Fiansal g Corporacién Ferreyros FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS — PLANTA MOLY-COP SAN MARTIN C.G.S.A. NO CONFORMIDADES CERRADASREPORTE DE NO CONFORMIDAD onLiGeaces Per Pk . . 0 o Proyecto: “Area: INC N° 012 rT Tib8) 7 7 Cy Reyeoy sey 0} wl [Bescroaon ee No Conrad piano de montaje FIANSA.P15 PR020.0100-1-MO8 REV O. Las cartelas de am: [Se observo que durante el pre aramado Ge Iss pasarelas de Ta nave Ge Amacsnamiento y Despacho,en a Jcaras no se encuentran pintadas segun su posicion de montaje. quedando expuesta las caras sin ninguna proteccion de pintura aire 2190, 2191 y 2168 las penarevsien: “IANSA-P1S-PRO20-0100-1-M08 REV, Opaentieata por CD reparar OD xeeptar CT Rehacer Oskar Sifuentes E 08/2015} otro ‘Data do I aol CORRECTIVA INMEDIATA adplada para el pintado de las cartelas. ‘rales Ge CAUSA RA INo se realize correctamente la lectura del plano. Completa ol Responsable Accién CORRECTIVA MEDIATA | PREVENTIVA propuesta: [Se procedera a reparar en obra las 20 planchas que no fueron pintadas las caras correctas, por HS BRILLANTE RAL 3003 cada producto con sus respectivos diluyentes, pianos, los cuales indican qué zona o cara va sin pintar por ser considerados ot Jde Deslizamiento Crtico. Se [Se agjunta Procedimiento de Pintado y Guia de Remision de la pintura 7 er [Gosia de a No Caled Monto ( meterates —_[] subcenratos [Se reauiere pintar de mmediato la zona que no cuenta con Tecubrimiento de pintura, elaborar un procedimiento| /ACCION PREVENTIVA lo cual se esta enviando pintura para la base EPOXY HS MIO gts y capa acabado SUMATANE En planta, para el pintado de placas de amarre se esta siguiendo las descripciones de los [2] mano ce Obra [2] vsode quipas [] Ambientates 1] Accents O Fecha] Propuesta Permanente somo Conexiones L o%res costos portunsaaREPORTE DE NOCONFORMIDAD —_|NC N° 012 aE i i Cy Pa Calidad Jveriicacton dela Efsctvdad por Jefe de CaldasPLAN DE GESTION DE CALIDAD poogs-15 PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS PLANTA MOLYCOP HO) 16e13 ____ PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DE PINTURA, [recua | zo/os/as PROCEDIMIENTO DE PINTADO “ESTRUCTURAS METALICAS PLANTA MOLYCOP” PROPIETARIO. : MOLYCOP ADESUR S.A. CONTRATISTA : FIANSAS.A rTeM NoMaRE FECHA | DIRIGIOO A Carlos Bobbio: RAMASA 20/08/15 Jef Granado y Pura REMISAD ; ; | “ Segundo De la uz Sherwin witamsPerd | tcl). “| zoogns a Jefe ce Planta y Opto Teenco | ff ELABORADO Sherwin Willams Per ‘Miguel Paucar -Asesor del Dpto. Técnico 20/08/15 ‘COPIA CONTROLADAN” cha entrada en Vigencia EDICION FECHA MODIFICACONES.10. PLAN DE GESTION DE CALIDAD P0083-15 |_PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS PLANTA MOLYCOP | H01A 2de13 | I PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Fecha | 20/08/15 PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DEPINTURA | evision | 01 INDICE oBIETIVO, ALCANCE DOCUMENTACION DE REFERENCIA 3.1. NORMAS V/O ESPECIFICACIONES APLICABLES. DEFINICIONES O TERMINOLOGIA APLICABLE ESQUEMA DE PINTADO ESPECIFICADO O RECOMENDADO EJECUCION 6.1. PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE SUPERFICIE 6.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PINTURA. RESPONSABILIDADES INSPECCION CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ANEXOS 10.1. CALCULO DEL RENDIMIENTO. 