Professional Documents
Culture Documents
6.form Identifikasi Proses Risiko Tinggi-Imrk 2020
6.form Identifikasi Proses Risiko Tinggi-Imrk 2020
1. Sasaran Organisasi
no Daftar sasaran
1 Isi dengan nama sasaran
no Stakeholder
1 Isi dengan Stakeholder
keterangan
Isi dengan penjelasan singkatan tentang sasaran tersebut
Hubungan
Isi dengan hubungan antara unit dengan stakeholder tersebut
RUMAH SAKIT
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:
1. KATEGORI : OPERASIONAL
IDEN
NO RUANG LINGKUP
AREA / LOKASI
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
RS ………
ANALISA RISIKO
SKOR RISIKO
KAPASITAS
PENGENDALIAN / KONTROL SISTEM SAAT
YANG SUDAH ADA SAAT INI DAMPAK PROBABILITY/
INI
(D) FREQUENCY. (P)
(KESIAPAN).
(K)
1 5 5
2 3 4
3 2 3
4 2 4
1 2 3
2 3 2
3 2 2
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5 2
2 2 1
1 3 4
4 4 3
3 2 2
2 1 3
4 4 4
3 3 3
2 2 2
3 3 2
2 2 3
4 4 4
3 4 3
2 3 2
O
SKOR RISKO
(D X P X K)
25
24
18
32
6
12
12
12
36
80
50
4
12
48
12
6
64
27
8
18
12
64
36
12