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    ed ren CONTRALORIA _ (GENERAL DE LA REPUBLICA ‘ORGAO DE CONTROL MSTITUCIONAL MEMORANDO N° 003-2021-OCIMPT-P. PARA : Flavio Esteban Quispe Bolafios Responsable de la elaboracién y actualizacién de la Pagina Web y el Portal de ‘Transparencia Estandar de la Entidad ‘ASUNTO + Envio reporte de recomendaciones para su publicacion en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad (julio - diciembre 2020) REFERENCIA : Directivan.* 014-2020-CGISESNC “Implementacién de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicacién’, aprobada con Resolucién de Contraloria n.* 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020. FECHA : Pampas, 6 de enero de 2021 Me ditjoa usted en el marco dela Directiva de la referencia, que precisa disposiciones sobre el proceso de publicacién de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior ‘en el Portal de Transparencia Esténdar (PTE) de la Entidad, con el propésito de contribuiral fortalecimiento ya la mejora de la gestion. En tal sentido, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del numeral 7.3.1 de la citada Directiva, este Organo de Control Institucional remite el Apéndice n.° 2: Formato para publicacion de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestion de la Entidad, asi como el estado de su implementacin, correspondiente al periodo julio a diciembre de 2020, paara su publicacién respectiva en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad, el cual debe haverse efectivo en un plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir del dia siguiente de recibido el presente documento, Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion. Atentamente, fa del Organo de Contra Insttuconal crfipaifad Provincial de Tayacaja eo. Tr de a Ene. ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “implementacin de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimient y Publicacion” 7 || MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA JULIO DICIEMBRE DE 2020 SENG Uh OUION OE IRAESTRUCTURE PRE AVERSION QUEN HAGA 88 VECES YAVEN ESPECIAL ALAUNDADDE ‘CUNPLA CON DESICAARLUN VERIFCADOR ARQUITECTO 0 INGENIERO neorme __|MASTECMENTO OE UA ‘OWL A FIN DE QUE LOS TERRENOS ¥ CONSTRUCCIONES UE 10001 EME oc) |MUNCIPALDAD PROVINGAL DE 4 ‘CORRESPONDAN A LA MUNICIPALIOAD, SEAN INSCRITAS EN LOS | ENPROCESO TAYACAIA.-- PAPAS: PERODO REGISTROS PUBLICS, PREVA APROBACION DE RESOLUCN DE | AUOITADO zr. ‘L.CALOM DE TODDS LOS BIENES NMLEDLES DETALLADOS &N EL NEXO NY 5 ¥ POSTERIORVENTE PROCEDER AL DESHLOWO DE LOS POSECIONROS PRECARIOS ACTUALES. EL RELACION ALA OB = ‘SUPERVISAR EL CUMPLMENTO DE LA MELEMENTACION |NPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES, ACCIONES DELEGADAS ‘8108 FUNCONARIS DE LA MUMICPALIDAD. EN ATENDION A SU Frame RESPONSABLDAD DE FOMENTAR YSUPERVSAR | EL /ABASTECMIENTO.-OE LA ecru a Fnctewteto y CoMrAStDAD De CONTROL MTERND vwonrlostaearon [MIGROS frown. oe] &—_|Feeyao en Cogoectn os rakes recabes tog} &*PROCESO ancl ? Ancuenes nesoerces Oe aesevat US SeSSaneASoves roanaaons ron. ORS BF DORA INTERNA OE LA MUNICPALIDD: Y EL PLAZO. PARA LA | NPLENENTAGION NO OEBE SER MAYOR A (8) QUINCE DIS HABRLES DE RECIBOO EL NFORME C EACRANDUM OE CONTROL NTERNO. ‘ALA GERENGIA GENERAL MUNOIPAL Y_GERENGIA, OE OUNISTRACIONY FNANZAS Y GERENCADE DESARROLLO URGANO, £ESTABLEZCAN MEDIDAS NMEDIATAS QUE PERMITAN QUE TODASLAS ‘OGRA ELECUTADAS QUE SE ENCUENTREN CONCLUDAS YEN DCTUAL USO, CUENTEN. CON SUS. LOUIDACIONES TECNCO - FRANCIERAS, CON LA FINALIAD DE EFECTUAR “LAS RECASRICAGONES NECESARASCONTABLENENTE SCOALA ‘SUB GERENCTA DE CONTABILOAD PAR UE WERITUE EFECTUAR EL rnrorve | NFORNELARGODE LA AUDTTORIA ‘CALGILO DE LA DEPRECIACION DE AQUELLAS OBRAS QUE SE eoos2one. 2009700) |, LOS ESTADOS FNANCIEROS: 13° ENCJENTRAN EN ACTUAL USO v CONTABILZADAS EN EL RUBRO DE | _ENPROCESO FERIODO AUDTADO 208 ‘GONSTRUCCIONES EN CURSO, CON LA FNALDAD QUE EL. COSTO OE ESTAS SEA MOSTRADAS EN LOS ESTADGS FAIANCIEROS CON EL /SALDONETOREAL ASSO, DEERAN NIGAR EN EL CORTOPLAZO EL SINEAMENTO LEGAL OE TODOS LOS BENES INMUEBLES OE ‘PROPIEDAD DE LA MUNIOPALDAD PARA SU. NSORIECION EN LOS ‘REGISTROS PUBLICS VLA PRESENTACION DE 59 DECLARACIONES ‘URADIS DEL MPUESTO A. PATRIMONO PREDAL, CON LAFALIOAD ‘DE EVITAR POSTERORES RECLANOS OE PARTE OE TERCERAS PERSONAS SOBRE LA PROPEDAD. ’A UA GERENCIA MUNICIPAL PARA QUE ADCIONE DE MANERA inconue _| INFORMELARGODE LA AUDITORIA INEDIATA CON LA IMPLEVENTACIN DE LAS RECOMENDACONES 1006 ME eyo; /OE, ESTADOS PRANEROS: | x4 ‘| CONTENDAS EN EL VEMORANDUM De CONTRO. INTERNO N” U2. | EN PROCESO PEslo00 AUDTADO 205. ‘2UG.OCINPT- DE 15 aBR2INS, A FA OE GUE LOS CONTROLES INTERNOS SEAN UEIORADOS ‘QUE, EL THULARDEPONGA UA WWEDITA EIEGUCION DE TA ‘CLAUSULA SEPTRUA CEL CONVENO QUE ESTABLECE LA RESCLLCION DEL. COWEN EN CASO DE INCUMPUMENTO, PROCEDIENDO SIMALTANEAMENTE. A REVERTR. VIO. RECUPERAR. EL SALDO Jauororl A Los esTADOS DPONBLE EN LA CUENTA CORRENTE 4500801 DEL BANCO DE FNANGIEROS DEA LU RACION ABERTA A NOMERE OE LA DRNCIPALIDD OISTRTAL DE |_EN PROCESO MUNICPALIOAD. PROVNCAL DE 1 PILCHACA, ASIMISHO ORDENAR LAS ADCIONES DE Ev rAYAGAIA -PANPAS. PERIOOO FNANCIERA, TECNICA Y MATERIAL PARA ESTABLECER CON avomaD0 208. PRECISION LASTUNCIN REAL DE LAS NVERSIONES EFECTUADAS Y 0S PERILICIOS ECONOMICOS, PARA INCAR LAS ACCONES LEGALES QUE HUBERA LUGAR CONTRA LOS RESPONSABLES DE LA PARTE ENCARGADA EN USO DE SUS DERECHOS V DEFENSA DE LOS NTERESES DE LA ENTOAD ENCARGANTE ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION Implementacion de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publiccién" ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECONENDACION ESTADO DELA | RECOMENDACION| ‘QUE, EL GERENTE NUMIOPAL ORDENE, QUE LA NFORAACION FNANDIERA PERIGDICA OE LA. MUNICBALIOAD. PROVINCIAL DE TAYACAIA, NCESARIAVENTE SERA SCPORTADA POR 10S ANEXOS CCONTARLES DENOSTRATWVOS QUE EXPONGAN LAS DESORIPCIONES, DETALLES ¥ LOS ANALSIS DEMOSTRATWOSOE TODAS LAS CLENTAS Y. SUB. CUENTAS. NCLUOAS EN LOS. ESTADOS. PAANCIEROS, TENENOOSEEN CONSIOERACIONEL CUMPLIENTODELA NORMAN 06, DEL SSTENA ADUNISTRATIVO DE CONTASLOADY EL PRACPIO DE CONTABIIDAD GENERALENTE ACEPTADO DE EXPOSIION. exPROCESO oor 2007 287.008 MUNICPALIOAD PROVINCIAL De TAYACAIA- PRMPAS" PERIODO AUDITADO 28. ‘Entidad: ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Periodo de JULIO - DICIEMBRE DE 2020 | seguimiento: ‘peu come oe | TRoDE ron OE woe “AUDITORIA “AUDITORIA 10N | AuproRh A Lo9_EstaD0s fromcens, Oe TE wear EME og [MuMCPALAD RCWMCAL GE | 9 TRAC PAWNS PERIODO Mion con pone A Los_ esvanos Fronenos, eR neo , MONISPHDAD PROVAAL ‘ N00T-2007 -240987-0C1 | TavACAIA - PAMPAS: PERIODO ipa cin uororte A Los, estAo0s neous —_[nunaeras 5 ‘UE, EL _GEREWTE MUNGPAL DSPONGA TA WUEDTA DETERIANACION. DEL. ESTADO -DE_USO. FUNOIONAMENTO 0 (CONCLUSION. DE LOS BENES COMPRENGIDOS EN LA. CUENTA (CONSTRUCCIONESEN CURSO A. 1-0 2005 CONSTITUYENDOPARA EL EFECTO UNA COMISION DE VERFCACIN INTEGRADA POR REPRESENTANTES CE. CONTROL PATRIMONAL, CONTABLIDAD [DESARROLLO UREANO, YEN BASE AL INFORM TECMOO QUE EMANE DicHA COMISON, EL SUB GERENTE DE CONTABLIDAD PROCEDERA A EFECTUAR LOS AUUSTES O TRANSFERENCLG OE LOS BENES A SUS RESPECTAS. CUENTAS. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA © EDFICACIONES PARA LLEGOPRODEDER AREGULAAZARYAFECTAR, 08 DEPRECIAGINNES EN LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES. ‘Ue ASMISWOEL GERENTE MLNTCPAL DSPONGA UE LA COMIN | INOIGADA EN LA RECOUENDACION N03 PRECEDENTE (QUE, EL CGERENTE MUNOPAL ORDENE, QUE UA INEORAIACIN FAANDIERA PERIOUCA DE LAMINCPALIDAD PROVINCAL OE. TAYACALA NECESARIANENTE SERA SOPORTADA POR LOS ANEXOS CONTABLES DEMOSTRATIVOS QUE EXPONGAN LAS DESCRIPCIONES, DETALLES Y OS ANALISS OEMOSTRATWOS De TODAS LAS CUEKTAS.Y SUB ‘CUENTAS INCLUGAS EN LOS ESTADOS FINANCEROS, TENENDOSE EN CONSIDERACION EL CUMPLIMIENTO DE-LA NORMA N° 06, DEL 'SSTENA ADMINSTRATIVO OE CONTABILDAD Y EL PRICIPO OF CONTABLDAD' GENERALENTE ACEPTADO DE EXPOSICION), PROCEDS SPALLTANEAVENTE 8 {DETERMNAR LS VALORES REALES DE LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO, SOBRE LA BASE DE UNA DISTRIBUGION SSTEMATICN Y DOUMENTADA DE SUS ELENENTOS DF COSTOS. D-BVALUAR E NFCRIUAR ACERCA DE LAS CBRAS EN CURSO Y LAS TRANGFERIDAS A NERAESTRUCTURA PUBLICA, ESTABLECENDO SI CUENTAN CON EXPEDINTES TECNICOS, QUDAGINES TECNICAS FIRANGERAS, NFORMES TECNICOS DE CALCLLOS DE AVANCE OE (ObRAS, ESTADO. OF FUNCIONAMENTO 0 OE. SUSPENSION, DECLARACIONES OF FABRICA ETC, TALES ADOINES TANBIEN SE EALZARAN AL CERRE DE UGS EJERCICIOS FOSTERIRES. 5 REGUARUAR Y RECLASFECAR CONTASLEMENTE LOS BIENES EN Uso, PARA PROCEDER & DEPRECIARLOS, ASL COMO REALZAR EL TRATAMIENTO. CONTABLEPREVISTO EN LAS. NORIAS IMIERNAGONALES. "DE CONTABLIDAD _RESPECTO_ A LAS DDEPRECACIONES NOAFECTADASEN SUS EJERCIIOS RESPECTWCS. 4-2 UNDAD De CONTROL PATRIMONAL ASLNA EL CONTROL E ‘NFORMACION PERMANENTE DE LAS CONSTRUCCONES EN CURSO, NNFRAESTRUCTURA, PUBLICA INVERSIONES "INTANGELES, DESEMPERANDO LAS FUNCIONES INMERENTES A SU CONPETENCH, exPROCESO eNPROGESO neORME onr2007-28@7.001 AUOTORIA A Los _ ESTADOS FINANGERCS DEA MUNIGPALIOAD PROVIGIL DE TAYACAIA.-PAMPAS! FERIODO AITAD 2005 ‘QUE, EL ALCALDE De LX HUNICPALOAD PROVINCIA DE TAYACAL, DISFONGA CUE SUS GERENTES Y SUB GERENTES HLNICPAL. OE ADINISTRACICN ¥ FINANZAS, ABASTECMIENTOS, UNOAD. OE ‘CONTROL PATRIMONAL CONTABILDAD, ASESORM LEGAL V LAS DEVAS OEPENDENDAS TECNCAS, COOROINEN LA PRESENTACION DE UN PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO LEGAL TECNICO Y FNANCIERO, OF "10S TERRENOS, EDFICACIONES, [NFRAESTRUCTURA PUBLICA. CQUPOS DE TRANSPORTE ¥ DENAS BENES. TAL SANEAMENTO.OEBERA EFECTUARGE EN ESTAICTO ‘CUNPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VGENTES PARA ESTOS EFECTOS, DEFINENDO UN CRONOGRAMA DE ACTINOADES, | RECURSO PRESLPUESTARIOS Y LA RESPONSABLDAD DE LOS | ists, COYR ELECUGION DEBERAN SUPERVSAR Y MONTOREAR PERUAENTEMENTE. ENPROCESO ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION Implementacin do as Recomendaciones de os Informes de Servicios do Control Posterior, Seg nto y Publicacion” 'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA JULIO - DICIEMBRE DE 2020 “TPODE FORME DE oe ESTADODELA ‘AUDTTORIA FRecoweNaAcion er [RECOMENOACION ‘QUE, EL GERENTE TANIGPAL ESTABLEZCA POR ESCRTO, QUE FORA NMEDIATA EL GERENTE De ADMINSTRAGON Y FINANZAS, {oS SUB GERENTES DE ABASTECIMNENTOS, CONTABLIDAD Y LA UNDAD OE CONTROL PATRIMONAL, COORDINEN, OFGANICEN Mreithos” SS. ETHOS EJECUTEN LAINMEDAATA EVALUACION DEL ESTADO STLACIONAL OE rnrorve | EIRANGIEROS | Oe ; Log SIENES OE ACTOS FUOS € NFRAESTRUCTURA, QUE HAVAN | ey ricesp e007 2007-240@7-061 DDQUAIDO LA CONDICION OE BIENES DEPRECADOS TOTALNENTE NACA AMPA: PERCEO | frowasyocsecottehosiexre creo De ESaRECE® | ff Seeoeo carnaneo oe srvcos 0 Uru Pann Lx Sito ¥ 2 Sek 3 ESTIUA LL aPC OE BM ey ovate Conroe Ms Hoss ERTIES OE A Sipenhremsate sexes acon 1 SEE Geter Se conse DIS FL STRCERENTE ‘DE CONTABLIOAD Y EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL | Pree. COORONENLARESLEACONDEUNESUDO TEED (Heanco nsa s sve no) Aero be oom 8 - ron, A Log, ESTOS Egaceuraes ce Sebeesucine® Cue DEBE APLOAE 09 eorue | UNGEROS oe A) | Eekes ta ein. SWEEMIMENTE GIN AEGON ALAS | euepoceso veoor 2700 Fatrans ressrabes Soo scum, EOLOS Cras TANAGA PAPAS. FEEOOD Chowes Pana PROD EOL DE TRMIGPOME seeecsalcrs omion, PENEIOO 0 CONSTESACEN Le eG Se ner AUcIND 28 A aU PLA =A teh yeas poe ves os AcMNSTRAGEY CONTRO DE LOS BENES EN REFERENCIA, ‘UE, ACTUAL ALCALDE OE TA WNIIPALIGADPROURGIL OE TAYAGAIA, EN SALVAGUARDA DEL INTERES NSTITUCIONAL OE LA ENTIOAD QUE PRECDE, ORDENE QUE LA GERENCIA DE ASESORIA ‘AUOTORIA A Los_EsTADOS ‘LEGAL, INTERPONSA LAS ACCIONES LEGALES QUE HUSERA LUGAR ineomue —-‘/FRANCIEROS DE ‘CONTRA GUENES RESULTEN RESCNSASLES, POR LA GENERACION pro ORME |MUNICPALIOAD PROVIGIL DE 1 | DELA CARTAN" 008200SNPTIA REWTIDA AL BANCO CONTINENTAL | EN PROCESO TAYACAIA -PAMPAS: PERIOD0 ‘SUOURSAL FAUCETT SAN MIGUEL LIMA, YSU. PRESUNTA RUDTADO 26, FALSFICACION, AGOTANDOSE LO NECESARIO PARA SANCIONAR VIO RECUPERAR EL MONTO DE LA SANCION OEIADA DE COBRAR A LA CCONTRATISTA COPROSERM LAY SRL, CONFORME ® LA HOU DNFORAATIA GUE LEV. ‘OROENIR A Ut GERENCI DE ADIANSTRACTON Y_ FRANEAS REQUEERA A LA UNDAD DE RECURSOS HUMANOS, EL FORME i ‘CONSOLDADO DE INASISTENCKS. AZANOONOS, ¥ PERHISOS SIN ‘GOCE DE HABER OETERMNADOS EN LA OBSERVACON DEL PRESENTE 'NFORME, CON. LA FANALIOAD ‘DE APLCAR LOS PROCEDIIENTOS DEL ARTICULO 128° DEL REGLAVENTO DE LA ‘CARRER4 ADMINSTRATIVA APROBADO POR DS. N° OUESOPCM A AMEN ESPECIAL ALALNIOAD DE DQUELLOS.SERVIOORES ACTWOS, Y RESFECTO A LOS CESANTES, RECURGOS HMANOS 5 RESARORIN S--TUVEREN PAGOS PENDIENTES WO LOS | ENPROCESO INFORMATICA, PERIODO 2008, RESPONSABLES OE. (A UNOAD OF RECURSOS MANOS INFORMATICA, CONFORME AL PERIOOO OE GESTION QUE LES CORRESPOND, PREVI AGOTAMIENTO OE LA Vik ADIANTRATIVK ENCASO CONTRERIO SON DE RESPCNSABLLDADDE LOS JEFESDELA UNDAD DE RECURSOS. HUNANOS INFORMATICA, DE AQUEL ENTONCES LA RECUPERACION, UE POR SUS NEGLGENOAS NO SE EAZO LOS DESCUENTOS HASTA POR EL MPORTE DE 9. 200908, NUEVOS SOLES QUE, EL. GEREIME THNPAL CON RELAGON A TA PARTION REGISTRADA COO CONSTRUCGIONES EN CURSO AL 210162007, DISPONGA A TRAVES DE LAS UNDADES ORGANEAS RESPONSABLES, | LA INGEDATA IENTIFICACION, DESAGREGACION Y DETERAUNACION DEL VALOR ESPECIFICO OE LAS OBRAS CONGLUIDAS, EN USO Y PENOIENTES DE CONCLUSION, CRDENANOO E MPLEMENTANDO LAS nrorue [AUDITOR A LOS _estan0s ‘AODIONES ADMNISTRATIVAS NECESARIAS. COMO, LIGQUKCIONES etn eon) | FINANCIERS, PERCOOO 2007" 3 FRINDERAS YTECNCAS, SANEAMIENTO. TECNCOLEGAL OE | ENPROCESO ADIENISTRATWO. TRANSFERENCAS A OTRAS ENTDADES, CONFRONTACION DE ACTA De. RECEPOON, ESTABLECIENTO. DE FECHAS DE ORIEN, EVALUACIONES DE LOS PROYECTOS 0 EXPEDENTES TECNCOS "VERSUS ELECUCIONES FISCAS ¥ PRESLPUESTALES, SENEAIENTO CCONTARLE ETC. CON LA PNALOAD DE GENERAR UNA VALLACION Y EXPOSICION FNANGIERA ADEOLADA OE TALES BIENES A PARTIR OE 208, AL FINAL DE TALES LAGORES DESERA ELEVAR LN NFORNE CON, ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION implementacin de las Recomendaciones dels informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacion” Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Rebelo oe JULIO DIGIEMBRE DE 2020 woeiwromue oe | WPODE NeORNE De woe ESTADODELA ‘AUDTORA ‘AUDITORY |RECOMENDACION ae | RECOMENOACION| TOS RESULTADOS AL TTULAR DE TA ENTIDAD PARR TAS ACCIONES DDRECTIAS CORRESPONDENTES CE ETS TS Ue MNCPATERT PROTON AVASLR Suuce ie UA tenn HCPA erate OE SEiiielsin esas ih ceeenSes GE AESORA SGnlcn YD COMTOL PATAMOAL LE PRESETENYCECUTEN Or re se eaters neowenuee Sowa Pancpanenre “SE tos. TeReeNOs EocACOS LE fens at a Shas ee BS Cine Speuoew coon. memos Buk iomoan & 10s estnos| | tra pat ESRLECEN FEO OE CSEN DE LOS| ex ppoceso ERAS, SENES cores be oRPOMACION AsTES Pom GEREN Tenet cencenones nowuates Er rasta 7) (sepa aocsoent sy ronnuson Fsea LES GenTaRe CONEGRIE A UN cRCHOGRANK vO CINPLIENTO | Sees cntenexe conti AccidsCe Tere Ev ehetoesapon caneccsobN Ate is LEV OE STEN ‘eowc oestesesraesy Sonee.utexronrceeoo FoR SQN cab nose L0 Sete sos Snes eaies FORE 1 0ns2008-20307- oct ‘QUE, EL TTULAR DE LA ENTOAD, ORDENE COW RELAGIN A LAS ‘Ri CONTABLES POR S734 168 TERRENOS, MAQUI, EQUIPO "Y OTRAS UNOADES PARA LA PRODUIDCION, Y MUEBLES ¥ENSERES) YS. T87B44 (GENES. POR OSTREUR) REALZADAS EN LA CCONTASLIDAD DEL 2007, SE SONETAN A LN ANALIIS TECNICO, TURDICO Y FINANGERO E NVESTIGACONES ADIANISTRATIVAS DE AUOTORIA A LoS. ESTADOS ‘SER EL CASO. R CARGO DE LA GERENCI DE ADUNISTRACION Y FFNANGIEROS, PERICOO 2007 5 FINANZAS, SUB. GERENTES DE CONTABUDAD DE CONTROL | PROCESO ADUNISTRATWO. PATRIONLAL, QUENES EVKCUARIN SUS CONCLUSICNES PARA DOGIMENTAR, “APROBARY AUTORZAR LOS. AJUSTES EN REFERENOI,U OPTAR POR SU REVERSION Y MEJOR TRATAMIENTO (CONEORME A LAS. NORUAS.CONTABLES Y LEGALES VIGENTES ESPEDALNENTE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 10" DEL DS. 0 ‘AVGVIVENDA. EM LO APLICASLE, TODO BAJO UN ESTRICTO (GRONOGRANA DE CUMPLINENTO CELIGATORIO. InFORME ons 08-2387 001 ‘QUE, EL ITTLAR DE LA ENTEAD, DSPONGA CON RELAION A LAS PROVISONES PARA DEPRECIONES REVERSADAS ENEL EERCICIO ‘OI POR UN TOTAL OE S216 Se SOUETAN A LOS ANALISS, AVESTIGACIONES.Y-RESUTADOS.ALCANZADOS. EN” NUESTRA ‘AuoTORA A108. ESTADOS RECOMENDACION NOt DEL PRESENTE NFORME. ASIMISUO DEEERA FRANCEROS, ‘PERIOOO 2017 = 8 ORDENAR GUE, LAS DEFRECICIONES OEVENGADES. EN EL| ENPROCESO AOMINSTRATNO. 