“Decanl de fa ualdad de eportunidedes para mujeres y hombres “hijo del Didlogo y la Reconcilacién Nacional” E EVEPLING.LC N. a ING. ANA PAQLA HO VALDIVIESO ‘SUB GERENTE DE ESTUDIOS ¥ FORMULAGION DE PROYECTOS. DE 3 ING LUIS ALBERTO GRANDA TUNE EGON, MARILYN PALOMINO MORENO ASUNTO Informe Consstencia del Estudio Definitiva de! Proyecto de: inversiGn*MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA- PIURA" con comgo SNIP 274564 REFERENCIA : a} PROVEIDO N“I28S/SGEyRP b) RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°0287-2018-EPS GRAU 100 FECHA Sullana, 06 de septembre de 2018 A través del presente me dijo a usted, en atenciin a la contormidad otorada al expediente tcnico mediante documento de referencia b), se presenta el Informe de Consistencia del Expediente Técnico del ProyoctoMEJORAMIENTO DEL SiSTEWA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA” ‘eon obdigo SNIP 274554. El presente Informe se elabora con sl objetivo de sustentar ia consistencia técnica para e! registro en fase de inversion del Expediente Técnico de! Proyecto con cidign SNIP 274564, conforme Io establecide en el numeral 6.2 del Articulo 6 de la Directiva N°003-2017-EF 163.01 » Directiva para la ejecucion de inversiones initticas en el marea del Sistema Nacivta! de Programaciin Mulianual y Gesten de Inversiones, ODIO UNICO 7 aaatRF CORSE SF TAS NIVEL OB ESTUDIO Sipetente time | HonTO DE INVERSION DAL PIP VIABLE + | S/.z42"066,600.00 PRECIOS DE MERCADO) TIGHTO DE INVERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO (A PRECIOS DE MERCADO) | UNIDAD FORMULADORA 7 | Munidpaldad Prova de Sulina 1 3 28 080,860 32 UNIDAD EECUTORA Munidpalidad Provncial de Suliana | I. RESULTADO DE LA EVALUACION La Unidad Formuladora de la Muricipalidad Provincial de Sullana, de acuerdo 3 sus funciones fen el marco del Sistema Invierte,pe he revisado y evaluado la consistencla del Expediente Técnico con la concepeidn técnica y el dimensionamlento del proyecto dé inversion Viable: y ha seterminado lo siguiente: 4.4 La elaboracién del expediente técnico se enmarcan en el numeral 6.1 del Articulo 6 de la Directiva N°003-201 7-EF por lo que no afectan la concepcién Técnica del proyecto, EI Mento de Inverstin del proyecto declarado viable asciende a 9(.212 086,820.00y del Expediente Técnico a $/.291,032,860.32"Decario dela igualdad de oporturidades para mujeres y homes" “fio del Didlogo la Reconciliaclén Nacional” 61 proyecto @ nivel de Expediente Técnico presenta modificaciones No Sustanciales debida al incrementa de los metrados y castos de los materiales ¥ mano de abva, ast mismo contempla componentes que no se han considerado en el expediente bécnico por razones topogrdficas coma son las cémaras de bomibes, El mont de Inversiin se eleva fen una proporcién del 37% con respecto al PIP viable, los costs de las actividades ecesarias para lograr el objetive dal proyecto se determinaron en base & los metradas y andiisis de precios unitarios de costes existentes del proyecto, 1.2 El proyecta de inversién presenta das componentes sistema aleantanilada(oolectores, camaras de bamben, lineas de imaulsién) y tratamiento de aguas residuales: a) Sistema Alcantarilado (colectores, camaras de bombeo y tineas de impuisién) ; presenta modificaciones no sustanciales como aumento de metas, metrados y los incrementos de los costes de materiales y mano de obra, incrementandose de $/ 48, 866,993.50 (P! viable) s S/ 115, 719,207.78(expediente técnico}. b) Sistema de tratamiento de aguas residuales} presenta madificaciones no sustanciales coma disminucién de metrados ¥ los incrementos de los costos de materiales y mano de obra, disminuyendsde $/143, 199,636.20 (PI viable) a $/ 143, 199,636.10 (expediente técnico). ¢) Con respecto a los intangibles se est4 consklerando Puesta en marcha, intervenciin social, Plan de Monitoren arqueolégico y el plan de: manejo ambiental d) Con respecto a los indicadores de rentabiidad; el indice de costo de efectividad se inerementa dé S/ 654.52 (proyecto viable) 3 S/ 720.00 alcantarillado y S/. 838,90 PTAR (expediente técnico).Con respecto a la linea de corte del sector aprabado mediante resolucién ministerlal N° 263-201 7-Vivienda el proyecto en fase de expediente técnica, presenta un costo per cdpita es de s/ 2,760 y se encuentra por debaje de la linea de enite, ¢) El costo per cipita por beneficiario directo es de $/.461.40 en slcantarllada y de S/. 576,80 en Planta de Tratamiente de aguas residuales. Tl. ANTECEDENTES Del Provecto de Inversién (PI) - Com fecha 24 de Marzo del 2015, mediante Informe Téénico N° 11-2015/MPSHGPYP-SGEP, 1a OPI de ta Slunicipaldad Provinciat de Sulana, declaxé la viabiidad del PIP "MESORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO ¥ DISROSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA ¥ BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA-PLURA® con eddigo SNIP 274554; por un Manto de Inveraéin de S.212°066,820, + El Estudio de Pre inversién a nivel de Perfil y de Factibiidad fue formulado por Consorcio Nippon Koei, contratada a través de ContratoN*0S3-2013/MPS-GA (20/06/2013), cantrato establecido entre el consorcio y la Muricipalidad Pravincal de Sulana, - £1 17de Noviembre 2015 ta Municipalidad Pravincial de Sultana, suscrbié el Contrato M® 026-2015/MFS)- GA), por un mante de 5/2, 241,828.00 soles con la empresa Consorcig PTAR para el servicio de consultoria de Obra pare fa elaboracén del Expediente Técnico del Prayecto MEJORAMEEKTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANAPIURAY con sign SAIP-272554 - B29 de febrero 2016 la Municipalidad Provincial de Sullanasuscribid el Contrato N° 001-2016/MPS-GA), OF un monte de $/385,089.00 goles-con la empresa Consorcia Cha para la contratarién de consultoia para la Supervision del Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, ‘TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, ‘PROVINCIA DE SULLAWA-PIURAY con citige SNP 2754 fecha 12 setiembre 2017, la Municipaidad Provincial de Sullana suscritié ©l CONVENIO| N° HS2OLT/VIVIENDAWVNCE/PRISL con el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamients (Programa"Decenia oe la iualdad de eportunkiodes pera mujeres y nombres* ‘Ado del Bialoga y la Reconciiacén Nacional” Nacional de Saneamieito Urbano) ¥ lz EPS Grau S.A, que tiene por objeto establacer las bases de ‘cooperecin inkerinstituconal entre les pertes para lo ejecuxibn del proyecto en mancian. 1 25 de mayo 2018 la MPS suscribis el Contrato N° O12-2018/MPS-GAJ, par un monte de S/ 197,588.96 SOLES con el contratista Fan Fiestes Martin Francisco, pare ls contrataciin de servicio de censulteria Supervise de elaboraciin de Expediente Técnico dal Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA ‘Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA" con cocigo SNIP 24806 = Medionte Expediente N°-024144 de fecha 31.07.2018, Consorcio PTAR MW hace entrega del expediente ‘nico final del proyecto (levantamiento de observaciones}, en versién digital et cual esel resultado final de las modificaciones, variaclones y apertaciones técnicas que se acordaron coma eainprérnisos en 188 diversas reunicnes y sesiones de trabayp, y que constan en varias actas, cuyos acverdas fueron tomedos efire ios representantes ce 14 Municipaidad Proviccal de Sullana, e consultor Consgreio PTAR MW, Ministerio de Vivienda, Construccdn ¥ Saneamiento (PROGRAMA Nacional de: Saneamiente Urano}, ‘Centra de Atencién al Gudadeno Piura y EPS Grau S.A. El prayecto presenta un costo pare ejecucién de ‘obra ascendente a S/ 295,859,272.76 (Boscientos Ochenta y Seis Milones Gcnacientos Sesenta y Nueve ‘Wl Doeclentns Setonta y Des con 76/100 soles), incluida gastos generales, utlidad e IGV, que considera ‘el Costa Total de Obra por Sf. 275, 121,360.24 y Costo de Supervisin de Obea por 5). 11,747,712.42; ‘con precios vigentes al mes de julio 2018, con un plazo de ejecucion de 18 meses efecucién de obra, y 12 meses operacién asistido (900 dias calendar), bajo ls medalidad de Ejecucién Presupwestaria Incrects = Maliante Expediente N° 025254 de fecha 09.08.2018 (Carta N° 009-2018-CPTARMW-RC), €! revisor Ing. vartin Francisco Fan Hestas hace llegar el Informe Final de Conformidad del Expediente Técnico. = Medlente Expedionte N° 028242 de fecha 09.09.2018, EPS Grau S.A,, hace llegar la Resohucin de ‘Gerencia General N° 0267-20i9-EPS.GRAL S.A-Ge de fecha 04.09.2018, que apruene el exvectiente ‘técnico "MEJORAMIENTO. DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS. AGLIAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA’, {GODIGO SNIP _N* 274554, elabarado pore consultor Consorcia PTAR MW, el mismo que consta de Estudie Topogréfico, Estudio de Mecénica de Suelos, Estudio Wicrogeeliako, Estudio de Vulnerabilidad de Plesgos, Estudio de Sequndad de Higiene Ocupacional en la Elecuciin de la Obra, Estudio de Catastro, Estudio de Educacian Sanitaria, Informe dé Multas y Penalidades por Incumpimiento de Valores Méximos ‘Admisbles (WMA), Informe de Soneaniento Fico Legal, Factislidad y Punto de Aimenacin Eléctrica, Disporibilidad Midrica, Memoria Bescritiva, Panel Fotografico. ‘Dela Normativa = Con fecha 01.12.7016 $2 publica #1 Decreta Lepislatvo N' 1252, qua Crea al Sistema Nacional de Programacion Mullianual y Gesvon de inversiones y Oeroga ta Ley N” 27285, Ley del Sistema Naclonat Je Inversion Pabiea (SNIP), = Con fecha 23.02 2017 se publica y aprweba el Reglamanto del Decreto Legislative N* 1252. EL Raglamenta del Decreto Leasletivo N* 1252 establece en su articulo £5, Numeral 15.4, Iteral ©) que “Ein ef caso de propectns de imersiéa dectaradés viaties, entendichdase por ell a fos proyectos que 5 encuentran en ia Fase de imersiin, serdn de apicaccn tas dispastciones det Sisterna Aacionat de Programactin Mubiamsal y Gestin de inversianes (inverte.pef. Can fecha 29.11.2017 so publica y apruaba la Directv N’ 003-2017-EFIN9.01(aprobade por Resolucibn Dirsctoral N® 005-2017-EF/63.01 y su modifcatore), para la ejecuckin de Inversiones piblices en el rmarco dol Sisters Nacional de Programecion Mutianual y Gestion de Inversiones, 1a cusl ent an \igencia #1 04.10.2077, e que tiene por fnaidad crientar ol uso de los recursos pions destinados 2 ls inversion pare is efectia prestacién de servicios y le provisde dé fe Infraestructura necesaris para el desarralo del pais. lo, a través de is programaciéa muftanualy el cio dela inversidn. La Directa N° 003-2017-EF/63.01, en su Articulo 4%, Numeral 4.4, seftala que la Unidad Ejecutora de Tnversiones (UEI) tiene, ent otras, la sigulentes funsionas: a} Fiala y aproete ib eoasistencs entre et emedente téonico © documenta equivalency lr fit Acie @ esti ae preiouesch que sustents i declaracia de viaelulad en ix fase de Fermusscxin y Bvatiack sami corresponds, crevaamnte 3 i. acreowoda det expen ed. Pullin Me EooNOM IST ari~Decenie ela bgutidad de cporturidades para mujeres y hombres" “sAfia del Didiogo y la Reconcllacion Nacional” 2) net caca de proyectos ce vers, repstra en of snd © Inversones las macicacionss que se presenter ‘durante 3 fase de Eiecucela, que na se enmanquer es as veriacores conten foe arma nd de Contrancores of Estado y precedan sempre que no modiquen is concepctin fonts yo! dmensionarniente comernab ele feta técnica 0 cf astute prerwersiin que susients le dectsrscin de nabtied det proyecto, que ef franciamlenta no rebase-cl mio de ees pvayectn ce mune eansieradas a7 ip pragramact mutton ni afecie el plazo previsto purd &4 cubnacer de nroynctas de ever en erect, mediante a! Rermato N° 1 eis presente ext, La Directive NE 003-2017-EF/63.01, en su Aiticulo 42, Numeral 4.5, sefala to sigwenter oe) Ee responsable oe ip ejecucisn See Mhancera de is wwersiones pubicas. Sez que le reaice erecta 0 Unarectamente conforme 2 tx rormevidad de fa mater. fn 2 caso ob fos pynyectas oe imverstin 2 Ser ‘ecules madiente Ascorones Pibeo Prades exdhancades, ts respoeesabitisdes de ln cic $e estabiocen ft sos contratos resnecties. a) Registre las moicaclones que se presenter durante 9 ejeavdn fice a las versiones pubes, qut se rmarqurey en fee variates permits ror le normnativdsd de Contains cel Estaa antes ce amc ste “2@cuerfn Ia meneianada Directva en a 8 | PLAN DEMANEJO ANGIENTAL aie 3 Sh OCW z ¢—_[OPERACION ASISTIDA PUESTA EN MARCHA 6216.06.15 é D _INTERVENCION SOCIAL | y.rea747.00 5 = PLAN DE MONITEREO ARQUEOLGGIGO: 200,198.21 {TOTAL MONTO DE PRESUPUESTO DE OBRA (VALOR REFEREMCIAL) 275,121 560.38 F | SUPERVISION DE OBRA 41,747 71242 S| GESTION De PROYECTO 50,988.00, H — [Eeost 397,683.60, L \ EXPEDIENTE TECNICO. 2.774:904,96 MONTO DE LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO) 291,032,860.32 Fuente: Expediente Técnico. 5.3.4. Costas de Complementarios Se ha incluido un gasto de gestién del proyecto, respects de su ejecuckin fisica por un manta de Sj, 990,999; estos dates fueron alcanzado por la UET a través de la CAC Piura, mediante ef Informe ef Oficio NP000G0110-2018-SG/OAC-CAC-PILIRA-Javier, VAsquezdel 06 de Agasto del 2018. En las fichas de registro de Ins proyectos de inversién en l marco del invierte.pe, adicionalmente a Ios costos de los productos, existen costos asociados para la implementacién del proyecto, tos cuales se muestran a continuacisn: (CUADRO N*_04:COSTOS COMPLEMENTARIOS DESCRIPCION pe Tes TOTAL (8!) GESTION DEL PROYECTO se0. 90800 is e900 EVALUACION EX POST 907,685.60 Ser 68 EXPEDIENTE TECNICO 2774 88 8 le) 277436 SUPERVISION "11ne4 591.00 oH tg3459700 {a jsGastos prestos por b Unread Ejpautira de Twersones y amiewiadh en a Ofeio NFOO00NT10-2018-SG/ORE-CAT SIU RA do 06 de sets del 2038 (IF Gasios reaivachs para ia ¢hbos00) y ApeNGin Ga Expacieme Teonen Gel provec or ka MPS, recite el Contra WY G26-2ORS/MPS-GAlsara Ia elaboracian del Bap. Tee. por tv sums de §/2,247,628.00, 6 Contry N*00E. 2OLG/MPS-Galpara la Suparastin por fa suma de $359,088.00 y &! Carkrato N-DL2-2018,0PS SOL pera la supernstin fo i sua 147,969.96 (+41): Gastas estrades para la Supervisin de le Obra de wouarde & presupueste del monte de mversin, CUADRO N°05: COSTOS TOTAL DEL PROYECTO ACTUALIZADO. EXPEDIENTE TECHICO Cereal ALA ACTUALIZACION ‘TOTAL Si} TARGIELES BL EN ADT AB 62 RE SETA NTAWGISLES 2 EB GESTION DEL PROTECT 255 000.00 EVALUACION EX POST 357 a8 EXPEDIENTE TEONIOO! 2774 904 0 viran ried"ecenio ele tquncad de oportumidades para mujeres yhorbres" “=Aflo del Didloga y ta Reconcilacion Nacional” VI. _ANALISIS DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 6.1, Descripcién de metas Cabe sefslar, que el expediente técnico desarroliado se cific of planteamienta del estudio pre inversién viabilizado; de los cuales la situacidn es la siguiente: El resumen comparativo de las metas planteadas para el sistema de alcantaniiado y tratamiento de Jas aguas residuales, se presenta a continuacién: CUADRO N°06: ACCTONES PREVISTAS EN EL PROYECTO Trem | DESCRIPCIONIACTIMOADES | wutscioN EXP. TEC. “STEN DE ALCANTARLIADO 1 [ OBRAS PRELIMINARES. ") 2_| MOVIVIENTO DE TIERRAS 2 _| BUZONES: a | TUBERIA Y ACCESORIOS. | | RESRENONES OMG LEAS ALCANTARILLAGO, 3 T 3 3 a]sisisis| “[ PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ERAS COMPLENENTARAS “CARARA OE BOMBED = LINEA DE IMPULSION — ‘PLANTA DE TRATAMIENTOBE AGUAS RESIDIALES. 