rend nstalal atk MCB standar SNI Sambungan ‘menggunakan Juncton Box ©) Kondls bangunan Beralap Lanta pejalcor Tidak ada bagian bangunan yang rusak 2 n ‘Lingkungan 1) Drainase Dapal menadah ar han Ferawat 2 OI Trap Terdapat 3 kompariemen ‘Kompartemen terakhir hanya berisi air Terbuhung dengn Arainase sumber ol 3) TPS Tinbah 6S Limba diisahcan berdasarkan jens Tertutup 3) Wadah penampungan Wada tertutup limbah cair Tersimpan dalam keadaan kering 5) Termpal sampan non 65 Set Terpisah organik- voume esas = Tersimpan sesual ETERSEDIAAN PEMENUHAN KRTERIA MINMAL OBJEK PEMERIKSAAN/ s 7 3 2 — 8 z S| KRITERIA MINIMAL | iy : KETFRANGAN a|5 i (1) (2) | (3) | @) 6) ®) 7 |@ 9) 3. GUDANG BAHAN PELEDAK 3a. Keselamatan dan Keschatan Kerja 1) Hasil pengukuran Pengukuran per 6 bulan tahanan pembumian disimpan dalam folder Khusus tahanan <5 ohm 2) SOP (Standard SSOP penyimpanan Operating Procedures) SOP penerimaan/pengeluaran ‘SOP pengamanan Ditempel di dinding rumah jaga 3) Pencalalan temperatur Disimpanldeatat dalam harian folder/buku/map khusus Disusun berdasarkan tanggal 7 Lembarinspeksi harian Disimpan/doatat dalam folderfbuku/map khusus Disusun berdasarkan waktu 5) Alat pemadam ‘3 buah kebakaran Belum kedaluarsa Disimpan di tempat hiusus Sesua nis resiko ©) _Hasii pengukuran Pengukuran per 6 bulan pencehayaan Disimpanidicatat dalam folder?oukulmap khusus Disusun berdasarkan waktu 7) Rambu 10 buah rambu TTerbuat dari bahan yang tidak mud rusak 8) Pemakaian APD Semua karyawan bengkel rmenggunakan APD At komunikas radio 2buah Berfungsi dengan balk 10) Tanggul pengaman Lebar atas 1 meter Tinggi 2 m Tidak ada yang ongsor Ti) Pagar pengaman ‘Memilki gerbang terkunch Semual reed 72) Ventas Lubang aias bawah Tidak memungkinkan Se ooxrenennsaw |] g ~ remann |g 218) cereRAMNIMAL g als 2 (i) (2) |B) | 4) 6) 6) a Tat Ta Ember / bak ‘Kloset bersin Lantai terawat Penerangan cukup So rae Tidak meninggalkan ‘endapan pH netral 3b. Keselamatan Operasi 1) Kondisi bangunan Tidak ada bagian ‘qudang bangunan yang rusak_ ‘Altap tidak bocor 3 Ronda ban penne ieae a Terawat_ “Housekeeping balk 3) Kondisi bangunan pos “Tanga kokoh foal ‘Bangunan kokoh 4) Kompetensi tenaga 1 buah sertifikat teknik kompetensi ‘3c, Pengelolaan hoe 1) Drainase Dapat menadah air hujan mae 2) Pemeliharaan rumput Rumput dipotong tanggul “Rumput menutupi tanggul 3) Tempat sampah 4 set TTerpisah organik- ‘anorganik ‘Volume masing-masing 20 Liter Sa eee aol jenis. 4. KOLAM PENGENDAP 4a, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1) Rambu ‘Sbuah rambu ‘terbuat dari bahan yang ee 2) SOP (Standard ‘SOP pengerukan/ eae : ‘SOP pengamanan Ditempel dipapan 3) Pagar pengaman ‘Memiliki gerbang terkunci ‘Semua bagian pagar tidak ada yang rusak J aRRETT oom tidak ada yang rusak aed ‘pemantauan ETERSEDIAN PEMENUNANKRTERIA MAL OBJEK PEMERIKSAAN/ g $ * * ee alg BS) Woven unea, i F FI (0) (2) | @) | 4) 6) 6) 4. Teknis pertambangan |) Kapasitas kolam ‘3 tahap/kompartemen [TTT [asetreoren. [| _4c. Keselamatan Operasi 4) Kondsi kolam "Tidak ada tanggulsekat engendap ompartemen yang tusakijebol aaa ‘lap us men 2p Kuss, ‘lusun