'MENCIONADO PEROUO SERN AFECTADAS A ODO De CORRECCION FLNOAVENTAL SOBRE LA ASE DEL TRATAMIENTO PREFERENGAL POSTULADO EN Lk NORM IVTERNACIONAL DE CONTABLIDAD PARA EL SECTOR PUBLIC N 3 VICENTE NEL PAIS, PREVIS CALCULOS REGPECTO A BENE REALMENTE ENSTENTES. InFORNE 005208 2497-001 ‘UE, EL GERENTE UNIOPAL OROENE EL DESGLOSE AUALICD DOENTEIGACION EN. SU TOTALIDAD, VALLACION ESPECIICA | DOCUMENTACON PERTNENTES Y-“OETERUANACION DE LAS ‘AMORTZACIONES ONOUALES CORRESPONDENTES, DE_LAS DNVERSIONES NTANGESLES DE LA ENTIDAD, ACCIONA CARGO DE LA CCERENGIA DE ADMSISTRACION Y FNANZAS, SUB GERENCA DE CCONTABILOAD "Y DEPENDENGIS.AFINES, DEBENOO A SU VEZ| ex pmoceso DEFIN St TALES ACTIVACONES CONTABLES CUNLEN CON LOS REQUERIMIENTOS NORMALZADOS POR EL NSTRUCTIO N 2 DE LA (CONTADURIA PUBLICA DE LA NACON, A EFECTO DE PROCEDER ASU DEPURACION. DE SER EL_ CASO, ASMISUO ORDENR QUE (CONTABLIDAD LOS REVELE EN ESTADOS FAUNCIEROS_CON STRICTO. APEGO A LOS PRNDIAOS, NORMS € INSTRUCTIVOS CCONTABLES OLE RIGEN AL RESPECTO. uorrora A Los. EsTADOS FFNANGIEROS, PERIODO 2007 ° ACMINSTRATNO. INFORM 0052002 2097-001 ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “implementacin de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimlento y Publcacion” ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR INFORNE 08 2008-20387.001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA JULIO - DICIEMBRE DE 2020 ExAMeN ESPECAL ALA SUB GERENGIA DE ADMINSTRACION ¥ . FSCALZAGION | TREUTAR, Prion auomano 200. FFSCALZAGON TREUTAR DEL FREDO HICHUAS ~ REPRESA "TRBLACHACA, OE PROPEDAD OE LA EMPRESA ELECTRO FERU SA. POR GUE DICHA EMPRESA ES OMISO A LA PRESENTACION DE /DECLARAOON JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL, DESDE EL ANO 1855 'AL2008Y PAGA SUS IPUESTOS EN FORMA PROFORCIONAL POR {ZONK OE ADMINISTRACION COMUN A CUATRO MUNCPALIDADES, ‘SOBRE UNA BASE PRESLNTA. PARA E_ EFECTO COMENTAWOS, QUE UA EVERESA CUENTA CON EL REGISTRO PRIIGENO FICHAN* C28 ‘DE 196, EN LA SUNARP- ZONA REGSTRAL NX HUANCAVEICA EN [NERITO AFLLO DEBERA REABER LA DECLARATORI OE FABRICA De UUVREPRESA, QUE PERITIRA EL PRIMER PASO DE LAFISCALZACION TRBUTARIA napucaeie INFoRNE 006 2009-20387061 uoroR A Los EsTADOS FRancleRos, PERIOD 208 — 2 AOWNISTRATWO.| ‘QUE, CORVOGUE FORUALNENTE AUS JEFATORIS OE TA GERENCIA MUNICPAL. LA GERENCI DE” ADMINSTRACION Y. FNAMZAS, (GERENGADE ASESORIA JURDICA, SUB GERENCA DE CONTABILOAD YLAUNDAD DE CONTROL PATRAONAL, & EFECTO OE QUE SE CCOMPROMETAN MEDUNTE ACTA A PREPARAR, PRESENTAR EJECUTAR EN FORA COORDNADA LM PLAN DE SANEAMENTO TTECNCOLEGAL Y CONTABLE PRINCIPALNENTE DE LOS TERRENS, EDIFCACIONES, CONSTRUCOIONES EN CURSO E IFRAESTRUCTURA PUBLCA™ FLANDOLES UN. LAZO. LO CUAL NNCLURA PROCEDIMENTOS DE VERFIGACON Y CRUCE, DE LA | DOCUMENTACION De NSCREGIONEN LOS REGISTROS PLBLICOS DE {OS TERRENOS, RESPECTO A SUTENENCIA, POSESION. EXSTENGIA (0 STUACION FISICA, ADENMS DE EJECUTARSE OPERACIONES ‘CONTAELES NECESARAS PARA ESTABLECER FECHAS De ORIGENDE {OS IENES, VALORES. OE INCORPORACION, AJUSTES “POR ‘CORRECCION MONETARY DEPRECIACIONES NDWVDUALES DE SER EL CASO, ETC, MASTA EL 208, DEBENDO PROCEDERSE A REALZAR AS" AOCIONES LEGALES, ADMNISTRATWAS Y CONTABLES. QUE HUBIERA LUGAR. PARA UNA CORRECTA EXPOSIION ¥ VALUACION INTEGRAL Dé TALES ACTIVOS EN LOS ESTADOS FINANCEROS, CCONSOERANOOSE PARA EL EFECTO LA ARICACION OE LA LEY A ‘ANSI LEY DEL STEMS NACONAL DE SENES ESTATALES Y SU FREGLAMENTO APROBADO POR EL OS. Wt 007 2008-VIVENDA EX LO PERTNENTE ALOS GOBIERNOS LOCALES. EN ROCESO INFORvE 006 7009-20387.001 aurora A Los esTADOS FFNANGIEROS, PERIQOO ame =| 10 AOMNSTRATHO. ‘Qe, EL TTULAR DE Us HUNICPALIOND, OBPONGR Y WOUTOREE ‘QUE EL GERENTE OF ADIANISTRACIOY FNANZAS, EL SUB GERENTE DE CONTABLIDAD EL JEE DE LA UNDAD DE CONTROL PATRIVONAL COORDINEN LE PRESENTEN UN PROGRAIA A CORTO PLAZO, COWLAS ACTMIDADES DRIGDAS ALA PREPARACIN DE LOS LUSTADOS ANALITICOS DE LOS ACTWCS FOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SUS DEPRECACIONES ACUIILADAS A FESR ACTUAL DDEBIOANENTE CONGLADAS CON LAS SUB CUENTAS DE CONTROL ‘CONTARLE RESPECTIVAS, ADEMAS CON INFORMACION SUFICENTE PARK DVERSOS.PROPSTOS, AGOTANDO LAS. GESTIONES, ¥ EDOAS REQUERDAS. PARA ALCANZAR TAL OBJETWO LO MAS INMEDUATAVENTE POSIELE. EN PROCESO INFORIE uorroma A Los EsTADOS FEnaNcieR0s, peRiood 2008 =| 11 AOIMNESTRATHO. ‘QUE, EL TTULAR DE LA ENTERD, CONVOGUE & TOS, GERENTES MUNICEAL, DE ADUNISTRACON Y FNANZAS, DE DESARROLLO ‘UREWO E NFRAESTRUCTURA, DESARROLLO. ECONOMIC, SUS (GERENTES De LOGISICA ¥CONTABIIOAD ¥JEFE DE LA UNIDAD OE ‘CONTROL PATRIMCNIL, PARA GUE ADQUIERAN CONEROMSO ANTE ‘SUDESPACHODE COCRDNAR,APORTARINFORUCION,COADYLVAR ACTIVAVENTE. CONFORME "A. SUS FLNCONES YAPROBAR CCOLEGADAVENTE UN PLAN DE IDENTFICAGGN NOWOUAL Y OE \VALORGZAGION DE CADA LNA DE LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO FACTIVADAS EN LA INFORMACION CONTABLE HASTA LA ACTUALIDAD, DOCUMENTAR, SCLARAR.Y FORMALZAR LA. STUACION DE TALES BENES REALZARLAS GESTIONES DES SAMEAMIENTO.URDICOEN (CASO DE TRANSFERENGAS 0 CESONES A OTRAS ENTOADES, PROPICIR LIQUDAGIONES TECNICAS Y FNANCIERES CPOTTUNAS, ‘CONFRONTACION DE ACTAS DE RECEFCION, ESTABLECMIENTO OE FEGHAS DE ORIGEN, EVAIUAGONES DE LOS PROYECTOS O EXPEDENTES TECNICOS. VERSUS. EIEGUCINES ISCAS Y PRESUPUESTALES, VERIFCACIONES "FISCAS TECNICA, | SUNEMMENTO CONTABLE ETC, TODO ORENTADO A GENERAR UNA EN PROCESO ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “Implementaci6n de las Recomendaciones do los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacion” | DESARROLLO URANO -E NERAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO |Ehawnc ese Festa ASU ESPs aS teow cao) Ok Cunt fe coated TA vcs Hsia Los tromcs oc asoseoeNcuRSOY EINES rome |ADTORA A, os, esta ve SuneRG Ete GUE & STL 8 OSeIS RRENS | eyrpoceso wane 265 2mir 0 |EMACEROS : Gcqrsens tx" pecan Aumees res eect UeSTARCS Por CAD PROYECTO PEON CONOLON ‘one Los soso oveTaAhvOS 1200 SO (test pata ccaes POUMENTENENTE Ua STUSGN Seaeseees Senpioo een Ut corm o2 108 asics KL Siptmtecormauoomestosmesnewerace ae Enratcone Ne Se a UaDeo De CORO. PRAIA Sere sta cas heoTMoRNES NOISES On US ReCOMESEMCES HOMCRON PRECEDENTS CEOPDNEN weore )MOTORH_A_ 108. esTAD08 Be etetetacln fo nrcacyrscicn ce Bes Oe ates ven MS gq [Pnancesos" picoo as *| 3 PEueMTeetareaLan an EcASONES OPO UNS BE | ENFROCESO ase tis oumccacenes be US colsucbonss or 50 Uncen Y Aesanete ate conReseOa Ercan. yarns ‘Buca US Noms Iemwoonas Ce SomouAD Pete. SEcroR PuSLED ‘US RENOICIONES POR UN TOTAL OE Sl 6604.0 CAAGADAS ENLA ‘SUB CUENTA 5.0 ENCARGOS NTERNOS, COCRDNE Y SOUCTTELA von” A Lo3_ esTADOS COBTENCION De LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS COCUVENTOS, rRaCEROS. PERICOD U8 — 1 | RENCE LAS CONFRIUACIONES NECESARAS AL RESPECTO,YSOBRE | | ENPRODESO JACMINSTRATIVO. ESAS BKSES ORDENAR AL GERENTE DE CONTABIIDAD REALEARLOS FIUSTES. CONTABLES “GUE HUBIERA LUGAR. © DISPONER LAS "ACCIONES ADNINISTRATWAS Y LEGALES CORRESONDENTES PARA ACLARAGY SALDAR TAL PORTE, DE ACUERDO. A_LAS”OSSERVACIONES CONTENIDAS” EN UES ‘CONCLUSIONES,S= CONSIDERA PERTINENTE OSPONER Se MERTUE TAS. DEFCENCIAS NCURRDAS. POR LOS EX. FUNGIONARIOS, Inronme ——|avortorsa A LoS esrADOS a FUNGONARIOS, Y SERVDORES BWOLUCRADOS EN LOS HECHOS | ey paoceso eon2zo10-20307-001 | FRANCIEROS PERIOOO 2002 ‘CBSERUADOS, A LOS EFECTOS QUE EN FUNCION A LOS NVELES OF ‘GESTION QUE_LES CORRESPONDA, SE REGULEN LAS MEDOAS DISCLINARIAS ADLINISTRATWAS DETERDANADAS EN EL PRESENTE INFORIE TX SUBGERENGH DE LOGSTICR, OSPOWGA AL ESPECHUISTA EN BENES NACONALES, REALCE’ 1A REGULARZACON DE LAS DDEPRECACIONES, AGOTAMIENTO, Y AMORTIZAGION, DE LOS BIENES PPATRIMGNBALES GUE NO SE REAIZARON DESDE EL. MES SIGUIENTE inrorme ——|auororus Los EsTADOS tf 6 DELAPUESTAEN USO DEL SIENMATERIALSLIETOADEPRECIACION | EN PROCESO NOU 2010-20857. | FNANCIEROS, PER'OOO 208, /AGOTAMENTO ¥ VORTAC. DEBIENDO VERFICAR &CADA UNO DE LOS EDIFICOS Y ESTRUCTURAS, BENES AGROPECUARIOS, ¥ [ACIVOSINTANGES.ES,LOSPERIODOS NODEPRECIDCS AGOTADOS ‘YQ AMORTIZADOS. A GERENCI DE ADWNSTRADION Y FRANZAS, OON EL RFORUE ® [EMITRSE POR EL ESPEGALISTA EN IENES NACIONALES, SOBRE Ut DEPRECACION AGOTAMENTO Y AUORTIZACION, NO REALZADOS & wnrorwe —_—|auorrora A Los EsTaDOS ; LOS EDFICIOS.Y ESTRUCTURAS, BIENES. AGROPEDUARIOS. ¥ | ey paccesc ro 2tr0-20387-001|FIANCIEROS, PERIODO 2003. [ACTIVOS INTANGIBLES, CORRER TRASLADO A LA SUBGERENGIA OE (CONTABLIDAD, PARA. SU REGULARZACION Y.AWUSTE ‘CORRESPONDIENTE. TENENDO EN CUENTA LOS NVELES OE BUTORZACION PARA REALIZAR EL ALUSTE CONTABLE RESPECTVO nor Ne 06.208-20397.001 ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “Implementacin de las Recomendaciones dels Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimientoy Publicacion” ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Tk SUBGERENGI De RECURSOS HUVANOS, EN COCRON {A GERENCIADE PLAMEAIAENTO VPRESUPLESTO, OEDERA EVALUAR ‘UAFACTIRLIDAD DE LA MODFICAGION DEL PRESLPUESTO ANALIICO DE PERSONAL (PA) DE ACUERDO A LA _DSPONBLDAD ‘PRESUPUESTAL 0 LA MUNIGALIDAD PREVIO NFORUE FAVORABLE 'E LA OFLINK OE PRESUPLESTO O QLIEN HAGA SUS VECES ‘OPWON TEGNICO - LEGAL, CON CARGO A LOS. NGRESOS ‘CORRIENTES OE LA MUNCPALOAD, DE ACUERDO ALO OISFUESTO | ex proceso NEL DECRETO SUPREMO N88 °CM, Y DE CONFORMDAD ALO PRESCRTO EN LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DSPOSIION “RANSTORI DE A LEY N71 Y NORMAS PERTINENTES SOBRE LA MATERA. CONSIDERANDO QUE LA REVUNERACN DEL ALCALDE PREVSTA EW EL PAP VIGENTE A DICEMBRE DEL 206 ESTABA ENS 521300 Y EN EL PAP VIGENTE A La FECHA DEL PRESENTE EN 8. 338000, EL CLADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL VIGENTE APROBADO CON 16) CARGOS OCUPRDSY 10 CARGOS PREVISTOS. nore | auprora Atos esTaDOS 1-00s.2010-20%67.001 | FNANCIEROS, PRIODO 209 STIELECER COMO CRTERO De CESTONMCPAL E, PCHEDO Se tos aGUEMTE nexcADRES 4 CENT FoR GEGEN 3 mares mores UA Aaeaocn oe Los Noes Prcnos Pe aT mcg tt cao Be Ne Tzata an o (o3 casos NVERSON OLA PLETE 1000 Ecc, [MOTOR GS OOS | ss _| ag ene os GsTes TOTAES OF LA ISU FUEME | EN>ROOESO : aloo €. us et, wacAno8 Se Ceo 2 LOS MRCS De Snob. Se consese Ese DEL MAM ALOR OE loo De GESTION RAUGPNL STATA RESTRIC A EL MCU Loe RecuDS ENGUNES. Cue FeNGERN INCPvLDss POR CONLEPTODE FONEOINNNO POON SR ‘DUET SUE GERENGR DE ADUINSTRAGION ¥_ FSCALZACION TRIEUTARK EN COORDNAGON CON EL EJECUTOR COACTNO PROGEDA ESTA ULTIA A EJECUTAR LOS COBROS DE LAS OEUOAS TRIEUTARAS ¥ NO TAEUTARAS PROVENENTES DE RELACONES nore | avorrorn vos estan0s | ay URIDICAS DE DERECHO PUBLICO VIO MULTAS PROVENENTES OE | ex pices Nrons2010-203e7.0ci | FINANCIEROS,PERIODO 2008 ‘SJNCIONES Al COND LA EJECUCION FORZADA DE O5.IGACIONES A FAVOR DE iA MUNICPALDAD A TRAVES DEL PROCEDIMENTO OE EIECUCION GOACTWA CONFORIE ALALEYN 2873, CONCORDANTE ‘CON EL COD1GO PROCESAL CL ¥ Ex CODIGO TRIBUTARY DEMAS NOR COMPLENENTARAS VIGENTES. ‘QUE, (A GERENGK DE ADMINSTRACIONY_FRUNZRS POR INTERVEDIO DE LA SUBGERENCA DE LOGISTICA, NSTRUYA PADECUADAWENTE LOS ENCARGADOS DE ALMACEN CENTRAL SEDE nrorve _| AMEN ESPECIL AL PROGRAMA CCUNPLIMENTO ESTRICTO A LAS NORMAS ESTABLECDAS EN EL 1005 esr |OE ‘COUPLENENTACON " MANUAL DE ADMINSTRADON DE ALMIICENES PARA EL SECTOR | (MPLENENTADA /ALMENTARYA PERIOD 2008-208 PUBLICONAGIONALY LAS DRECTIVAS NTERNAS DELA ENTIAD ¥ SE ESTABLESCAN 10S. MECANSYOS. NECESARIIS CE CONTROL SUPERVISON VERFCACION CE LOS. PROCEDMVENTOS EN LA ENISIONOE LAS PEDOSAS. ‘QUE, SE OSPONGA & LOS REGPONGHGLES DE TAS DFERENTES SUMEN —ESPECHL, AL UNGADES ORGANCAS DE LA MUNICPALIOND PROUNCAL OE CUNPLANENTO a TAYACAIA PAPAS, UA MPLEMENTAGION OEFINTWA DE US IRrORME | IMPLEMENTACICN 3 RECOMENDACICNES QUE. SE ENCUENTRAN EN STURCON OE | ex pecceso v00r-2010-2.0387.01 | RECOMENDACIONES "PENDIENTES: YN PROCESO” DE MPL EVENTACION EVERGENTES EMERGENTES DE ADOONES OF DE LOS INFORIES DE CONTROL, OESIENDO OTORGARLES PLAZOS ‘CONTROL ENEINS 01 2008, PERENTOROS BAJO. RESPONSABLIDAD — ADMINISTRATIVA FUNDIONAL ‘QUE UA GEREN WNICPAL EN GCOORDRACICN GOW TA GEREN ‘De DESARROLLO URBANO €INFRAESTRUCTURA Y LA GERENCA OE ASESORIA JURDICA, AEALICEN LAS ACCIONES NMEDATAS PARA CAUTELAR LA CULIINAGION ¥ LQUIDACION DE CONTRATO DE UA AMEN ESPECIL ALA GERAPOR (SERA: MEJORAMENTO DEL JR, UA AR. AMO. JR. MOORE ~ AV wnrorve | CONTRATA "MEIORAMENTO DEL > EVITAMENTO" ASI COMO LA RESPECTWA LIGUDACION DE OBRA.Y | ex proceso Ne ne20tt-20387-oct | R-LA MAR, TRAMO. JR. MOORE J av, Eran TO" 208 200 NORHAS DEL SSTENA NACIONAL DE NVERSICN PUBLICA, AS| COMO LASNORSUS QUE REGULAR LA EJECLCION DE OBRAS PLELICASPOR CCONTRETA CONCOROANTE CON LA LEY. REGLAMENTO OE ‘CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LAS NORMAS DEL REGLANENTO NAGONALDE EDEICAGONES. ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION "implomentacion de las Recomendaciones dels informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacién" Entidad: 'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Period do JULIO DICIEMBRE DE 2020 | seguimiento: N*DELINFORME DE | ‘TPODE NFORME DE woe “AUDITORIA “AUDITORIA RECOMENDACION COE A GEREN NEAVENTO Y_PRESTPLEST ‘COGROINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. INFRAESTRUCTLRA, OSPONGAN LA PREPARAGION,APROBACION Y FUSION EN “EL WAS BREVE PLAZO, UN MANLAL DE PROCEDMIENTOS. DONDE “SE -DEFRAN' LOS. NVELES DE RESPONSABLOAD DEL SEGUMENTO Y CONTROL DE LAS ‘CORSOERAGIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DE "EECUCION DE OBRAS, DE TAL FORIA QUE PERIETA GARANTIZAREL EXAMENESPECIAL ALA OBRAPOR ESTRCTO CLMPLMENTO DE LAS CLALSULAS CONTRACTUALES INFORME | CONTRATA"MEJORANMENTO. DEL 3 NORAUAS APLCABLES, INCIDENDO EN LAS. OBLGACIONES DEL| eyamoces Neonezott-20007-oC1 [JR LA MAR, TRAVO: JR. MOORE | ‘CONTRATISTA D= ACUERDO A SU PROPUESTA, PLAZOS, SUSTENTO ‘NY EMTAMENTO" 20692010, De ADELANTOS REGUERIDOS,AORTIZACIONES DE ESTOS, PAGODE VALORGACIONES, PRESENTACION DE GARANTIAS, ADDIONALES ¥ DEDUCTIVOS, AVPLINCONES DE AZO. PERSONAL TECNICO PROPUESTO, DEFECTOS CONSTRUCTNOS € NPLEVENTAGION D PLANES Y-PROGRAWAS OFREDOOS. EN SALVAGUAROA DE LOS 'NTERESES DE LA ENTIOAD”AS| COMO FORTALEZCA LAS AREAS ENCARGADAS DE LA ADMNISTRACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA ‘QUEINCLUVA LA CAPECITACIONDE PERSONAL EN MATERIA AFNES A QUE DESARROL, DSPONER QUE UR GERENCA DE DESARROL a ‘COORDINACION CON LA SUBGERENCI DE OBRAS ¥ PROYECTOS DE INVERSION IMPLEVENTEN COMO. PRACTICA SANA OE AMEN ESPECIAL ALAOBRAPOR AQUENISTRACION GUBERNAVENTAL, QUE LA” DESIGAACON DEL inrorme | CONTRATA"MEJORANENTO. DEL f " Wr nT E00) [NT an, Menor re SORE 4 RESPONSABLE DEAS UAOUNARAS DEBERAREALZARSE MEDIANTE | ENPROCESO i LAMAR, FRAMO Mo RESOWUGON GERENCIAL EN EL REGIMEN DE EJECUCION DE O8®AS PUBLCAS, CON LAS MEDIAS PREVENTIVAS QUE DEBE CONTAR EL PERSONAL ADEGUADO E IDONED, PARA EL CORRECTO DESENPENO DE LAS FUNCIONES ¥ RESPONSASLDADES PROPAS DEL AREA ‘UE, (A GEREN OF PLANEAMENTO Y_PRESLPLESTO EN ‘COORORAGION CON LA” GERENCIA DE” DESARROLLO URBANO. ‘GERENCIADE ADMWVSTRAGON Y FRANZAS ELABOREN,APRUESENY EXAMEN ESPECIAL ALAGBRAPOR ‘IFUNDAN UNA ORECTWA