1 | OBRAS PROVISIONALES 2 | O8RAS PRELIMINARES 3__[ UNA GE LIWODS | UNEADELODOS. S| LINEA DE GASES: 3 7 t i sis) 5 /4]aisl als (QBRAS COMPLEMENTARIAS PLAN DE WANEIO AMBEENTAL PESTA EN MARCHA, COGENERACIN DE ENERGIA 10 _| WEJGRANIENTO DEL SUELO © FED COLECTORES SECUNIARIOS OE ALCANTARILLADS ‘OONENCHES DOMICILARIS DE DESAGUE INTANGIBLES 2 a a 5 aasials|spy i sisisisisisisi sis] & ¥ PUESTAEN MARCHA 3 INTERVENCION SCHL = TUPLE WENTACION DEL FI(OEN ae EVALUACION EXPOST az PLANDE NONITOREO ¢ ARQUEQLOGICO | PLAN DE MANEJO ANEIENTAL — z Tec cemplementara«femperalipaa vapors lice de eecnGOn das metas foxas. ) Meta eamplimentaria lonpoa| para soporte de ratanienta duran hast la condusién det site ma de atari gus reales {tp nts para compl comoromiso para ciposii6n de materia entedertea elniar en botaderaatega de poe camensiad 6.2. Metas por ejecutar Las metas que entraran a ejecucidn fisica Son las que se describen a continuacién; CUADRO NOT: METAS POR EJECUTAR —/)“Decenio de fa Ipuallad de nportuntdades pare mujeres y hombres” “Afig del Diatoga y la Reconcilacion Nacional” Deserpcion de predictor! asiones ‘SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COLECTORES) [Aceon 1.1; Obras Preiminares Movimiento de Tiers 61.3: Buran ‘Actién 1.4: Tuberia y Accesorios ‘Accién 1.5; Rezoneniones Domieilarias Aeantarliads ‘Accion 1.8: Cémavas de Bombeo. ‘Actin 1.9: Lingas: de Ipulsian SISTEMA DE PLANTA DE TRATARTENTODE AGUAS RESOUALES | ‘Accién 2.7; Obras Provsionsles SL 7 ‘Accion 2 2: Obras Prelirinares Cai. 1 Action 2.3: Lines 3 Liquidos UND 7 “Aceldn 2: Linge de Lodos UND, 1 Action 2.5: Lines 08 Gases UND 1 ‘AcciOn 2.8: Obras Complementarias ~ ‘UND 1 ‘Agelin 2.10; Majoramisnto dei Suelo aL. i INTANGIBLE = ‘Acelén 3.1: Pubsta en Marcha SL i= ‘AceiGn 32: Intervencion Social Gat. 1 _| ‘Avel6n 3.3: Plan de Montoree Arquaoldaico eB | ‘Acelén 3: Plan de Monvjo Aenbi cat 1 [SUBTOTAL 5.1 Analisis de ias Pouificaciones. De acuerda a la evaluacién del Expediente Técnico y el proyecta de inversion viable, se observa que las modificaciones realizadas en dicho Expediente, se enmarcan en el numeral 6.1 def Articulo 6 de la Ditectiva N°003-201 7-EF por la. que ni-afectan la concepelon técnica del proyecto. Las modificaciones realizadas som las siquentes: a, Fundamento de las modificaciones, EL proyecto a nivel de Expediente Técnico presenta modifcaciones No Sustanciales debide al Incrementa de ls metradas y costos de los materiales y mano de cbra, asi mismo cantempla acciones que no se han considerado en el expediente técrico. E monto de Inversién se elews en una proporcén del37% con respecto al FIP viobie, fos costos de les actividades necesarias para lograr el objetivo del proyecto se determinaron en base & kos metracks y andlisls de precios unitarios de costos existentes en el émbito del proyecto, Se han producido variacianas en los mictradas, asimisma se han ineludo nuevas patidas y cambio de algunos componentes no consideradas en el estucio de Pre inversén (ina de impuision Cucho, ,camra de bombo EL Cucho , ett), el incrementa de estos metrados Se origins por la topogratia que sefalaba un emisoe desde 1 Cucha hasta el Sin por la ladera del no en fa fectibiided, pero que no consiceré la vulnerabilded tonics, ie aperacién y socal quo implica tenes un emlsor en terreno Inestable con pendientes cercenas a cero yal ser Gre dftcultaba su eparacicn y mantenimiento y ademés alos mayores costos de los materiales y mario de ‘obra debido aque e estudio de pre Inversin fe wablizada en el aio 2015 Es negeserio también sefialar que la dernanda en Bros por segundo del provacto en el expediente bécrico ha ‘isminuida respecto a la factibikiad, esto debido a que en ia elaboraciin del expediente tkcnico 22 evidence ‘QUE un BY de a poblzcin abjetve ya estaba siendo atendida par otra prayecto SNIP 296878, el cuei cuenta ‘con su propia planta de tratamiento de aguas residuales y ls cual est en fase de ejecucién al 95%, por la ‘que esta poblacién fue disminuida de! proyecto, Tare. Pali rs : ‘"Dacervo oe la lgueldad de npartaniades para mujeres y hombres” “Afia del Didlogo-y la Reconcilacion Naconal” ais PY CUADRON"08: <2 SUxtbRO DE SUSTENTO DE LAS VARIACIONES DE LAS INVERSIONES ENTRE LA ETAPA DE PRE INVERSION E INVERSTON(ALTERNATIVA ELEGIDA) ‘Evaluacién de las modificaciones del Exp. Téc, con respecte al PIP VIABLE JUSTIFICACION INCLUSION O RETERO = eras ao | Her4DE| vera pay |" evenseotemer wetrancs nes WECIDA| VIABLE EXP. TEC. | MODIFICACIONES QUE NO CAMBLAN PROVECTO ABLE EXP.TEC ‘CONCEPCION TECHNICA (EJECUCION) En la Fase de Formulacion y Evaluacién el éreade influencia | comprende ia zona urbana del dletrito de Challhuahuacho, que a abarce los barrios de as eS SE | sam 1.outoea ‘.sutan |, suena | 167 considera ol mismo obey ncn gone 2 2 ‘ambito del Area