SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GG a PeGepos MPL MANUAL DEL PROCESO DISTRIBUTIVO DE PERSONAL Y NOMINA aah eC eal ee ee ee) Version 1.0 Pare Lik} “LA MEIORA CONTINUA. ES EL ALIMENTOMANUAL /MAN-GAF-DPN- 14~ Distributivo de Personal y Némina ®D CODIGO: MAN-GPN-04 VERSION:01 MANUAL DEL PROCESO “DISTRIBUTIVO DE PERSONAL Y NOMINA” RUBRO NOMBRE CARGO FIRMA FECHA Experto onl A < tia Administracion Coit: A. | as ore a0 récnica - Etaberacion: eats a ic. Oswaldo | rons _ oe oe Burbano | Financiera ae Directora. def ~~ Ing. Nancy | Procesos y > © re 208 Granda | Mejoramiento LE : an Continuo Director(a) de Dra. Karina | Administracion de} ¢,. aap di Revisién: Luzuriaga | Talento Humano seve cre 1818 Ne Coordinadora = 6. General 3 ream Katherine | Administrativa Cf 2 m8 Santilan | Financiera [ Coordinadora General , 3 Aprobacién: Ing. Celene | Planificacion yy i FYE 2018 Vargas Mejoramiento | — Continuo Direccisn de Administrocion dol Tolento Humana - = CCoordinacién General Administrative FinoncieroMANUAL MAN-GAF-DPN- 14 Distributive de Personal y Némina IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO Proceso Nivel 0: Gestion Administrativa Financiera Proceso Nivel Gestién de Administracién del Talento Humano Proceso Nivel Gestion del Talento Humano Proceso Nivel 3: | Gestion de Némina F Fecha de Vigencia del Document Version del Documento: Numero de Paginas: 24 Responsable del proceso: _| Director(a) de Administraci6n del Talento Humano. Frecuencia de ejecucién: — | Bajo demanda REGISTRO DE VERSIONES Documentos Descripcién Fechade | we se dan de jon | de l@version | Realizado/ baja con la version | Seigraon | Retzase’ | cargo | ataborels | cg, cambios) este documento Experto en Ing. Gabriela | Administracién Salgado Tecnica 10 | | Lic. Oswaldo Analista de | Creacién | Burbano Gestion Financier 1 Director(a) de Dra. Karina ‘Acministracién Luzuriaga del Talento Humano ireccién de Administracién del Totento Humano Coordinacion General Administrotiva FinancieraA MANUAL IMAW.GPN-04-~ Distributive de Personal y Némina INDICE Y CONTENIDO 1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE DISTRUBUTIVO DE PERSONAL Y NOMINA... 5 1.1, FICHA DEL PROCESO. 5 1.2. ALCANCE DEL PROCESO 6 1.3. NORMAS GENERALES sons 6 1.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. a 8 2. DESCRIPCION DEL SUBPROCESO DE NOMINA PRINCIPAL 8 2.1. FICHA DEL SUBPROCESO........ 8 2.2. Normas Especificas del Subproceso 9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE NOMINA PRINCIPAL 10 23. 5 10 2.4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO NOMINA PRINCIPAL! 1 3. DESCRIPCION DEL SUBPROCESO DE NOMINA COMPLEMENTARIA..... 214 3.1, FICHA DEL SUBPROCESO NOMINA COMPLEMENTARIA . 14 3.2, NORMAS ESPECIFICAS DEL SUBPROCESO............ 14 3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE NOMINA. COMPLEMENTARIA 15 3.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE NOMINA COMPLEMENTARIA ....ecseo ee 4, DESCRIPCION DEL SUBPROCESO DE E NOMINA DE ! DESVINCULACION... 18 4.1, FICHA DEL SUBPROCESO DE NOMINA DE DESVINCULACION. 18 43. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE NOMINA DE DESVINCULACION a 19 4.4, DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE JE NOMINA D DE DESVINCULACION c.scsiscincannarniiniinasisisinineuti 2 sinensis 20 5. INDICADORES DE GESTIOND DEL PROCESO... 22 6. TERMINOS Y DEFINICIONES.. i a 22 7. DOCUMENTO Y ANEXOS..... 23 7.3. DOCUMENTOS. 