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Bens e Serviços 3.5 3.2 3.2
Juros da Dívida Pública 1.0 0.8 0.7
Transferências 2.8 2.6 2.5
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Description
Entities
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National
Provincial 11 43 10,860 6 1,067 27 11,927
Goverment
District 128 2 525 5 899 3 1,424
Municipalities * 33 1 260 1 171 1 431
TOTAL 100 25,528 100 18,635 100 44,163

* Autarquias
Source: Budget Execution Report IV 2006, January to December 2006

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Data for PI - 1 2007

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Goods & Services 15,665,826 7,236,940 46.2
Debt servicing 2,078,000 817,835 39.4
Transf ers 5,858,958 4,524,135 77.2
Subsidies 377,800 241,936 64.0
Capital expenditures 27,897,420 9,281,599 33.3
Other current expenditures 1,102,159 429,393 39.0
SubTotal 70,884,974 35,134,183 50

Inves tm e nt Expenditure
Internally f inanced 8,941,100 5,339,248 59.7
Externally f inanced 22,269,399 4,894,616 22.0
SubTotal 31,210,499 10,233,864 32.8

TOTAL ALL EXPENDITURE 102,095,473 45,368,047 44.4

TOTAL PI 1 EXPENDITURE* 77,748,074 39,655,596 51.0 49.0%

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2004 2005 2006

Dados para PI - 3
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TOTAL RECEITA (Exc. RC) 17,752.49 15,942.50 89.8 21,544.12 19,818.08 92.0 26,236.88 26,463.61 100.9

Valores em Milhões de MT

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Melhoramentos verificados no registo de 'Receitas Próprias' 2004-2006

2004 2005 2006
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Receitas Próprias 0.0 0.0 na 621.8 707.1 113.7% 1,096.4 1,612.3 147.1%
Receitas Totais 17,752.5 15,942.5 89.8% 21,544.1 19,818.1 92.0% 26,236.9 26,463.6 100.9%
% Receita Total na na 2.9% 3.6% 4.2% 6.1%
% Desp. Total na na 1.9% 3.6%
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2004 2005 2006
Dados para PI - 1
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Despesa de Funcionamento
Despesas com Pessoal 9.164,85 9.120,79 99,5 11.044,64 10.732,50 97,2 13.325,00 12.983,00 97,4
Bens e Serviços 4.193,11 3.618,36 86,3 5.308,30 4.425,15 83,4 5.790,00 5.774,00 99,7
Encargos da Divida 1.228,32 1.228,32 100,0 1.283,66 1.266,16 98,6 1.568,00 1.391,00 88,7
Transferências 3.610,69 3.492,05 96,7 4.003,91 3.832,98 95,7 4.738,00 4.555,00 96,1
Subsidios a Empresas e Preços 192,58 191,48 99,4 221,70 221,70 100,0 325,00 312,00 96,0
Despesas de Capital 139,62 66,50 47,6 112,00 103,00 92,0
Outras Despesas Correntes* 880,77 683,85 77,6 602,62 309,29 51,3 877,00 702,00 80,0
SubTotal 19.270,32 18.334,85 95,1 22.604,46 20.854,27 92,3 26.735,00 25.820,00 96,6

Despesa de Investimento
Componente Interna 4.125,97 3.910,94 94,8 5.762,53 5.316,72 92,3 6.566,00 6.542,00 99,6
Componente Externa 10.206,06 7.257,70 71,1 13.238,54 10.739,91 81,1 15.221,00 12.458,00 81,8
SubTotal 14.332,03 11.168,64 77,9 19.001,07 16.056,63 84,5 21.787,00 19.000,00 87,2

TOTAL DESPESA 33.602,34 29.503,48 87,8 41.605,53 36.910,90 88,7 48.522,00 44.820,00 92,4

Despesa de Funcionamento (Exc. ED) 18.042,00 17.106,53 94,8 21.320,79 19.588,12 91,9 25.167,00 24.429,00 97,1
Despesa de Investimento (Exc. CE) 4.125,97 3.910,94 94,8 5.762,53 5.316,72 92,3 6.566,00 6.542,00 99,6
TOTAL DESPESA PI 1 22.167,96 21.017,47 94,8 5,19% 27.083,32 24.904,84 92,0 8,04% 31.733,00 30.971,00 97,6 2,40%
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2004 Variação 2005 Variação 2006 Variação
Principais Instituições Variação % Variação % Variação %
OE CGE Absoluta OE CGE Absoluta OE CGE Absoluta
Presidência da República 283.159 334.908 -51.748,2 51.748,2 0,183 373.399 366.811 6.588,0 6.588 0,018 397.209 484.466 -87.256,5 87.256,5 0,220
Casa Militar 135.241 131.890 3.351,0 3.351,0 0,025 142.232 152.627 -10.395,0 10.395 0,073 149.812 187.162 -37.349,9 37.349,9 0,249
Assembleia da República 219.709 233.033 -13.324,2 13.324,2 0,061 325.169 325.189 -20,0 20 0,000 299.625 344.207 -44.582,3 44.582,3 0,149
Ministério da Desefa Nacional 180.747 168.285 12.461,3 12.461,3 0,069 196.924 185.280 11.644,0 11.644 0,059 225.654 208.626 17.028,0 17.028,0 0,075
Forças Armadas da Defesa de Moçambique 886.659 858.697 27.962,3 27.962,3 0,032 997.873 983.817 14.056,0 14.056 0,014 1.076.118 1.095.085 -18.967,4 18.967,4 0,018
Ministério do Interior 1.581.475 1.639.871 -58.396,4 58.396,4 0,037 1.777.860 1.736.849 41.011,0 41.011 0,023 1.999.104 1.911.873 87.230,4 87.230,4 0,044
Serviço de Informação e Segurança do 248.940
Estado 251.250 -2.310,2 2.310,2 0,009 289.921 325.774 -35.853,0 35.853 0,124 315.867 434.192 -118.324,2 118.324,2 0,375
Ministério dos Negócios Estrangeiros e 154.719
Cooperação 222.661 -67.941,5 67.941,5 0,439 177.666 177.664 2,0 2,0 0,000 169.266 193.166 -23.899,6 23.899,6 0,141
Embaixadas e Outras Representações Diplomáticas
526.075 533.382 -7.306,7 7.306,7 0,014 536.574 533.862 2.712,0 2.712 0,005 753.120 651.176 101.943,6 101.943,6 0,135
Universidade Eduardo Mondlane 462.045 447.674 14.371,0 14.371,0 0,031 541.662 481.533 60.129,0 60.129 0,111 693.805 615.491 78.313,4 78.313,4 0,113
Ministério do Plano e Finanças1 271.598 339.459 -67.860,8 67.860,8 0,250 187.027 248.175 -61.148,0 61.148 0,327 226.990 169.977 57.013,4 57.013,4 0,251
Direcção Geral das Alfândegas 395.858 423.656 -27.797,9 27.797,9 0,070 444.548 427.747 16.801,0 16.801 0,038 624.945 539.589 85.355,3 85.355,3 0,137
Serviços de Medicamentos, Aparelhos, E.M.
56.928 77.595 -20.667,9 20.667,9 0,363 69.510 71.170 -1.660,0 1.660 0,024 73.598 93.796 -20.197,3 20.197,3 0,274
Ministério da Agricultura 253.915 188.518 65.396,9 65.396,9 0,258 216.868 117.153 99.715,0 99.715 0,460 97.725 82.172 15.552,7 15.552,7 0,159
Direcção Provincial de Agricultura 463.844 373.778 90.066,0 90.066,0 0,194 246.662 223.450 23.212,0 23.212 0,094 256.779 187.265 69.514,0 69.514,0 0,271
Ministério da Educação2 184.098 126.975 57.123,4 57.123,4 0,310 452.508 346.832 105.676,0 105.676 0,234 521.708 424.025 97.682,1 97.682,1 0,187
Tribunal Administrativo 72.020 75.797 -3.776,6 3.776,6 0,052 108.104 85.816 22.288,0 22.288 0,206 118.949 105.330 13.618,7 13.618,7 0,114
Ministério da Saúde 910.424 666.473 243.950,9 243.950,9 0,268 1.064.750 624.144 440.606,0 440.606 0,414 1.071.859 994.053 77.805,3 77.805,3 0,073
Hospital Central de Maputo 186.996 176.177 10.819,0 10.819,0 0,058 228.921 197.861 31.060,0 31.060 0,136 455.643 244.174 211.469,1 211.469,1 0,464
Universidade Pedagógica 130.590 117.378 13.211,7 13.211,7 0,101 125.973 124.432 1.541,0 1.541 0,012 147.453 136.188 11.264,6 11.264,6 0,076
Total das Principais Instituições 7.605.039 7.387.456 217.583,1 859.843,8 8.504.151 7.736.186 767.965,0 986.117 9.675.229 9.102.015 573.213,4 1.274.368
Outras 7.582.871 7.366.439 216.432,6 8.477.068 7.711.281 765.786,5 9.643.496 9.071.044 572.451,4
Total Despesas de Funcionamento
22.167,964 21.017,469 27.083,32 24.904,84 31.733 30.971,00
incluindo Investimento Interno 1.150,495 5,2% 2.178,5 8,0% 762,0 2,4%
Total das variações institucionais(20 principais) 7.605.039 7.387.456 859.843,8 11,3% 8.504.151 7.736.186 986.117 11,60% 9.675.229 9.102.015 1.274.368 13,17%
% de variação de composição 6,12% 3,55% 10,77%

PI-1 PI-2
Ano Total do Desvio dos Total das Variações Institucionais Variação poe Excesso do
Gastos Total do Desvio
2004 5,2% 11,3% 6,1%
2004/5 8,0% 11,6% 3,6%
2005/6 2,4% 13,2% 10,8%

( DA 99* 99- 99,

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2004 2005 2006

Dados para PI - 3
OE CGE % Real. OE CGE % Real. OE CGE % Real.