de influencia 3 | ows 2m Bae [Sess | ma eto eae 1__[S@STEMADE ALCANTARELADO i 1 | couccrores Aumento en 495,82 rade colector Jen general se ha aumertado en CCOLECTOR BUENOS AIRES COLECTOR BUENOS AIRES mL | 3.09178 | 3567.60 Ament Ee eee ae ae Se-abrinisalconatuir nen de [es protucto de bs cambios de fue CCOLECTOR Margen Inquerdo Chire at) GL | cess || [pene i eee ono een t denies la eatin de dos nuevas et. Area ya Fue considerada er smares de bambee Lopez ARIar ere wm | ow 19 | proyerto PTAR Nar oeste el Cacho, debe a que le ate de, levar por grivedad el emisor CCOLECTOR SULLANS COLECTOR SULLANA | secoiag | 228097 |eimemngy AN Thala PYAR foe detcarade por 10‘COLECTOR INDUSTRIAL COLECTOR INDUSTRIAL 2 COLECTOR INDUSTRIAL 3 COLECTOR CAMAL BELLAVISTA TOLECTOR SANTA ROSA SUB COLECTOR BUENOS AIRES | SUB COLECTOR INDUSTRIAL 2 | sus cOLECTOR MORROPON | | SUB COLECTOR PRIMAVERA | sus COLECTOR SAN taRTTt SUB COLECTOR SULLANA SUB COLEGTOR BELLAVISTA, "Decenio dein igusidad de cperturidades nara muferes y hones" "Aro del Dilago y la Reconcliacgn Nacional” -COLECTOR INDUSTRIAL 1 -COLECTOR INDUSTRIAL 2 -COLECTOR INDUSTRIAL 3 o COLECTOR SANTA ROSA SUB COLECTOR BUENOS AIRES | | | 9] SUB COLECTOR SULLANA COLECTOR CHAMPEGNAT COLECTOR CANCHAQUE Economists CEP M976 mt mL me nt mL mL mL na na Me mm ML mL 458.65 2017.48 2,428.25 saa. 869.4 980.78 838.21 ass Sena 30028 9605 538.965 739.48 | Dismunuye 255.17 mi de colector e727 | Disminuye 1,244.77 mi ge colector ‘Aumento en 1,083.88 mi de ass. | uments | Se elming por cambio de fujes y | nuevas ebeneres de bomben sumento e7 1,088.08 mi de 1.36862 | aumento en 373,88 mi de colector | Se-elimind por cambio de Fujos y 9 | construccién de cimaras de bambeo Lépez Albujar Se eliminé por cambio de Alujas y a ‘construcciin de cémaras de bambeo Lopez Albujar Se elimina por cambio de Fujas y a ‘construcciin de cémaras de bambeo Lpez Abujar Se eliming por cambio de flujos y 0 | construccién de cémaras de | bombeo Lapez Albujar | pusmento en 2,562.67 ml de | colector Se eliming por cambio de flujas y -construccién de cémaras de bombeo EL Cucho | incios al tener la cémars de bambeo de Lopez Alnusar , ‘condlice hacia dicha camara Induidos a tener la cimara de bambeo del Cucho , conduce hacia ‘dicha camara asiaaT rane60 1asa89 |tener pendientas may pequtias tereanat cere, wlnerabiidad oka or inetabildad ee! suelo do iadera | de co, problemas de nantenimientas |caeos (argos ramos al ale expuests y por gravedad), 1 cuanto & les costos por actuallzaciin de precios y aumento de metrados ol bresupuesto. a costo total subie 68K 654.67 que equraleal 15.07%"Decent dele Igualdad de anorturisekes pare mujees y hambres" “Afio del Disioge y la Reconcliacén Nacional” Incluidos al tener la cémara de NO FUE CONSIDERADO QOLECTOR TARAPACA ML 2,786.24 | bombeo de! Cucho , conduce hacia dicha cémars Tnculdos al tener la camara de “UE CONSIDERADG: COLECTOR CAYETANO HEREDIA, ML 1,903.40 | bambeo def Cucho , conduce hacia dicha cémare: Incluidos al tener la cémara de io File CONSIDERADO CCOLECTOR LOPEZ ALBUBAR anzaa |pombeo de Lopea Abia, conduce nec dicha cémara no neminb ame os Pernt conve noncLRAs Bnet, gcc : - Poe eos eae Lo Teese : ‘Gonesiones domiciiatias de Conexiones. domicilarias de i ‘de metrados an Io. que respects is ‘leantaritado L271 shennan Sit) ioe nao bal SS cones demoliciia de veredas y sartineles paca reposicion el presupuesto 3 costo total se incrementé a 335,180.80 que equvvale al 21.96% Tr general se he eremartads en 120 uones a rehabiltar, esto producto de los camblos de fio: o@ fos colectores en ef expediente ‘denice y la craacién de dos nuevas cdmaras de bombeo Lapaz Altujar y BUZONES. 22 362 | Aumenoen 120 puzanes el Cucho,, Fn cuamto a los costas por artualitacen de precios y aumento de metrades en lo que respecte demolicén de weredss y saréineles para reporiciin el qresupuesto. 3 caste total s@ Mnerementé 2 573,815.34 que euulvale a 26.76% En general se ha incrermesitada dot catwaRas DE BOMBED wewes camaras de bombeo out san ‘CAWARA DE BOMBED INDUSTRIAL el Cucho y Loper lbujar, esto"Decerio ce lv iguelds de oparunicsdes para mujeres y heenbres* “niio de! Didlogo y ls Reconcilacién Nacenal” Lunidad A unidect i L producto de los cambios de flujo do ‘CAMARA DE BOMBED LOPEZ ALBULAR = Me Sarees ol eeeeet a Sr eonsidera pov cambio de Fie | heron’ gel mites oe pwede Dune 1 ued © | 1 [detebenas en ere eaucal con [ETSI fl emer va wwe 5 adera del ro, la cual se evalud = of Dict resulto antitecnica y socialmente ‘CAMARA DE BOMBED EL CUCH inwiabia. En cuanta a los costos por Sheansidera al ciminar ernigar | actuairarion se precio: y aumento ai final Margen iegierda del tio que |e matador el presupesto 8 costo ee amie Wi + | era per geavedad por motes | total se inerementé a. 49'520,261.43, tecnicos, vuinerabildad y sociales | que eaulvale ol 535.20%. 