‫كشف رقم ‪1‬‬

‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬

‫النفقات الجارية‬
‫االنفاق لغاية تاريخ ‪2020/3/31‬‬

‫االدارة والخدمات المساندة‬ ‫البرنامج‪:‬‬

‫نسبة‬ ‫االنفاق لغاية‬ ‫الخدمات االدارية المساندة‬ ‫المشروع‬
‫الرصيد‬
‫االنفاق‬ ‫‪2020/3/31‬‬ ‫جارية‪ /‬خزينة‬ ‫مصدر التمويل‬
‫المقدر وتعديالته‬ ‫الوصف‬
‫تعويضات العاملين‬
‫الرواتب واالجور والعالوات‬
‫‪23%‬‬ ‫‪20,657‬‬ ‫‪6,343‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫الموظفون المصنفون‬
‫‪25%‬‬ ‫‪286,175‬‬ ‫‪93,825‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫الموظفون غير المصنفين‬
‫‪0%‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫الموظفون بعقود شاملة‬
‫‪22%‬‬ ‫‪224,768‬‬ ‫‪65,232‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫عالوة غالء المعيشةالشخصية‬
‫‪22%‬‬ ‫‪19,536‬‬ ‫‪5,464‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫عالوة غالء المعيشة العائلية‬
‫‪29%‬‬ ‫‪207,286‬‬ ‫‪82,714‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫العالوة االضافية‬
‫‪20%‬‬ ‫‪58,041‬‬ ‫‪14,959‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫عالوة النقل‬
‫‪20%‬‬ ‫‪12,040‬‬ ‫‪2,960‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫بدل التنقالت‬
‫‪20%‬‬ ‫‪48,267‬‬ ‫‪11,733‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫الموظفون بعقود‬
‫‪24%‬‬ ‫‪891,769‬‬ ‫‪283,231‬‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫المجموع‬
‫مساهمات الضمان االجتماعي‬
‫‪16%‬‬ ‫‪113,353‬‬ ‫‪21,647‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫الضمان االجتماعي‬
‫‪16%‬‬ ‫‪113,353‬‬ ‫‪21,647‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫المجموع‬
‫‪23%‬‬ ‫‪1,005,122‬‬ ‫‪304,878‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫مجموع تعويضات العاملين‬
‫استخدام السلع والخدمات‬
‫‪13%‬‬ ‫‪15,609‬‬ ‫‪2,391‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫خدمات االتصاالت‬
‫‪10%‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫الماء‬
‫‪11%‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫الكهرباء‬
‫‪12%‬‬ ‫‪9,698‬‬ ‫‪1,302‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫محروقات ‪/‬سيارات صالون‬
‫‪0%‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫المحروقات‪ /‬مركبات النقل واالليات‬
‫‪11%‬‬ ‫‪4,442‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫متفرقة (صيانة االالت واالثاث ولوازمها)‬
‫‪6%‬‬ ‫‪7,536‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫صيانة السيارات االليات ولوازمها‬
‫‪25%‬‬ ‫‪3,015‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫صيانة وإصالحات االبنية ولوازمها‬
‫‪18%‬‬ ‫‪9,028‬‬ ‫‪1,972‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية‬
‫متفرقة (مواد وخامات‪-‬‬
‫‪19%‬‬ ‫‪4,069‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪5,000‬‬
‫إعاشة‪،‬ألبسة‪،‬أدوية‪،‬أفالم‪،‬الخ)‬
‫‪16%‬‬ ‫‪39,615‬‬ ‫‪7,385‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫التنظيفات ولوازمها‬
‫‪0%‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫التأمين‬
‫‪10%‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫عقود خدمات وأمن وحراسة‬
‫‪12%‬‬ ‫‪157,511‬‬ ‫‪22,489‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫المجموع‬
‫‪22%‬‬ ‫‪1,162,633‬‬ ‫‪327,366.723‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫مجموع الفصل‬