ro Proyecto Especial Binacional Lago Tiieaca “Ano deo Univrsatzecitn del Salud” Puno, 28 DIC 2020 OFICIO N° J20 2020. Sefior JESUS RUITON CABANILLAS Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO. ‘Av. Alameda del Corregidor N° 185 — La Molina - Lima Remite Plan Operatvo Instucional, Etapa de consistencia con el Presupuesto Insttucional de Apertura ~ PIA del aio fiscal 2021 UE 017. Binacional Lago Titicaca, Ret. ficio Maitiple N° 0113-2020-MIDAGRI-SGIOGPP (ficio Maitiple N° 0114-2020-MIDAGRI-SG/OGPP Resolucién de Presidencia del Consejo Directvo NY 033- 2017/CEPLANIPCD ‘Memorando N°460-2020-MIDAGRI-PEBLT/DIAR Informe N°008-2020-MIDAGRI-PEBL TIDDARE-YENP ‘Tengo el agrado de dingrme a usted, en atencién al documento de la referencia, cara ‘emitire el Informe sobre ta Etapa de Consistencia del Plan Operative Insttucional con el Presupuesto institucional de Apertura del Ao Fiscal 2021; asimismo, se adjunta el Informe N° 044-2020-MIDAGRI-PEBLT-OPPS-ZMHG. Asimismo, se remiié @ 10s correos elactronicos: _pruiz@minagi gob pe, morales @minagrigob.pe. ‘Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para renovarle a usted los sentimientos de mi espacial consideracién, Atentamente, Ine 01 ofoy 01 Pcepair ec. rhino cour: 4867-2020 ‘Av La Tore N* 300 Puno “elton (081) 20840 Te. pen.Proyecto Especial nana! Lap0 Tieacs Fates aoa TEL Peed Peuteno| ‘i mia on penon onamis nrc 3268 BE a me totes |. PRESENTACION : 3 BASE LEGAL : : 4 IML CoNTexto msmiTuCiONAL PEEL. 4 IV. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL. : 7 \V._ MISION YUISION NsTTTUCION Peat 8 YL ACCIONES ESTRATEGICASINSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBBIETWVOS ESTRATEGICOS InstTUciONALEs.| PRESENTACION | Unidad fjecctors 017 Proyecto Especial Lago Teac, del Minctero de Agricultura y Rigo tiene como objetivo general "Contbui a elvar el desarolloagrario en zonas de fontea de ‘manera competitna sostenble inclsva;coordinada y atculada con los actorespibics y rvadas dentro del dmbito de intervencén mediante la ejecucién de actividades, programas y Proyectos de inversion pubca de infraestrucura agra y riego, asi como el deseralo Sostenible, agropecuaro, forestal y recuperacién de ecositemas, at! como contibuir a la Inversion en los espacas de Fonte Pare la implementacion y operetwzacion de sus propésitos insttuconsles (Mii, Visén y (Objetvos) formula como principales instruments de gestién los Planes Operatives institucional ‘Multanuly Anualrespectivamente (Gula para el Planeamiento istuconal CEPLAN, aprobade mediante la RsolucionPresidencal de CD NP 052-2018-CEPLAN/PCO), enmercados en la Police General de Gobierno al 2023 y ls planes sectoral (ESEM 2015-2021 y PE 2019-2024), con el objetivo de conduc decconar lo gestin institucional en el horzonte temporal estaba ai amo faitar las aciones de seguimientoy eveliacén del proceso de implementacén tanto 2 nv intero, asi come por las instandascorespondientes del lego O23 MINAGRL En este marco, fa Ofiine de Programacén y Presupuesta a formulado el documento: “Plan (operatie nstitconal 202% de! Proyecto Especial Biacionl tage Tet, eon el obletNo de Arecionor le gestién institucional en el ejercicio presupuestl 2021, en bate ala Programacin Fislofinanciera 2021 de las 09 Metas presupuestarias que comprende el Presupuesto Insttuconal de apertura PIA 2024 S/ 25'255,995.0 Soles ssignado a la UE O17 PEBLT como Presupuest institucional de Apertura, 1 contenido del documento, presenta en una primera parte f» Base Legal institucional del 