1 23 7.4, ANEXOS wacsssessssstssseesevenie 24 Direccibn de Administracién del Totento Humeno Coordinacron Gersom DD [MAW GPN-04 ~ Distributiva de Personal y Nomina 1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE DISTRUBUTIVO DE PERSONAL Y NOMINA 4.1. FICHA DEL PROCESO DE DISTRUBUTIVO DE PERSONAL Y NOMINA Descripcién: PROPOSITO: % Realizar el! pago de las remuneraciones y demas beneficios que la ley contempla, a los servidores y funcionarios de la institucién que se encuentran con nombramiento, contrato de servicios ocasionales, sujetos al Cédigo del Trabajo, pasantes y personal jubilado, de ‘manera oportuna en retribucién por el servicio prestado y el cargo que ejercen en un determinado periodo, DISPARADOR: % Cumplimiento de pago de remuneraciones y demas beneficios de ley. ENTRADAS: + Resoluciones que implican afectacién presupuestaria. Acciones de Personal. Oficios de notificacién de terminacién de relacién laboral. Contratos por servicios ocasionales, cédigo de trabajo y pasantias, “ Distributivo de remuneraciones. ‘Informe de reformas aprobadas en SPRYN % Informes de las Intendencias Regionales (descuentos, horas extras y préstamos del IESS) + Informes de los gremios asociativos. + Informes de tesoreria. * Actas de finiquito. SUBPROCESOS: 1. Némina Principal 2. Nomina Complementaria 3. Nomina de Desvinculacion Productos/Servicios ‘+ Nomina y rol de pagos de remuneraciones del personal, del proceso: 4 Reportes de aportaciones y prestaciones a la seguridad social. ‘Nomina de remuneraciones. Reparte de descuentos de prestaciones a la seguridad social. Liquidaci6n de vacaciones. Informe de horas extras / Autorizacién de pago de horas extras. ot eecion de Adiinstracion de! Talento HumanaMANUAL D MAN-GPN-04- Distributive de Personal y Nomina Tipo de proceso: * Adjetivo de Apoyo. Responsable del ‘© Director/a de Administracién del Talento Humano. proceso: Tipo de cliente: % Cliente interno. Marco Legal: Constitucion de la Reptiblica del Ecuador. Cédigo del Trabajo. Ley Organica del Servicio Publico (LOSEP) Regiamento a la Ley Orgénica de Servicio Pablico. Acuerdos Ministeriales del Ministerio del Trabajo Régimen de Relaciones Laborales. Instructivos de! Ministerio de Finanzas, IESS, SRI, Contraloria. * Reglamentos Internos. 1.2. ALCANCE DEL PROCESO El procs 80 inicia con el analisis previo conforme a la normativa legal vigente; culmina con la acreditacin de las remuneraciones y demas beneficios de ley en las cuentas bancarias de los servidores, funcionarios, pasantes y personal jubilado. 4.3. NORMAS GENERALES Direccién El Analista de Nomina de Administracién del Talento Humano pagara en el rol de pagos del decimocuarto sueldo de los servidores, funcionarios, jubilados que tengan solicitud de acumulacién hasta el 15 de agosto en la regién sierra, y 15 de marzo en la regién costa EI Analista de Némina de Administracién del Talento Humano pagaré en el rol de pagos de la decimotercera remuneracién de los servidores, funcionarios, jubilados que tengan solicitud de acumulacién hasta el 15 de diciembre de cada aro El Analista de Nomina de Administracién del Talento Humano se encargara de liquidar el impuesto a la renta hasta el 30 de enero de cada afio El Analista de Némina de Administracion del Talento Humano debera depositar hasta el 15 de cada mes en el IESS los fondos de reserva de los servidores que solicitaron su acumulacion, El Analista de Némina de Administracién del Talento Humano se encargard de remitir los documentos ¢ informacién de entrada para el pago de los honorarios y registro en el IESS de servidores y funcionerios con nombramiento, contratos por servicios ocasionales, trabajadores sujetos al Cédigo del Trabajo y pasantes, que ingresaron a la Superintendencia de Bancos hasta el tltimo dia del mes inmediato de Administracién del Talento Humana 100 General Adiminstativa FinanetenafmanuaL /MAW-GPN-04~ Distributivo de Personal y Nomina anterior y que no fueron registrados para el pago de la némina mensual normal, hasta los 8 primeros dias del mes siguiente. % El Analista de Nomina de Administracién del Talento Humano generara el Informe de las novedades que afectan al distributivo de remuneraciones mensuales unificadas en el sistema SPRYN de! Ministerio de Economia y Finanzas, es decir: ingresos, salidas, cambios de remuneracion del personal con nombramiento, contratos por servicios ocasionales, trabajadores sujetos al Cédigo del Trabajo y pasantes sera hasta el 20 de cada mes, informacion necesaria para el proceso de la némina mensual, misma que debera ser procesada en la Direccién Financiera hasta el 28 de cada mes. ‘El Experto de Administracién de Talento Humano que genera las acciones administrativas de las modificaciones de personal sera el encargado de enviar el Informe de las novedades de subrogaciones y encargos hasta el 15 de cada mes para el proceso de liquidacién de los valores respectivos. % El Experto de Administracién de Talento Humano validara y mantendra actualizada la _informacién que consta en el sistema de gestién de talento humano, e- VOLUTION, que sirve como herramienta de apoyo para la generacién de los pagos de subrogaciones y encargos, décimo tercera y cuarta remuneracién, creacién de archivos para reporte de datos al IESS y fuente de datos para la generacién de! comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la renta Por ingresos del trabajo en relacion de dependencia, para el SRI + El Analista de Némina de Administracién de Talento Humano a fin de realizar el registro de novedades en el sistema de historia laboral del IESS, dentro de los plazos previstos, debe enviar de manera oportuna y ordenada la documentacion necesaria para tal efecto: resoluciones, acciones de personal, contratos, oficios y demas instrumentos legales + Las reformas presupuestarias que afecten al techo presupuestario de la Superintendencia de Bancos deben ser enviadas al Ministerio de Economia y Finanzas para su aprobacion, después de esto se debe centralizar la informacion hasta el Sto dia de cada mes como maximo y para ello se debe agrupar la mayor {\ canted de mevinlentos en cad une de les retermes Direccion de Aamnistraciin del Talento Humana nting bc GenoialAurstratag FinancierMANUAL MAN-GPN-04 ~ Distributive de Personal y Némiina 4.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO i = Hl] +o 2. DESCRIPCION DEL SUBPROCESO DE NOMINA PRINCIPAL 2.4. FICHA DEL SUBPROCESO DE NOMINA PRINCIPAL PROPOSITO: + Realizar e! pago de las remuneraciones de la Némina Principal de ta Superintendencia de Bancos de manera oportuna en ef tiempo determinado por la normativa legal vigente. DISPARADOR: + Cumplimiento de a normativa legal vigente. ENTRADAS: “+ Resoluciones. + Acciones de personal. * Oficios. > Contratos. Productos/Servicios + Nomina y rol de pagos de remuneraciones del personal. del Subproceso: + Reportes de aportaciones y prestaciones a la seguridad social Nomina de remuneraciones ‘+ Reporte de descuentos de prestaciones a la seguridad social. Liquidacién de vacaciones. Informe de horas extras / Autorizacion de pago de horas extras. Descrips Responsable del % Director/a de Administraci6n del Talento Humano. Subproces Tipo de cliente + Interno. Direccién de Administracién del Talento Humana Conrdinacian General Adminstative Finan2.2. Normas Especificas del Subproceso “La informacion necesaria para némina como: el informe que envia la ‘Administracién del Talento Humano, informes de descuentos de las regionales, informes de horas extras y préstamos del IESS, retenciones judiciales (tema de juicios de alimentos) debe ser enviada hasta el 15 de cada mes. + Las reformas centralizadas que se generan en el PAPP-POA se las realiza al Ser dia de cada mes como maximo y para ello se debe agrupar la mayor cantidad de movimientos en cada una de las reformas se debe considerar el proceso de Generacién de la Programacién Anual Publica (PAPP) — Plan Operativo Anual (POA). Direccidn de Administrocién del Tatento Humane Goondinacien Geteval adnunstrativa Financeeraous vorsouips003 lwp ap worr2H0 ‘vdlONIdd WNIWON 3G OS390NdgNs 730 OrNt4 30 WNWHOVIG fz unwowy & ouosi2g 2p onnanqunsig = bO-NAS-NYLY ®D awaMANUAL Maw-cPNoa Distributive de Personal y Nomina 2.