2.1 _ | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2h BL 1 2a Gat a 28 und 1 T ructure de ingreso (Hedidor | estructura te ingreso ca | Camara de rejas (5) 6 5 o | Besarenador Hidraulico | ol a a [eonduccién de tratamiento |Conduccién de trotantient| | preliminar protiizar Reactor Anaerdbico de fujo| Reactor Anaeribico de flujo , i, ascendente RAFA( 6) J aseendente RAFA (4) [Carnara de aghacon d J tepaic de serescionretarteince | caseta de soptadores ‘Camara de bormbeo 1 | a 1 a Filtra percoladores (6) Fito percoladores (4) 6 4 Sedimentador secundaria ( 4} 4 ‘Ganfcadores (4) fo 4 0 ‘Caseta de clorecion ( 1) | Caseta de cloracion (1) 1 1 (Camara de contacto (2) Camara de contacto (2) 2 2 mmiccfitracian @sposiclon final isposicion final ‘ACCION 2.1.4: LINEA DELODOS |HCCION 244: NER’ DE) yp Elpresuesto sublé 15%587.167 10 —. : iLunes de cenduceiéa / impulsion ‘Cémaras de bombeo AR ( 1) acho de serado "Deceno de It usted de eportuidades para mujeres y hornbra" “Alig del Diilago ¥ la Reconcilacidn Nacional” Linea de conduccién / imputsion CBmares de bombeo AR ( 5) a Lecha de eecadio han aumentado numero de chmare de bombeo de sous residuales , la cual tene una para cada estructura que genere lados vy colocadas en esa cantidad por la topografis del area ACCION 2.1.5: LINEA DE GASES Linew de conduceion RESON FE5TEWEA PE ppp linea de conduccion que cquivale al $32.91 % esto deblde al aumento de cdmaras ce borne de iados de 1.85 con sus respectivas bornbas y lines de impulsion [cogeneration Ge energa en el Ya no se ha considerado la Elprewesto bajo 270,085.95 que ‘equivale al -20.63%, esto debido # awe encel desarralis del exsedieate “nebo eee ame expedient: por estar 9800 a OTB) recnica ya no se ha consideradio la 2.4.3, | antorcha: quemadora de 98 Up de proyecto electico que es] “ten To to se Postion ceomeravon de rea oe ee pie [ACION —“2i6: OBRASACCION Ti: OBRAS ua 18 | COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS Yas ices Vie nenores Sefomas co puny daca Sena de agus yosague Sisoms ds Sq8 para hemp y cova] Salina ce aque pata ago y core een eerie poeta Labora mio deco Ofcnasadnni sata Talermacéncay amacen Tat nection yamactn Sum escin tec Subesaroneectica azar omer vesmicores vestidones cascade igo cata ds valle Cental senatscon Conta aematascen stones ocr inaocons ress Anasamerto eo agua Avawedimian de aga Enel Enanpilctica p17 |ACCION 2i7: PLAN DEJACCION 217: PLAN DEly,,, | MANEJO AMBIENTAL, MANEIO AMBIENTAL zig |ACCEON 2.1.8: PUESTA EN ‘ACCION 2.1.8: PUESTA EN MARCHA MARCHA ie | ACGION 2.3.9: COGENERACION | ACCION 21: 1 DE ENERGIA, COGENERACION DE ENERGIA Faso ACCION Zi10 2 a 1-10) \EIORAMIENTO DE SUELO | MEJORAMIENTO DE SUELO“Decenio oe ia igualaac de oporuuntiedes para mujeres y hombres” “Alig del Didlogo,y lz Reconcillacién Nacional” 3 [INTANGIBLES | El costo o arta. partis ce he incrementasin an 0.42 % con relacisn | 3a |ACCION 3.1; PUESTA ENJACCION 3.1: PUESTA EN| coy Fi 12 lo peesipuestado en el PIP viable | HA | MARCHA MARCHA fi [cebio a Increments de los costox de les _servicioy_profesioneies. sccargsdos d 5 ineluye en ef Exp: Tc. Debdo a |a.a_ |ACCION 3:2: INTERVENCION | ACCION 3.2: INTERVENCION | 5), a: gue este componente nose habla 2 | SOCTAL SOCTAL Htomada en cuente an ol estudio de preinyersion 3. | ACCION 3.3: IMPLEMENTACION! | DEL PI (OyM) 34 [ACCION 3.3; EVALUACTON| t EXPOST ‘Asimismo, cabe sofialar que se ha incluldo los gasto de gestién del proyecto, alcanzados por el Area de Ejecucién de Proyectos a través del CAC - Piura, mediante el Oficio N°00000110-2018-SG/OQAC-CAC PIURA del 06 de Agosto dal 2018, que ascienden a §/. $80,999.00. Hlaboracién: Propia Fuente: Expediante Técnico actualizado 2018“Deceniode a jgualiad de oporturidades para mujeres y hombres" “Ao del DiBiogo y fa Reconcliaclin Nacional” b. Anditsis de modificaciones en commponentes y metas El nuevo monto de inversién del estudio definitivaascende a un monto de Sf. 291, (032,860, 32I0 que se debe principalmente at = El costo de la inversién se ha elevado en un 37% con relacién a io presupuestada en el PIP viable; ella se debe al incremento de los metrados originadas por la topagrafia inclusién de dos nuevas cémaras de bombeo , mejaramiento de suelo agricola donde se Cimentara la PTAR, actualizaciin de costos = Replanteo realizado durante el estudio definitivo (Ingenieria a detalle) en algunos -componentes del sistema de akcantarilado. = Actualizaciin de precios de los principales insumos establecidos en et expediente ‘técnico y el reajuste del andiisis de los costos unitarlos, al mes de Julio.de 2018, + Actualizacién del costo de los fletes (terrestre y rural). Varlacién en los metrados de las partidas planteadas a nivel de expediente técnico, debide a que la tapografia que presenta caracteristica ondulada en el sector no se ha sido considerara a nivel de estudio de pre inversién, lo cual afecta el metrado que ha sido replanteade a nivel de expediente técnica. + Actualizacién de precios de Jos principales insumos establecidos en el expediente ‘técnico y el reajuste del analisis de los costos unitarios, al mes de julio de 2018. = Actualizaciéin del costo de lns fletes (terrestre} + Enel cuatro siguiente se detalla las metrados y costos de inversion por componentes y sistema de alcantarilada y tratamiento de agua residual y localidad. 