10.2, CALCULO DEL ESPESOR DE PELICULA HUMEDA (EPH) 10.3. OPTIMIZACION DE LAS PERDIDAS DE PINTURA, 10.4. PROCEDIMIENTO DE RESANE1 ‘OBIETIVO PLAN DE GESTION DE CALIDAD PP0083-15, PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS PLANTA MOLYCOP HOI = 3.de 13, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO FecHa | 20/08/15 | PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DE PINTURA | Revision a Se elabora el presente documento, donde establecemos los procedimientos de preparacién de superficie, aplicacion de pinturas y control de Calidad, para el pintado de estructuras con referencia al proyecto “ N '15-PRO20 Fabricacién de estructuras metalicas Planta MOLYCOP” perteneciente a la Cia MOLYCOP ADESUR S.A, ejecutada por FIANSA S.A ALCANCE Este procedimiento es aplicable para la preparacion y aplicacién de pinturas en superficies de acero nuevas © en mantenimiento que conformaran el proyecto en mencién de acuerdo al sistema de pintura establecido para cada caso. Es responsabilidad del contratista cumplir con todo lo estipulado en el presente documento. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 3.1 Normas y/o Especificaciones aplicables * Norma NTP ISO 9001:2001, Sistemas de Gestién de Calidad. * SPC: Society for Protective Coatings * ASTM : American Society for Testing and Materials. SC Se2 | Wane Tool Gearing SEAR sanmartin im racine 7 provecro ESRCON OE RITORAS METRICS PER ROOTED ae aa JmentoreesScaw oF $2109 econo Aten ARERR Rena SPCR TTR [ovedo ert feat fea fat gerd - es esta [assoc Repeater Reger: es esta [asus saved re eae [seo y Canidae Gan SORTS] — [ener fer estas cris tatges hana ee aR Ge ego RO igs Ea — Tera = Ta aa — ere Tames [ta [RONEN ap Sopa Tape [Sper [Rado] —sapecs —e-Sopart—ndo laa [stp [meas RoT We ono PES snore mena 15 [Tenpwours de Sipetoe SET aos Pare : eee (aos Tass (ar aE ers ata res Hebe (isa TROT Fae z io ROE STMT isnt egos aes [et ees ease ——T fr esas ani feat ss Rests onROT OE TORE [asromen Teas tana [est taser — finns es gs SPC Teer in esi —eremaa Tcentcacin oes oe etea ee n Promedio | betento | Renita | Obsevacén ~ sport [spot2 [spots [spots [spots Jovi - = 7 Tae a 7 30 C at Tae oo[ 9s [ae [ss] ea m7 € p 7025 ba [ee [aa [92] 9a a € 7 Tae eo [2 [~s2_| a3 7 € 4 7352 e3[ 37 [as [sa [a a € dl 7263 és | on [se sa [a aa € I rasa o7[ 92 [sa a3] a 3 C af Tae 96—[ 75 [as [33 | 89 a é a a5 a3 [s7_[sa [8 rH € i 7oas-1 Ss[ as [7s | a es € i 32 ass [a3 [a2 Bs c i 7833 a2 [sz [-ao [9 a € a Tons ee [ 73 [ay [a a6 c i 835 90 [as ino as € | Ton cc a 3a € TRVINDATC>Contrne, RO No Confer Flores Gr Ghreadare Pa =P daratnl Pro nhl R= Aiport Fa Tata descends, Lingle superial adecuas; Sp = Sobre plvrade, 20 = Zonas de cdc = scans aminacén, Cs = Contamina de superon [RROTACIONES FINALE: apeacion dl abode relao el ROTTS —— THSPTORER area eee ng [ree rt Safitos Var oe TAIZ im Vl. £- : SIG-FOR-009 SSAAson imartin| Solicitud de Accion Correctiva (SAC)/Solicitud de Accién Preventiva (SAP) ae i Fecna_| _oaos13 ee 032 SEDE | Motycor | PROCESO | Fabricacién de estructura | SACISAP. | 209050-00019-0100-ST-DTE-0016-R1 ELEVACION EJE E1 & E2 | MORAG 2 |e eee | REQUISITO: — EMITIDO POR |Oskar Sifuentes E FECHA DE EMISION | 15/10/2015 AUDITORIA RECLAMO HALLAZGO DEL REV. INTERNA CLIENTE PERSONAL DIRECCION ORIGEN AUDITORIA No ANALISIS DE x OTROS: EXTERNA CONFORMIDAD DATOS en DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD ~ — En el edificio de producci6n, la escalera ubicada paralelo al eje E, se observa que existe una abertura producto de un error de fabricacién en taller en la primera baranda del lado izquierdo cuyo cédigo de tlemento 7516. Se adjunta evidenci fotografia, SACISAP ‘Manuel Santos / Miguel Rojas. asignada a: ACCION INMEDIATA (SI APLICA) Se requiere la correccién inmediata de las columnas Responsable: [Miguel Rojas [Fecha [i7F0ris hallazgo debe de tener su andlisis 5Ms) _ ANALISIS DE CAUSAS (Cad : | Mala lectura de plano | | (Responsable: [Sepa 1(n| Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de SSAA sanmarti Accion Preventiva (SAP) EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES PREVIA A LAIMPLEMENTACION DELAACCION = CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA |Se identifican aspectos ambientales nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos | cambios jst: | | NO: Nota ig la respuesta es si, indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacion o la - aluaci EVALUACION DE RIESGOS PREVIO A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVAIACCION PREVENTIVA | Se identifican peligros o riesgos nuevos 0 diferentes o la necesidad de controles nuevos o cambios a: (| wo: [X] Si la respuesta es si, indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacion o la co nueva evaluaci6r - | ACCION CORRECTIVA | ACCION PREVENTIVA } -_ (cada causa debe tener una accién) | Responsable Fecha de Asignado a Fecha de Ne} CausaRaiz | Aceién . | Verificacion de | Efectuar la Implementacion | . Implementacion - _Implementai 1 | Mala lectura de | Fabricacion de | Miguel Rojas Envio a obra: | piano, nuevo elemento y 291012015 | ___| envio a obra. | VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES a — Responsable: ee Ve f Fecha: OS e1s . ‘Se genera nueva SAC/SAP | Cova Gonfome: | x” [eee No Conor| Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de | | SAA sanmartin Version on Accién Preventiva (SAP) Fecha | 090613, Cerrado Conforme: Cerrado No Conforme: Se genera nueva SAGISAP REPORTE FOTOGRAFICO Abertura de plancha base de lado izquierdo de primer tramo de escalera nave produccién paralelo al eje E. Se muestra al lado la elevacién del eje E1&E2 del plano 209050-00019-0100-ST-DTE-0016- RI, cuyo cédigo de elemento es 7516onynsn oaiNauinoay Guo ers __YINIAS OWA tid - __2 NOI aivgaq rs — > NOTOSuIG - = — “ONUS3O NOIDOaIO 2 sNOISHYSY 30 Vine { , ome + ‘ oe - ‘Opva 30 NoIOIGNDD == ae ‘ONSSG a 10110 e-e0 n-ae SOTO620 - 6p oun nen eS cee somos oy nee ys OCD ad'souysaioy Maan THS OH FOI DY ne SSLHOdSNVHJ 3G VS3udN3 VuNLOVs OND C0f0ee “OL BEZLOPELLOZ oN ‘ONYREPORTE FOTOGRAFICO| z 7 . a SIG-FOR-009 | Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de ABAAsanmartin . Version on Accion Preventiva (SAP) | Fecha | _oxoos ] FABRICACION DE 035 SEDE | moLycop PROCESO | SACISAP |ESTRUCTURAS. NORMA REQUISITO: Fabricacion de estructuras Metélicas Oskar Sifuentes E. FECHA DE EMISION | 20/10/2015 AUDITORIA RECLAMO HALLAZGO DEL REV. INTERNA CLIENTE PERSONAL DIRECCION ORIGEN AUDITORIA ‘NO ANALISIS. DE x OTROS: __|EXTERNA CONFORMIDAD DATOS DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD Durante el montaje de las estructuras de la nave de Sistema de Aire comprimido, se procedié a montar el arriostre 4003 en el eje U2, el cual no se encuentra en obra, solo se tiene en obra un arriostre 4006 el cual esta sobrando pues estos elementos ya se encuentran montados en el techo de la nave. Se requiere que se envie el arriostre correspondiente SACISAP asignada a: | wiguet RojasManuel Santos ‘ACCION INMEDIATA (SI APLICA) | Los arriostres 4003 (diagonal de pared), segtin plano son 06 unidades los cuales fueron liberados con ‘Acta N°16 y despachados el dia 07/08/2016 con Guia de Remisién FIANSA N°001-0048007. Responsable: [Fecha ANALISIS DE CAUSAS (Cada hallazgo debe de tener su andlisis 6Ms) | Error de fabricacion L Responsable: |Il or Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de | Accién Preventiva (SAP) | version | ot a Fecha | 0306s SSAA senmartin EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES PREVIA A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA Se identifican aspectos ambientales nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos o cambios si NO: ae Sia respuesta es Si, indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacion o la nueva evaluacién: EVALUACION DE RIESGOS PREVIO A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA _ Se identifican peligros 0 riesgos nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos o cambios sI NO: Nota: |Stla respuesta es sf, indicar el proceso en el cual s ha realizado la mo ACCION CORRECTIVA / ACCION PREVENTIVA (cada causa debe tener una accién) T Responsable Fecha de | Asignado a Fecha de ‘ Ne] causa Raiz accion | Verificacion de | Efectuar la Imptementacion . | ; Implementacién _ Implementacién 1 | Ertordefabricacion | EI personal de | Herbert osi1172015 | FIANSA —tlegard | Portocarrero | | obra el 02/11 | | | Se readaptara el | | elemento sobrante. | \VERIFICAGION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Fecha: | [6-W- US Responsable | se | feafs & cerado Hoare] [E90 HRA SRERA | Cerrado Conforme:‘SIG-FOR-009 Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de | T SERA sanmartin am Accion Preventiva (SAP) Fecha_| ona REPORTE FOTOGRAFICO, Falta montaje de diagonal 4003 en el eje U2SIG-FOR-009 | Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de | SERA senmartin| . | version | of Accién Preventiva (SAP) Arriostre 4006 ( sobrante)REPORTE FOTOGRAFICOBC Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de SIG-FOR-009 SPRAsenmartin . Version - Accién Preventiva (SAP) Salama | ccna | camera _| — — - : SEDE | MoLYCoP ——| PROCESO |Pemosdeancie | SACISAP | | NORMA REQUISITO: Fabricacion de estructuras Metalicas | EMITIDO POR | Oskar Sifuentes E. FECHA DE EMISION | 21/10/2015 | AUDITORIA RECLAMO HALLAZGO DEL| — |REV, | INTERNA CUIENTE PERSONAL DIRECCION ORIGEN ; AUDITORIA No ANALISIS DE x OTROS: L EXTERNA CONFORMIDAD Datos [DESGRIPGION DE LA NO CONFORMIDAD Durante el montaje de las estructuras de la nave de Tratamiento Térmico, se procedié a montar los soportes: ara las correas laterales en el eje B2, los cuales se observa que los soportes 6598 (04 unidades) y 6682(02 unidades) las placas de amarre con las correas estan fabricadas en posicién contraria a su plano de FABRICACION ‘SACISAP, asignada Migue! Rojas/Manuel Santos ‘[ACCION INMEDIATA (SI APLICA) realizar el montaje de estos elementos. Se requiere la correccién inmediata de estos elementos u otra alternativa que nos permita poder | Responsable: [Miguel Rojas/Manuel Santos [Fecha [21/10/15 ANALISIS DE CAUSAS (Cada hallazgo debe de tener su andlisis 6Ms) Error de fabricacion | Responsable [Fecha |SAA sanmantin| Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de Accién Preventiva (SAP) SIG-FOR-009 version |__ os Fecha | _owoets CORRECTIVA/AG CION PREVENTIVA EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES PREVIA A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION 1 Se ident | cambios 4] si | Nota No: i fa respuest juova evaluacién: indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacion o la | an aspectos ambientales nuevos 0 diferentes o la necesidad de controles nuevos 0 PREVENTIVA, O SI: EVALUACION DE RIESGOS PREVIO ALA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVAIACCION Se identifican peligros o rlesgos nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos o cambios No: Nota: ® jueva evaluaci6n: [Sila respuesta es si, indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacion o la ACCION CORRECTIVA | ACCION PREVENTIVA, (cada causa debe tener una accién) we Accién Responsable Asignado a Efectuar la Implementacién Fechade | | Implementacién | mptementaccn | | fabricacion de | El personal de FIANSA liegara el 02/11 a obra, Se enviardn placas base habilitadas para cambio. Herbert Portocarrero. 05/11/2018 \VERIFIGACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Responsable: 5 < (lle Cerrado Conform LX Cerrado No Conforme: E. ‘genera nueva SACISAP Fecha:F = SIG-FOR-009 Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de Accion Preventiva (SAP) SSAA senmartin| Version on FE oxowsa REPORTE FOTOGRAFICO,; - SIG-FOR-009 sean senmanin| S2lieitud de Accién Correctiva (SAC)Solicitud de | ~ Accién Preventiva (SAP) vest a echa_| _osoerts SOPORTE 6598REPORTE FOTOGRAFICO.| Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Soli | Accién Preventiva (SAP) SSAA sanmartin version Fecha | Fabrcacton y Montaje SeDe woLycor PROCESO sacisap |os7 | structures a oe ss REQUISITO: Fabricacion de estructuras Metélicas EMITIDO POR | Oskar Sifuentes E. FECHA DE EMISION | 22/10/2015 AUDITORIA |Rectamo |‘ [HALLAZGO peL| REV. INTERNA (CLIENTE PERSONAL DIRECCION ORIGEN - Auprroria No ANALISIS DE x orros: EXTERNA conrormpan |* | patos [DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD Durante el montaje de las estructuras de la nave de Tratamiento Térmico, se procedié a montar los correas. de techo, en el efe B2, los cuales se observa lo siguiente ‘+ La correa 6794 (01 unidades) fatta 02 agujeros para amarre con viga de techo. + La correa 6552 (01 unidad) faltan 02 agujero para amarre con soporte de techo. ‘SACISAP asignada a: Miguel Rojas/Manuel Santos ACCION INMEDIATA (SIAPLICA) ‘Se requiere la correccién inmediata de estos elementos u otra alternativa que nos permita poder realizar el montaje de estos elementos. Responsable: | Miguel Rojas/Mfanuel Santos [Fecha [2270715 Error de fabricacion Fecha|__ sic-For-o09 Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de T Accién Preventiva (SAP) ener ___o4 - rene | axoos |EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES PREVIA A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIV: Se identifican aspectos ambientales nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos 0 cambios si No: | Nota: respuesta es si, indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacién c nueva evaluacion: EVALUACION DE RIESGOS PREVIO A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVAIACCION PREVENTIVA, ’5JoS nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos o cambios No: | Nota: Sila respuesta os si, indicar él proceso en el cual se ha realizado la modificacion ola . nueva evaluacion: ACCION CORRECTIVA | ACCION PREVENTIVA, (cada causa debe tener una accién) Responsable Fecha de . ‘Asignado a Fecha de N°) Causa Raiz | ‘Accion Verificacion de | Efectuarla | Implementacion | Implementacién | Implementacién }1 | Error de| Se procedera a | Herbert 05/11/2015 fabricacion realizar los agujeros | Portocarrero. | faltantes. El 2/11 | egaré a obra ol L | personal de FIANSA. VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DELAS ACCIONES Cercede pu Joo Hahn 7 Fech: /aZ a & ‘echa: | /é W- 13 genera