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO NOMINA PRINCIPAL # Actividad Descripcion Responsable [Documento El exparto la Administracion del Talento. Humano que maneja el distributivo es el encargado de| Experto de actualizar los sistemas de] _Administracion y | Aguelee at informacién como el SPRYN y el E-| del Talento | Documentos de Volution con la informacién] —_ Humano entregada como —sustento| Distributive (resoluciones acciones de personal, oficios. contratos). Las reformas que si afectan al presupuesto se deben enviar al Ministerio de Economia y Finanzas para la aprobacién. Las reformas Ceritaizadan se laa realize al 26°] piace do Informe y dia de cada mes como maximo y resolucién i Arobatet para ello se debe agrupar la mayor] Admmisiracion ‘estos Centratizadas |antidad de movimientos en cada] 9) Faun documentos una de las reformas. Ir a actividad son generados 4. por el SPRYN. Se activa el proceso de Generacién de la Programacién Anual de ia Politica Publica (PAPP) — Plan Operative Anual (POA) Generacién de la Programacién | Direccién de pracese. Anual de la Politica Publica | Planificacién y (PAPP) - Plan Operativo Anual Control de (POA) Gestion = (Elaborar las reformas que no| - implican un cambio en el presupuesto como —_traspasos, desvinculaciones, registro. de salidas de personal para ser| _ Experto de Elaborar las, aprobadas —internamente —en|_Administracion | 3 | reformas conjunto con los informes y} del Talento | intra desconcentradas | resoluciones que se generan antes! Humano de la aprobacién. Distributivo 2Existen requerimientos icionales? No: va ala actividad 4. Direccion de Administracion del Talento HumaneMANUAL MAN-GPN-06 — Distributive de Personal y Nomina Con el distributive actualizado se realiza informe dirigide a Direccion| _ Experto de Elaborar informe |de Administracién del Talento) Administracion ifocaie 4 |demovimientos |Humano, en donde se detallan| del Talento | Nore aprobados movimientos aprobados y los no] _Humano | aprobados esto se lo realiza en el| Distributive sistema SPRYN, El informe consolidado con ta| Director/a de 5 |Revisary informacién se envia al Analista de| Administracion ‘Sumillar Talento Humano de Nomina para} del Talento que revise y sumille el documento. Humano | Recopilar la informacion necesaria para némina como: el informe que envia la Administracion del Talento Humano, informes de descuentos de las regionales, informes de horas extras y préstamos del IESS,| Analista de Recep" ¥ —lretenciones juciciales (tema de| Nominade | informe de 6 |i vormacién de | licios de alimentos).| Administracion | gvorme 0 ane Posteriormente se procede a validar| del Talento la informacién, esto. inicia)_—- Humano considerando la cantidad maxima de dinero que se puede descontar a las personas, esta informacién debe ser enviada hasta el 15 de cada mes Informe de Actualizar el a reporte de 7 {sistema de Actualizar el sistema de historia) , J eT020°, | aportaciones y historia laboral | Iaboral del ESS Jel Talento. | Prestaciones del IESS Humano la seguridad social Esta. carga se la realiza dependiendo de la naturaleza,| Analista de Cargar los datos |puede ser en forma masiva o| Nominade 8 _|de descuentos al | individual. Se finaliza con el ingreso| Administracion sistema SPRYN | y carga de los datos de