BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2, Gatot Subroto No, 31 Jakarta Pusat 0210 Tel, (021) 25549000 Ext.3481 Fax. (021) 5720955 Nomor —: 03/S/LK_Kumham/2020 Jakarta,22 Januari 2020 Lampiran =~ Kepada Yth. Perihal —:Permintaan Dokumen Awal Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ai Jakarta Sehubungan dengan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian Hukum dan HAM. sesuai dengan Surat Tugas BPK RI Nomor 9/ST/I-XIV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, kami akan ‘melakukan uji petik pemeriksaan pada satker-satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham di Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara, Dalam rangka uji petik pemeriksaan tersebut kami membutuhkan dokumen sebagai berikut: 1. Daftar Rincian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 beserta progress per 31 Desember 2019; Daftar penerimaan barang/jasa deri pusat ke UPT atas Pengadaan Tahun 2019; DIPA dan POK TA 2019 termasuk revisis SK Pengelola tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaen, Pejabat Pengadsan, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat pembuat dan penguji SPM TA 2019 (berbentuk Softcopy). 5. Khusus pengadaan konstruksi/pembangunan (berbentuk Saficopy) 8, Dokumen kontrak perencanaan den mangjemen konstruksi/konsultan pengawas termasuk hasit leporannya '. Dokumen proses pengadean barang/jasa (penawaran peserta pengadaan barang dan jasa dan proses evaluasi pengadaan) ¢. Surat perjanjian (kontrak) pengadaan barang/jasa (pembangunan fisik dan sarana prasarana) termasuk adendumnya dan CCO (apabila ada) 4. Kontrak tahun sebelumnya (untuk pekerjaan lanjutan) €. Detail Engineering Design (DED) f. Engineer Estimate (EE), & Shop Drawing. fh, Harga Perkiraan Sendiri dan dokumen pendukungnya i. As Built Drawing ( hardcopy , soficopy format autocad dan pdf) J, Laporan Progres Pekerjaan. k, Back Up Volume/Hitungan Volume. 1. Back Up Data Kusalitas. m, Laporan Konsultan Pengawas. 1, Berita Acara Serah Terima (PHO/Provision Hand Over dan FHO/Final Hand Over). ‘0, Notulen rapat berkaitan dengan pelaksenaan pekerjaan. p. Jaminan dan Bank garensi selema pelaksanaan pekerjaan 4, Foto ~ foto (softeopy) tahap pelaksanaan pekerjaan (dari awel s.d akhir) rf Dokumen SPM dan SP2D (beserta dokumen pendukungnya) 6. Khusus pengadaan konsultansia. Daser perhitungan biaya personil. '. Dokumen pendukung biaya non personil. Sebelum kami melaksanakan pemerikszan di lapangan, kami sampaikan agar dokumen tersebut dapat kami terima terlebih dahulu dalam bentuk soficopy ke email riyadi@bpk.go.id paling lambat tanggal 27 Januari 2020. Apabila terdapat informasi yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada kami berkaitan dengan surat ini, dapat menghubungi Ketua Sub Tim Pemeriksa yaitu Sdr. Riyadi (0812 3661 O11). ‘Atas perhatian dan kerja samanya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, diucapkan terima kasih. = Tim, Cc Agung Tri ‘Tembusan Yth: I. Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu; 2. Kepala Kanwil Kemenkumbam Jawa Timur, 3. Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat; dan 4. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara.