[GOBIERNO REGIONAL DE LIMA INFORME N° 829 - 2014-GRL/GRPPAT-OPI A ECO, JOSE MANUEL VILLARAN VALDIVIA Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondiconamierto Temtoral ASUNTO EVALUACION del perfil de! PIP: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL EN LA PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA*, de cadigo SNIP 122022 REFERENCIA Carta N? 022.2014-INGIFHD FECHA Huacho, 22 de Diciembre del 2014 Exp.: 928346 Me dirjo a usted para informarte sobre la eveluecién de! estudio a rivel de Fectbiidad del proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL EN LA PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA”, de codigo SNIP 122022; ‘cuyos datos basicos son los siguientes: Cécigo SNIF 122022 Nel de estudios Facttiidad Unided Formuladora GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- GRL [OP i responsable OPI DE LA REGION LIMA 1. | RESULTADO DE LA EVALUACION = La Oficina de Programacién e Inversiones del Gebiemo Regional de Lima, en cumplmianto a las Nommas Vigentes que rigen el Sistema Nacional de Inversion Publica, deciara APROBADO el Proyecto de Inversion Publica a Nivel de Factblidad: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL EN LA PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA", de cédigo SNIP 122022, recomendando su deciaratora de Vabiided correspondiente 2. ANTECEDENTES 24 Documentos de referencia — Con Carta N° 022-2014-ING/FHD, la Unidad Formuladora, Gerencia Regional de Infraestructure alcanza el levantamiento de observacinnes y estudio version final del proyecto a nivel de Fctbiidad “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL EN LA PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA’, de codgo SNIP 122022. — Conveni Marco frmmado entre el Gobiemo Regional de Lima, Ministerio de la Produccién, Empresa Peril LNG y la Municipalidad Distrtal de Cerro Azul, la empresa financia los estudios de pre inversion y el expediente técnica del proyecto. — El presente INFORME TECNICO se basa en ‘as nomas que establece el Sistema Nacional de Inversion Publica.‘GOBIERNO RESIONAL DE LIMA 22 Marco Normative Ley N° 27293 Ley que crea el SNIP (Actuelizada) Modificada por las Layes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2008), por elD. Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1094 (24 de Junio de 2008), ‘= D.S. N° 102-2007-EF Reglamento de! SNIP (Actuclizada) En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modiicado por DS N° 038-2008-EF (15 de Fatrero de 2009) © R.D.N° 003-201 1-EF/66.01 Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva N° 001-2011-EF/68.01. RD. N® 001-2011-EF/83.01 Modifican el Anexo SNIP-10 - Parametros de Evaluacion de la Directiva N* 001-2011-E168.01. © RD N° 002-2011-EF/63.01 Aprueban Guias Metodoldgicas para Proyectos de Inversion Publica y el ‘Anexo SNIP 25 de la Drectiva General del SWIP. Aprebada por Resolucion Directoral N* 003-2011- EFI68.01, ‘+ Ley N* 27867 ~ Ley Organica de Gobiemos Regionales modiicada por las Leyes N® 27902, 28013, 28028, 26061 y 26968 3, DEL PROYECTO Region Lima Provincia Cafiete Distrito Cerro Azul EI Distrito de Cerro Azul, se ubica al Sur del departamento de Lima, y al Nor-Oeste dela ciudad de Cafete, sienco sus limites los siguientes. Por el Norte Con el Distito de Asia Por el Sur : Con el Distrito de San Luis Por el Este : Con el Distrito de Imperial Por el Oeste Con el Océano Pacifico Geo referencia Mapa 1 Macro localizacion Mapa 01. MAPA POLITICO Mapa 02. REGION LIMA DEL PERU | Mapa 03, PROVINCIA - Mapa 04. CALETA CERRO. CANETE AZULSOBIERNO REGIONAL DE LINA 3.2. El objetivo del PIP es: 33. 34. “Brindar una adecuada prestacidn de servicios para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal en Cerro Azul’ El Problema ideniificado por el PIP es: “Inadecuada prestacién de servicios para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal en Cerro Azul’, La Alternativa de Solucion recomendada es: En e| nivel de Factibilidad tenemos la siguiente alternativa de solucién Aniilisis Técnico det PIP Obras en el Mar a) Puente de Acceso 1 El punto de arranque se inicia en el eje del puente de acceso, en la progresive 0+80, tiene una longitud de 183.5m, hasta la Prog. 263.60, cuye alineamiento se orienta con un Azimut de 262.5°, a una cota a NMBSO +3.50m, donde se inicia hacia la derecha el cabezo de! muelle, el puente de acceso 1, estara protegido por barandas de seguridad de madera y provisto con postes de alumbrado. b) Puente de Acceso 2 El puente se inicia en la Prog. 263.50 tiene una longitud de 43.5m y sigue el alineamiento del puente 1, hasta la Prog. 307.30m, a una cota a NMBSO +9.50m, donde se inicia hacia la derecha el tronco y cabezos del rompeolas de escollera. Los puentes de acceso, estén compuesto por una plataforma o losa de conereto armado de 4,20 m. de ancho, apoysdo sobre vigas cabezal y estas sobre vigas longitudinales, y estos a su vez sobre pilotes de concreto armado hincados en el suelo marino. Lateralmente y como elementos de proteccién al ingreso de olas lateral provenientes del Sur Oeste, se ha previsto una estructura de concreto denominada “Cortina de tablestacas’ con una longitud total de 82m distribuidos en el puente 1 y puents 2, de tal forma que el oleaje no porturbe las operaciones en la zona del embarcadero. ©) Plataforma de Desembarque (Cabezo) La plataforma de desembarque esta compuesto por una losa de concreto armado, apoyado sobre vigas cabezal y estos a su vez sobre pilotes de concreto armado hincados en el suelo marino, infraestructura que seran utilzados como zona de acoderamiento de las embarcaciones pesqueras por ambos lados del cabezo sobre el veril de NMBSO -3.50m.3.5. (GOBIERNO RECIONAL DE LINA d) Plataforma de embarque de personal (Embarcadero) El embarcadero estara ubicado en el extreme final de! cabezo, la que estar conformado por un puente basculante o rampa para llegar a una plataforma flotante la que estaré siempre 0.30m por encima del nivel del mar, tendra una longitud de 4 m. por 2.0m de ancho, cuyo eje se orienta paralelo al alineamianto del cabezo. La plataforma de embarque de personal estaré conformada por bloques vacios y modulares de material plastico endurecido que le dan la caracteristica de flotantes y permitirén el acoderamiento de las embarcaciones pesqueras mas pequerias por ambos iados del embarcadero €) Obras de Abrigo Portuario: El rompeolas de escollera construido como proteccion de las obras del desembarcadero, tiene una longitud de 150m. cuyo alineamiento es paralelo al veril de NMBSO-5.00m. Casi coincidente con el eje del rompecias Obras en Tierra; Areas en tierra ANBIENTES REA AMBIENTES BRE Aeministraciba y SHV. 35.60 m [Sub extacion 22.10 ml ren de procesamiente 37a.c0 m'|Gruse eeetronena | 31.20 m4) Servicios higienicos nombres | 36.60 m'[Ptavororma Gecergs | sao m| Servicios higienicor mujeres 13.60 m|vesncores 27.09 me ren de equipas de fio 49.25 miCaseta de convol 3,00 Lavado y almacén de clas 46,15 ma|Bepbsito de corretas | 148s mn [Aimacan temporal de bazura | 24.70 1) Instalaciones: a) Instalaciones sanitarias. b) Suministro de agua de mer. c) Suministro de agua dulce (potable) 4d) Instalaciones eléctricas. e) Sistema de evacuacin de aguas servidas, Equipamiento: Se implementaran con una planta de hielo + Adquisicién de un productor de hielo en bloque en 20 Tidia como minimo, * Camara frigorifica de 10 t * Camara (Silo) de conservacion de hielo de 5 tn de capacidad, Capacitacién: Desarrollo de taller de capacitacién a pescadores artesanales en aplicacion de normas pesqueras y sanitarias. EI monto de inversin es: El monto de inversién dei proyecto es de S/. 20 805, 403.06 nuevos soles (Veinte millones achocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos tres con 06/100 nuevos soles).3.8, 37, ‘SOBIERNO REGIONAL DE LIMA nuevos roler Preclos de Mercado aR Taenros[—¥ i. [Estudios Definitivos (*) oO oom) Seiae aoe) ios ace om een owiaets3 elacirs Oia evens gata conentar Essa. ere aT Soizesrod Pees iratatoe a ‘acu ee car dauiens Teagan aa a en hasan [omicono preco. asm] ome Mi liv. [Gastos Generales (10%) [4.4%4,251.03] 68%) i Tanase << ra hae Tasers] — rar sabe ——— ee aaa corer eats ashe S000 ona ec ia aE seit ena es oe i [esses denial gr NTS ssaosel taal VERSONTOTAL aera 1088] i eae ("Yincluye et Presupuesto del emisor sub marino: S/. 134,725. Ver el Anexo correspondiente, Los indicadores social econémicos del proyecto son: Desde el punto de vista social el proyecto es rentable con un VAN social de S/ 1'346,424.93 y una TIR social de 9.99%, con una Tasa Social de Descuento de! % Sosteribilidad Reoursos financieros. Para garantizar el financiamiento del proyecto se deber suscribir los convenios especificos entre las partes firmantes del convenio Marco, donde, deben precisarse los montos de los porcentajes de financiamiento, responsabilidades en la ejecucién © transferencia de competencia, entre e! Ministerio de la Produccién como ente Restor de! sector Pesquero Artesanal, Gobiemo Regional de Lima, Municipalidad Distrital de Gerro Azul y la Empresa Perd LNG respectivamente1. Sostenibilidad econémica En la fase de Post Inversion (Operacion y Mantenimiento), les costos seran cubiertos con los ingresos que se generan por la prestacién de los servicios y facilidades portuarias, tales como: lo que pagan los duefios de las embarcaciones por el atraque en el muelle, por la venta de hielo, por ef almacenamiento en la camara de conservacion, ingresolsalida de las cémaras de los comerciantes mayoristas, entre otros. El desembarcadero tendra sus tasas y tarifas que aprueba el Ministerio de la Produccién. El PIP muestra capacidad econémica suficiente para la operacién y el mantenimiento adecuado del DPA y reparaciones de equipos. En el cual los ingresos operativos superan a los egresos operativos. Tal como se muestra en el cuadro siguiente, para los préximos cinco afios, donde la tendencia es creciente para los siguientes afios. tos sles [as [aes | Avot | anos | rou [mas GRESOS DEL CESENGANCATERO | 1.1823455| 1208 T205| TansanTA| Taeas7S| Toa 6005 Serves a nunle [- zazcoc| zesss20| 220765 | 73081] 25608 Senco de sinacorarieis FS | —aosst7] aosst7| —alssir| —cosst7] ost "ented ilo [marae Seaas05 | ssoasee| —sersoes Sevico de awa depescace | wosea Teagi7a | Wesss01| voresea| Bisceraso Taaazd Terie? | T5728] — Teese] Estcioranibite WnEUEE 352800 sege03 | sagoea| —aBeat Cis senior “asaore| vases | —vatonae | twssuza| vas aaze EORESO8 wea s0h 5 | —ao0.2087| —e990e47 | —6es,0086] 089.9765 Opeiasr aisors| 495.262] —s012058| —soraols| —sivrrasy “| anion ee Wess7o| —tia.wss] — iteseen | — ieten7 | i22ast7 ‘Wigaion de nae ‘es0L6 |" iscrao| raze | 144052] tac000, Capacison yas daaenan 2030] — 2sse0| — zorae] — 9p002| — 85 SEIENCOS NETOS wsonse] eregsen | —weesrer] —eiozea | eiaarea Se plantea entregar la administracién del Desembarcadero Pesquero Artesanal al Gremio de Pescadores Artesanales de Cerro Azul, y con sumisién al cumplimiento de los dispositivos legales pertinentes, Manuales de Procedimientos, Directivas y demas instrumentos normativos que al respecto aprueben el Gobierno Regional. EL GREMIO asume la representacion legal de la Infraestructura Pesquera Artesanal,3.8. Marco Légico: orn da pencacors (485 atiacen sus noua Sato sical ano de nzereNOND ot E10 caro au bin 100% 0 en sarees foram cea nc, tmcesniotoen Gos pains Se Senator (exer) SUSTT i hoot oe wo conan sce a FT gE me or ogo par 7ravon de areha, [Srumoson a ocanoba it marae Pscrscata |pctiscroccasrose Hs pada madara Hosein ‘iano tn on ote Fo Sarnaaae ae Urea Dae fas SEALER uaESRES TES “maa ‘ete ss ‘onde eneesde ‘ede onngade |Poeeeresveemevoumes| ‘en ‘eles revlon 3 |-aneeanent cooleysane Scaucatalasiaateaadaeial lacwinumccaeaoe a —T ean a aT ie a ETERS pavasets ita tauocer arden ae oem (GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ‘arsiavoe} TROT Pence Tara‘SOBIERUO REGIONAL DE LIND 4. ANALISIS; V1. Evaluacién delas caracteristicas generales dela intervencién La intervencién califica como un proyecto de inversion publica dado que la propuesta esta enfocado en tender un senvcio pico, el estado a través del Ministerio de la Produccién (FONDEPES), viene construyendo y equipando desembercaderos pesqueros artesaneles ¢ lo largo del litoral peruano, en e! caso del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cero Azul, este cuerta con un conven fimado por €l Ministerio de Produccién. Cebe precisar que conferme le ley de Gobierno Regionales el Gabemo Regional de Lima es competerte para ol descrrollo de esta tipolocia de proyectos, No es un PIP ‘raccionado la intervencion es integral, consierando tanto la constniccién camo el equipamiento respectivo de la infraestructurapropuesta ademas de capacitacién y otros intangibles, ‘Se cuenta con la Resolucién de Capitania de Puertos que autoriza 2 la construccion de obras en mar rnevesario para esta tipclogia de proyectos Resolutién de Reserva de Area Acuatca Resoluciin Directoral N° 0939-2014-MGP/DGCG, FOLIO 1120-1121-1122. Se cuenta con e! Certiicado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos ~ CIRA: CIRA N° 2014-082/NC. Se cuenia con la calegorizacon del estudio de impacto ambiental que para ol case de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales el sector competente Ministerio de la Produccién ha’ eterminado deben ser estudios de Impacto Ambiental Detallado. x ‘Se cuenta con Factbilidad de Energia EDECA 2184-2014. KJ ‘Se cuenta con Factibilidad de Agua y Alcantafillado OFICIO N° $32-2014-GG-EMAPA CANETE S.A ‘Se cuenta con autorizacion de conexin para el sistema de saneamiento Certficado de Factibilided N° 204-2014-GG-EMPA CANETE S.A, Disponibilidad de Terreno en titra ACUERDO DE CONSEVO N° 042-2008IMDCA. Se cuenta con la opinion favorable de las Asociaciones de Pescadores del Distrito de Cerro Azul responsables de la operaciin y mantenimiento del proyecto asi como de la Municipaldad Distital de Cerro Azul V2. Eval de la pertinens PIP Se ha realizado un correcto andlisis de la oferta de los servicios pesqueros que se brindan en la zona tanto a nivel de demanda como de oferta existente, se conciuye que existe una brecha tomando en consideracién la distancla de Cerro Azul al Distito de Pucusara de més de 71 km donde se encuentra la calela de desembarque pesquero mas préximo, sumado a ello existen zonas de pesca frente a Cerro Azul y se ha evidenciado a través del estudio que se cuenta con un volumen de desembarque de recursos hidrobiolégicos que sustenta la pertenencia de contar con una infraestructura y equipamiento pesquero en la zona. Se opina favorablemente tanto de la identificacién de! problema como del objetivo propuesto considerando que existe un buen niimero de pescadores y sus familias ditectamente beneficiados asi como todos aquellos que participan en las cadenas de valor que genera la actividad pesquera. Efectivamente un proyecto de esta naturaleza permitird incrementar la capacidad de los pescadores arlesanales de esa zona y generar un polo de desarrollo local que permitira mejorar los servicios pesqueros y la economia local. El proyecto se