nueva SACISAP Responsabie: |) fo : Gerrado Contorme: | X” [Gerrade No Conform: || Sotcltud de Accién Correctiva (SAGWSolicttud de | —SeFoe 2. SEA senmartn| Solicitud de Accién Correctiva (SACVSolicitud de FT | Accion Preventiva (SAP) : mn Fecna_|_oxoes REPORTE FOTOGRAFICO Falta de agujero correaSolicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de >" 908 “ean sonmanin Solicitud de Accién Correctiva (SAC)Solicitud de" Accién Preventiva (SAP) Fecha | axowss Correa de techo 6552|__sie-FoR-009 Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de SSAA sanmartin im . fers Accién Preventiva (SAP) a Fecna Fabricacion y Montaje | | seve MOLYCOP PROCESO SACISAP | 038 Estructuras | | NORMA } — — | REQUISITO: Fabricacion de estructuras Metdlicas EMITIDO POR | Oskar Sifuentes E. FECHA DE EMISION | 27/10/2015 AUDITORIA RECLAMO HALLAZGO DEL| | REV. INTERNA CUENTE { PERSONAL DIRECCION ORIGEN ‘ ] AUDITORIA No ANALISIS DE x oTRos: EXTERNA CONFORMIDAD Datos Durante el montaje de las estructuras de la nave de Produccién , se observa que existen desfase de agujeros | en las correas de techo con sus respectivas cartelas de fjacion. Ver informe adjunto emitido por el area de montaje. ‘SACISAP |__asignada a: _ | Mgue! Rojas/Manuel Santos ‘ABCION INMEDIATA (SI APLICA) Se requiere la correccién inmediata de estos elementos. Enviar personal o en todo caso equipos para la realizacion de los trabajos de reparacién. Responsable: __| Miguel Rojas/Manuel Santos [Fecha [27/10/15 ANALISIS DE CAUSAS (Cada hallazgo debe de tener su andlisis 5Ms)__ | enor de fbresciin | L_ Responsable: | = Fecha| SIG-FOR-009 Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de | | Accién Preventiva (SAP) vessién_-_— 04 SERA senmartin Fecha_| _ovow1s EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES PREVIA A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA Se identifican aspectos am! ‘cambios intales nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos o ral s! J No: Now Sila respuosia oss, indicar ol proceso on ol cual se ha realizado la odlicacion Ta nueva evaluacién: EVALUACION DE RIESGOS PREVIO A LA IMPLEMENTAGION DE LA ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA Se identifican peligros o riesgos nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos o cambios |si wo: [X] Tao Sila respuesta es si, ndicar el proceso en el cual'se ha realizado la modificacion oa | nueva evaluacion: ‘ACCION CORRECTIVA | ACCION PREVENTIVA (cada causa debe tener una accion) Responsable Fecha de | Asignado a Fecha de [ne] Causa Raiz Accién Verificacion de Efectuar la Implementacion Implementacién _t - Implementacion 1. | Error de fabricacion | Se procedera a la | Herbert o7mi12015 reparacion de los | Portocarrero. agujeros. El 02/11 llegara el personal FIANSA a obra. VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES: Cory ade fee fon Ha Fecha lz M15 ‘Se genera nueva SAC/SAP | hn Responsable: /; Cerrado Conforme: | y~ Cefrado No Conforme: weSIG-FOR-009, sii sar mante| S0lsitud de Accién Correctiva (SACYSollcitud de : vesiin | on Accién Preventiva (SAP) ee - ; — Fabricacion y Montaje SEDE MoLYCOP PROCESO sacisap |030 | Estructuras NORMA | | REQUISITO: Fabricacion de estructuras Metaicas EMITIDO POR | Oskar Sifuentes E. FECHA DE EMISION | 29/10/2015 AUDITORIA RECLAMO HALLAZGO DEL! (REV. INTERNA CLIENTE PERSONAL DIRECCION ORIGEN AUDITORIA No ANALISIS DE x oTRos: LEXTERNA conrormipap |* |patos DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD Durante el montaje de las