Date : décembre 2016 Version : 7 PLAN AUDIT QSE INTERNE Confidentialité : OU! O NON a Référence de laudit : ISO 9001&is014001 v 2015 = Date d’audit interne OHSAS18001V2007 31 décembre 2019 Systeme fi = Processus [il = Procédure [ill Otjectifs Verification de la conformité du systéme de management complet par rapport aux normes de référence Evaluation de lapplication et efficacité du systéme de management intégré Revue de lefficacité des plans d'action en réponse aux constats de l'audit précédent Documents de référence : Systéme documentaires de COSIDER Alrem ‘Champ de audit - Périmétre audité : Unité de BLIDA Processus pilotage management QSE, Processus rénovation, Processus étalonnage et verification Processus Maintenance des Equipements Processus fabrication mécanique Achat d’appoint, RH Responsable équipe d’audit ‘Auditeurs YOUSFI Mounir BENHAMADI Ali: A1 — RECHID Ali :A2 RESKELLAH Abderrahmane : OBS1 [ Date/horaire ‘Theme ou Activité Critéres d’Audit Audité | 31/12/2019 Equipe | DUet 09 :00 Réunion d’ouverture d’audit collaborateurs Processus pilotage/ leadership Contexte et enjeux [risques et opportunités, 09:15 actions faces aux risques, engagement Objectifs QSE, Revue du processus DU Planifications activité Processus RA At RMQSE/U Iressources Procédures/guide | A2 et OBS réalisations des Ispécification SMI programmes SST/ENV, Simulations/ sensibilisation Jinspection SST/ENV Processus Fabrication Mécanique Processus Pilote 09:15 Contexte et —_enjeux| FM/Procédures/ |RA A1_ | Processus risques et opportunités, | Spécification SMI | A2 et OBS actions faces aux risques, Objectifs QSE,Date : décembre 2016 Version : 7 10 :00 11:00 11:00 12 :00 13:00 Planifications activité | ressources | Etat AC/AA Visite sur site Processus rénovation Réalisation des activités de rénovations Contexte et —_enjeux Irisques et opportunités, actions faces aux risques, Otjectifs QSE, Planifications activité Jressources maitrise le processus extemnalisé facturation et livraison Suivi et contréle des non conformités Processus Maintenance Contexte et —_enjeux Irisques et opportunités, actions faces aux risques, Objectifs QSE, Revue du processus Planifications et réalisation | du plan de maintenance | Contréle technique, infrastructures Etat AC/AA | PAUSE DE JEUNER | prosesus iiinagesiet | QHSE | - Etat ACIAA et fiche d'action respective - Les enquétes et rapports d'accidentincident Processus rénovation | Procéduresiguide processus de maintenance procédure de maintenance des équipements de production Ispécification SMI | RA Al A2 et OBS | RAct At | a2 et OBS RA At A2 et OBS RA A1 A2 et OBS RMQSE/U/ RHSE Chefs d’ateliers Chef département rénovation R. MaintenanceDate : décembre 2016 fa = Version : 7 ~ Mesure des objectifs ] = Inspection, simulation, | sensibilisation Processus de | - Evaluation management RMQSEUU et réglementaire Procéduresiguide RHSE - Analyse SST/ENV Ispécification SMI = Communication appliquée en interne / | externe | = Plan d'action audit | interne/externe | Processus RH RA At - CHS/U/ Médecine de | ProcédureRH | A2 et OBS | R.RH travail Guides! Président 13:00 |- Lesregistreslégaux —_| Spécification SMI CHS = Recrutement et formation Procédure Processus achat d'achat et | d’appoint évaluationdes RA At ~ tenue des dossiers achat | fournisseurs | A2 et OBS | R. achat 13:40 | - évaluation des spécification HSE d’appoint fournisseurs | relative aux | | fournisseurs et sous traitants 14:30 _| synthése des auditeurs 15 :00 réunion de clétures DU et collaborateurs Responsable équipe d’audit Responsable d’ Audit