berdasarkan waktu 3 Baa meni kan Terabe Se ep are : tangkapan fimpasan) “i, Pangeloaan lingkungan 4) Hasi pengukuran’ Pengukuran per 6 bulan pemantauan disimpan dalam folder khusus_ disusun berdasarkan_ tanggal 2) Titik penaatan ‘Tiang penanda titik {berkoordinat), Sudah dkoodinasican dongen nes Lngkongan Hidup 5. GUDANG UMUM 5a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1) Alt pemadart Zouah kebakaran Ban Kedauara Disimpan di tempat iss ‘Sesuai jenis resiko 2) Rambu 5 buah rambu terbuat dar behan yeng ‘tidak mudah rusak 3) Ventas Terseda termomet Suhu ruangan 22-27°C Lubang ventlasi/ AC 4) SOP (Standard ‘SOP Operating Procedures) Exacnenptne ‘SOP kesdlamatan van! ppenyimpanan barang Ditempe! di dinding 5 eens flarbiutap tosis 8 NETERSEDIAAN PEMENUHAN KRTERIA MINIMAL ‘OBJEK PEMERIKSAAN/ gle AS — 3 ale KRITERIA MINIMAL i qi i 0] 2 | 3) | 4) 6) ®) 7) | ® 3b, Keselamatan Operasi 1) Talacara penyimpanan Barang dsimpan sesuai jenis Tap jens diber tandalabel 2 Rend Tas MCB standar SHI ‘Sambungan menggunakan Junction Box 3) Kondis bangunan Taka an bangunan yang usa ‘Aap tidak bocor 5c, Pengelolaan lingkungan 1) Dranase apa menadan arhujan Terawat aa Tena oa Lea Volume masing-masng 10 Liter Sampah tersimpan sesuai jenis 36. Laindain ico maa (ount a pete Data terbehanu 2) Buku penerimaan! ond buku Bak pengeuaran barang rat d ton ata i Disusun berdasarkan waht UNIT PENGOLARAN DANIATAU PEMURNIAN 6a. Konservesi 1) Catatan Recovery Data per bulan an Disinpan dalam Todor Kusus Disusun berdasarkan walt 2 Catan ssa hast ata per bulan Pengolahan eon Diamnpan dalam oder uous Disusun berdasarkan waktu 3) Calan Fas Data pe bulen ‘pengolahan Disimpan dela folder Niusus Disusun berdasarkan walt OBJEK PEMERIKSAAN/ 3 ‘i Bd $ 3 i KRITERIA MINIMAL i i KETERANGAN (1) (2) | (3) | @) 6 (6) (6) ® 6b. Teknis pertambangan 1) Fasilitas pengendalian Berfungsi dengan baik debu Kondisi fasilitas baik 2) Tanggul penahan pada “Tanggul kokoh stockpie apasitas memadai (material tidak limpasfuber ‘e.Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1) asl pengukuran Pengukaran per6 Bulan kebisngan Disimpan pada folder husus Disusun berdasarkan walt 2) asi pengukuran Pengukuran per 6 Blan ‘kualitas udara isimpan pada folder husus ‘Disusun berdasarkan waktu 3) Hasil pengukuran ‘Pengukuran per 6 bulan pencahayaan ‘ieimpan pada elor khusus_ Disusun berdasarkan waktu ® Riwayat isimpanvdicatat dalam ‘servicelperbaikan Imaprouku khusus Disusun berdasarkan seis 5) Alat pemadam ‘Sbuah ‘kebakaran Belum kedaluarsa_ Disimpan di tempat kkhusus ‘Sesuai jenis resiko. 6) SOP (Standard ‘SOP menyalakan/ ‘Operating mematikan unit ‘SOP perawatan/service Ditempel i dinging 7) Lembar inspeksi harian Disimpan dalam folder kkhusus- Disusun berdasarkan tanggal ®) Pemakaian APD ‘Semua Karyawan bengkel menggunakan APD 3) Ranba 10 bah rambu Terbuel de behan yong Sdak mudohrusak 0) Emergency Sop Berfungsi dengan Bak 44 NETERSEDAAN PEMENUNAN KRTERIA MINIMAL ‘OBJEK PEMERIKSAAN) al 2 — 3 2 i KRITERIAMINMAL =| & fi : KETERANGAN aye i/28 () (2) | 3) | 4) 6) @) |e @) Ti) Sungkupikerangkenglpa “Semua roda/bagian ‘gar pengaman bberputarlainya diber sungkupherangkena! pagar pengaman 12) Nat Komunkasi Rado 2buah Berfungsi dengan balk 6d. Keselamatan Operasi 1) Kompetons!tenaga 7 buah serial teknik kompetensi 2) Kondisi konstruksi ‘Tidak ada bagian konstruks yang rusak 3) _Catatan riwayat service Disimpan di folder khusus ‘Diurutkan berdasarkan waktu 4) Stopper pada loading Tinggi % diameter ban area terbesar Terawat Ge, Pongololaan lingkungan 1) Drainase ‘Dapat menadah air hujan terawat 2) Tempat sampah 1 Set ‘terpisah organik- anorganik ‘volume masing-masing 20 Liter ‘sampah tersimpan sesuai jenis TFASILITAS PENVIMPANAN BAHAN BAKAR CAIR (BBC) Ta. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1) SOP (Standard ‘SOP Pengisianl ‘Operating Froceaures) enenmaan ‘SOP pemeliharaan onstuks citempel di dinding Ranta 5 bush rambu ‘terbuat dari bahan yang: tidak mudah rusak 3) Pagar emit gerbang terkunct ‘semua bagian pagar tidak ‘ada yang rusak @)Lembar inspeksi harian Disimpan dalam folder khusus_ fsusun brdasarkan tanggal ‘Tb. Keselamatan Operasi 1) Kondisi konstruksi Bangunan dalam kondisi balk, ‘Atap terbuat dari bahan fingan ‘tidak bocor/rusak KETERSEDIAAN PEMEMUMAN KRITERIA MINIMAL | OBJEK PEMERIKSAAN! ale a ee 3l5 E| ovewa wna, He = ) (2) |B) 4) ©) (6) Te. Pengelolaan lingkungan 11) Drainase Dapat menadah airhujan_| I ‘terawat 2) ‘Bak pengaman “Tinggi bak = volume tangkl + 200m 3) Penanganan ceceran Lantal kerja keringrs bak dalam Kondisi keringhris 8. JALAN TAMBANG. 8a, Teknis pertambangan 1) Kesesuaian grade jalan ‘Grade 17% atau sesval kajan teknis 2) Kesesvaain ebar jalan Satu arah = 2xiebar unit, dua arah = 3,5 x lebar unit 3) Kesesuaian dimensi Tinggi % diameter roda tanggul ban terbesar. 4) _Jadual pemeinaraan Disimpan dalam folder jaten usu ‘disusun berdasarkan wakt ‘8b. Keselamatan dan Kesohatan Kerja 1) SOP (Standard ‘SOP pengangkutan ‘Operating Procedures) SOP pemyraman 2) Rambu 10’buah rambu_ verbal Jai Vaan yg tidak mudah rusak 3) Fluorescent fag en Dipacang por 20 mator atau sesvai kajanteknis @)_Lembarinspeksi haran DDisimpan dalam folder usu ‘disusun berdasarkan tanggal ‘Bc. Keselamatan Operasi 1)_Kondis Jalan LTT TT 100% deter konatsi baik TT 84. fingkungan 1) Drainase ‘Wengarah e kolam pengendap 2) Penyraman ‘Tersedia tuk penyiraman ‘debu tidak menganggu jarak pandang 3. LERENG TAMBANG ‘a. Teknis Pertambangan 4) Kajian Teknis St ‘Kemantapan Tereng akhir Kemantapan Lereng ‘Kemantapan lereng 7 unggal 2) Jenjang penambangan ‘Penambangan dilaksanakan secara ETERSEDIAAN PEMENUHAN KRTERIA MINIMAL OBJEK PEMERIKSAAN! 7 roe 3 g|¢ vereeamann | ¥/EE i aye a\2s () 3} @)) 4) 6) ®) m | @ ‘9b, Keselamatan dan Kesehatan Ker 1) SOP (Standard SOP Pemantavan Operating Procedures) Keamentapanlereng Lemar Inspeksi Haran Disimpan dalam folder inusus disusun berdasarkan tanggel 3)_Ranbu S bush rambu terbuat dav aan yang {dak mudah rusk 10, FRONT PENAMBANGAN ‘a. Teknis Pertambangan 1) TekTk penambangan “Tidak melakuan potong bawah (undercuting) 2) Kegitan pemuelan ‘Area penggalian don pemualan memadai ih Konearva 1) Pendataan Recovery Data per bulan enambangan

    You might also like