estructuras de la nave de cocina y comedor, se observa que el tjeral 2015 le estan faltando los agujeros en la parte inferior para que se pueda conectar con la columna. “SACISAP~ asignada a: [ier Rojas/Manuel Santos ACCION INMEDIATA (SI APLICA) Se requiere la correccién inmediata del tijeral para poder proceder con el montaje de las mismas Enviar personal o en todo caso equipos para la realizaci6n de los trabajos de reparacién. Responsable: | Miguel Rojasiitanuel Santos —Trecha [20710775 ANALISIS DE CAUSAS (Cada hailazgo debe de tener su andlisis 5Ms) Error de fabricacién / ———— Responsable: | [Fecha |1 SIG-FOR-009 | Solicitud de Accién Correctiva (SAC)/Solicitud de version | __on Accién Preventiva (SAP) rp : vows | SSAA sanmartin | EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES PREVIA A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA Se identtfican aspectos ambientales nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos 0 cambios s: LJ No: Sila respuesta 68 si nueva evaluacién: Nota: j-indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacion ola EVALUACION DE RIESGOS PREVIO A LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA | Se identifican peligros o riesgos nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos 0 cambios sI Ne Nota: ‘Sila respuesta es si, indicar el proceso en el cual se ha realizado la modificacion o la nueva evaluacién: ACCION CORRECTIVA / ACCION PREVENTIVA (cada causa debe tener una accién) T 7 Responsable i | Fecha de Asignadoa Fecha de N°| Causa Rafz Accién Verificacion de Efectuarla | Implementacion Implementacion _ Implementacion | - — 1 | Error de | Se procedera a realizar los | Herbert | 07/11/2015 fabricacién agujeros faltantes. El | Portocarrero. | 02/11 llegar el personal | LL de FIANSA a obra. [VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES reavonanes |Wou Ji lovin < _ld& \rom | fe 15 Cerrado Conforms: |” |Cerrado No Gonforme: [se pener neve sacisarSIG-FOR-009 SpRA senmartin| § | Accién Preventiva (SAP) version of ox0w13 Reporte Fotogrifico Falta agujeros en la parte inferior del tijeral 2015CORRECCIONES EN OBRA ~ PLANTA MOLY COP ~ LA JOYA — AREQUIPA LIENTE: SAN MARTIN REALIZA: FIANSA S.A. el Plano de Montaje FIANSA-P15-PR020-0100-3-M12 en el EJE 4 se puede ver que la titima omea de pared son las de cédigo: 6561; 6567; 6567 y 656% van sostenidas por las nénsulas 6617 y 6616 (4 und) y que a su vez se ancian en la: 1326 (3 und) y 13: Pero al verificar estas columnas en fisico, NO cuentan con las perforaciones para amarrar estas, ménsulas, revisando los pianos de fabricacién se pudo ver que no pide estas perforaciones. avor de revisar los planos y enviar lo corregidos para el levantamiento de la observacié ACCION CORRECTIVA: El dep. de Ingenieria de FIANSA envié los planos corregidos con lo que se ocedi6 tapar los agujeros de las ménsulas y perforar nuevos segin planos corregidos. azar y Perforar agujeros nuevos en las Columnas.2. CORREA DE PARED COSIGO: 6333 - NAVE PRODUCCION - EDIFICIOS INDUSTRIALES - AREA 0100 Correa sin perforaciones en un extremo.ACCION CORRECTIVA: Se traz6 y realizo las perforaciones segin planos. =ACCION CORRECTIVA: @ realiz6 el trazado y perforacién de agujeros segin plano. 3. ELEMENTO PLACA DE AMARRE CODIGO: 2004 - 02 UND - VESTUARIO Y ENFERMERIA - AREA 0800 Angulos plegados con agujeros destasados. ACCION CORRECTIVA: Se rellené y esmerilo perforaciones desfasadas, trazado y perforacion de agujeros segun planos. Retoques de pintura. “ eres DEA MADER