16"Deenio de ta quel dae de oportnicadas para mujeres y hombres" “Ario de Didlogo la Reconcilacidn Naccnal” cauanRo n= 03 METRADO DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO (ALTERNATIVA ELEGIDA TAMAR. - UNIDAD DE ‘COSTOS DE 5 INVERSION | UED acciones po peiren /PROnUEcION ua oe) yera | Ms) META DESGRIPGION DEL WnuAD DE MEDIDA |__ ‘PRODUCTO. TUSERIAS ¥ AGCESORIOS INFRABSTRUGTURA mM 27,628.51 | 051 | 74,018. 85771 | AVES. eue0N88 peiecariecTinA ri am so] e.ss.oss.20/ nves REAL CONBONES DONIGILARIAS DE meena hnansesrmvcTuge " voor soor|__or7arasas} ns cares hnenagsTRucTuRA s aius 5) e200 70558) nes UMEA De WPULSION LOPEZ ALBUIAR EL OE ar GCLEHO, INDUSTREAL INFRAESTAUCTURA M 8582.42 | Mt 8582.47 | 97,161,854.35| MVCS a Unga De vavoos nemacstTaTURA it ils = [casataooneo] MVS [unes be Lonos fraeTmyorimA 1 ifm 7 se..36859/ MOS) Nea De oA3ES peenstnicia a iM at tens. 971 Moss ESTA EN UARCHRGPERACION RESTOR pacino BoeENTS earB E6515 INTERVENGON Soon DOCUMENTOS BOSENTO ‘raa.00) EVALUAGION EX POST BOCUMENTO DOCUMENT 307,683.60. producto 4 wragieres (EAUDE MOlTOReD AAQUEOLOGIEO DOCUMENT SOSUuENTO 70018821 Sapa CoCuMeNTO soaaienta aco 16280] GesiioW 98 PROYECTO 50,505.00) SIEPSDENTE TEGO! - Errag04: SUPEsnSHN DE OSRAS uneree| | COSTS TOTALEET PROYECTO (Si) : 291,032,860.32 Nota: Con fines comparatives tanto en el estudio de pre inversién y estudio definitive, los costas directos, GG y utilidad incluyen ‘ EGONOMISTA CGP NT P75"Deoenie dela laualiad de oportunidades para mujeres y hombres” “Afia cel Didiogo y la Reconaillacidn Nacional” 6.1 Programacién de la ejecucién del proyecto de Inversién Bi plazo de elecucdn el proyecto serd de 900 dias ealendarios (S40 dies correspondan a efacucién de ta ‘obea y 360 corresponden a la operatic asistda) piaza que incorpora adems de fa ejecucion de fa obra las actividedes de las componentes. sociales, las que seran realiadas de acuerdo a les disposciones establecidas por Ministero de Vivienda Construccén y Saneathiento, fin dé garantizar e! eurnpliienta de los objetivos del Proyecto Be acuerdo 2 los efecutores de la obra, 56 prevé que 16 fecha dé inicio dé obra serd enera del 2019 y 18 fecha de término el mes de diciamére del 2021, considerando. DL meses de lquidacién, la fecha de entrega dal activa al respensatle de la ORM serd el enero del 2021, 6.2 Madalidad de ejecucién:Madalciad de Ejecucién Presupuestaria ecta, VII, CONCLUSIONES a Unidad Formuladore de la Municipalidad Provincial de Sullana, de acuerdo @ sus funciones en el marco del Sistema Invierte.pe ha revisado, evaluado y ha determinado que las variaciones registradas no cambian el objetivo del proyecto por la tanta no sé ha variade la eoncepeidn témnica y e! dimensionamienta del proyecte. A continuackin se fundamenta dichas modificaciones a sustanciales Pet La elaboracin del expediente tecnico se enmarcan en el numeral 6.1 del Articulo 6 de la Directive N°003-2017-EF por lo que no afectan la concepeién Técnica del proyecto, El Monte de Inversién del proyecto declarado viable asciende a S/.=12°056,820.00 y del Expediente Técnico a S/. 291, 032,860.32 El proyecto a nivel de Expediente Técnico presenta madificaciones: No Sustanclales debido al Incrementa de los metrados y costos de los materiales y mana de obra, asi mismo ‘contempla acciones que na se han considerado en el expediente tecnica, 1 monto de Inversidn se eleva en una proporcién del 37% con respecto al PIP viable, las costas de las actividades necesatias pars lograr el objetivo del proyecta se determinaron en base @ los metrados y andlisis de precios unitarios de costos existentes en el del proyecto. El estudio presenta dos componentes Obras de Infraestructura e Inversién Intangible: Las obras de Infraestructura son los Colectores, Lineas de Impulsidn, Estaciin de Bombeo, Planta de tratamiento de aguas residuales; presenta medificaciones no sustanciales como aumento de metas, metrados y los incrementos de los costos de materiales y mano de obra, incrementdndese de S/ 192,066,629.60 (PI viable) a Sf 262,621,697.48 (expediente tdcnico). Analizado a nivel de costos tangibles. Analizando la inversién Tangible a través de dos componentes, se describe lo siguiente: Sistema Akantarilads (calectanes, cdmaras oe bomibea y hess de impuistin) presenta modificocinnes no sustanciales como aurnento de metas, metradas y los incrementos de las costos de materiales y mano de obra, incrémentindose de S/ 48, 866,993.50 {Pi viable) a S/ 115, 719,207.78 (expedionts tcnioo) Sistema de tratamiento de aguas residuales; presenta modificacionas no sustenciales como Giominucién de metrados y 105 Incrementes ‘de los costes de materiales y mano de obra, cisminuyends Ge $/143, 199,636.20 (PI viabie) a $/ 143, 199,636.10 (expesiente tecnico}. Y la inversiGn intangible; presenta madificacones no sustanciales habiéndose considerado fa puesta en marcha con operacién asistida, plan de monitorea, plan de manejo ambiental esta inversidn se incrementa de S/.2,482,500.00(PI viable) a 5/12,499,862.86{expediente tecnico}, Se sigue considerando la supervisin de obra, expediente técnica, Implementacién del PIP (Operacién ¥ mantenimiento) y evaluacién Ex Post 18"Oeeanie de a fguaitad de opamunicades para mujeres y hombres" “afin del Didiogo y la Reconciliaciin Nacional” Por otra parte se ha incluide un gasto de gestidn dal proyecto, alcanzados par el Area de Ejecucién de Proyectos a través del CAC - Piura, mediante el Oficio 00000110-2018- SGIGAC-CAC PIURA del 06 de Agosto del 2018, que ascienden a S/. 