'MIOAGRIy dela UE 027 EBL, asi como normatia del sistema de planifeacin y presupuesto ara luego presentar el Andlsis del Conteato institucional y Socioeconémico en el cal implementaa el POI 2021, seguidamente se details Decloacién de Poitic Instituconal que se onsite el marco programatco de referencia en el cals inscribe el PO! 202% de a UE 017 PEBLT,y le Mision y Vsin del PEBLT, asi como las aetividades operatiase inversiones que se ejecutaran en el 2023 aneado a ls Objetives EsvatépicosInttcionles y a las Aciones Estratégias Insttuconales del PE 2019-2024 a las cuales busca conti, pare finamente detallar la progremacién presupuestal 2021 2 nvel de fuentes de financamiento, programas presupuesaes, producto/proyecto a nvel de Centos de Castor del UE O17 PEBLT. Finalmente salar que el proceso de implementain del PO! 2021 de a UE 017 PEBL,requtre fe! concutso y aporte del conjunto de seridores de lo entided: directives, funcionaries, profesional, tecnicos, auilaresy obveres, alos cuales se convoeae insta a que se involucren decdidament, fo cual redundaré en el loro de los objetivo inettuconales yen beni de los productores agropecuarios dela cuoncatransfronerze del Lago Tac,BASELEGAL 2.4. Normativa elaionada a Sistema de Panfcacién y Presupuesto| Decreto Legislative N" 1088, Ley del Sistema Nacional de Paneamiento Estate y del Centra Nacional de PlaneamientoEstratégic. esoluciénPresidencil de Consejo DiectivoN?053-2018-CEPLAN/PCD (33/10/2018), ue testablee las pavtas para el planeamient insticlona que comprendel polis panes ‘ue permite a elaboracién y modifeacién del Ely el Plan Operatvo institucional en e ‘marco del ilo de PaneamientoEstatéyco para a mejra contin. Resolucion Ministerial N® 0332-2017-MINAGR! que aprusba la Directive Sectoral N 002 2037-MINAGRI-DM “Directv paral Formlacis,aprobacin, Seguimient, Evalacibny Modiiacén del Pan Operatwo institucional POI del Ministero de Agriculture Rego" Ley N# 31084 Ley de Presupuesto Pablo pars ele 2021. 2.2.Normas de Sector Agricultura Rego DS. N#008-2014-MINAGRI del 24 de uo del 2026, prueba Reglamento de Orgarizacny funciones del Ministerio de Agriculture y Rego. Resolucion Mistrial WE 0025-2016-MINAGRY, de 03 de febrero del 2016 aprueba e! Manual de OrganizaionesyFuncones del DespachoViceminsterial de Desarrollo e Infraestractura Agraria y Rego del MINAGRI ¥- 0S.N2001-2018-MINAGRI del03 de enero del 2018, mediante el cual se modifica e ROF del MINAGRL Ley 21075 de Organiacin yFunciones de Ministerio de Desarralo Agari Rieg, 2.3.Normas relacionadas a PEBLT ¥-DS.N#023-87-MIPRE, del 27-021-1987, que crea al PEBLT como Proyecto de Interés Nacional, Resoluién Leislatva N° 26873, del 10-Nov-1997, ratiicada por DS. N® 043-57-8,del25: 'Now-1997y Ley N® 1972 (Replies de Bolivia), que aprucban el etatut de lo Autoridod Binaional Auténome del Sistema Hidrico del Lago Teaco, Ro Desaguadeo, Lago Poopé, Salar de Coase. 5, N#008-90-R, del 20-Ab-1990, que calf al PEBLT como Proyecto Bnacon Resolucioa Mintel N®0532-2017-MINAGRI del 23 de agosto de 2017, que aprucbs el Manual de Operacones del Proyecto Especial nacional Lago Ttieace(PEBLT, ‘CONTEXTO INSTITUCIONAL PEBLT 3.1. Norma de exeacién Proyecto Especial nacional ago Thicaa(PEBLT, fue creado mediante 0S. NF023-87-MIPRE, en cumplimiento a los Converios Pervano-Bolvano del 30 de Jule de 1955 y del 18 de Febrero de 1957 *ConvenciénPreliminar del Apeovechamiento de las Aguas del Lago Ties” y del acuerdo de Notas Reversals de 25 Julio de 1987 suscrtas por le Cacilerias de las Repblias el Perdy Boa, Posteriormente mediante DS. N? OOSSO-RE, se ealifica como Proyecto Binacional,ésponiendo que deba ser programado,ejecutae y evaliado de acuerdo los‘Teatados y Convenios Internacionales que le dieron organ, sus reglamentos especiios y demas Alsposicionesconexas 1 PEBLT,funcioalmente hasta el 2008 depends dl Instituto Nacional de Desarrollo (MADE), sin embargo mediante DS. N¥ 030-2008-AG del 27 de febrero 2008 se ispuso la fsién del INADE y sus érganos desconcentradas (Proyectos Especiales) al entonces Ministero. de ‘Agreuitura(MINAG) hoy Ministerio de Agric y Riego (MINAGRI,constituyend Unidad (Operativa O17 Binacona Lago Ttiaca, cn relatvaautonomia teerica,ecnémic, finales dminstrativa,actda como unidad operatva Peruana de los ecuerdos internacionales Pei Bola del Pan Director del Sistema TDP. la Resolucién Ministerial N# 0332-2017-¥INAGRI del 21 de agosto del 2017, que aprebs Manual de Operacones del Proyecto Especial Sinacional Lago Titicaca (PERL), establece fo ‘actual estructura orgie, habiendo la entdad en cumplimiento del atcuo 3 presentada la Oficina General de Recursos Humenos del MINAGR! una propussta de su Cuadro de Asignacién «de Personal Provisional (CAP Provisional) el mismo que se encuentra en proceso de revision y ‘probacin por parte de dteciéncompetente del MINAGR 32.0bjetivos 2 Objtive General Contribuir a elevar el dsaroloagaro en onas de frontera de manera competitive ssteible € inclusive; coordnada y articulada con ls actors publios y privadas dentro del Smo de intervencion mediante l elecuién de actividades, programas proyectos de lnversign pica e infaestuctraagrariay rego, ast como el desarralosostenile,agropecuario, fret ¥ recuperaciin de ecosistemas, as como contribu Is Inversion en los espacios frente (ar 7 Manual de OperaconesPELT) ».Objetios epectcos Objetno expectco 1: Elevar ls producin,productidad,aticlacén y atcatidad dels erodos dels productoesagrarisubieadosen zon de rontera ObjetvoEspecfieo 2: Atender el adi de inasstructu de rego, dena, defensariberesy sistemas erie, Cbjetvoespecico 3: Contrib 9 ls recperaco, conseracin, maneo y aproveehaniento sostenibe dees recurso naturales Objetivo especie 4 Fotalecerantervenin artculags de! PEBLT con los gobierosreionaly local tt 8 Manual peracines PEL 23.Funciones Son funiones generals, dentro de su mbit, yale supers dl Vceinisteri de Desa lnroesuctra Agave y Rigo, as sunt:cre Src 22 08 NEO HAC ee 2 Identfiar, promover, formular y ecutar actwdades, programas y proyectos de Inversin de infrastructure agraiay rego; asi come de desarrollo agropecuar, frst veonservacibn de suelo 'b. Promover I intervencén ateulaa de los tres nvles de gobierno, alineada ala Pltica Nacional Agraria los planes de desarrollo reponal cncertadoy Formulary conducirun sistema de seguimientoy evaluscin de acthdades, programs y broyectos de inversiénpblica, en eoordinacio con el Minter de Agrcituray Figo (ar S Manual de Operaciones PEBLT, 3.4 OrgoizaciénIsttcional a Resolucién Ministerial NP 332-2017-MINAGRI del 21 de agosto del 2017, que aprueta el "Manual de Operaiones de Proyecto Especial Bnaconal Lago Ticaca (PEL), establece la aval estructura orgnica, hebiendo lo entdad en cumpliminto del artcuo 3° pesentado ola Ofna Genera de Recursos Humanos del MINAGRI una propuesta de su Cuadro de Asignacin de Personal Provisional (CAP Provisional), el mismo que se encuentra en proceso de revision y aprobacion por parte de deceén competente del MINAG, { “Brian Be =a 35.Contexto econémico, politic y sola 