www.andec.com.e: Aninec | LA FUERZA INTERIOR DEL ECUADOR MEM@RANDO ANDEC-CMP-PCH-2019-346 CPA. MAYRA AYALA NAVARRETE— CONTADORA GENERAL (E) 18 MARZO DEL 2019, ASUNTO: —_ CONTABILIZACION - PAGO DE MATERIA PRIMA. Por medio éel ie {olicito @ usted, se realice la contabilizacin y su posterior pago por concepto de CHATARRAe acuerdo a los documentos adjuntos y que se detallan a canteen ANIVAL $Y 6,058.24 ROMERO SUAREZ RONAR MARCELO ZUNIGA LUDENA MARR 12.4200 \ 2,990.75 00002881 00i-002- y ‘o00000330 53007\| s V 14159 ENRIQUE, FLORES DELGADO ROXANA SC 001-001- ok MONSERRATE 000001533 fone f se TOTAL _ | 46.766) 11,578.7 Elvalor a pagarse estésprobado en base a lista de precios vigente a patir del 22 de enero del 2019, Gamera que se efecous mediante el proceso de GIRO DE NEGOCIO, autorizado por el SERCOP. mediante ficfo SERCOP-2017-1204-OF, del 12 de Julio de] 2017, CPCNS Descripeiga del Producto | Objeto de Te Contratacion 393205077 TARA oS oe ECHOS FERROSOS 1 Ghatarra Ferosa de Todo Tipo {(CHATARRA) N.CP: DESPUNTES DE HIERRO, ETC, | Particular que comunico a Ustedes para los fines pertinentes, Atentamente, ia Aguirre NAL DE CAPTACION Y PROCESAMIENTO (8) \CIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C, Cet Aye Elaboredo | op addana Rong Ing Luig Rendon Jaime Anal Dlanificacin de Capt Mat PrimaRUC: 0908093610001 FACTURA No. 001-002-000000332 Zutiga ZUNIGA LUDENA MARIO ENRIQUE Autorizacn SRI Wo, 11403201901090809361000120010020000003321234567816 Fecha y hora de autorizactn: saposy2ors 14:16:32 Direction Mati: ze 653, SOL# 12 COOP, § DE DICIEMBRE PASCUALES PB JAmbiente: PRODUCCION mise: NORMAL Direcion Sucusat: CLAVE DE ACCESO ze 653, SLB 32 Coop, § DE DICIEMRE ssa ATCA losucrooauievarcomasiuoa: st __ 1403201901090809361000120010020000003321224567816 Nombre Ravin Sees ACEIAS NACIONALS DEL ECLADORSOCEDAD ANONIFA ANDES fc: 090001340001 [Arata co Emons 1/0019 Gi Rein oa Pincha | ea aoe : j ais see [oman oe oa orm demo |owmento oa _| SoTL Ino a INFORMACION ADICIONAL SURO azn EMAL: eoesetanc mae SUBTOTAL No objets de WA 0 arrow: SUBTOTAL SIN THPUESTOS aa DRECCION: ALLA EGU OURS YER SL CSE TESCuETE 000 OnDEN DE covera Tee 309 vevoeDoR: nana WARD Bn ous be ckeoro: os Tee 00 cus: PROPINA | oe0] VALOR TOTAL asst roma neraeo oy (THOS Cow UTaLZACION DEL SISTEMA FUNNCERO 141550cash Management BANCO GUAYAQUIL Orden: 15161270 Item: 615422080 Estado: PROGESADO "Nombre del Beneficiaro: ZUNIGA LUDENA MARIO ENRIQUE (Ordenente: ANDEC ACERIAS NACIONALES DEL _ Servicio: PAGOS A TERCEROS ECUADOR SA Cédigo: 1526201 Localidad: ‘Autorizado Pago: ZUNIGA LUDENA MARIO Fecha Pago: 2003/2018 ENRIQUE Datos Auditores: 2019-03: 20)16:03:1111\feaharg Referencia: 0010020000003%2 ‘Comprobante: (Cuenta Origen: co11062520, Forma de Pago : CTA ‘Banco Destino: BANCO GUAYAQUIL ‘Cuenta Destine: 0001526901 (Corre: NFO@RECICLAIEZUNIGACOM ‘3000 Tota: 1397.75, hitps/fbancavitwal bancoguayaquicom/cashmultidspositvosbg/Apicacionestindex himiiransiCM/Consuitas/CONSULTA-ORDENES/?rd=Grl..._ 1/1™ www.and on || LAFUERZA INTERIOR DEL ECUADOR m INFORME DE CONFORMIDAD CHATAREA 2 Sefiores Direccién Financiera Presente.- Resultados de la Inspecci6n: Comunico a Ud. que la chatarra ferrosa recibida por parte del proveedor ZUNIGA LUDENA MARIO ENRIQUE, satisface las especificaciones técnicas solicitadas por el drea de materia prima, Observaciones: ‘La chatarra recibida cumple con fo solicitado por el area de materia prima ‘La chatarra recibida fue avalada por et calificador Jaime icaza. Se recibié conforme: Factura 001-002-000000332 ~~ | Chatarra tipo Ton. A ~ 8 2.3520 c 3.5280 Total 5.8800} Cumpio en informar que el material recibido se encuentra a satisfaccion de la Jefatura de Captacién de Materia Prima. Agradezco su gentil atencién. Cordialmente, ING. CES) DA AGUIRRE JEFE NACIONAL DE CAPTACION Y¥ PROCESAMIENTO (£) ANDEC 2 oA gr 3500 Sur Ratonos 2200 ax: 38-242 255 «CENTRO DE DISTALBUCHEH OUTO BUR: Laie. | I ct pLarmasiousrmia: ouaraoue: Ae L hice hare Bieein GBPina ade m Fecha de moresin 18/03/2019 131307 i) ‘ACTADE RECEPCION |) concerto: cowrna ne waren pana lil PROVEEDOR PACTURA DIA. MES] ARO PANDET zuflGA LUDERA MARIO ENRIQUE 3000258 1002000000382” 16 MAR 2018 DescRiPCION No.TICKET. FEC CPN OR/COMPRA.N.RECEPCION PRECIO! UNIDAD! CANTIOAD.—«SUBTOTAL INA) 114100000002 CHATARRA TIPO B 21500 23520 505,68 083 esse? 12/03/20191 070087132 RCPESB9S1 23500 ¢t 23520 s0s,68 e088 116100000003. CHATARRA TIPO 235,00 35280 758,52 9102 65887 32/03/20191 070087112 RCPESB9S2 2500 ¢ 3.5280 75852 sz TorALss 53800 125620 151,70 DETAILE FACTURA DDETALLE RETENCION susToTAL CONCEPT BASE RET. RETENCION = IMPONIBLE ne: 45470 || coMPRADEMATERIAPRIMA [ 1.266,20/ | vs 1547030 TOTAL FACTURA 1415.90 TOTAL RETENIDO TOTAL PAGADO: 1.357,75 ENTREGADO POR Party eA ‘VERONICA ARISTEGA SUPERVISOR DE MATERIA PRIMA COG ASISTENTE DE MATERIA PRIMA IMPRESO FOR: varisTEGA INGRESADO POR: ADRIANA RONQUILIO