descuentos| del Talento |para el distributive en el sistema] Humano SPRYN. a | Analista de bod Némina y rol 4 Generar la |Se procede a generar la némina| ,Nominade = | ge re de nomina rein Administracion | 0 P2805 ce preliminar del Talento (teeny Humano ey Diveceién de Administracién det Talenta Hamano Coordunacion General Admnistratie Financier® byMANUAL MAW-GPN-04 ~ Distributivo de Personal y Nomina Validar némina Esta validacion se la realiza con el informe que envia talento humano ‘en donde se verifica resoluciones, contratos, acciones de personal en donde se constata que los valores coincidan con los de cada Director/a de Administracién 10 documento fisico, verifica con las Pretininae plantas previamente descargadas| 46) Talento del IESS, constatando que los valores cuadren. éTiene errores? Si: va a la actividad 9 No: va a la actividad 11 Generar ia En caso de que la validacién no| Nvalisia de Némina de 41 |ndmina definitva |haya tenido errores se procede a| ,SOTN20: | remuneraciones enel sistema enerar la nomina definitiva en el del Talento / Liquidacién de SPRYN sistema SPRYN. ‘Humans vacaciones Se procede a enviar un Elaborar memorandum a la Direccién tz_[momerraum [Beavers pore procedera gercrer| restate de para solcitar | pagos, se activa el proceso de| Administraci pagos Gestién de Pagos. eae Proceso Gestion de Pagos Beet Direecion de Administracion del Talento Humane in Genera AdonnstaMANUAL IMAW-GPN-04 ~ Distributivo de Personal y Néming 3. DESCRIPCION DEL SUBPROCESO DE NOMINA COMPLEMENTARIA. 3.1. FICHA DEL SUBPROCESO NOMINA COMPLEMENTARIA PROPOSITO: * Realizar el pago de beneficios, que la ley contempla, a los servidores y funcionarios de la institucion que se encuentran contemplados en la Nomina Complementaria en el tiempo definido por ta normativa legal vigente. DISPARADOR: “ Cumplimiento de pago de beneficios complementarios contemplados en la ley. ENTRADAS: + Resoluciones. % Acciones de personal. + Informes de Talento Humano, Tesoreria y Reportes. Descripei ProductosiServicios | Nomina y rof de pagos de remuneraciones del personal. del Subproceso: Reportes de aportaciones a fa seguridad social Nomina de remuneraciones. + Reporte de descuentos de prestaciones a la seguridad social + Liquidacién de vacaciones. Responsable del 4 Director/a de Administracién del Talento Humano. Subproceso: Tipo de client. % Interna 3.2. NORMAS ESPECIFICAS DEL SUBPROCESO ‘ Elinforme de las horas extras suplementarias y extraordinarias debe ser elaborado y remitido con su debida aprobacién por las maximas autoridades para generar pagos de acuerdo al proceso de Gestién de Horas Suplementarias y Extraordinarias. Diveccién de Administracion del Tolento Humana Coordinaciin General Adminstatine Financier[MAN-GPN-04~ Distributivo de Personal y Némina 3.1, DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE NOMINA COMPLEMENTARIA Direccién de Administracion del Talento Humono ¢ eal Administiotva Fismanuat MAN-GAF-DPN- 14 ~ Distributive de Personal y Némiina 3.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE NOMINA COMPLEMENTARIA # Actividad Descripcién Responsable Documento Elaborar el|Elaborar informe de honorarios, informe de| encargos y subrogaciones, gastos encargos y|por residencia y jubilados que] Experto dela subrogacionesy|hayan presentado ta] Administracién del | Informe 1 |honorarics | supervivencia Seguin] Talento Humano gastos por| corresponda. Distributive residencia y|Se solicita los informes de horas jubilados extras aprobados, se activa el proceso de gestién de horas suplementarias y extraordinarias. Gestion de Horas maareccion de | Informe de Proceso Suplementarias y eres horas extras Extraordinarias Suen aprobado Analista de Némina Generar reporte|Analizar la némina mensual,| de Administracion | Reporte 2 |de ajustes de|revisar, corregir y generar reporte| del Talento némina mensual |e ajustes de némina Humano Revisar_ y sumillar el. informe Registrar paralelamente en el Excel en donde se mantiene el| Directorfa de 3. | Revisar y Sumitlar| control Administracién del el Informe zDocumentacién —_completa?