2021 os principales elementos del contexto econémico, politico y socal conincdencia en el proceso de implementacion del PO! 2021 dela UE O17 PEBLTy a tener en cuenta, presenta las siguientes caracterstcas: 8) El ato 2020 resulta indito inesperado y con consecuencas més ali del 2024 de ‘mediano plazo, debido alos efectos generados por la presencia del COVI 19 ena salud ela poblacin yl afectacon de la economia nacional regional yconsiguentements en la agricutura familar de los productoes dela regin Puno, Incrementéndose ls niveles fe pobreza y extrema pobreza dela pobacén regional que se estima ha aumentado en 130 puntos porcentales, asi como la lsponibiidad de alimentos acentuando Ia Inseguridad allmentarieyla anemia princpslmente de ls grupos wuinerabes,uneven msc MEE na ce A HE 1) 1 context de recesin de la economia del pas, resuta desfavorable para el ‘inanciamiento del pesupuesto pico 2021, que s bien ex certo el presupuesto dela repiblia se ha incermentade 3 S/ 183,030 Wilones(+3.2%), sin embargo debi a fa menor recaudaclon trbutaia 0 de ingresos por el fico inflyen en und menor sponibikdad de recursos de las fuentes de fnanciamiento de recursos ordinaros y recursos determinados que hasta el 2020 fnancian las inversiones de ls diferentes pilegs yunidades jecutoras,razén por a cual en el 2021 se ha incrementadol fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédto (ROOC) provenientes de tendeudamientopiblc, asi por ejemplo para et 2021 el Presupuesto esgnado als UE 017 PEBLT es de S/25°55,995.00, seréfnanciado en mayor medi por fuente de fuente ROOC (61.48%) y en menor medida por Recursos Ordinaries (38.58%), nteriorment las principales fuentes constituan RO y RO, 6) 1 2021 serb afio electoral y de renovaciin democritca de gobierno, donde la realzacién del proceso electoral presidency congress 20212025 (abl sed el eno de atencon y de a agenda nacional, 2 lo cual se suma el proceso de tresferenci las nuevas avtordades elegidas del poder ejecutwo y a la representaciin national del congreso de Ia republca (28 de Julio), stuacén que condconara proceso de Iimplementacién de PO! 2021 del PEBLT. 4) Enel nivel regional y local, a agudizacin de os conflicts sociales generados por ls procesos de contaminacién y uso del recreo hdico de ls principales cuences de ls ragién Pune: Coats, Unlimaye, Ram, Mout (Vis Wien, 3 otra aspecio de reecupaciiny con incdencia en la ejecucion de los proyectos programadas pa e! ero presupuestal 2021. ©) La impementacién del Ministerio de Desarrollo Agravo Rag estblecido por la Ley 31075, que conleva a rerienta las provdadessectoralesprincpalmente 2 promeccn 4e fa agreutura familar, y que implica Ia implementacén de una nueve esaueme organza del sector y consguientemente de lor proyectos especiales ads at |. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL a Declaracién de Polis institucional, establee los eto priortarora ser alcanzades po el Ministerio de Desarrollo Agari y Riego durante el periado 2019-2022, asi come les principales lneamientos de poltiea qu lo erent, “Con el firme propésite de sumaresuerzos para e cumplimento dels objetivos del Police Nacional Agrai, del Plan Estratégic Sectoril Multianual dal sector agrrio yu contibucién¢ los Objetvos e a Polties Genera de Gobierno al 202, a logre dels Obes del Plan Bicentenarie yal cumplimiente de los eompromisos aumidas por al pis en el marco dees (bjetvs de Desarrollo Sostenble el Ministerio de DesarolAerarioy Rigo, centrando su atencién en el productoragravio, declare come proritario los siguientes objtivos: 43} Inerementarleproducelénagrara haciendo uso eficente dels recursos. )Fortalece la asocativided entre ls actores dl sistema productive arava. 1} Mejorar el acceso competivo y sostenble de los productoresagraros a los mercatos aconal internacional 4) Fortalcer a arteulacin ya gstén descentraaada en el sector apraro,a cramonsaoont m2 8 mE EE AML TC Com ia finiéad de orienta ls itervenclones para ellagra de os cbetivos priovzados se establecen os siguientes lineamientos 8) Desarrollo ls capacidades de os productore para Inerementarlaproductidad agra 1) Impulsar mecanismas de financamiento pibco y prvado que contibuyan al cere de brecha de infraestrctura agra y de servis agra )_Implementar medides para larecuperaciin ola reducion del riesg frente » desastes, 21 como deadaptacén alcambiocimtica ena actvdad agra, 4), Promover la conservscién ye aprovechamientososteibe de los ecursos naturales ©) Impulsar la implementacén de modelos de asociatvdad empresaial a fin de melo artculacién al mercado de os productoresagrarioe, 1 Desartollr con eficiencia los proceso de saneainto fico y legal del propiedad agar. 1) Incrementar a oferta de productos agrarigs de ealdad y con valor agregeo, de acoedo con las exigencias de! mercado 1) Implementar mecanismos de articlacion con los gobirnos relonales y locales para el desarolio agrarioencadateritoro. 1) Foralecer capacidades a les gobiemos regionales para el desarrollo agrario en «ada |) Srontar con rere la corupein en todas sus manfestaciones,promoviendo la intewrd, la transparenc, ada laces informacion yl uso def tecnologia 1) Promover un servic cil mertocrtico al servicio de los productoresagrariesy acores nculads a sector. 1 Pol 202 de 2 UE 017 PEBLT, « tavés de Ia cJecucion de las Actividades Operates & Inversiones que ha priorizado para dicho elercico presupuestal, busca contibuir 2 generar ‘ambios/logros en 05 dels O7 ObjetivosEstratégios Inttuconales (OE) del Plan Estratéco Institucional PE! 2018-2024, para tal efecto implementara OS Accones Estratégas Instituconaes (AE, que constituyen os bienes Senvcos que f entidad entra obrindara 3 los productores agropecuarios del drbito de intervencin del PEBLT, como se presenta en slgulentegrfico de arcuacién programs¥._MISION Y VISION instITUCION PEBLT 5. Mak “ts unainsttucn deren el uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuene del ago Titicaca (sstema TOPS), con canecimientoténico cietfio, experiencia en a gestién de proyectos de desarrollo yuna culture organiaciona, que apart al desarrollo regional, Interactuando con instituconespablss, prvadas y con patcpacién de la poblacin, que ontribuye al lagro de mejores condiciones de vida ybenestar dela poblacén.” 5.2. isn “Desarolar en forma integrada binaconalmente, aciones de manejo yconseracén de los recursos naturales dela cuenca dl Lago Tteaca (TOPS), medlante obras de infrsestructura hire, estudlos hdres e hidrblolglens, proyectos de desrallo agricola y pecvari en reas bajo igo, incorporandotécicas en sistemas aroecoglos andinesy aciones de {gestion ambiental y proyectos pesquers pra promoverel dsaraloregionolsstenble, cn principios de Wentifeacén, efiencaycompromiso." ‘Vi. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBBIETIVOS ESTRATEGICOSINSTITUCIONALES, 1 POI 2023 de fa UE PEBLT, busca Contrbuir @ ls procesos de reactvacén de a econamis nacional, regional, local y de la economia familiar (0. S. N® OB0-2020-PCM) la seguridad _alimentaria(hambre cro), ene mbit de a evenca del ago Titicaca, £1701 2021 de la UE O17 PEBLT, se alin y arti os Objtives Etratécos (Ey Aecones stratglasInstitucionaes (AE) del PE! 2019-2024 del Phago MINAGRIy a ls cuales busca contribu através dea ejecucion de actidades operatvas inersones siguientes: Objetve Estratégico institucional 1 (OE). Mejoror ls copacidedesproduetvosycomercioles {de los productores ograriosorganzedos. ara el 2021 través del AE 1.1. Programa de desarcallo de capacldades en buenas préctas 4e producciny valor agregado en benefico de pequefos y medians productres agra, se Dretende consolidar ls procesos y avances generados en fa promocén de las cadenas roductvas de vacunos ovinos, 2 través de los proyectos: Mejaramiento de la cadena rotucva de Ovinos PotonivAzingare y Mejoramiento de Ia Cadene de Vacunos Asilo- ‘Avingao, Ast mismo. 2 través dela ectvidad operative Desarrollo de Capaciades se busce Ineorporar valor agregado a la production agricola, pecuara y pesquera, mediante la implementacén de Buenas Prietics de Manufactura (BPM) y procesamiento de quia, ceatihua, came de alpaca, lasifiacién de bra de apace, y procesamiento de tucha fresco para su comercilzaci en mereado regional y nacionalCcuadron on Programacién de metas fies dela AE 3.1 def UE 037 PEBLT (Objetvo extrotépicoIstitucional 2 (061.2). Mejorar le conservacisn,usoy manejo de los ‘recursos naturales aprarie cn los productores agrris £1 OEL2 considera a implementacién de Ia AEI 2.1. Asistencia técnica en manelo sosteibe en sels agrrios degradados y de los recursos foresales implementada en beneficio. de los equi y medianos producores agra, medanteelaflanamiento dels avances en gestion Y conservacén de recursos naturales y fauna silvestre a travds del proyecto de Recuperadén, protecciin y manejo dels especies de flora y fauna de ata valor ecoligico en el eosstema andino de ls cuenca del ro Huenque, y de las actividades operativas Manejo Integrado de Mirocuencasy Conservacén de Sur Ccuadro ne 02 Programacion de metas fas dela AEI23 de a UE O17 PERLT ‘ObjtivoEstratégicoInsttuclonal 3 (OE13}. Mejorar el uso de recurso hidrico para fines ‘araros para fines oprris por ls productors. 1 0€13 considera la implementacién dela AEI 3. Infaestuctre de rego operative en Seas uicolas de productoresagrvios, mediante la actividad operativaoperacién ymantenimiento de Infoestructra de iego mayor buscegarantzar la dispanlblldad de recurso hidrco para eutvos bajo rego para los eferentes médulos de rego del Seta Integral Lagunls y Camicach (4038.01 Hectéreas y por oto lado la concusién de a elaboracin de los expedintes tecnicos de obra, inicio y avance signieatvo en los proyectos de Inversién de rego: Istlaion y Imejoramiento del Sistema de rego Sucre, dstito de Uli-Melgar (140 Hecareas, y Mejoramiento del Sistema de riego Menor de Uslimayo, distro de Ual- Melgar (785 Hectares) —————————e—ES>>=_—_—_—_Ccundro ne 03 Programacin de metas fas dela AI 3.3 de a UE O17 PEBLT ObjtivoestatégicoInsttucional 4 (OEL.4). Reduce la vulnerobilided ante fendmenos naturales Yyeambioclimstico en zonasograris. 1 OE14 considera Io implementacén de Ia AELA2, Sutera de medides de prevencin y respuesta ante fendmenoshidroligicosimplementados en zona agrarias vilnerables, mediente fa elecucién del proyecto de_inversi: Mejramiento de ls senicos de proteccén dels Fiveras del io Crucero en Jia San Gerdnimo, Ste Craz Machari,dstrito Asilo-Azingar, pormited protege 2.947 hectreasagrcoae. cuadro ne 08 Programacién de metas fiieas dela AI 4.2 de la UE O27 PERLT_anornm snc 321 MORTON mC A (bjetivo EstratégcoInstitucionol 7 (081.7) Fertalecer lo gobernance del sector agrori 11.0617 considera laimplementaion dela AE 7-5, Mecanismas de gestiin implementados cnet MINAGAL, partcularmente en el caso de Io UE 017 se busts afianzar el posionamiento Insttuconal det PEBLY, como una entidad ier nivel regional que promuevey gestion de ‘manera participativa,transparentey concertada el desarrallo socieconémico sostenible en la ‘uenca transtrnterita del Lago Tteaea, en armonia con el medio ambient, el mane conservacion de ls recursos agua, suelo, hidrobiolgicos y bioiversidad, contribuyendo ‘mejorar la calidad de vida de as falas yproduetoes del smbito de itervencién del PEL, Io tual implica la elaborackin y/o actualzacién de los inetrumentos de gestion insttuconal ‘enmarcads en el nuevo Ministerio de Desarrllo Agraria y Rego, tmbiénprtende foralece el desarrollo de capacidaes de fos servidorespiblicos del PEBLT a travds def implementacbn del Plan de Desarrollo dels Personas (DP), paral consolidacin del Sterna de Control internode PEBLT, yfnalmente la consldacén dela implementaci del Plan de Seguimiento,Prevencin y Controt del COV! 19 del PEBLT y los protocolos y medidas de vganca,prevenclény contol frente un eventual rebrote del COV! 39, en el marco de los protocols etablecios pales ‘ectividades agricola, pecuario y forestal del sector Arcutura y Rego aprobados mediante Ri. (0117-2020-¥NAGRL Ccuadro n® 0s Programacién de metas fisicas del AEI42 ea UE O17 PEBLTPROGRAMACION PRESUPUESTAL 2021 | proyecto de presupuestopiblco para el eric presupuestal 202, asgna como Pia UE 017 PEBLT S/ 25°255,995.00, para la ejecucion de proyectos acthidades opersvas priorzadas orientades » consolidr los avances en el cierre de las principales brechas del sector Agricultura yRiego y de los productoresagropecuaio de a Cuenca del Lago Teac, Y estén relacionados a limitada dsponblldad de infaestructura de riego, insufcente Servicios de capacitacio, asistencia técnica en la implementacsn de Buenas Priccas Aaricoas y Pecuaes, limitado procesamiento (i ricls, pecuarios ypesqueros, y finalmente de gestion yconservacion de recursos naturales y def biodiversidad de acerca del ago Tice cvodrowe 6 Presupuesto institucional de Aperture-IA 2021 Unided Eecutora 017 PELT EI PIA 2021 de la UE 017, segin lop ———____ Lineamientos de Politica Agraria, los recursos | —a tremens ei deode en propane | 28 SE a Caines 2 PNA 7. cestn e Res Reducn de Varwabied 269%, PR 1 | . Mane Soteibe ev, Silo cheng fi. 276% y PNA 12 Desarolo nstuconal 25.3, | esin ue conpleetado porn Aso» Meroiry | SSSR EE ‘Cadenas roductvas 114% y finalmente PNA 4 Infzestrucura y Tecnifcaciin de Rlego 6.7% el 1A 2023, 1 PIA 2021 de UE O17 PEBLT, lene como principal fuente de fnanciamiento de Recursos ence por Operaiones Oficial de Créito (ROC) can 1 61.45%, complementado con recursos ee provenientes de Ia fuente de Recursos (Ordinais (RO) cone 38.54% de PLA 2023. msa orientaciin de Ia inversin a nivel de los Programas Presupuestaes exh destinsdo 3 financar actividades operatas del Programa $002 Aignaciones Presupuestarias que nO Resultan en Producto AQNP con el 38.54% donde se encentran ls Proyecto/producto: Gestion de Proyectos, Operacién y Mantenimieto y Estudios de Pre inversion, segudo del Programa Presupuestl O68 Gestién de Resgosy Reduciin de Wunerabildad con el 21.78% ara a ejecucion del proyecto de Mejoramento de los servicios de protecin de las eras el io Crucero en ila Sen Gerénimo, Cental, Huancasayanly