encuentra dentro del marco de los planes de desarrollo y programa multianual de inversiones, siendo un anhelo de la pobiacién,V3. Evaluacién * Estimacion de Equipo de Consultores INGENIA Asociados. GOBIERNO REGIONAL DE LIN ) Plan Estratégico institucional del Ministerio de la Produecién 2011-2015, Objetivos estratégicos y politicas: Objetivo estratégico 1: contribuir a la seguridad alimentaria de la poblacion promoviendo el consumo de pescado y productos pesqueros, principalmente en zonas pobres. Politica 1: incrementar e! consumo de productos pesqueros de mayor disponibilidad Objetivo estratégico 3: asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera y de los recursos hidrobiolégicos, Politica 3: impulsar la sostenibilidad y competitividad de la pesca artesanal. Con dos estrategias: Promover la modernizacién y utilizacién eficiente de la infraestructura y equipamiento relacionada a la pesca artesanal, en concordencia con el Pian Nacional de Desarrollo de Infraestructura. Promover el desarrollo integral de la comunided pesquera artesanal. Objetivo estratécico 4: asecurara la calidad sanitaria de los recursos pesqueros. Politica 4: fortalecer el sistema saniterio de los productos pesqueros. iii) Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Regién Lima 2008-2021. Politica sectorial de Produccién en la Regién. Subsector pesqueria: Promover el desarrollo y diversificacién de la pesca artesanal, a través de la innovacién y transferencia tecnolégica, asi como, con la utilizacién eficiente de la infraestructura existente y capacitacion. Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo. Humano Directo (IPCHD) En Agosto del 2010 se aprueba el Pian Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo cuyo objetivo es lograr la seguridad alimentaria de la poblacién especialmente pobre y en extrema pobreza, debiéndose faciitar la disponibilidad de recursos hidrobiolégicos que sé encuentren en condiciones higiénicas sanitarias adecuados. Para ello es fundamental contar con un Sistema Nacional de Infraestructura Pesquera para Consumo Humane Directo. Caracteristicas del Pian, ‘Seguridad: Permitir que las E/P y los desembarques operen con el maximo rango de confianza en las maniobras de embarque y desembarque Sanidad: Las infraestructuras pesqueras deben funcionar en condiciones higiénicas que preserven la calidad de la oferta de productos pesqueros tanto a bordo de las E/P como en la descarga, el manipuleo, conservacion y transperte de los productos para C.H.D.; asi como en la producsion de hielo en volimenes suficientes con ambientes @ instalaciones apropiadas para el procesamiento primaro de especies marinas. rent ad social dal PIP El Ambito de influencia del PIP esta correctamente identificado comprende el Distrito de Cerro Azul y la demanda esta correctamente determinada en funcion a los datos existentes y las proyecciones ofectuadas conforme El equipo de consultores ha estimado en 510 pescadores! distribuidos entre pesca de ribera y de altura. y iGOBIERNO REGIONAL DE LIMA Respecto al producto, Frente a las costas de Cerro Azul, a una distanoia mayor a las 70 millas se capturan especies denominadas ‘animales’ por su gran tamafio como es el caso de los tiburones, pericos y tollos de gran demanda en el mercado. Flota. Se cuenta con una flota de 75 embarcaciones (botes cortina), de las cuales 25 son de 8 ty 50 de 5 t. Siendo los meses de verano los de mayor captura. Esta flota ‘opera en Pucusana. Ademas 60 botes tipo “zapatito” a remo y 30 con motor fuera de borda que operan en Cerro Azul Desembarques. No se disponen de estadisticas de desembarque en Cerro Azul salvo para los afios 2001 al 2005, Beneficios. Si consideramos a la actividad pesquera artesanal como una cadena de valor desde que se extrae el pescado hasta su comercializacion, podemos darnos cuenta que es generadora de abundante empleo en todo el proceso. Ademas provee alimento barato para un ampilo sector de la poblacién; bajo un riguroso manejo del recurso, la pesca artesanal aprovecha un recurso que es renovable Limitaciones. La produccién pesquera para el consumo humano directo tiene que realizarse bajo la observancia de estrictas medidas sanitarias, Ello implica disponer de Infraestructuras, equipos y saberes (buenas practicas) que, en el caso de Cerro azul hacen falta, Pues no se tiene desembarcadero (algin tipo de muelle), no hay produccién de hielo ni depésitos para almacenamiento en frio del pescado. Lo que determin que la flota de pesca de altura emigre a Pucusana Al encontrarse la flota de Cerro Azul operando en Pucusana, la economia local se ve privada de los efectos inducidos de la pesca artosanal sobre el nivel de vida y ol bienestar de la poblacién. No se percibe que la pesca ariesanal genere impacto sobre el desarrollo local La brecha de servicios proyectada por el proyecto es! Dosombarque Atraque Lavado Eviscerado Hielo_Alacenamie Ano proyectado Tm Unidades Tm T™m Tm —ntoentrio ay 12) ron 1a) 15) Im Tw + 2004 4861.40 34,200.00 4,561.40 1,824.56 4,380.70 2,028.00 2 2015 401775 34,542.00 4.51775 1,847.10 4.51212 2,028.00 3 2016 407460 34,887.42 4,574.80 1,869.92 4,847.49 2028.00 4 2017 473255 35,238.29 4.73255 1,803.02 4.78691 2,028.00 5 2018 479101 35,588.66 4,791.01 1916.40 4,930.52 2,028.00 6 2019 4,860.20 35,944.54 4.80020 1,940.08 507843 2,028.00 7 2020 4910.11 36.903.99 4.91011 1.96405 6230.79 2,028.00 & 2021 4970.77 35,687.03 4,970.77 1.988.31 $387.71 2,028.00 8 2022 500218 97,093.70 5,09218 2.01287 554994 2,028.00 ro 2023 9,094.34 37,404.04 5,094.94 — 2.097-74 5,715.82 2,028.00 11 2024 5,167.28 37,778.08 518728 2.06291 594445 2,028.00 12 2025 522009 38,185.86 5.22090 2,088.40 619223 2,028.00 13 2028 526549 98,597.42 5.20549 2114.19 6.42952 2,026.00 14 2027 535078 38,922.79 535078 2,140.31 668670 2,028.00 15 2028 541688 3931202 541688 © 2.168.7S 695417 2.02800 16 2029 548380 30,705.14 5483.80 219352 7.23234 2,028.00 47-2030 555158 40,102.19 5,551.55 2.22062 7,521.63 2,028.00 48 2031 5.62013 40,503.21 5.620.713 2,248.05 7,82250 2,028.00 19 2032 568956 40,908.24 5.88958 2.27582 813633 2.02800 20 2033 575084 41,917.93 5,759.84 2,903.04 8480.81 2,028.00SSOBIERNO REGIONAL DE LINA Se han establecido reuniones continuas de coordinacién durant mas de 5 afios en las cuales se ha coordinado las caracteristicas del proyecto con los usuarios finales, en ellas han parficipado las organizaciones de pescadores en forma continua y han yalidado cada uno de los aspectos considerados en el proyecto desde sus componentes hasta las caracteristicas de los equipos a adquirirse y otros. El horizonte de evaluacién del proyecto de 20 afios responde al tiempo de vida de los principales componentes que conservadoramente se estima en 20 afios, en el caso de la infraestructura portuaria propuesta (muelle y rompeoles). Ala fecha no existe conflicto entre ellos (pescadores) pero debe considerarse a nivel de estudios definitivos se realicen los procedimientos de ley para determina: su aceptacién social plena dado que debe llevarse a cabo conforme a Ley un proceso por cerrar 2 nivel de estudio de impacto ambiental definitivo (audiencia puiblica) con tespecto a la actividad del surf en la zona que conforme los resultados de! proyecto 8€ propone sea compatible con esta actividad pesquera propuesta. Se ha incluido un costo para la elaboracién de un estudio de line de base por un monto estimado de S/. 36,225 nuevos soles. Cronograma para la ejecucién de Ia linea basal del proyecto T ‘SDS acrionoes T]?73]«4l[s ye fewsen de wfornedondpentle franteacon de arpa de ineemason defies pana | sede insrumentos a Kenibheaon ainvaluadoe [ vest aovoluaedos HEH lites erasure bbsracan sets (a owsonientn yarns de See ova de urea are Elaboracion: de consultores I Asociados. la Linea de Base resultante pemitira efectuar comparaciones en diferentes jimensiones Comparacién entre lo Planificado ylo logrado (lasmetasylostogros) b) Comparacién entre antes / Después de Proyecto (mide los efectos del proyecto), Esta comparacién requiere la linea base, el valor del indicador antes de la intervencién del proyecto, para poder realizarla, Comparacién entre Con / sinProyecto. Es util para determinar o! impacto de un proyecto que esta separado de ia influencia de otros factores. En caso de tener disponible a un grupo de control (en el caso de sin intervencién del proyecto) es Io més apropiado para aislar el impacto de un proyecto‘GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Los costes operatives considerados son pertinentes y responden a la naturaleza del proyecto: Costos Operativos ‘avon sles Preclos de mercado imar so de eros TM Babess UM. [Cansdad] PU. | Patéal_[SubTow!| Tot 1) Costes de Operacion I 0819 “LY [Funionrsiente del proyecto ame aera. ge ups Gea_| 36] 93000] aso (cxburantes Global 30] éom0] «coo WVeswaros ictal 30] soo] som6) Ta. Costes edniciavaives Samat Taemmustreaor renoraiimes| —az0| 15000] 150000) Taste Persorai/mes| 120[ 6000] 9.6000) Wvigisnes Powscaijoes| —120| 2.250.0| 27,0000 Ta letmara de 3078 3a [costo operatwo Peiedo Ds x00 / Hecas Dade tabaja Heras 240 . (Cantisad de KWporhow toh 20 T (eit de servicios basicas [Ra/AD Kw as] meee S (Gewateria, imo1ede3 5K) rersores Baba iol sano] seo | Ta Canara (slope Tw wes esto opeatvo eda Dae 300 erst / nde wabaje eas 240 Cantidad de kw por hors a/v 50 Costa de servicios bicos w/a kw Ts] Bao (EsemaEltevie, tmotoede Kw) peradores acta To] sen] 700 1s [Poadordehielode aT t spars eriedo eas 0 | [pera de datnbaie iieas | 380 [Cantidod de fw porhoe ahr S80 [costs oe seri osios w/a iw os) ieee [(benis feria, Tmotres de 60H] | fequeriniontode aqua =| ex00| a0 (operadores Panovoifnes| 120] 1200.0] 14,4000 [TTreenco Perinaifmes| 120| 3.5000] 18,0009 1 [uvado de Pesead wiz SSL. ML /aho Ta asia] 00] aes 17 [evscerato de pescado Saas [ssh EM ato. ae Ta | eee] io) suse Ti Cesos de Mantenimiento T eo 2A Sistema de fio rrr] 22 Monteimectoobra osama email 233 Mintenmientoobras en vera 36,5000 TW) (Costs ke Mitigscionde impacta bier bt 10| 139036] 196] s29016| 13906 MF eapestacion entes_| 3302212] 20900] 