| Talento Humano ctividad 5 NO: Actividad 4 * | Directorfade | Memorandum 4° |Rechazar el|Rechazar el informe, ir a actividad] Administracién de | de respuesta informe 2. Talento Humano Se envia el informe al Intendente | General de Gestién Institucional | Intendente General 5 |Aprobar ellquien es el encargado de| deGestion | Informe informe aprobarlo. Institucional ingresar a informacion (numero de dias y el valor mensual) y | é procesar la némina de pago | Generar y validar| preliminar desde el sistema e-| Analista de Némina némina preliminar | VOLUTION. — Validar__némina| de Administracion | (chequear aportes al IESS y que| de Talento las cantidades correspondan alos} Humano proporcionales por pagar por! I Direceién de Acminiseracién del Talento Humono Coordimacidn General Admvistraive FinanceraManuat MAN-GAF-DPN- 14 Distributivo de Personal y Nomina Direccion de Administracin del Yolento Humana subrogaciones y —_encargos) considerando que el sistema e- VOLUTION tambien hace el calculo automatico se verifica que estos dos tengan coherencia para proceder a cerrarlanémina, _ Ingresar informacion (numero de Ingresar horas y minutos tanto| Analista de Nomina 7 |informacién al suplementarios como| de Administracion | Liquidacion de SPRYN extraordinarios) al sistema del Talento vacaciones SPRYN. Humano Procesar y validar la némina en et Procesar y validar/ SPRYN, verificando ademas que} Analistade Nomina| Reportes de 8 |la nomina en ellel liquido a pagar, total de| de Administracién | aportaciones a SPRYN. ingresos y aportes al IESS tengan| del Talento | la seguridad coherencia con los valores del e- Humano social VOLUTION. | at Generar la Analista de Nomina 9 |némina definitiva de Administracion Nomina de en el _sistema|Generar la némina definitiva en el] del Talento | remuneraciones SPRYN __|sistema SPRYN. Humano os Generar la i 1 némina de pago|Con la informacién de horas| Analista de Nomina del proporcional | extras, encargos y subrogaciones| de Administracion 10 |de fondo de|se genera una nueva némina para| del Talento reserva en ellel_pago de proporcionales de. Humano SPRYN fondos de reserva. so — 5 ‘Subir los datos de horas extras y suplementarias en el e- Registrar archivos) VOLUTION. Se procesa una |de notificacion de|nomina de encargos sy 41, |Pagos adicionales| subrogaciones y horas extras y|Analistade Nomina) Reporte de en el sistema de|suplementarias. Esta se genera| de Administracién | descuentos de historia laboral del|para que los archivos estén de! Talento prestaciones a IESS, divididos por ofcina’ yy Humano la seguridad posteriormente enviar al IESS social para el registro. | Elabora [Se procede a enviar un| oiectonade 42 | Memorandum memorandum para proceder | acministracion del para solicitar |generar pagos, se activa ell “Tiuneucun ce pagos proceso de Gestiénde Pagos. | : Proceso Gestion deProcesos =| «—_preccién.MANUAL MAN.GAF-OPN- 14 Distributive de Personal y Némino 4. DESCRIPCION DEL SUBPROCESO DE NOMINA DE DESVINCULACION 4.1. FICHA DEL SUBPROCESO DE NOMINA DE DESVINCULACION PROPOSITO: + Realizar el pago de remuneraciones y demas beneficios de ley, a los servidores y funcionarios que se desvincularon de la institucién, que prestaban sus servicios con nombramiento, contrato de servicios ocasionales, 0 sujetos a! cédigo del trabajo, de manera oportuna en retribucién por el servicio prestado, DISPARADOR: “Formato de desvinculacién, ENTRADAS: Resoluciones. Acciones de personal. Oficios: Actas de finiquito. Formutario de Desvinculacion Formutario de calculo de liquidacin de haberes @ indemnizaciones. Shee ees ProductosiServicios | Nomina y rol de pagos de remuneraciones del personal, del Subproceso: Reporte de descuentos de prestaciones a la seguridad social + Liquidacién de vacaciones. “Nomina de Remuneraciones Responsable del * Director/a de Administracion de Talento Humano Subproceso: Tipo de cliente: Interno 4.2. NORMAS ESPECIFICAS DEL SUBPROCESO. Cuando el funcionario o servidor puiblico perteneciente a la institucién renuncia el personal definide por la Direccién de Administracion del Talento Humano es el encargado de entregarle el formato de desvinculacién para que el funcionario realice el respectivo llenado. Direccion de Administracién del Talento Humana Cooreinacicn General Administrative Financiermanuat [MAN.GAF-DPN- 14 istributivo de Personal y Némina 4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE NOMINA DE DESVINCULACION Direccion de Admmistracin del Talento Humano Cooidinacion General Administratva FinanciereMANUAL MAN.GAF-DPN- 14 ~ Distibutivo de Pereonel y Némina 4.4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE NOMINA DE DESVINCULACION Direecién de Administracién del Talento Humana Coordinacion Genesal Administrativa Financierewy AnuAL MAN-GAF-DPW: 14~ Distributive de Personal y Nomina D Actividad ___Descripcion Responsable | Documento El servidor piiblico debe llenar la Ingresar la) informacién correspondiente al Formato 1 [informacion formato de desvinculacién y| Servidor de correspondiente allentregarla en la Direccién de| Publico | _desvinculacién formato de|Administracién del Talento ___|desvinculacién Humano a Ws | Entrega al funcionario defini Entregar la hoja de|por —la_—Direccién_—de| Analista de la desvinculacion ‘Administracion del Talento| Distribucion | Formato de 2 |completa con el|Humano la_—hoja._—sde| del Talento | desvinculacién registro del_estado| desvinculacién completa con el| _Humano pasivo en el SPRYN | registro del estado pasivo en el) Distributive = - SPRYN wt | Entrega al funcionario definido |por la Direccién de. Elaborar la|Administracion del Talento Director/a de resolucién, accién de|Humano elabora la resolucién, | Administracién| Liquidacién de 3 |personal 0 actas de|accién de personal o actas de| del Talento | vacaciones finiquito finiquito (en estas se encuentra] Humana | establecido cuanto se pagar en | la liquidacién) - _ | Recibir, revisar_y sumillar a] Director/a de Tesoreria. Administracion 4 |Revisar y Sumillar | {Esta correcto? del Talento Si: va a actividad 4. Humano NO: va a actividad 3. Generar las liquidaciones de haberes, realizar los respectivos célculos’ de las liquidaciones € indemnizaciones, estos calculos dependen de los datos que) Analista de Generar las |remita la Direccién| Némina de 5 |liquidaciones @|Administracién del Talento | Administracion| Formularios |indemnizaciones de|Humano: los dias de vacaciones| del Talento haberes no tomadas, ademas de los Humano proporcionales del _décimo | tercero, décimo cuarto y fondo emf, de reserva. he f Revisar todos los calculos de las) Analista de Validar ta |liquidaciones e indemnizaciones | Némina de informacion dey validarlos. Administracion 6 Jliquidaciones _e| ¢Tiene errores? del Talento indemnizaciones de| SI: Regresar a actividad 5. Humano _|haberes. NO: Continuar actividad 7 _ 7 |Ingresar y validar la | Ingresar informacién referente a Nomina y rol de informacion de |las personas desvinculadas que| p aista de pagosde (\| némina_al SPRYN han completado el proceso de remuneraciones }\ Direccron de Admuistracion del Talento Humana ‘twiacion Geneval Adminsta iva Funanciera( MANUAL MAN-GAF-DPN- 14 - Distributive de Personal y Némina lenar la hoja de desvinculacién| Noéminade | del personal / y que ya ha sido aprobado por|Administracion| Reporte de las maximas autoridades para el| del Talento | descuentos de pago al sistema SPRYN. Humano | prestaciones ala seguridad social Nomina y rol de Proceser y validar la némina en pagos de el SPRYN, verificando ademas| Analistade | remuneraciones Procesar y validar la|que el liquide a pagar, total de| Nominade | del personal / 8 |némina en —ellingresos_y aportes al IESS|Administracion| Reporte de SPRYN tengan coherencia_con los| del Talento | descuentos de valores del e-VOLUTION. Humano | prestaciones a la seguridad social Generar la némina definitiva con las aprobaciones de los pagos| Analista de Generar la nomina|del personal desvinculado con| Nomina de Nomina de 9 |definitiva en ell su respectiva hoja de finiquito| Administracién| Remuneraciones sistema SPRYN | como respaldo y su hoja de| del Talento desvinculacion para ingresar en| Human el sistema SPRYN, Se procede a enviar un memorandum para proceder a| Directorla de Elaborar generar pagos al area| Administracion 10|memorandum para |financiera, se activa el proceso| de Talento Solicitar pagos de Gestién de Pagos. Humano Direccién Proceso Gesti6n de Pagos Financiera 5. INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO Los indicadores se encuentran descritos como anexos en el formato F-GPP-01 - Fichas de Indicadores de Procesos 6. TERMINOS Y DEFINICIONES * Archivo Plano.- Archivos en formato .CSV que solicita el Ministerio de Finanzas, a través del sistema SPRYN, + CUR.- Comprobante Unico de Registro. + DATH.- Direccién Administracién del Talento Humano. * e-SIGEF.- Sistema de Gestion Financiera. Sistema Informatico del Ministerio de Finanzas. Diveccidn de Administrocién del Talento HumonoMAW-GAF-DPW: 14 istributiva de Personal y Néming + e-VOLUTION.- Sistema informatico de Gestién de RRHH, Nomina, Gestion de Tiempo y Seguridades. Aplicacién Interna. + Hora Extraordinaria.- Hora de trabajo que se ejecuta en dia sdbado, domingo 0 feriado. + Hora Suplementaria.- Hora de trabajo que se ejecuta posterior hasta 4 horas de la jornada normal de trabajo. ‘« _IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social + LOSEP.- Ley Organica de Servicio Publico + Nomina Complementaria. Comprenden las néminas de _beneficios complementarios: Horas extraordinarias_y suplementarias, Encargos y Subrogaciones, Honorarios, Compensacién por Residencia, Nomina de Ajustes, Nomina de Pensiones a personal Jubilado. * Nomina de Desvinculacién.- Comprenden las néminas de liquidaciones de haberes y demés beneficios de ley: Liquidacién de haberes, Indemnizacién por renuncia voluntaria, Jubilacién, Cesacién de funciones, Indemnizaciones laborales, Desahucio, Despido Intempestivo. + Nomina Principal.- Comprenden las néminas que dependen directamente del distributive de remuneraciones mensuales unificadas: Mensual Normal, Fondo de Reserva, Décimo tercera remuneracién y Décimo cuarta remuneracion. * Rol de Pagos o Némina.- Proceso de acreditacion de los haberes a los servidores y funcionarios en retribucién por los servicios prestados. + Sistema de Historia Laboral.- Sistema informatico del IESS, donde se registra los ingresos, salidas y cambios de remuneracion, + SPRYN.- Subsistema Presupuestario, Remuneraciones y Nomina. Sistema Informatico del Ministerio de Finanzas. + SRI- Servicio de Rentas Internas 7, DOCUMENTO Y ANEXOS | Lb NA. Direccion de Administracvin del Talento Humane 7.2. DOCUMENTOSMANUAL MAN.GAF-OPN- 14 ~ Distibutiva de Personal y Némina 7.3. ANEXOS NA. Direccién de Administracién del Tolento Humono Coordinacian General Administeatia Finance 2