QUE REGULE EL SERVICODEALCULERDE rome | CONTRATA."MEIORAMENTO EL MAQUNARA DE LA WINCIPALIDAD & TERCEROS, PRECISANDO LA ey emoceso 094 2011-20387-oct JR LAMAR, TRAMO. JR. MOORE J FFNAUDED, ANBITO™ DE APUCKOION,VIGENGIA DEL ACUERDO. a EUTAMENTO" 203200, SSUSCRIPCION DE CONTRATOS DE ALOXILER, CONCEAGION OE INFORMAGON, AS| COMO LOS PROCEDIMENTOS DESDE EL NICO (CON LA PETICINN ANTE LA ENTIDAD Y HASTA LA ENTREGA © TENDON Det SERVIC ‘QUE, SE OGPONGE A LA GERENCH DE DESARROLLO URBANO, REALCE UN ANALSS Y EVALLAGION TECNICA DE LA CONSTRUCCION DEL BADEN UBCADO ENTRE LAS. INTERSECOIONES DEL J | EXAWENESPECIAL ALA GBRAPOR ‘BOLOGNEST JR LA MER, RFN OE QUE LA EMPRESA CONTRATSTA wwrore | CONTRATA"MEIORAMENTO DEL . (CUNPLA SU COMPROMISO DE ACUERDO AL EXPEDENTE TECNCOY | ex enoceso root 207 25007-0c1 | JR LU MAR, TRANO: J MOORE OS DETALLES DEL PLANO, CE TAL. 4000 GARANTICE Sy ADECLADO AV ETA TO" 200200, FLNCIONAMENTO Y SEGURIDAD DURANTE SU VIOK UTA, OEBENDO ‘COORDINAR CON LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDIC, TOMAR LAS ‘ACCRNES LEGALES CORRESPONDENTES. j UE SCOP POR RTERVEDODE A GERETCR WORICPRC TR ooronAcTOn con LAS DFERENTESUMDADESGROCAS DE LA comme | SAUBLESPE ua cao eros eRovac De TAC, HRENENTEX were ME og, [CMMRMTA MEICEAMENTO Cet] g(a bes EcENENOREOES PENSENTEST UPC | ENFROXESO | | ame, Tae Mo Elnsteuerase euenebesce as answers eooxes | Canine esehooLes TORIES MAIS PreNToNDS 7 SuoneensteuoD NCO IRIS OPO ow sac 4 saves ave Fuse coraTaoes DEAR recre A aay tMPAN et neta tebe be cen ewe bub. vote rsa |NEORAMENTO, CE 14|EStigs yo rensOMLeS Y POPESNOLES ESSMENDOS | MREMEWHOA recnon |ASRASTRUCTINA. Oe Sie Ce tac tc en cetnienTo CON 5 fein’ Adres nes Ce sPONOENTES & “i is ) exi000 201 ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “implementacin de las Recomendaciones dels informes de Servicios de Control Posterior, Seguimient y Publicacin” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DETAYACAJA ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Period de JULIO = DICIEMBRE DE 2020 (N° DEL INFORME DE “TPO DE INFORME DE AUDITORA NOE ‘RECOMENDACION ESTADO DELA RECOMENDACION INFORME oo 2011-20007 BUMENESPECAL OC! InFORME Neotea0123 0483 EXAVEN ESPECIAL ALA. OBRAPOR AD. ANPLBGON NEJORAWENTO DE UA INFRAESTRUCTURA be ESPARCMENTO. OE MOSCUETA, ERD 2010 ‘UE LA GERENCTA MUNICIPAL EN COOROINACION CONLA GERENGA (DE DESARROLLO UREANO, AGOPTEN LAS ACCONES QUE PERITAN UE. LOS COSTOS UNTARIOS. DE MANO OE CBRA OE LOS EXPEDENTES TECNCOS ELABORADOS POR CONSLLTORES VIO POR LA PROPA ENTIORD, SEAN FORMULADOS. AGORDE A. LOS FENDAIENTOS OE LA ZONA: ASI COMO EN EL PROCESO OE CCONTRATACIONDE PERSONAL OPERARIOS, OFCIALES Y PEONES, SE REAICE LNA ADECLAA SELEDCION, CON LA FNALOAD DE QUE EL COSTO DE MANO OE OBRA NO SE EXCEDA ALO PRESLPUESTADO: ASIASHO, VERITUE LACONFORIACION DE COMSIONES REVISORAS DEEXPEDIENTES TECNICOS, QUENES PREVIOALA APROSACION POR. PARTE DE LA INSTANC CORRESPONDENTE OEBERAN DAR SU ‘PRION SOBRE LOS EXPEDENTES TECNICOS DE ESTA MANERA EJTAR GUE LOS PRESUPLESTOS APROSADOS V PROGRANADOS DE LAS OBRAS SEAN AEECTADOS DURANTE SU CJEQJCIN Y EVITAR {CANB0S_ DE ESPECIFCACIONES. TECUCAS QUE AFECTEN EL CALENDARIO DE EJECUCION ENPROGESO JauorroRiA Atos. EsTADOS FrancieR0s,PERIODO ZOT02011 ADMNISTRATWO. SE_RECOVENDA AL SENOR” ALCALDE, PARA QUE BAIS ESPONSABILOAD SE INHBA De EMIT RESOLLCION DE APERTURA OE PROCESO. ADMINSTRATWO DSCPLNARIO POR: RESPONSABLIOAD ADMINISTRATIVA FUNGIONAL GRAVE © MUY CRAVE OE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COWERENDIOOS EN LAS OBSERYAGIONES THES) ¥ SITE) EN RAZON DRECTA A QUE ESTAACCIONES COMPETENCIA LA COVTRAL ORI GENERAL DEA REPUBLICA, EN CUMPLNIENTO DE LA 2785 LEY ORGANICA DEL ‘SSTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DEA CONTRALOR GENERAL DE A REPUBLICS, MODFICADA POR LA LEY 28622, $08 CAPTULO I ‘ARTICULO 65, ITERALES (A) ¥ (0) CONGORDARTE CON EL DECRETO SUPREMO -023.2011PCK: REGLAENTO. DE INFRICOIONES. Y SINCIONESPARALA RESPONSABILDAD ADMINSTRATIVAFUNGONAL DERVADA OE LOS NEORMES EMIIOOS POR LOS ORGANDS DEL SSSTEMANAGONALDE CONTROL, TMULOIL CAPITULO! ARTICULOS, LUTERAL (Q) ¥ CAPITULO ATICULO 8, LITERAL (8). CONFORDE AMNOA EL TMULO WY SIGUENTES DEL CTADO REGLAMENTO. SIGUENDOLOSLMEAMIENTOSDE LA RESOLUCIONDE CONTRALORIA ‘HOQ0TL0G, QUE APRUEBA LA. DRECTA 0062011 GOES DENOMINADA PROCEDINENTO ADNNISTRATNO SANGIONADOR POR RESPONSABLLDAD —ADMNISTRATIVA. FUNCIONAL’. (VEASE OSSERVACIONES 37, PLEMENTADA NFR we organo JAUOTORAA_LOS ESTADO FNANDIEROS, PERIODO 2010201 “AOMNSTRATHO, ] SUGERMOS AL GERENTE WONGPAL WSTRUVA AL GERENTE DE SDUNISTRACION Y FINANZAS. PARA™-QUE™ ACTIVE LOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ORIENTADOS & NCORPORAR [ALSISTEMA CONTARLELA SUMA DES £23700 (CCHENTAY DOS ML ‘TRESCENTOS SETENTICINCO Y B00 NUEVOS SOLES) PRECISE LA INCORSISTENCIA DE CLENTAS POR COBRAR DE OUDOSA RECUPERACION POR i, 78239475 (SETECENTOS OCHENTIOOS A TRESCENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 7900 NUEVOS. SOLES) Y CUMPLA CON LOS REQUISTOS PARA EL CASTIGO DE CUENTA. INOOBRABLES POR S45 64.89 (CUATROCIENTOS OCHENTAY TRES ML CLATROGENTOS SESENTICUATRO Y 89700 NUEVOS. SOLES) PARA OBJETIVAR LOS ESTADOS FRANCIEROS OE LA ENTDAD [EASE OSSERVACICN I y CONCLUSION 1 ENPROCESO NFORNE we otea0r2s.0es AvorORA Atos ESTADOS FINANGIEROS, PERIODO 2010201 ADMINESTRATHO, ECOENOAOS AL SENOR GERENTE VANISPAL WSTRUVA AL SB CGERENTE DE ADBMNISTRACION ¥ FNANZAS PARA CUE ACTVE LOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS ¥/0 JUOICBLES NECESARIS CRIENTADOS A. RECUPERO DE LA SMA OE Sf 10708770 (CENTO. SETE Ml OCHENTSETE Y_ 70ND) NUEVOS SOLES) NAS LOS. INTERESES OE LEY. QUE 'SE ENCUENTRAN PENDENTES. DE ENDICION YQ RECUPERO DEL ONERO. NO UTLIZADO EN LA COWISION DE SERVICIO DESDE EL AO FISCAL 2005 VEASE LA COBSERVAGION2 ¥ CONCLUSION 2) ENPROCESO | auoTOR A LOS. ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2010201 TADMESTRATI 'SUGERMOS AL SENOR GERENTE IAINOPAL WSTRUVAAL GERENTE De AOWNISTRAGION Y FINDWAS PARA GUE, BRIO RESPONSABLOAD, NICE EL RECUPERO OE LA SUMA DE S!. 1 5904940 (UN MLLON QUINENTOS NOVENTA ML CUARENTNUEVE Y 4yio0 NUEVOS. SOLES), MAS LOS INTERESES DE LEY, CORRESPONDENTE. A LOS RECURSOS ENTREGADOS BAIO LA MODALIDAD DE ENCARGOS OESDE ELAN 7007. GUE SE PENOENTE ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR “Implomentacin de las Recomendaciones dels Informes de Servicios de Control Posteri, Saguimiento y Publicacion” TAYACAIAPRIEAS, nda: MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAIA [ramiege—_[.wuo-ocenone onan wwoe.ecomece | rrocewromeos | woe en ESTADO DELA ‘AUDITORIA i “AUDITORIA JRECOMENDACION |RECOMENDACION EXERT POETS OF RENOOOY 1 OF OIE OF WEE LAREN AON CONICS SUES AL SENOT AAUDE TSTRO AC CERETE-DE PUNEACONT PRESULESTO PaRA SI PE LOS REURSES EA oeeswuSTO toe Ve COMTMATE. UH BPTESA Strona Paeae smesaeyro SSA De a6 Sots Cmts Bimwous ‘ex cesticnd taut Seer rome |ATORA A tos. esTap0s FESSTRAOAS EN US SB CUEMTIS Yn} Y at POR wong [Puscstostretebo Sten | 6 —(tanssio Serbia “auok’s ceare. OotEToS | eNPROOESO Prous Ssceyrog oureMta Y RES oe WES SUS, Are |Serwecnnas’ 30 acatb0| 0 try" Boa, ERR SeciresiaG, PMA erecta ‘be O4cS" Se SOSERE ‘chebezar on eaesmest bozos ben a Us cas |selavor cotrowam a sor soe or ue us Ges te ENE cesT. Gease SseRnCON YOON EOSIN A So GENTE WPA MORTAL | eve oe tounsasou Fhaens Pata Ge PEEL LOS |FEcanteg tome spa be aeons Terra Be oon A108 Esrapos Eiocos Mrestses Ce SE ENE EN Comes Mincetos reso inant| 7G pom “Sh aeures entow ML NOEEENTES| | PENDETE sous Eker vices Se mss Cae AOMe fen uost a tk ec De oxo hr Oe Evian INENENTO ce ayes HERES hte DEL DAD Saree semnngousr cones SReaMoS AC SEROMTE INCPAL_ STROVE GERTE DE DHnTRACN Y ENANaAS Pa Ge AE Ios ‘abseoniroscounsrecos rehab x Norronse nromng MOTOR A108 esrAB0 ‘eSstoue coma Su be ot asee ALON «one ya [Paacatos netcbo tooo | s—«|Seyesbarosubvea Sete osoextasneweaY Sey | ENPROCESO sown Seo wines Soe, QE CORRES! m CONTRCENCAS Patna oenn ono PRocesos tones ey ot ee Ercappabe mew os esaos EeaTveeR PCOEN Xperts spon. ese seemcee CMELUSEN ERIEORIOD A ENGR SERETE MEDAL SESE |Ghewanoestactoce cs ourcaomres tases ue = ncomue MOTOR A408. esTa0s ‘Sisuveeucsromaerre Meaevtas Perna oni yy [PutteeRostpeRebo aso | (x uo roeeson BE Setcocen an a ComTATAGEN Oe | EADENTE owner Ehestrees cue youmicoNee eas Faicesas be CBR Cues CONGLIDSSY EN OPERAS beara cone eh TROREENT urate GUE no ssc SPEER A 108 HTECRANTES OE 108 COMTES ESEDALES ¥ Sdearo sormosa mco Patan, sue oe rere be Cle, SERA De revo Pom et 9 PACS SeweRe LO uRBAIDE NeRsOES some sree wong |WOEBDS NOR acest FaaatGa oe" OoMS e NERSNES, Ee ESTRCTO wei NE og (Wonbscrhes, aocowes| 2 = Gane oF US) Nomurans ipucases. 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DE PAGO DE LA | DEUDA TRUTAR OEBEN SER ENIGIBLES ¥ CONSTIUDO POR EL LTeuto Murase WrERESES —— EXRNRENESPEDINLKT SUN] TS DISPONGA EL. FORTALEGIAENTO FONGIONAL OF A URIDRD DE CGERENCI DE ADUNISTRAGION Y 4 EIECUTOR COACTIVA, DOTANDOLE DE SEGURIGAD Y LOGICA & | IMPLEMENTADA NO 20887001 | FgcaLZACONTREUTAR, FN DELOGRAR LOS OBJETIVOS MSTITUCIONALES ESPONER BRAS SET GERENGR CE SNTRISOY HN EECA A vats ia eS PaBHENTE AAS TENN DF neome — [SemnOace sesso! |S y SetRvCes SEERUES LOCSTCA | pegeyre veorelno Parco. | SFVCOSSHERAES Peo: fetaconteo kuoe eaocescs oe SLECOmN a FMB N Neuman reacoonaie eB PREN=GD TOR (NS Deane EVES ANUALES PARA EL SECTOR PUBLCO. BOER ESPEOL A TAB DISPONER A TRAVES DE LA GERENCIA MONIGPAL, ADOPTE TAS von ‘GERENOIA DE ABASTECANENTO Y ACCIONES | ADUNSTRATWAS —CORRECTWAS —SOGRE LAS 101 renegy og) | SERUOOS GENERALES" PERIOD: RECOMENDACIONES CONTENIDAS. EN LOS NEMORANOUM OE | PENOVENTE 23: ENERO A 1D CEE ‘CONTROL NTERNO, ane EECA 5 Ok OB COMINCAR ORGAN SPERUSOR ELAS CRARATADONES | NEEM VAL D2 APO Seeaon pee & DemaNaLS Se OMS Oe Skeceren of aston ones SeceTN SHe neomue —|tdowaso Oe pi fee + | Beeseabo fe Come eSECAL Oe eTnD LAcaRTA | PEWOEMTE | | everson Jesomein Oe TACK Et cones te moresa cee) cHLARGD ga DoomeNTO CAEL E YeMSOND A No NSE SEO ENERO AL 21 GE DICEWBRE OE 0 EXANEN-ESPECAL FTX OBA FRIADO POR EL NGENERO JOHNNY RUSEN GALARZA VARLLAS ‘COMINIGAR AL ORGHNISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES MEJCRAMETO VAL DEL JN fe esraoo, cue Ou es DESARTOLLO Del PROGESO OF weome _ /MUBL BYE cera ce LA SELES OE ADLDCREION OE MENOR GUAR? Oe 9027 2 |r et poston 90s PUN VEL GAIN Ya PRESNTADO | PENONTE cove roroct |emowen Oe TaACR FSIS PRLLNO VEL GANA 1 PRESNTADD uence’ Fob 2 DE fa Cou ENT, 1A Coteus 1 PREFESONAL FROPLESTO PA ASSENT EL ENERO AL 31 GE DICEMERE DE ae 'SUFERUISOR DE OBA, SN EMBARGO DICHO OOOUMENTO CARECE ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “implomentacion de las Recomendaciones des nformes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Pubicacién” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAIA JULIO DICIEMBRE DE 2020 — a seo TO CuELAR. TEEN ESFETAL A UA BRA DSPONER A TRAVES DE LA GERENCA OE ADMINSTRACON Y FMESORMENTO VAL 01 RN Pram Sree fete ACA 9 GEREN De wnrore _| MILER EN EL GERCADD De La [SUASTECMENTO Y SERVICIOS GENERALS RESPECTO A LOS e001 EOE roc, |SOCADAD DE PAPAS. |g | CoNTROLES POSTERIORES CUE DEBE DESARROLIAR SCERE LOS] PENDIENTE EE cae DOCUMENTOS FRESENTADOS POR LOS POSTORES OURANTE ¥ uacnyst Pemooct 2 | DESPUES DE CAD PROCESO DE SELEDOIGN PARA EJECUSION DE ae OBRAS, PRESTACIONDE SENESY SERVICICS. TEEN ESFEDAL A A ORR DSPORER A TRAVES TET GERENCIA DE DESRAROTLO DRDANOE HELORMENTO VAL DEL JRON INFRAESTRUCTURA YA SUB_GERENGA DE LIQUDACION Y IILER @ EL CERCADO De UA SUPERVISION De Oats. CUE LAS LOMOKGIONES OF 08 DEBEN wore ——|LocAlbAD OE Papas, MATERBLZARSE DENTRO DE LOS PUAZDS SENALADOS EN EL recovtniezase.oct |pRovack ne vatican | | ARTICUO 21 DEL REGLAMENTD De LA LY De owRaTaciones | ENPROGESO MuaneaveucasFesio6o. 2 DE ‘DEL EsTa0G APROBADO CON DECRETO SUPRENO NTL 2OBEFY ENERO AL'31 OF DICENERE OE suwoDRCATORA ‘ars (EON ESPECAL A A OBR [DSPONER A TRAVES DEA GERENGA MAICPAL LA COMUMCAGION ue oae\oyarUAOONE SeGainai seanssane usuoeeaccnes OE FoH00 rome [AOSSER MOS Det MERCADO PE {O8CH), UE DURANTE EL DESAAROLLO DEL FROGESO DE recon gsr oc (ABASEOS O,gDETETO 9) g_|SELECGCN DE IcTAGON PUBLICA, EL POSTOR PRESENT ANTEEL| PENOENTE er mt uae ‘COMITE ESPEAL DE” LA ENTIAD, DOCLNENTACION. FLSA TANACA, og HMNCHIELEA [RESPECTO ALA ENPERIENZIA DE. PROFESIONAL PROPLESTO PARA L200 UNDE a REBDENTE DE OR. AEN ESPECAL A UA CORA ‘DSONER A TRAVES DE LA GERENCIA MUNIGPAL QUE TODAS LAS NEORAMENTOY FLAGINE Meronsenes tet Cou ESR. BEN BUTANE Aa wore [AOR SeROIGS DL MERCADO BE NORMATIVA LEGAL De CONTRATACONES DEL. ESTADO BASES 102 roy (ARASIOS OR oDSTRTO 2E) | ADUNESTRATVAS De LNDETERMINADO PROCESO De SELECECN, | MPLEMENTADA Paes ORO te DEBENDD. LA AOUINSTRACON MUNDIAL EALZAS LOS Fae, oc MNCL, ‘CONTROLES POSTERORES EW UA CONTRATACEN DE” BENES, ALSODE AUNDODE a | SvCOsY ostAS, TEL DRESTOR WORIGPAL DF Ck WONIGPALIRD PROWL OE TAYACAIKCONSDERE GESTIONAR LA RESOLUCN DE ALCALOA ‘GUE NOMBRE AL COMITE PARA LA TOW DE IWENTAFIO FICO 08 | EDCIOS, ESTRUCTURA, CONSTRUCOION DE EDFIGOS. NO | RESOENGILESY De OTRAS ESTRUCTURASYTERRENOS PARA LOS SCUGNESE&hCt0s PESUMISTAES PARA GE VL ‘SU ENSTENCI FISICA, QE SEGUN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE Jwwortora Atos esr4008 neonate ‘ICLEMBRE De 2012 ESTAN VALORADAS EN 19842356 NETO DE wosanttscan |RIUNCEROS FENCOO ‘ore -| 2 Aree ACLMULAOADE S919 PARALOGMLoEGE=A | MPLEMENTADR SOLIITAR ALAS AEREAS PERTINENTES, UE REMTANEL SUSTENTO | T2owco GUE PERMA SU VERFICAGON FSI, AF DE SINCERAR EL VALOR DE LAS CLENTAS T5002 "EDFIODS O UMIDADES NO | RESENOMLES 50108 ESTRUCTURA. 1501.07 "CONSTRUCCIN DE-EDMCIOS Wo RESDENGALES, TCE *CONSTRUGOON DE | Ormas ESTRUCTURAS, 15201 "TERRA Y TERRENOS.¥ 150804 "DEPRECACION ACLMUADA OF EDFICOS Y ESTRUCTURAS TUSFONGK GUE EL GERENTE DE DESARROLLO UREHN_E | RFRAESTRUCTURARECUTERA CUE EL SUB GERENTE DE OBRAS ¥ | PROYECTOS DE INVERSION, COOROINE CON EL SUB GEFENTE OE | SUPERVSON y LGUDACIONES De 09908 PARA QUE EFECTUR LS TTOUDACIONES De FOE LAS CONSTRUCDIONES EN CURSO CUE ‘SE HIN EJECUTADO EN LAS GESTONES ANTERORES, LAS ESAS neoaue _|ALDTORA A 108. esTADOS ‘QUENO CLENTAN CON DOGUMENTACION SUSTENTATORIAQUEAL31 Wr oO ang |ENANCIEROS. PERCOO 272 -| 4 —(| DE DIIEMERE Ce 202 ASGENDEN A S/81.U2231, PARA LUEGO| PENOENTE |ADMSTRATIUO. ‘COORDNAR LAS ACCIONES REFERENTES A Si RECLASIPCAGION A EDFICOS "Y ESTRUCTURAS "YO EN SU OEFEGTO. A LAS TRANSERENOAS "DE IAS "OSRAS A ‘105. SECTORES CORRESPONDENTE QUE SE ENCARGUEN OE SU CONSERVACICN ¥ MANTENIIENTO, -A_FIN OE SINGERAR EL VALOR DELS ‘CONSTRUCCONES EN ‘CURSO OLE REFLEIAN LOS ESTADOS FRUNCEROS De LA STTUGON ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION "implementaci6n de las Recomendaciones do ls Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacion” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAIA JULIO - DICIEMBRE DE 2020 TEAVSIDAO POMC CE TVACKAEPECE Us STONES Jie ty ons Be unereAConY MeSIPuEsT 2k Che i Smhsotne toe eoukeee emnaesos neces ans neome (MOTOR A tos eyes] | Serb to esi ¥ CONTE HENTAY GO| exppoceso wontons | RIAN, ‘ehrencsve nee Des seve Loos A BE OENSRE Ce DIE EN Sasori, DOWE PINON LAS Ghchas aounstearuns, PCIE. anaes cous rai, ee Om =F OE UE LA SOP PDA Sees Su nore EEEELTOR Ds CPN O ORTON FRIAS TETE WNCPALDADPROMNCAL DE TVACKIGTE ANESHTAADE | ErYaeruntes soon PaIGLATES DE REID CUENTA FOR as eneatsf eNom" ehcanace Sea Erdatoostesset sos ake Sih anc GENERAL A SLoe acre ce 12 oe Ls MAISenLoaD PRON. OF THyteale le ascents DRA ROSEAIRE int oss sieczete oe orc CeaTASLOAS PROSEDK A-ACOGEISE AL PROGEDNENTO DE rome |ADTORA A 05, estanos| 5 |S Anea CEMA Pune SECTOR FULCOA 81 perneyre wontons [AMANO - Sens 85 ncoes Aamir seBAS PEA LA EVSOR AAISSY ERURAGIN De LAS CHES as Sretis ew cuss sts eyanoce cheesy ‘Buss “rnos semios Solmmaans Por TIED" Estos e DOTA & LON XY ROTULES SERMONS ¢ PARTICLES OLE TENE NTRESAS PEDENTESDE ENO CON Orteaieracon sstemarote Yo etsy oes Hoceta GASIGOOE OSIM ORES DE ACUEOO ASU ESTADO Sioccowe, “sf oe ReVeuR ESHOOS MeNcEReS Matus veonsrees EE oRec TOR DE LA GPGNA DE AORIVSTRASONYFERESDETA WACPSLGAD PROMI DE INHCMREPEDTU Las CETONES PARA Ei. RESOLUVO GU NOUBE A COMIN PEA LA Toth Oe vemos rigs ots mas a wae Smosraos oe at BENS Oo vwrorwe [TORE A Los. esrapos | |_| Sok GINGA ANGE GOERALAL OE DEABREDE 919] penmeTe weograntescuns | RNANGEROS, ECENOEN Aa eta a FECTOS GE SECNCARGUEN ANTES DE. Certo Coon Seno HCA. Ge VERPINR Sy DUSTENEA Ftc ESTADO DE CONSERVAGO, OJ PERITA ONTRASTAR Gon" cx neonate! cowie EFECTUNOO. LAS REGUAMCAGONES GLE CONTESPONDK, AF OF RERLEDAR Esrapos euwekos MZOMoLES¥CONSSTENTES DISPONGA GUE EL SUB GERENTE DE LA OFICINA OE Cenanoas Goonone Cow ia Gene CEA FONG EE todstck PAR be NSTRUMA AL ESEOALTA De BENES Whoa oe kcanue noractcace gatas Abe Sispare bee esto be ow mes necate |AIDTORA A 108, estapos| | em fetRENOS, ita VENEROSY” TSEY| ey poceso womens | MATEROS, Stncuneads, Eyre noocano y otros a sere = unc cesar wnazase Ohne ROR GENERA. eiaatcs Fuoy Ose ASCEOE a Sostrea GE PeuIMA | EFECTUAR LAS —-REGLLARIZADIONES — CONTABLES QUE oan a PH GE REREINT ESVIOON PRANCERES acral othe es DEPONGK GUE EL SIP GERENTE DE 1A CFIONA OE CONTABLIOADREGAARCE CON NOTA DE CONTABIUDAD AFECTANOO A LA SUBCUENTA 20.02 "DERCTT ACUMMLADO: POR. ‘SIS0082%, CON ABONO ALAS SUBCUENTAS "1040702. OTRAS INVERSONES INTANGBLES. -GASTOS POR LA COMPRA DE BENES auooRA A Los EsTADOS PORS! 1972 ISOLOTIS OTRAS INVERSIONESINTANGIBLES. GASTOS. FFRANCIEROS, PERIOOO 20%? — 9 POR LA CONTRATACION DE SERVCIOS POR S/498885, SEMPRE Y | EN PROCESO |ADMINSTRATHO. CUANDO SE HAYAN CONSUMOO ¥ PREVIO ANAS. A FN DE REGLARWAR A GASTOS, DEL EJERCICIO SOBRE LAS DVERSAS. ACTWQADES GE VERSION CLE HaN EJECUTADO DURANTE LOS ANOS ANTERCRES A 1 DE OICEWORE DE 2012, TAL COMO DISPONE UL NORUATIVA VICENTE, A EFECTOS OF REFLEIAR ESTADOS FNCEROS RAZONABLES YCONSISTENTES, neoRME N° 00720830003 ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “implementacién de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Sguimiento y Publicacion” Ended: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Pebaie de JULIO - DICIEMBRE DE 2020 N*DELINFORWE OE | TIPO.DE|NFORME DE WDE LESTADODELA ‘AuoToRA | AUDITOR cee RECONENDACION TOSPONCA UE TA SUE GERENTE ETA OFICNA OF ‘CONTABIIDAD COORDNE CON EL SUB GERENTE DE LA OFICINA DE OGISTICA, PARK ACLARAR.LA DFERENCIA DE 6992825 AL 31 DE DICEMERE be 2012 ENTREE SHLDO UE LOS RUBROS1301"BENESY incornee | AUOTTORIA A _Los_ EsTADOS ‘SUIINISTROS Oe FUNCIONEAIENTO"¥ 1305 BENES DE ASSTENCIA 1 of ORME cag |FAUNCIEROS, PERIODO 2012 ~| 10-—(|SOGML. GUE REVLEIA EL BALANCE GENERAL POR S/4S48H6,| ENPROCESD 0028 | ADMINSTRATIVO ‘CONTR EL "NVENTARIODE ALUAGEN VALORZADOS EN 161.840 SSUSCAITO POR EL JEFE DEL ALMACEN OE LA MLNICEALIDAD, QUE PERMITA,EFECTUAR LAS REGULARZACIONES CONTABLES| UE CCORRESPOADA™-A FN DE_REFLEIAR ESTADOS. INANCEROS RAZONBLES YCONSISTENTES. SON Ue Se GEREN De _OFERA CONTAC DAD eauEne De PERSO, oy DSERVE EX CovrtelbanGaetMENTA Peanoue eeTORNLOSANALSS SE Us CUES Det BMAICE GENERAL DE LA MICPRAEND Pouca De Tnsca Ast Oe oes Pe MeO Stages y"prsvos auto. awa. esecTuAR US | REGULARIZACIONES CONTABLES QUE SE Ment A FIN DE Convers Som as scons runes Ycis Ge Ue woroae 4 .os esigcs| tal a LA ENTDAD ETAL PE LAS ENMESHS © ION | eyrmaceso Frances, iNet Mos ee Sates mepauoaces Y OTS |Semmvotnes uss" sou wlowbo Bas Bees ¥ Shumsrnes be AaSoNaHoTO BOS OeASSTENCR SON, ||CANTIOAD Y VALOR POR CADA TERRENO; EL INVENTARIO DE LOS Spree y erates bra of US das mesons Sues. wcxonsounes Y Gauss ea si Ccheesotbenre aeorauelro, REACH LoS cen ekercise s Souretgn Pom EAPO EE Sys ror oscae ron oar o9 TEL PROCURADOR PUBLICO” DE TA MURICPALIDID PROVINCIAL DE TAYACAlA: OTORGUE EL NPULSO NECESARIO A LOS PROCESOS CWIESY " CABORALES. SEGUDOS ANTE LOS. ENTES AuDTORA A Los esrapos URESIOOIONALES CONPETENTES, A FIV QUE ESTOS EIATAN LAS FNINGEROS. PERO00 2022 | 12 -—«(RESOLUCIONES JUDIOALES CORRESPONDENTES DONDE. SE| PENDITE ADMINSTRATHO, RECONO2CAN EL PAGO DE LAS INDENPLZACIONES FORIAIADAS ‘COMO PRETENGIONES POR LOS DAROS Y PERJUIDOS CAUSADOS A AENTIOAD; A FN DE COWTAR CON MAS RECURSOS PARA ATENDER. LAS NECESOADES DE LAPOBLACION. InoRME we corane 08 EARS nOoR SIRICO Te Uk NEPAD PROC DE Tsounes Proooon PUBLED REGEN NETRA AOS ponte De mores eta Se Be ons GbE FT SrvSlNTao, ove esecea na Sesto Be os Foret euler neon ya catenins Cus , Shee enaes tteinoesy scracene a neon ccoe [ETON A tos estate| SERCO UMURGRNK ENTRANTE COMSEMTENCAUMIUDS | see weottatore | RRMNCEROS Peet oe sear) As couo Se wowTO Ee ok “ahem 105 proseos iEeass OLE Va eine are ton ie BSE OF DATOS CLE CNT La irornccn nescn Sur CENTE CON REACH BL ETACS Sfsc oe coumceneucae ospaneesos neal eSr Be ues meas 8 Deno TALEND PROM ES Patepsoce ‘AL ALCRLDE DEA MONGPAUIDAD PROUNOAL DE TAVAGHR DISPONGA CUEEL GERENTE MUNICPAL, GERENTE DE DESARROLLO ‘URgINO € INFRRESTRUCTURA PUBLICA, GERENTE DE DESARROLLO ECONOMIC Y GERENTE DE LA OFIONA DE ADMINSTRACON ¥ MEN ESPECAL ALA FAANZAS DE LA MUNCIPALIOAD PROVINCIAL OE TAVACALA, TENGAN IRFORWAGION PRESUPLESTARIA 1 ‘UNA PARTIOPACION MAS ACTIVA EN LA EJECLOION DE LOS | PENOIENTE PERIOD 2072-ADIANISTRATIVO. PROYECTOS DE INVERSION PARA EFECTOS DE CUNPUR ON LOS ‘ORIETIVOS Y ETASESTABLECIDOSEN PRESUPLESTO APROBADO: ASI SATISACER LAS ASPRACIONES. Y NECESDAQES OE LA ‘SOGEDAD QUE HAN PARTICPADO EN LA PROGRAMAGON DEL PRESUPUESTO NSTTUCONAL INFORM 08201430028 ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “implementacién de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Soguimiento y Publicacion 'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA JULIO - DICIEMBRE DE 2020 TPALDAD PRON. DISPONGA GUEDISPONGA GUE EL GERENTE DE PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNCSPALIDAD PROVINCIAL DE TAYADAIA ELAGORE EL. PLAN DE OESARROLLO INSTITUCIONAL © PLAN OMEN ereCAL Ak ecru ShrateotDnertusenac Buk Le PUNPUEY ETE woeiesame [Moukods reesimesnan | 2 | ESTueuoary Reasons ov as courencres | PEADEMTE {af abs HeTss les Earaeocns APN Ge Le (Shion cas on os eas Oe CEST dos PROCESS ON ELON BE Les CRIES Srrareactset sas peskaou.o cose FEIEN EV UNDE ETO DEE LENO DE COE MINT Say Seema A CTD De PRESEN CUE KPA Se EEN RECA MaANCPLOKD PmOInOAL DE {Ae DERENGRS DETECT. As RESPOTOIOASS wore [cnet ens HBimisrmaring PINGS " GemPCADR A. tes weit. |Ranmenacnes, “nensv| | Aton rulcos tesaos Yon Yori FopaAR | evPROLESO BOMEKACONES 4 AACE Bo oreo WLP (ce ACERS YO ASINES LE EGDOFES 7 AANCOOS * Site oro et haan of AL goa oy orca fescoo a S80 De Ee wregpectes To Qs EBERCEASTARENE ACTAEE oa Edo cote amore ok ee, DOREY EER FONE OF CONOCMENTO LOS MESS OF Ly SMNSEN MRINGPALDAD POMC Se Flinn ts PONS RESTECOSNES En MACON A ecru ASA ocnat ag OE REID oe ReMERAODIES¥CTERG MEAT DE CONDOS A pe REE, |Rennemoones ans) | Roonates ae Beare conars COW NEA Y OE | FONDENTE SOMEKACONES ACA Ze Erect os CoS stupa etLetos Bt CA SSDSRES ANOS * Tenn RESUPUESTAL Y NOUS TEAGERADES A UA neeocncen srene Soeseretee 2 Soe esa Ae ACPO mOVNONL BE tinoe eo SPONGA LAS GESTONES PARA LA MLEMENTACION 9 LAS wecwe — |roeraccnes bens y| | REEDMENDATENESCoMTENDAS ENELENERANDD DECOMTROL | eemoceso veibsteitcs | Soucasmres a enaes Sréeal) Gor ik FRMLONO DE APEC LAG SEOLONDES Rebosres Y utcensaos ETE AON ELA STRUT CONTR DELAENTOAD Feqooo oe ero oe TAL SSoeseretear Bae ESA AA fiver Prova. SS Anon eo some FONE CONOOINENTO ALAS AREAS COMPETEMES SOBRE AS weihiomue , |SSnesomes “cens v| | Stans SReSUMESTAES GLE AROMIEITE RESIN LOS] PADEATE SEMEKAGONES A ACAD ‘hts pesos sd cayceProds ASU Fexcoo. oe cio oa aL Soe sereeat = TEL DIRECTOR MUNICPAL DE TA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TapeLncOWDue Gemown ma ReSNSON Pe MAL iene car pata Tea oe wet FSG ot breiosEstuctums, eonstRucoEN ee =aPcS. NO egomcalsoy oe ores tortures" recs oana tos Stoores ccrocos meocsars pone vetrien ‘Sitmrenca rch ue seo elutes exten M3 oe sone | ee ee Ee| seearn waists | RUNES, Sorc acoaoe esse) ALO ca Ora Sean ALS Aes onme ce euTat SISTENTO ‘TEQNIGO QUE PERMA SU VERFICACION ISI, AFINDE SNCERAR ELVALOR DE LAS CUENTAS 1601.02 "EDFIGUS O UNDADES NO FRESDENCHALES, 18003 ESTRUCTURAS, 150107 "CONSTRUCCION DE EDIICIOS NO RESDENCALES, 16006 "CONSTAUCOON DE ‘OTRAS ESTRUCTURAS. 181201 “IERRAS Y TERRENOS'Y 180805 "DEPRECIACION ACUMULADA OE EDIFICIS YESTRUCTURAS ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION “implomantaci6n de las Recomendaciones dels Informes de Servicios de Control Postrior, Saguimientoy Publcacion” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Period de JULIO - DICIEMBRE DE 2020 N° DEL NFORME OE “TPO DE NFORME DE “AUDITORIA RECOMENDACION ESTADODELA INFORM worsar.on JAvoiTORA Los. ESTADOS PNINCEROS, PENIOOO 2013 = 4 AOMINSTRATIVO. DSPING! OLE tL GEREWTE OF DESARROLLO UREANO IRFRAESTRUCTURAREQUEERA QUE EL SUB GERENTE DE OBRAS Y PROVECTOS DE INVERSION. COOROINE CON EL. SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LQLIDACIONES OE OBRAS, PARA QUE EFECTUE LAS LUGUDAGIONES DE OFICO DE LAS CONSTRUCCIONESEN CURSO CUE SE HAN EJECUTADO EN LAS GESTIONES ANTERIORES, LAS MISUAS ‘QUE EN WUCHOS CASOS”NO CUENTAN CON. DOCUMENTACION 'SUSTENTATORIA QUE AL $1 DE DIIEMBRE DE 203 ASCIENDEN A 5/9544 6, PARA LUEGO COORDINBA LAS ACCIONES REFERENTES. 180 RECIASFACION & EDIFIGOS Y ESTRUCTURAS V0 EN SU DEFECTO ALAS TRANSFERENOAS OE LAS OBRAS A LOS SECTORES. ‘CORRESPONDENTE GUE SE ENCARGUEN DE SU CONSERVAGION Y NANTENIMENTO: -A_FIN-DE SNCERAR EL. VALOR DE. LAS ‘CONSTRUCCIONES EN ‘CURSO QUE REFLEJAN LOS ESTADOS ENANCIEROS DE LA NSITUGON. PENDENTE InFORME woisainesonas ‘AvOITORA A Los. EsTADOS FNANDIEROS. PERIOOO 2019 — 5 ADMINSTRATIV. ELOIRECTOR OE LA OF KINA De ADMNISTRAGIONY FRARGAS DEA .MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACSIAEFECTUS LAS GESTIONES NTE LA FIONA DE PLANFICAGON ¥ PRESUPUESTO, PARA QUE ‘CONSDERE LOS. RECURSOS. FINANCEROS NECESARIOS PARA EL ‘SAMEAMENTO ISCO, LEGAL Y.CONTABLE, DE CUARENTA. 0} ‘TERRENOS QUE TENENUN AREA DE 473 13107M2 VALORADOSAL 3 ‘E DICIENGRE. DE” 2013 EN 5,005765 DONDE FUNCIONAN LAS ‘OFCINAS ADMINISTRATWAS. PLAZLELAS, PRRQUES, COUSEOS, ESTADIOS ENTRE OTROS; A FIN DE QUE LA MUNICPALDAD PUEDA DEMOSTRAR SU PROPEDAO. eNPROCESO INFoRME Nrotsa0r4so009 AUOTOR A Los EsTADOS FINANCIEROS, PER}OOO 2015 = 6 ADMENISTRATWO. TEL ORECTOR OE Lx OFCINA DE ADHINSTRACION Y FINES DETR ‘MUNIOPALIDAD PROVINGL DE TAVACAINANTE LA NEGATIVADELOS XY ACTUALES SERVIDORES ¥ PARTICULARES OE RENDER CUENTA PORLAG ENTREGAS A RENOIR CUENTA” "ENCARGOS GENERALES'Y "OTROS ENCARGOS GENERALES: OTORSADOS DESDE EL ANO 206, (QUE SEGUN BALANCE GENERAL AL 31 DE DCIEVERE DE 2013 DE LA MUNIGPALDAD PROVNGAL OE TAYACAA GUE ASCENDEN ‘A ‘511,207 152 (ACUAULADO A NOVIERE DE 2013 DISPONERA. QUE EL SUP GERENTE DE LA OFIN OF CONTABLIDAD PROCEDA A [ACOGERSE AL. PROCEDIMEENTO DE SANEANENTO CONTABLE PARA EL SECTOR PUBUCO. A'FIN UE EFECTUAR AS. ACCIONES ADUNISTRATWAS. NECESIRIAS PARA LA REVISON, ANALISS ¥ DDEPURACION DE” LAS CUENTAS 12005 ENTREGAS A RENOIR (CUENTAY, 120506 “ENCARGOS GENERALES Y- 120598 “OTROS ENCARGOS GENERALES, A EFECTOS De IDENTIFCAR A LOS EX Y DCTUALES SERVIDORES Y PARTICULARES QUE TENEN ENTREGAS PPENDIENTES DE RENDIR CON A DOCUMENTACION SUSTENTATORIA "IO EN SU DEFECTO PROCEDER AL CASTIGO DE LOS VALORES DE ACUERDO ASU ESTADO STUACONAL. A FIN DE REVELAR ESTADOS NANGIEROS RAZONABLESY CONSSTENTES. EN CASO DE CONTAR ‘CON DOCUMENTACON SUSTENTATORM OLE EL SUS GERENTEDE LA ‘OFCINA DE CONTABIUOAD COOROINE CON EL SUB GERENTE DE LA ‘OFGINA. DE RECURSOS. HINANOS. PARA PREPARIR LOS XPEDENTES DE LOS MOROSCS DE LAS ENTREGAS A REVOR ‘CUENTA POR LOS ENCARGOS OTORGADOS ¥ SER REWITIDOS AL PROCURROOR PUBLICO MUNIGPAL PARA GUE PROGEDA DE [ACUERDO ASUS ATRIBUCIONES, A EFECTOS DE QUE LOS EX Y DSCTLBLES SERVDORES Y-PARTICLLARES. PROCEDAA | A REGULARUAR DCHAS ENTREGAS 0 DEVOLIER EL MONTO NO \UILZADO EN LA EJECUCON DE GASTOS. ENPROCESO FORE Nearsannes oe nupToRA A Los esTaDOS FNRNCIEROS, PERIOD 2012 = 7 AOMNISTRATHO. DSPONGA GUE EL SUB GERENTE OE TA OFGHA DE LOGITICAINSTRUYAAL ESPECILISTADE BENESNACIONALES PARA ‘QUE. COORDNE CON EL SUB GERENTE DE LA CFIGINA. DE ‘CONTABILDAD PARA VALORIZAR CADA UND DE LOS ACTIVOS FOS ‘CONSDERADOS EN EL RUBRO "VEHICULOS, MAQUNARHS Y OTROS" ‘QUE SEGUN BALANCE GENERAL DE LA MUNCPALIDAD PROVINCIAL De TAYACAUA AL 31 De DICENBRE OE 2013 ASCIENDE 93.61 058 (070 DE DEPRECIACION ACLIALADA DE 5/5 650,78) PARA QUE AL TOMAR LOS BWENTARIOS. FISCOS ANULES, “PUEDIN SER ‘CONTRASTADOS CON LAAFORIACICN FRANCIA. QUE PERAITAN DETERMINAR LOS SOBRANTES ¥ FALTANTES PARA PROCEDER A INVESTIARLOSY PROCEDER A EFECTUAR LOS AUSTES CONTABLES CORESPONDENTES, EN PROCESO ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION ““Implementacion de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacion” J[wuncPaLioao PROVINCIAL OE TAYACALA es TOD CENTASLOADSEGUERN CE PERSONAL ON PEMENOA BN nraaunee ser siea at Sree Eos AMaISS SUS cues Oe LSC GEM OCA MANCPNLDND From oe Tasca 51 Ce Poker ets INOS Elonar yVetsues sist pana eect As Sesjumcaoes CONES Ge SE Mente» FO DE wore MOTOR _A_Lo8_ esos Coyoten A us remsos MYURASS YRS GUE CE wont [Bomcstos® toed WSs] eg —_(| bat XU Eutons BETAUE Ls emesis A REND | EXPROCESD ‘Samssmasic tena oon scraces Somos MiNvoPAEAS SeTRTaLes ors nstToooNes Pars & CENTRO DE {os Eos etmTURNS RELACEN VLG Be IDA Cover en cure DETALLE Ge Las Crm MYERSON Sees “senorecomncsY Gatues cons Cotes lravcth y ASOT o.RETENOES earn eateocea oon Ga Re SEs PROIEEDORES Seyesy eencosponosees ete otros mas TOON UE HSS SERE Oe LA OFGRA DE Cowra oxo secre Os nrssDe us Sets a7 SGieroSen 88 EORCS no resoavoue® ares ‘GONSTRUCEGN SE esmucTunts Gee ALE EL ALINE Sewn cetahonceu oxo moran oe TRoMACE As neome | AUOTORA, & Los, estapos] | SE DICER DE IO ASHENDE A 54347 AFNDEEXTORUAR| ey paogeso wroteon |FMMCEROS fe Gkaros oF EEACCES AtreNOReS LO" AOEBOAENTE Fecirnaco ses SA Pa as MERGES NOES {Gest 2 ENGOY Ce Wo Mes NerAETALCTURA Saucy ates tavros a vstoos & arsretes eens x sest05 Se Renuka MUNERES Seowaes Ou = Si GoeME oe IA onona OF CoramoAoAECARSe Son nore De covmmucKD fectaao Ncxsuacientasin Sura AcuMs0O. con Chace se cu ra mes cobs co neorue |sOTORA A, tos Estons) | Stare nat SARA APRONS SER CSRERE | eyepoceso roses | MMCEROS eeu A UA nema OF Le STN HODES tlt eo chuetucnro Ge NeTSAL QeOCENERE OS JER no cass GetOvn once ee HN otc erECTOS Be REREMR ESOS FAMERS RAZOELES asrees SSR Aa ERD IC COMPETE DE ATS moran ,camumento Teteexrat A DRecTuA Sow EsasezeA OOS mawcpAnD reo. ce Padcebanares Deacons oe easeusea, TeV Tayica cbr cornice {EncsAcn Oe ExPEDENTES TEES De Cos RECNEO nome | eugeNiRASTRCTI Gir Bu ts pans EPECHGASENES TEEMEAS EORA ve MES yg |BouSK0 CeRMDD aeTaTo E) | SeSoreni rResrUESO\ TAOS GOEINENTCSNEESAMDs | _PENDEMTE Pas," eRocs oe Sesan "etre con cLaeoxs Us ans FiNnutateTaea: peioo0 {OFESPENDENTES A CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LAS ODS, saunonieuea Ears con) ‘SSastoo os ncurs neseoveet pebesLAZOSDE GUNES [ease erreneentoscpoce aceon aNceNccRDeNCR Caves perosooies eaursovsses SGhER ORD CNC COMPETENTE TET ETERS uorons 08 camrumenro teteuexrat i onecrvs Soe oe foinezeal oY RIRADAD exon Be Paccesueros SOF Cos on ACEC eR POR ack oma cone eh Goya GAEATAOOS bch meson Y AOBIEON ee Neratsrcctute oe APLBGINES CE Paz0" OTORSMMEITO| DE ADEN. weorue |Boused cannon asin Se g-—«(RDUCTNGS RELIGION CONGULTAS MLORIASOES. ¥| pence verfaoietins [pease eynca Be eau ¥ costed Oe cocouenacon tc Tako fbwmneyro Se SEuaoo Rous nes ono Y Pasoe Oe UENES anennch eraen

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