2500/0000 HroTaL (ne Ba s205(GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Se consideran como boneficios cociales Los beneficios dal proyecto los encontramos 4 nivel de: * Desembarcadero, generados por los servicios que se implementaran. + Pescadores, los beneficios estén dados por datarminados costes evitados. * Poblacion en general, por el impulso a la economia local a través de un mayor empleo e ingreso. Ingresos del Desembarcadero. Ingress del dobemtiareadero s.snasae 7, Seiviees demuele 1A Acoisrsinianio de COE)? doi oases uecosteray | ap.ooe 12 Acoderainionlode 25 2/P 466 (oesce sosters) 20.000 1.9 Acoderamlenio da £0 £/P de St (ossce ae) 000 ‘A Acodersinisnio de 26 E/P 46. t (ven alu acto 5 Acodgramlonio do 20 EP zapatos a motor de 2 25.00 US Acodoramisnto de 69 E/P zapatos aremo de 21 i300 2. Senicie te atsconsinions on fo 40862 [Venta de ties 2: Histo pare E/P que salen aa pesca 241 g00 8.2. Mile pars concarver pescado despite del desernbarque. | 262,204 4, Senieio de tavad de pects e249 5. Eviecetado za.g02 6, Eataconamioni ener 6.1 Veniouos otemisos hasta St 38.000 6.2 Vehiowos isoiormizos haste 19 2200 1. Otros seriioe s2ea00 Beneficios Sociales para los Pescadores‘GOBIERNO RECIONAL DE LIMA Benefiis del peseador ‘Huevos soles. een eee fi 239200 | 232te | «68000 | 30000 18.00] ammo] 12073360) ziss7s_| aeaie | esate | arasar | 30c00 38223] us| _sassnc.3 zin300_| 268868 | 2szane | 055s | 30000 1649] seamzs0l mer] azgaas | 26ase2 | zanare | ess | a0o00 R66] ce pssa] 1 asseng ni6gi5_| 27297 | 232.8 | 93270 | 30m00 78510] —saisoel —rasnsana zig. _| 275674 [232328 | 199567 [30000 Faia] az] sansa aius77_|-amese | zara | sossoe | 0,000 18361] cise) x ze7ue) 235461 | 282555, sizzz | 30000 18622) asave| 13579383 [238.1 265057 siesie | 30.000 TR @t5] —agaae| 155120431 2ais3e | 26308 s2ags6 | 30000 Zari] akense| 13647 235,155, ssui7e | 30000 20,964] sso] 175.165) 295 530 suet | 39000 20673] msees| _as01sseo [ asouze | soosas | 2226 | saseco | so,e00 20960 meres 1053480 753533_| 30038 | 732,08 | ssoxz | 30000 21.28] msta7e| 20953) 288675 | sonci0 | aus | sssaca | snco0 21300) meme] saan | asoase | sixas [ozs | sez7e | 30,000 21685) msezasl Lueeral” *y mx0e0 [335496 | 73208 | sea078 [30,000 Zig] er77| sen9008)\. [25300 [a9 [ane | 9535 | 30000 22395) assess] aaron) 219.645 szasve | zara | saose0 | 30,000 a] wns] 40940) fal aoa | s7s90 | 272988 | sy7sa5 | zsnir6 | se2ao0 | 30,000 227] swe) 1083614 Beneficios Incrementales del Proyecto nuevos soles _ Precios de Sociales ‘ano|__Beneficios Con Proyecto Sin Beneficios DPA __[Pescadores| Total_| Proyecto | Incrementales 1 [tie 34646 | 1,267.136|2479.482| 0 2,429,482 46 2 [7,203.128.51 | _1.250,864]2,462,563| 0 2,462,960.78 S| 1.224407.a1 [__1,272,672|2.497,088| 0 2,497 088.46 4_| 4.248 257.4 | 1,286,560) 2,537,818] _O. 2,531,817 79 S| 1,268,599.48 | 1,280,500] 2,567,164] 0. 2,567 165.50 |1,297,570.54 | 1,311,562] 2,603,163] 0. 2,605,152.78 7(-4.315,084.28 | 1,324,718) ,839.02| 0. 2,639,802. 26 | 1,399, 180.76 [7,097,830] 2,877,129] 0. 2,677, 125.02 9 | 1,363,0651 | _1.391,244) 2,775,151] 0 2,715, 160.54 40" | 1.388.248 54 | 1.354,637]2.753 885] 0 2.753.885 21 4 4.421,807.56 | —1.376,117]2.789,804] 0 | 2. 798,926.48, 12 | 1,455.488.50| 1,391,686|2,847.175[ 0 2,847,174.51 43 | 1,400,334.23 | _1,405,345|2,805,570| __0 2,805,579.24 7 [1,526.300.31| 1,418,085) 2.945,4¢4|_ 0 2,845,484.36 16 | 1,563,700.05| 1,432,937] 2,995,537] 0 2,396,537.31 76 | 1,802,374.59| 1,486 673] 3,049,167] 0 3,049,187.37 17 | 1,642,262.98 | 1,460,803] 3, 108,166] 0 3,103.185.75 8 | 1,683,657.27 | 1,475,028] 3,158,586| 0 3,158,685 85 19 [1,726,461.57| 1,404,008) 3,220,560] 0 3,220,580.56 20 | 1,770,867.99 | 7,508,941]3,279,183] 0 3.279, 163.06(GOBIERNO RECIONAL DE LIMA Beneficios para la poblacion de Cerro Azul Los beneficios para la poblacién son de caracter cualitativos, los encontramos en varios aspectes: por una parte los efectos inducidos de la actividad de la pesca artesanal sobre e! comercio, la produccién, el turismo y la economia local en su conjunto a través de las compras de Insumos y todos los requerimientos de la actividad pesquera artesanal. Por el lado de la poblacién en general a través de mayor disponibilidad de pescado para el consumo humane directo sobre todo de los sectores mas pobres de la localidad. Ademas, el proyecto genera beneficios en la poblacién a través de la generacién de empleo ¢ ingreso. En el mediano plazo se espera lograr con el proyecto niveles de desarrollo econémico y social significativos en la lovalidad de Cerro Azul Desde el punto de vista social el proyecto es rentable con un VAN social de S/. 1'345,424.93 y una TIR social de 9.99%. Lo que nos esta indicando que, el proyecto genera beneficios sociales superiores a lo que podria generar la mejor alterativa que se estaria dejando de lado por invertir los recursos en el proyecto, representado por la Tasa Social de Descuento del 9% El proyecto es rentable y el nivel de certidumbre conforme las metodologias aplicadas y las herramientas empleadas el nivel de incertidumbre es aceptable considerando que la pesca es una actividad aleatoria y depende de multiples factores en el tiempo se compensa el esfuerzo proyectado. Recursos financieros. Para garantizar el financiamiento del proyecto se deberd suscribir los convenios especificos entre las partes firmantes del convenio Marco, donde, deben precisarse los montos de los porcentajes de financiamiento, responsabilidades en la ejecucion 0 transferencia de competencia, entre el Ministorio de la Produecién como ente Rector del sector Pesquero Artesanal, Gobierno Regional de Lima, Municipalidad Distrital de Cerro Azul y a Empresa Perti LNG respectivamente. Sostenibilidad economia En la fase de Post Inversion (Operacién y Mantenimiento), los costos seran cubiertos con los ingresos que se generan por la prestacién de los servicios y facilidades portuarias, tales como: lo que pagan los duetios de las embarcaciones por el atraque en el muelle, por la venta de hielo, por el almacenamiento en la camara de conservacion, ingreso/salida de las camaras de los comerciantes mayoristas, entre otros. El desembarcadero tendra sus tasas y tanfas que aprueba ol Ministerio de la Produccion. El PIP muestra capacidad econémica suficiente para la operacién y el mantenimiento adecuado del DPA y reparaciones de equipos. En el cual los ingresos operatvos superan 2 los egresoe operatives, Tal como se muestra en el cuadro siguiente, para los proximos cinco afios, donde la tendencia es creciente para los siguientes afos.nuias soles Raa ‘Bed Bat ioe Tse NGRESOS DEL OS ENBARCADERO a0s2ns| Ganeaava| Taeeze7s | izes sats ‘Senigos Ge must ‘weaszo] 2907456) 2330041] 255,3888 Senicio de sivaceramiento en Fa aossi7|_aoset7] ager] atest | «05817 ‘Venta de hielo 303.7408 | s1aageo| S24 <608 | s509046| 567.0005 ‘Sentci do avado da pessoa yeueo| wsiexa[ teaei7) venoa1 | 167.6054 Evscorado, vaaaa | 7eaesc| —vayeer| —rarioe| 76062 Esfacionaniorto NOU ssaa0| seawa| 24500] saeina| vo.ama ‘Oires sonacios "ease | —iessco8 | tes s0ze | —ag9028 | tr5.0028 ESRESOS 27.5205 |63025.7| 895.0647) cas 9066 | 683.9765 Gpercién 289,061 9| —405,125.2| 601.0658) 748.6 | 8181769 Nanri ar siss7o| niatoos| 119,680) vanoso7 | waasi7 ungacon ae mpscan Taenie| —iureo| —_1azse9| tears] tenon [ Cepoctacor yasitenda Benes Zg000| asad] _2ivaa] gota | __ 3.040 BENERCIOS NETCS ‘Baz | erzesa.s | sea727eoo2wo8 | e1anss.s) Para la ejecucion del proyecto se requiere de un disefio organizacional en el cual se definan instancias, lineas de mando y de coordinacion En esta fase, la gestion se es responsable del cumplimiento y logro de los. componentes y metas, es decir, los productos del proyecto en términos de las 4C: Cantidad, Calidad, Cronograma y Costo de acuerdo a lo establecido en el estudio de pre inversion; pero ademas es responsable de materializar los arreglos institucionales que se hayan previsto pera la sostenibilidad del proyecto, poniende especial énfasis en los Supuestos establecidos en ja Matriz del Marco Logico, cuando resulte pertinente. Para lo cual se le asignan los recursos humanos y materiales neceserios, Disefio organizacional: = Comité de obra. Integrado por un (04) representante de los actores directamente involucrados: pescadores, Perl LNG, MDCA, GRL. © Supervisién, a cargo de un Ing. Civil, + Residencia de obra, a cargo de un Ing. Residente de obra; con el apoyo de un Asistente y una secretaria, . Maestro de obra. Organigrama funcional fase de inversiones Aj.Organizacién y Gestion en la fase de post inversion. El Modelo de Administracién para el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cerro Azul comprende los siguientes elementos: El Disefilo Organizacional. Departamentalizacién de funciones El Organigrama Funcional El Cuadro para la Asignacién de Personal (CAP) Documentos normativos de Gestion: EI Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) Los Manuales de Procedimientos de trabajo (MAPROs) E| Manual de Funciones (MOF) Convenio Marco de cesidn en uso del DPA Certo Azul En la fase pre inversion cortesponde formular el Disefio Organizacional, el Cuadro para la Asignacién de personal y una propuesta de Convenio Marce. Disefio Organizacional Organigrama Funcional gh Bajo el enfoque de separacion de funciones orientado a la especializacion, se han agrupado las funciones propias de un desembarcadero pesquero artesanal en las t siguientes categorias: Funciones de Direocién. Funciones de Line Funciones de Apoyo Funoiones de Asesoria Las cuales recaeran en los siguientes érganos: Organo de Direccién Organo de Linea Orgaro de Apoyo Grgano Asesor Det Organo de Direceién Lo conforman: la Asamblea_de Pescadores de Cerro Azul Es la maxima instancia en la organizacién. Es el érgano resolutiva y dirimente en apego a la ley y las normas que le atafien. De acuerdo con sus estatutos, la Asamblea delega en su secretario general funciones de representatividad ante la Administracién de DPA de cerro Azul Administracién, Es el responsable de la ejecucién de! plan operativo anual. Organica y funcionalmente depende de la asamblea de pescadores artesanales de Cerro Azul. Del Organo de Linea De acuerdo con la naturaleza del proyecto es el encargado de brindar los siguientes servicios:‘SOBIERNO REGIONAL DE LINA Servicios en el muelle, Comprende las operaciones de embarque y desembarque tanto de! producto hidrobiolégico asi como de los pescadores. Servicio de produccién y venta de hielo, esi también de aimacenamiento en frio de pescado. Servicios varios. Tales como lavado, pesaje, control de entrada y salida de camaras, alquiler de carretas y cajas, entre otros. De! Organo de Apoyo. Es el Graano encargado de velar por el suministro de los recursos humanos, materiales y servicios basicos (agua, energia) para el buen funcionamiento de las actividades en el DPA Cerro Azul. De! Organo Asesor. Brinda asesoria especializada al Organo de direccion en materia legal, planeamiento, desarrollo ompresarial y racionalizacién. Dado el reducido tamafio del proyecto, estas funciones seran contraladas de personal externo. Cronograma de Ejecucién de Obra rt pescnrooN Pomp ves esa SSK wy MRE MSY Emenee: one — “4 Groucuxte —— ees ——— | Abin com tacemearet aeSSOBIERWO REGIONAL DE LINA Calendario de Desembolsos de Obra oem] we | weet [wes | wee ee | ee [ee | ee | ee | | we | ww Jonson oe | oe 4d Tanto los cronogramas presented de implementacin como el avance propuesto en gestién erganizacional son pertinentes. . Evaluacién de rentabilidad privada del PIP Se consigna un fujo de ingresos y egreso operatives que permitiran un manejp adecuado del Desembarcadero Pesquero artesanal bajo el supuesto de una buena administracion. TT ro) ‘aot aes WaRES0S DE CESSVGARCADERO | i az3as5| 408 1205 | TaeaaTa ‘Seven oe Fete ‘grezooa|—zasaszo | 2i07«08 ‘Sere de lade 96 De Sssoez0| —soteers | —sesa79 saz0.0] sisige| —s45058 Boa500.6| san21e7| —Gsao07| eas seee| — aoa gree weetes| coi zecs| —eor.aete] sia 773 Tiiosa | —trases0| —tai.eear | — ape Ralgeclen ou pa Sgro] tapabe| — Taadee | iauene ‘Gubasincio sea ida OPaES 25008] 2 Zorza| aceon,(GOBIERNO REBIONAL DE LIMA V6 Evaluacién dot Pip Ei marco logico ieee sa fone pastored cores (bers BOTT ‘lazer Béenctocon in wenllde ‘pescado venesioes (Gear R OPER E ROOSTER | | istisorescerares moor unas da iene Constucin dr lens os FIRCCONeBD eos ress | [Admins de lnmploertasen dei PP 46 bk ai ‘Gensco cw ad ras pronan 3538 meres Taare = a4 m2 "Consus zaderevicos escunariens p34 moje admaien = Home Sanaa sonsasasatian 124 0 uate was os aees rosea dt 3 Trensicbssecmnes poe esbo'o8 ntelrencen aes See cet ee arereioas st Sin privese ce tes Tienes es aon fone SEESET Dh ot srervsion vers ineoam nerkscceana Pagans casi raspratapoa Teme re jsenre anes te Cre selconpenn 16 | patconcess | Nels pmsatoce be free ocanacm const cs eins 0 |rteeseseeses!| PRT ipsa te [Garin Se Leeeds Bae aa WEval Ex |i de rts |“SPoes ene | aaa “sorsclon del poyecte omnes esis se STE Con respecto @ los indicadores propuestos, son pertinentes y suficientes para la evaluacion ex post del proyecto Teléfanor Av. ‘Mipal(GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CONCLUSION La Oficina de Programacién e Inversiones del Gobierno Regional de Lima, a través de éste informe declara APROBADO el estudio a nivel de Factibilidad del PIP: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL EN LA PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA”, de cédigo SNIP 122022. Por ser un proyecto que ha demostrado rentabilidad social positiva, ser ambientalmente viable, tecnicamente factible, social aceptado principaimente por las organizaciones de pescadores artesanales de Cerro Azul y legalmente cumple con lo que exige la Ley para este tipo de proyectos. La Unidad Ejecutora durante la Fase de Inversion debera respetar los parametros con los cuales es declarado viable ol proyecto. $i durante la Fase de Inversién se presentaran modificaciones, estas deberén ser Informadas oportunamente ala Oficina de programacién e Inversiones ~ OPI. Antes de la ejecucién del proyecto deberdn desarrollarse a nivel de estudio definitive (expediente t8cnico), los estudios de sueles definitivos para la cimentacién de los pilotes del puente y cabezo de! muelle conforme el Reglamento Nacional de Edificacion y otras normas complementarias. Asimismo, si bien dada la naturaleza del proyecto el sector produccién ha determinado que la categorizacién de estudios de impacto ambiental debe cumplir con e! nivel de estudio detallado, debera proseguir a nivel de expediente técnico con el procedimiento para la certificacin del estudio de impacto ambiental correspondiente, conforme a las normas dal Sistema Nacional de Estudios de Impacto Ambiental — SEIA compatibilizado con el Sistema Nacional de Inversion Publica — SNIP. RECOMENDACIONES So recomienda derivar él presente informe a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para que tome conocimiento de! mismo y a través de sus oficinas encargadas proceda con las acciones que estime pertinentes. Es todo cuanto tengo que informar a usted. Atentamente,