Receitas Correntes
Receitas Fiscais 16.691,57 14.884,01 89,2 19.777,13 18.024,18 91,1 23.569,60 23.407,48 99,3
Receitas Não Fiscais 786,55 671,13 85,3 766,08 788,92 103,0 1.000,59 941,75 94,1
Receitas Próprias 0,00 0,00 0,0 621,84 707,08 113,7 1.096,42 1.612,32 147,1
Receitas Consignadas 274,36 387,36 141,2 379,07 297,90 78,6 570,27 502,05 88,0
SubTotal 17.752,49 15.942,50 89,8 21.544,12 19.818,08 92,0 26.236,88 26.463,61 100,9

Receitas de Capital
Receitas de Capital 58,01 34,95 60,3 681,79 1.123,67 164,8 779,86 1.333,06 170,9
SubTotal 58,01 34,95 60,3 681,79 1.123,67 164,8 779,86 1.333,06 170,9

TOTAL RECEITA 17.810,49 15.977,45 89,7 22.225,91 20.941,75 94,2 27.016,73 27.796,66 102,9

TOTAL RECEITA PI 3 17.752,49 15.942,50 89,8 21.544,12 19.818,08 92,0 26.236,88 26.463,61 100,9

Valores em Milhões de MT
( DA 99* 99- 99,

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2004 2005 2006

Doadores
Promessas de desembolsos Desembolsos Promessas de desembolsos Desembolsos Promessas de desembolsos Desembolsos
1Trim 2Trim 3Trim 4Trim TOT 1Trim 2Trim 3Trim 4Trim TOT 1Trim 2Trim 3Trim 4Trim TOT 1Trim 2Trim 3Trim 4Trim TOT 1Trim 2Trim 3Trim 4Trim TOT 1Trim 2Trim 3Trim 4Trim TOT
Alemanha 4,2 4,2 4,3 4,3 4,7 4,7 4,4 4,4 11,9 0,0 11,9 12,7 0,0 12,7
Bélgica 3,4 3,4 3,7 3,7 2,7 2,7 2,6 2,6 3,6 3,6 3,8 3,8
Dinamarca 10 10 10,0 10,0 0,0 9,5 9,5 9,6 9,6 2,6 2,6
Finlândia 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 0,0 5,1 5,1 6,0 6,0 62,3 0,0 62,3
França 3,4 3,4 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 3,6 3,6 3,8 0,0 3,8
Holanda 11,4 4,8 4,8 21 12,3 4,9 5,3 22,6 18,6 18,6 18,1 18,1 2,3 19,1 21,4 2,5 20,3 0,0 22,9
Irlanda 6,9 6,9 7,1 7,1 7,2 7,2 7,8 7,8 7,2 7,2 7,2 0,0 7,2
Itália 3,6 3,6 3,8 3,8 4,3 4,3 4,2 3,9 8,1 0,0 0,0 0,0
Noruega 8,8 8,771 9,4 9,4 10,0 10,0 10,7 10,7 8,1 3,0 11,1 6,0 12,5 12,6 31,2
Reino Unido 24,3 24,3 27,4 27,4 29,0 29,0 56,5 56,5 61,9 61,9 62,2 0,0 62,2
Suécia 9,3 4,5 13,8 9,4 4,5 13,9 14,9 14,9 17,3 17,3 17,6 7,6 25,2 18,0 8,2 0,0 26,2
Suiça (Fixo) 7,4 7,4 7,4 7,4 3,7 3,7 3,8 3,8 6,6 6,6 6,7 0,0 6,7
Suiça (Variavel) 3,7 3,7 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0
União Europeia (Fixo) 34,1 34,09 36,6 36,6 39,9 39,9 40,9 40,9 29,8 29,8 30,9 0,0 30,9
União Europeia (Variável) 11,0 10,99 11,0 11,0 18,0 18,0 15,4 15,4 14,7 14,7 18,3 0,0 18,3
Banco Mundial 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 60,0
Espanha 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 0,0 3,8
BAD 0,0 2,4 2,4 60,0 60,0 0,0
Canada 2,2 2,2 2,0 2,0 2,2 2,2 2,1 2,1
Portugal 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5
TOTAL 42,5 10,5 75,6 28,1 156,7 47,1 10,9 78,4 19,2 155,6 73,1 14,3 141,6 13,0 242,0 103,6 14,1 86,7 13,2 217,6 162,8 58,5 45,1 73,2 339,6 161,9 119,8 57,6 19,0 358,3

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