990,999.00, Para efectos de evaluaciin de sensibilidad, y suponiendo. un incremento en los castes de ‘operaciin y mantenimiento. El indice de Coste: efectividad se inerementase incrementa de $} 654.52 (proyecto viable) a S/ 720.00 alcantarillado y 5/. 838.50 PTAR (expediente técnica). Con respect a la lines de corte del sector aprobede mediante Resolucién Ministerial N° 263-2017-Vivienda el proyecto en fase de expediente titcnico, presenta un costa per capita es de s/ 2,760 y se encuentra por debajo de a linea de corte, 1 costa per capita por beneficlarlo directo es de S/. 461.40 en alcantaritadlo y de S/. 576.80 en Planta de Tratamiento de aguas residuales. En relacién a io expuesto, se concuye que, el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA ¥ BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA"con cédigo SNIP 274554; rene las condiciones para cansideraria conforme téeniearente ¥ por consigulente debe procederse con su registro en fase de inversién y presenta modificaciones no Sustanciales como aumento oe metas, metredos los incrementes de los costos de materiales y mano de obra, cuyo resumen se muestra & cantinuacién: CUADRO N'0: COMPARATIVO DE COSTOS ‘EPEDENTETEONEO SERIES PRENVERSIONIS!) | —py5: iB) TOTAL) cosTosasocipos a |__Tavowues | Tezoeemzo.eo | avenznaerae | accyerrat | ‘LACAPACIDAD DE INTANGIBLES: 2,482,500.00_ $2,588 062.86, 12499802.00 __FRIRUCOR ‘SUBTOTAL sesce,ssea | arsangseoaa | 278.r21.s0034 GESTION DEL PROYECTO [ a seomeco [__seng9an0 EVALUAGONEXPOST | ——SSTRID eae are EXPEDENTE TECNICO ie 2774 SH 277490455 SUPERVISION 1288.56.50 sigeriaaa | ran 7a COSTO TOTAL HL 0b6 01960 meyoazanos | 2o1ou2ae032 7.2a informacién preporcionada por la Unidad Ejecutorajreferente a ta informacdn de base y 1 Geterminacise de precios unitarios, aplicados para calcular los montos de inversién de cada uno de los compenentes involucrados del proyecto son de exclusiva responsabilidad de tos, responsables de la elaboracién del expediente técnica. Cabe sefialar, que la Unidad Ejecutora deberd respetar los parémetras bajo las cuales se otorga la aprobacin de la concepeién técnica del prayecta. 7.3 El objetivo, el dmbito de influencia del proyecto no cambia a nivel de expediente téenico: por tanto el proyecto no pierde consistencia técnica, Dado que el area de Infiuencia comprendels zona urbana de las focalidades ce Sullana y Bellavista (émbita urbano), de acuerdo a fo analizado por el estudio de pre inversion. VIII. RECOMENDACIONES 18.1 De acendo a) numeral 7.4 del artiulo 7 de fa Directive N*003-2017-EF, la Unided Formuledors ha revisodo ‘evaliads le consistencia del documerito (formats O1) remitide por a Unidad Ejecutcra de Tnversiones. Par fo cud ‘92 recoriienda Ia aprobecknde 18 cofsistenca, que constitwye un raquicito previo pare la aprobackin del -expetionte tenn, J 82 Se recommenda que la Unidad Bjecutora de Irversiones, deberd consderar antes de fa aprobacién del expedient sx tonic le sigue: 22. 8.2.1 Can respect of sancamiono fico lagal ls Drectivs N°UO3-2017-EF, ine que antes ae nico de le eiabaracich cel experience témice, debe verter que se cuerite con score at len 0 ECONOMISTS CEP NT TYE‘Decemio de la quattad de oportunidades para mujeres y hombres” "Afi del Didiege y la Reconciiacién Nacional” nmueble correspondiente 2 lbs aregios nsttucanates respectnos para is execuccin de fa ders ities, sequin corresponds, de Igual forma se deberd considerer los documentos ¢& certficacen ambeeal que pudieran coresponder de acuesue a is normativad vigente. 8.2.2 Can respecto al contenido del expediente técnico se debera verificar el cumplimiento de acuerdo a les términos de referencia suserita para ia elaboraciin del expediente técnica, B23 — La Unidad Ejecutera deberd verticar la no duplcidad de intervenciones en el area de influencia del prayed, 8.3 Se retomienda proseguir cen los trémites de reolira en fase de Inversién lo cual corespande @ la Unidad Ejecutora aprobar el expediente técnico mediante acto resolutive, 8.4 De acuerdo al numeral 7-5 delartioula 7 de 9 Directa N° G03-2017-EF, se reccmiende by Unidad Ejector de ‘Tnversiones tras la aprobacién del expediente técnico realizar é! registro en el banc de Inversianes la informackin resuitante del expediente tecnico. ‘Sultana, 06 de setiembee del 2018 Atentamente, 20