Sant Cruz Macher segude el Programa Presupuestal 30 Competitvide y sprovechamiento sostenile de los ecusos forestales de le fauna silvestre con e 9.60%, el Programa Presupuestl 121 Mejor de a atclacén de os pequehos productores a mercado con el 9.31% donde destaca bs Droyectos de Mejoramientos dela cadena de | pus seun noone ‘ovinosPoton-Axéngaroy Mejoramiento dea |... "™aatsranimoes ‘cadena product de vacunes Aso: xéngero Y firalmente el Programa Presupuestal 042 Aprovechamento de recursos hidricos para ‘so agrario con el 831% que contempa Ia condusién dele elaboracion de los a ferpedientes téenicos de los proyectos de snr! Infsestructra: Sistema de rego Sucre, ‘ates Eh distito de Ua‘ Melgar y_ Sistema de rego "= manor Uatiayo, dito de Usl-Malgae. LPIA 2021 dea UE 017 segin Objetos Estratépcosinsttuconales OF, st dstibuido en «sl similar proporciin al OF 2. Mejrar la conservacin, uso y manejo de los recursos naturales agraros con los proctor. 2grarios 26.4%, OF 7. Fortalecer la gobernanca de sector agravio 25.3%, OE! 4, Reduce Ie [— Sasol ‘ulneabliad ante fendmenos naturales | ¥ cambio clmstico en zones agraias con |“ 1 218%yen menor proporibn se ovienta am 4 los OEI 1. Mejorar las capacidades roscoe y cones ae fh Prodece opatesrptt YO Mejorar el uso del recurso hideco pare fine agraris con el 13.9 del P2021zona soci 32 58 NOG BU cota ‘cuoero ne? Presupuesto lstitucionol de Apertura-PIA 2021 Unidd Elecutora O47 PEL, segin ObjetivosEstratéglcos stitcionoes OE1 (er nese ecli neiyaron sme | ual a Serer 9 | tm fracinapaseiece frmsiakiinntcimntion | rssna| [einer aaa ahem TNT oil we | om encanta wl [arson a oe |e feast moe] yal | a ftme rane] a ry fieeeettemnce fm xanintnie sa | oq femme wl (sina enasna aa sane] [Saar ea wor ean £11 202 de lo UE 017 PERL, segin [ra les produetoa/proyecios—y x ‘ectvdedes, | PIA 2021 desi recursos en mayor proporcén Praduete/Proyecto. 2000270 Gestion de Proyectos 33.0%, 2250263. Recuperacn protecion y manejo de especies flora y fauna Huenque 22.1%2223318 Mejoramiento de los servis de proteccén de las rberasso Crucero en lS. Gerérimo 21.8%, en menor proporcién al Producto/Prayecto 220834 Instalacén y Mejoramiento Sistema de Rlego Suceall 7.1%, 2253220 Mejoramento de competencias vaune lechero Asilosringaro 6.0%, 2000351 Operaciony Mantenimient de Infoestructora de rig 3.6%, 2175023 Mejoramiento dela cadens productva de ganado ‘vino en organizacones campesinas dl detrita de Potoni-Axingaro 33%, 2000621 Etsios de Pre inversén 2.0% fnalmente el roducto/Proyecto 2267881 Sistema de Rigo Menor Uatimayo, dstrito de Ual-Melgar 1.2%, como se puede aprecia en el siguiente ‘usdro yarfco. £1 PIM 2021 dela UE 017 PEBLT a nivel de Centres de Costs o eecutorae de inversones, nos ruestra que el Cento de Costos de la Oieccin de Desarrollo Agoeconémice Recuperaién de Ecosstemas (ODARE) cuenta con la mayor asgnacén presupuestl S/ 17857,471.00 Soles que representa el 3.03%, sepuldo del Centra de Costs dela Drecién de nfzestractura Aayariay de Rego i (01a), con / 8000000 Soles con [rnaeni ute rest mea cnor ee oor | 11 33.66%, el Centro de Costos deta cee oes | oo = Sieyanea snes | 2% Conor te de Progenccen, Prewpie y Ses ne mene again de #5852400 | oo Siowerwecnaettsnesenn | 2023 para la frmulacion de estudio aa Ge inversion,VII, Anexo 8-5: POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA FINANCIERA‘muidoneaon omnes women bey manesse acon a BBR semcnor 4sonnet sorsuy oeuyeposmuzozoat set edsoumnundoe omy’ revymauaiouzmodeeeab URS