uniR Coste: PRESUPUESTO Sremaciowa Tercera linea base de Control _Bibeaelitaratvg 1- CAlculo de Costes por Actividad Recursos x Coste Unitario x Tiempo: 3- Desarrollo de la Curva S (Coste Presupuestado del Trabajo Planificado) Coste acumulado a lo largo del ciclo de vida del proyecto 2- Coste acumulado por periodo de control (semana, mes en funcién ie de la duracién del proyecto) ma bn de Proyectos - CASO GUIADO ©PMAsesoresuniR Desarrollo del Plan Basico 2Ma. c> oa pom ame 2Estimacién de Costes? Estimar los Costes, consiste en realizar una aproximacién de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La exactitud de la estimacién del costo de un proyecto, aumenta segiin avanza el proyecto, de manera que es un proceso iterativo. Los costos se estiman para todos los recursos asignados al proyecto, es decir, recursos de trabajo, recursos materiales, coste de servicios e instalaciones y posibles costes por contingencias, estos ultimos dependiendo del procedimiento de gestién de riesgos de la organizacién... Debe poder contestar a las siguientes preguntas: Y (Cuando cuesta cada actividad? Y {Cudl es el presupuesto, cual es el coste total del proyecto? ¥ {Cudl es la necesidad de financiacién en funcién del cronograma? [NOTA: La estmaciin de los costes de las actividades necesiia de los resuitados de los procesos de plenifcacion de otras éreas como por ejemplo el cronograma del proyect, el rey'stro de riesgos y las Asignaciones de personal. Debio a ello las estimaciones no [pueden darse por definvas hasta contar con tales informaciones. ©PMAsesores Direccién de Proyectos - CASO GUIADOuniR Caso “Almacén automatico rete congelado ALMA” Datos para la construcci6n de la Linea Base del Coste: Tipos y costes de los recursos humanos y materiales nore recs {Teo quad rcs upo Capacidmicina Tassestindlr Tesahors | Costolso Acumir Caentorotase | nici oe r WG 100% RSH EUR EIRO ProtrateoEstandar om 10 RSD ROW BRO Prova Este WONT Tite won 100% EURSO ROM BIRO Parleo Eatin OREOOONPROYECTOS —Tabap ® 00% ERE ROM ARO Provo Esinke TRANSORTADORES Met P RO BR TOD Prraeo TRANSELEVADORES. ete E RO ROO Paleo VESASELEVADORA RA Wet wR aro BR 20000 rraea VATERALDECAMPO el We RO BR (60000 Prraeo FARA Tat Fa 100% BROW BRON RO Pavlos Eatin OPMAsesores Direccion de Proyectos - CASO GUIADOuniR Caso “Almacén automatico 2 saan congelado ALMA” Jetnengrart ee, ra aa ean i oe eso ae Joo Te ear a Eran in E ele eS NOTA: Datos del Cr El coste se calcul 3) vateain eines toon 2 de forma bisea mulipicando 8 numero. ce tue one 13 ae eee eee eae To ait tsi aban onl chad | — Feet toons 7) trot tom 8 8 —_Diesfiomecinio traneparte Tem, 7 —_o tmit 8) Delon pasa ying tom 7 | — tet oatesivinte po | ton un Fe) Deioarestwipte cn | tom 10810 a) sn ree oon? [14] Desarroto sistema de gest 18sem. 13 a foe 1 [16 Compras ‘12s0m. 7 ft) seorewsih tae 7 it) Fareain ise [19 Traneparte 4.20m, 16,18FC-3 sem, /COMPRASI26%] al — rises ‘teen FCT oon omTaRD Ts eat oye ©PMAsesores Direccién de Proyectos - CASO GUIADOuniR Caso “Almacén automatico congelado ALMA” ome Pree rer Tae ap] fll [| ep eer [oe [eh [ar [ar [my [an [ud [ep [sp [os [row [ae [nar rte Ween 1867em | MOMTARDH 2 rise actin ‘sen, 0FC09en, 169) DD —Prestneninarchaeébies Soen. 21 | MONT AJE-CEMERGA>00%) D_Punstaen marcha getin Towm, 24 sent | Bl padaennecia inns | tem zsh? | eee 4 misinpianelowy Nees 20 gee 25 | orca 2) ata een 26 | oA KaENENADHr 2a] ne vrs | town | 2B Dinenshnedotunosmeterineto sen. 28 | 5 aoderemsee een 28 | 31 —Femacta de aceptcn Os 2730 | en 2 Ertegny fra sem 31 | "DIECCION PROYECTOS. ©PMAsesores Direccién de Proyectos - CASO GUIADOuniR Caso “Almacén automatico congelado ALMA” ?Ma.. PROYECTO. Troy tra conta Vertesosn requermentos Lanzanerto con clerte Lanasmerto reno Pics Layo: Disefo mecérico transporte Def wonedevedres Def puectas de paltizado y poking Disa léctrico anspor pts Dsefo alético transporte cas ‘Anis tron Deserta sistema de gestin Desarrolomenterzackn Comores Sueectretecs Feta Transporte ©PMAsesores Deen, Seen, Ten, Seon, Seen, een, een, been, Bem. Oem. sen, em, 32m, BRO R75600 eu 42.000 UR 5.000, UR 3.000, eR 5.000, EUR 2.000 aR 200 fur 32.00 uk 12000 URS 400 UR 4.500 BRO UR 200 8)2) 8/2) 8) 8) 8) @) 2/3) NOTA: Datos del Cronograma. El coste se calcula e forma basica_multpicando e numero de Tecursos por su coste horerio por el tempo que estén trabajando en ls actividad Tresknane——SSSCSCS*~*~*~*«SY ra |] Mora recinico Tasen, EUR 8400 Morte trio iBsen, URS 120 Busetsen marcha elites ‘Seen, EUR30000 Furst en marche getn Teen, EUR 14000 fuests en marcha monterzackn 2een, EUR 6000 rutbae de turcenaiete Seen, EUR 24000 ‘Austes 8 20°C Seen, eur 12000 Pruebas en to 2een, EUR 16000 Defnicinruinae de mirteninento oem auRo ‘mensknado heros manteimerto sem eURO Ustad epuestos Sen EURO Fema eta de scopic Olas EURO Ertregs yf sen EUR 2400 jreccién de Proyectos ~ CASO GUIADOCaso “Almacén automatico congelado ALMA” ?Me-. Datos para la construccion de la Linea Base del Coste: De acuerdo a la hoja de estimaciones de tiempo y recursos, y con el cronograma de las hojas anteriores, calcular la linea base del Coste y ol presupuesto total de acuerdo a las siguientes instrucciones: ¥ Lajornada de trabajo para todas las actividades os 8 horas, y ol calendario es estandar. ¥ Las actividades Comienzo y Cierre son puntos de seguimiento (Jalones), luego su duracién es cero. ¥ Se considera que cada actividad es realizada por los profesionales que aparecen en las estima de recursos con la dedicacién que aparece. Si no aparece un % de dedicacién se considerara el 100%. ¥_ Elcoste de cada uno de los recursos aparece en la tabla anterior. ¥ Se ha decidido no contabilizar los costes de las actividades de forma porcentual sino una cantidad al inicio y el resto a la finalizacién: + Las actividades de 2 semanas o menos, se contabilizaré e! 100% al comenzar la actividad. + Las actividades de mas de 2 semanas hasta 8, se contabilizaré el 60% al comenzar y el 40% al finalizar la actividad. + Las actividades de 9 6 mas semanas, se contabilizara el 50% al comenzar y el 50% al finalizar la actividad. ¥ En las actividades de gasto se contabilizaré el coste al tener los materiales disponibles (fin de actividad). Y _Elperiodo de medida sera mensual. NOTA: La organizacién debera deterinar como ‘aleuar ia proyeccién del presupuesto frente al lempo (ol costa prosupuestado del trabajo planicado). ©PMAsesores Direccién de Proyectos - CASO GUIADOCASO ALMA perish R CCONSTRUCCION OE LA LINEA BASE DE COSTES “CURVA S* @ Vv im Caso “Almacén automatico congelado ALMA” Gar & on cote s caraaoe 0 ooo f ‘iu acs cso somos Ys OPMAsesores a ———| fectos - CASO GUIADOuniR Caso “Almacén automatico om @ Sia congelado ALMA” 08 dco Construccion de la costes por Pada — : Linea Base del Coste: “'**Avmsts pied (coste presupuestado diel trabajo planificado) cases pr reise Costes Acumulado| i090 __ayo.o9 Costes por Periodal —« costes Acumuladoe soo th _ ‘meant Conte fond ©PMAsesores Direccion de Proyectos - CASO GUIADOuniR a rae tye alee € 250,000.00 ‘€ 200,000.00 ‘€ 250,000,00 +€ 200,000.00 € 150.000,00 NOTA: En el cdlelo de esta Curva solo se han inolido los costes de -mano do obra. Habitualmente so constuyen dos curvas una para la mano de obra y ora para los materiales, para € 100.000,00 ‘que el comportamento de unes de los recursos "Po enmascare el ompertamiento del oo, €50.000,00 €0,00 jun- JuL08 ago- sep. oct now dic: ene feb mar abr may. jum jub09 ago- sep- oct. 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 «09 09 ePMAsesores: Direccion de Proyectos - CASO GUIADOumR Desarrollo del Plan Basico 2Ma ss Peet Resapemest eter Caso Ejemplo 7 ©PMAsesores Direccién de Proyectos - CASO GUIADOPLAN Basico de Proyecto Ejemplonse del rota Oped Crenrama el provet (085) $n. Mad acectn de responablldades (RAN)10. as dean de respons RAM)TE = ear a eae aT EE fa - As romacen same Fant snterstonenne [ape ana as ae ian16. Curva s -bbibdGide Informe del flujo de caja camo sums17. Identificacién de riesgos Internos Externos Sobrecostes de dsefio ‘Opasicién entidades ecologistas Retrasos en el aprovisionamiento de materiales Retraso en los pagos por parte del cliente Flujos de caja ‘Quiebra financiera de la empresa constructora Disponibilidad de vertederos en la zona Paros en la excavaci6n por causas climatolbgicas Defectos de construcciGn Retrasos en la lcitaci6n Fallos pruebas puesta en marcha Retraso licencia apertura118, CAleulo impacto de los riesgos Rieseo ‘Actividades asociadas Probabilidad Impacto Sobrecostes de disefio Disefio de planos constructivos Diserio sistema eléctrico Disefo sistema distribucién agua Disefo climatizaci6n Disefio depuradora aguas residuales Disefio unidad cogeneracién Caleulo estructuras Sobrecoste materiales 70% 100,000 € Retrasos en el aprovisionamiento de materiales ‘Actividades Dpto. Compras Actividades PMO Actividades empresa constructora 20% 15,000€ Flujos de caja Planifieacién y control de costes ‘Actividades Dpto. Administracion [Negociacién instruments financieros 50% 12,000 € Disponibilidad de vertederos en la zona “Transporte de residuos 50% Defectos de construccién imentacin Estructura edificio Albafileria Fontaneria Fellos eléctricos 20% 50.000 € 200,000 €Falls pruebas puesta en marcha + Fontaneria + Folloseléctricos 70% 10.000 € + Equipos nuevas tecnotogias Opesicién entidades ecologstas ‘+ Obtencién permisos + Actividades construccién ag moe Retraso en los pagos por parte del ‘Actividades Dpto. Administracion 20 10.000€ cliente 4 Negociacién instrumentos financieros - Quiebra financiera de a empresa ‘+ Negociacién seguro cobertura con constructora franquicia a aes Paros en la excavacin por causas * Excavacion limatolégicas 2m sone Retrasos en fa lctaciGn ‘Actividades Dpto. Administracion + Actividades PMO 40% 15.000€ 4+ Negociacién instrumentosfinancieros Retraso licencia apertura Actividades Dpto Adminstractn ok cau Negociacién instruments financieros19. Plan de respuesta a los riesgos Identificacién de los riegos priortarios Riesgo Defectos de construccién ‘Actividades asociadas ‘Cimentacién Estructura edifcio Albafileria Fontaneria Fallos eléctricos Impacto 200,000 Sobrecostes de disefio Disponibilidad de vertederos en la zona Disefo de planos constructivos Disefio sistema eléctrico Disefio sistema distribucién agua Disefio climatizacién Disefio depuradora aguas residuales Disefio unidad cogeneracién Calculo estructuras Sobrecoste materiales Transporte de residuos 70% 1100,000€ 50,000 €Plan de respuesta a los riesgos Riesgo Respuesta Deafectos de : construceién Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada ‘Aplicacién del Plan de Calidad Albafileria Fontanerla Falls eléctricos “Sobrecostes de disefio Equipo de disefio con experiencia Disponer de equipos informaticas y software adecuados. Negociacién de contratos de suministro, Priorizar contratos 3 preci fj. Valorar calidad de los proveedores. Calidad de los materiales. Priorizar uso de materiales de calidad contrastads Disponibilidad de : vertederos en la zona Visitar la zona y realizar informe sobre los vertederos préximos ala obra que gestionen tierras procedentes de excavacién No realizar actividades de excavacién en domingo.