“Afio del Buen Servicio al Ciudadano" ACUERDO DE CONCEJO N° 069-2017-MSB-C San Borja, 27 de diciembre de 2017. EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN BORJA VISTOS; en la XXVI-2017 Sesion Ordinaria de Concejo de fecha 27 de diciembre de 2017, el Dictamen N° 077-2017-MSB-CAL de le Comision de Asuntos Legales, el Dictamen N° 047-2017- MSB-CER de la Comision de Economia y Rentas, sobre la aprobacién de! Presupuesto institucional de Apertura para el afo fiscal 2018 - PIA: y, CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el articulo 192° de la Constitucién Politica de! Peri y el literal d) del articulo 42° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, es Competencia de los Gobiemnos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme lo Sefala la Ley N° 28417, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su Texto Unico ~Ordenado, asi como las leyes anuales de Presupuesto; Que, mediante la Ley N° 30693, se ha aprobado el Presupuesto de! Sector Publico sspondiente al afio fiscal 2018, en el que se comprende las transferencias de recursos para " peo locales: a Que, la Resolucién Directoral N° 008-2017-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001- 2017-EF/50.01 “Directiva de Programacion Multianual’, contienen disposiciones técnicas para los Gobiernos Locales, que programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, Srantade al cumplimiento de los objetvos y metas insluconales, en funcion de las priondades de Gpolomo y sujetas ala disponiblidad de recursos para el periodo de la Programacion Multianval Que, la Direccién General de Presupuesto Publico mediante Resolucién Directoral N° 010- 2017-EF/50.01 publica los montos estimados de recursos determinados para el Presupuesto institucional de Apertura del afo fiscal 2018; Que, conforme lo dispone el articulo 89° del Texto Unico Ordenado de la Ley de ‘Tributacion Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, los recursos que perciban “i as Municipalidades por el Fondo de Compensacion Municipal (FONCOMUN) seran utilizados integramente para los fines que determinen los Gobiemos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales; estableciéndose del mismo modo, que dicho Concejo fijara anualmente la utilizacion de dichos recursos, en porcentajes para gasto corriente © inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondiente, En uso de las facultades conferidas por el numeral 16) del articulo 9°, numeral 3) del atticulo 20° y articulo 41° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, el Concejo ‘Municipal con el voto unanime de sus miembros y con dispensa del tramite de lectura y aprobacién del Acta ACUERDA: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura para el afio fiscal 2018 - PIA de la Municipalidad Distrital de San Borja, ascendente a la suma de '$/111°418,740.00 (Ciento Once Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y 00/100 Soles), para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 1402MUNICIPALIDAD DE SAN BORIA ARTICULO SEGUNDO.- FIJAR en 14.11% del Fondo de Compensacién Municipal (FONCOMUN) de la Municipalided Distrital de San Borja del afio fiscal 2018, para ser texalusivamente destinado a inversiones, bajo responsabilidad ARTICULO TERCERO- ENCARGAR 2 [a Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion y Finanzas y Gerencia de Planificacién Estratégica el cumplimiento de los tramites ‘Stecpaonasconarepoa ay, eno AA S ALDALDE REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Co: A SR, GM, GAF, GPE. 2de2SAN BORIA Municipaidad de San Borja Presupuesto institucional de Apertura Ano 2018, pe rtm lar EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018 DICIEMBRE DE 2017SANBORA Municipalidad de San Bora Presupuesto Institucional de Apertura Afio 2018, INTRODUCCION El Presupuesto Institucional de la Municipalidad de San Borja , es un importante instrumento de gestion, que presenta los ingresos que financiara los gastos de las diferentes unidades orgénicas de la Corporacién Municipal, con la finalidad de alcanzar sus objetivos y metas incluidas en su respectivo Plan Operativo Institucional en el corto plazo, dentro de un marco de racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto, formulado desde una perspectiva que enuncia los parémetros y lineamientos de un manejo responsable de la economia municipal. Esta herramienta, se orienta principalmente a atender las necesidades de recursos que demandan las diferentes intervenciones de la Municipalidad enmarcado dentro del contexto de las prioridades establecidas en la Ley Orgénica Municipal, Planes Estratégicos y demas planes que se conducen en la politica econéi , urbana y social que se viene aplicando en el pais, a través del cual se propone cumplir con los objetivos para el afio fiscal 2018. Los ingresos y gastos inciden fuertemente en el crecimiento de la economia del distrito a través de proyectos de inversion de trascendencia y en el desarrollo social, por tanto tiene efectos sobre las acciones cotidianas de a mayor parte de la poblacién del Distrito de San Borja. Para el afio 2018, el presupuesto institucional tiene como objetivos continuar con la mejora de la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relacién entre el presupuesto y los resultados, mediante el uso sistematico de la informacién de desempefio y las prioridades de politica de la gestién municipal, guardando siempre la consistencia con los lineamientos macro fiscal y topes definidos en el Marco Macroeconémico Multianual establecidos por el ente rector de Presupuesto PUblico del Ministerio de Economia y Finanzas. Para tal efecto, se ha formulado las respectivas previsiones de ingresos y gastos (lo que se pretende alcanzar en recaudacién y lo que se pretende programar en gastos) de las unidades orgénicas; para ello se han efectuado diversas coordinaciones con las diferentes dependencias ejecutoras de la entidad, referidas a la correcta determinacién de las proyecciones referidas a los ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, teniendo como marco de referencia y cumplimiento de los principios de responsabilidad fiscal y Preservando el equilibrio presupuestario, asi como la continuacién de la reforma presupuestaria con enfoque por resultados.ENT Municipalidad de San Box Presupuest Insttuconal de Apertura AND 2018 (reeset ne enema BASE LEGAL Ley N°27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralzacion Ley N°28112, Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018. Ley N° 30694, Ley de Equlbrio Financiero de Presupuesto del Sector Publica para el Afio Fiscal 2018. oa en Ley N° 30895, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018 7. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 26411, Ley General del Sistemia Nacional de Presupuesto, ‘aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 8. Decreto Legisiavo N°776 ~ Ley de Tributacién Municipal. 9. Decreto Legistatvo N° 1252, que Crea el Sistema Nacional de Programacién Mulianual y Gestiin de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sisterna Nacional de Inversion Publica, 10. Decreto Legislative N* 1252, que Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestiin de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica. 11. Deoreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprusba el Reglamento del Decreto Legislatvo N° 1252. 12. Resolucién Directoral N° 008-2017-£F/50.01 y modifcatorias que aprueba la Directiva N° 001-2017- EFI50.01 “Directiva de Programacién Muitianua’. 19, Resolucién de Alcaldia N° 067-2017-MSB-A, que aprueba la Comisién de Programacién y Formulacién Anual con una Perspective Muttianual de la Municipalidad Distrital de San Borja 1. Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad de San Bota, vigente.NEERN Municipaidad de San Borja Presupuesto Insttucional de Apertura Afio 2018 i PROPOSITO MUNICIPAL ANO FISCAL 2018 La Municipalidad Distrital de San Borja para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales trazados en su Plan de Desarrollo Concertado 2017-2021, Plan Estratégico Institucional 2017- 2019 y Plan Operativo Institucional 2018, tiene como propésitos atender principalmente los siguientes rubros de gasto: Y Mantenimiento del servicio de Limpieza Publica (Recojo de Residuos Solidos y Barrido de Calles) que incluye el servicio de disposicién final hasta el relleno sanitario. Conservacién y relanzamiento de la Areas Verdes incrementéndolo a un més a lo logrado en el afio 2017, y presencia de mas éreas verdes en el Distrito. Y Fortalecimiento del servicio de Seguridad Ciudadana, potenciando la presencia del Serenazgo y Defensa Civil V Adecuada y oportuna atencién en la compra de Insumos para el Programa del Vaso de Leche y Programa Complementario de Alimentos. ¥ Depuraci6n de los Valores de cobranzas coactivas por duplicado de notificaciones, direcciones inexistentes, deudas prescritas, doble pago, etc. Y Atenci6n de los servicios de Centro Integral de Adulto Mayor, Demuna, Promaped, Salud, Biblioteca Municipal, Vacaciones Utiles y Participacién Vecinal ~ Recuperacién de pistas y veredas (Asfaltado, Sefializacién, Area Recreativa y ‘Alumbrado). Remodelacion de parques y recuperacién de dreas verdes. Mejoramiento de sistemas de riego de parques y bermas con riego tecnificado. Fortalecit nto con equipamiento de maquinarias para Ejecucién de Obras. ion saa Adquisicién de equipamiento por reposicién o nuevos para la Institucién Municipal "San Borja, identidad culta, con valores. clvicos, VISION INSTITUCIONAL competitive en una ciudad de desarrollo sostenible, tecnolégico y seguro” “Promover el desarrollo integral y sostenible del distrto MISION INSTITUCIONAL, de San Borja de manera oportuna, competitiva y con calidad”.= SAN BORIA. Municipalidad de San Bor Presupuesto lnstitucional de Apertura Afio 2018 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PLAN DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2017-2021 Sara ae De oy cpeaeerte poraceaieieouhiectote 75756 089% as [Servicios Socuales y Deportes ~ = =a = = I wearscs etn’ grist Eaeieeaeae Sain = a is amen oar a Lemmas a = inset Sd SE ce ne aT eas eee vm =~ a : See | an a Sars os = Screen Te aectarnatewem [ame = a JPorcentaje de transparencia fae oon om lmestitndetacatses areient|&CO2=24.72: ie 2 a oman, crane een: sommes aaa act ae a |Porcentaje Ge viviendas inscritas San ie |recoleccidn Sutectiva de Residuas: = a Cece | team | aon ee wonicaacs* fae eee fea al ae —— oe ae i |nivel oe vulnerabiticns ‘os roca tance [Omsmsmnsnr | | ran = asc a ae ‘ oo 2am al }+ : I cere re casing tna Ca] ay, ass | & |/conccevidss thieny ecnoseeie| ; oo, ul fecees enelcrks 1 zsNeca ‘Municipalidad de San Borja Presupuesto Irsttcinal de Apertura Aho 2018 ee OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019 | 5 eta | Objetve Estratégicotnsitucional Indicador Linea Base} he ier | Percents de deserole humane y | Iscciaeneldistrto ee | ee | Promover et desarotlohumano y (061.01 habits saludabes enlapoblacion det nde ¢e Desarrolo Humano we | 7% lsstito Porcemaje de atenciones de raat ese servicios de salud primaia FFomover el crecimiento ordenado | vel de sat | ee Voie vel nti ea ices east] | | poblacén del dstrto, [ valde cated ambiental distal | eco2s |, deta un : move lagestisn ambiental ene |POCEnIIGE ada iitse cam, Pocre Senn ei searegicénenlafuentey elles recoleccionslecvaderesiuos {sidos ine | Per ciptadeareas verdesima) | 135 | 139 Reduce los indies de insegurdad que - oxses [Reece ncice devicimeacén neldsuito| 28% | 22% | Porcentae de actividad comercial Promoverlagestionderiesgoenun — | votega anteriesgoodesasre | %0% | 50% (08105 |eonteste de cambio cimético en el | \Sstrito de San Boxia Porcenajedevivendesprotezda | | yyy | ante riesgo odesatre | ae Poccenaje de acdentes de | Promover elaccesos de movided —_|ransto urbana on | ON | 02106 lrosenibley seuraenia transaid Maly urbana conentogue interdstta |Porcenajedeacesbidadae | | movid coterie Porcenaje delacaldaddelgasto | 78% | 78% Promover la modernizacin de a gestion | - (061.07 |instituciona de te Municipa Dstt de |O"eemae deecacadetingreso | 73% | 85K San Borja |Porcentaje de reas implementadas con gestin por | © 2% | ASK [procesos y/o por resultados A= EAECa Municipaidad de San Bora Presupuesto institucional de Apertura ARo 2018 RESUPUESTO PARA EL ANO FISCAL 2018 La metodologia para la elaboracién del Presupuesto Municipal del Afio Fiscal 2018, ha tenido como base a la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 *Directiva de Programacién Multianual’. Asimismo, en fo que se refiere a la Programacién y Formulacién del Proyecto del Presupuesto institucional de Apertura, se ha tenido en cuenta el comportamiento histérico de recaudacion, captacion u obtencién de los ingresos municipales, evaluacién y priorizacién de la demanda global de egresos municipales (gastos corrientes), y la participacién ciudadana en lo que respecta a los Proyectos de Inversion Pablica (gastos de capital) programados a desarrollarse para el Elercicio Fiscal 2018. 1, ESTIMACION DE LOS INGRESOS La estimacién de los ingresos de la Municipalidad Distrtal de San Borja asclende a '8/.111'418,740.00 (CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES) siendo su distribucién a nivel de Financiamiento y Rubros. El Presupuesto de Ingresos se financia con las Fuentes de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 49.08% 07 Fondo de Compensacién Municipal 1.75% 08 Impuestos Municipales 48.94% 1 r '8 Canon y Sobre Canon, Regalias, ss Renta de Aduanas y participaciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS Es el estimado de recursos publicos que los Gobiernos Regionales y Locales consideraran en e! Presupuesto Institucional de Apertura para el Afio Fiscal 2018. Cabe resaltar que deMunicipalidad de San Borja PresupuestoInstitucional de Apertura Afio 2018 te de acuerdo a disposiciones del Ministerio de Economia no se registra en el SIAF-GL las transferencias del Gobierno Central, las cuales forman parte del rubro 00 Recursos Ordinarios, que a continuaci6n se detallan: ANO FISCAL 2018 PROGRAMAS SOCIALES SOLES % RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 396,781] 87.87 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON rason| 1213 TUBERCULOSIS ¥ FAMILIA ~ PANTBC Total < 342,692] 100% FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Segin Resolucién Directoral N° 033-2016-€F/50.01, se aprueba los nuevos Clasificadores de Ingresos para el sector publico, siendo su utilizacién para el proceso de formulacién y fines de registro presupuestario. Comprende a siguiente Genérica de Ingreso: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos y Otros Ingresos. Su aplicacién es de conformidad con lo dispuesto por el D.L. N° 776 y normas modificatorias. Asimismo, se ha considerado en esta fuente la suma de S/. 54'630,302.00 Soles, significando el 49.89% del nivel de participaci6n en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad Distrital de San . Borja en las siguientes sub genéricas del ingreso: Venta de Bienes Son ingresos provenientes de la venta de bienes que la entidad publica produce, Independientemente de su funcién de administracién por ejemplo venta de Material Educativo el cual estima recaudar el monto de S/. 37,441.00. Derechos y Tasas Administrativas Se consideran los derechos administrativos 0 tasas que se cobran por la prestacién de un servicio individualizado de cardcter obligatorio y de naturaleza regulatoria, Se estima recaudar el 8SAN BORA Municipalidad de San Borja Presupuesto Institucional de Apertura ARo 2018 > monto de S/. 2'266,474.00 Soles; siendo el ingreso mas representativo la especifica Derechos Administrativos de Vivienda y Construccién con SI. 1'073,976.00 Soles. Venta de Servicios ‘Son ingresos provenientes de la prestacién de servicios por parte de la Municipalidad. Se estima recaudar la suma de SJ. 45'630,433.00 Soles, siendo la especifica mas representativa: Otros Ingresos por Prestacién de Servicios con S/. 42'135,883.00 de los cuales Limpieza Publica con S/.10'237,732.00, Serenazgo con SJ. 18'914,230.00, Parques y Jardines con SI. 12'745,299.00 entre otros servicios Multas y Sanciones no Tributarias ‘Son ingresos provenientes de la aplicacién de multas y sanciones por infracciones no tributarias. Se estima recaudar la sumia de S/. 1"800,000.00, por los ingresos de Multas de Administracion General. Ingresos Diversos Corresponde a ingresos per idos por la Municipalidad que no pueden clasificarse en las otras categorias. Esta constituido por ingresos provenientes de Otros ingresos diversos, ingresos por Costas procesales y otros ingresos diversos. Se estima recaudar el monto de S/.2'895,954,00 Soles. 131 91.1 VENTA DE PUBLICACIONES 34,006 1131 91 99 OTROS BIENES 3435 132 11.1 REGISTRO CIM. 309409 1.32 1.1 99 OTROS REGISTROS 2,680) ) [132 32 4 CONSTANCIAS ¥ CERTIFICADOS 52477 132.41 4 CERTICADOS 3505 132 5: 99 OTROS DERECHOS ADM DE VIVIENDA 798 1.32 52 1 UICENCIA DE CONSTRUCCION 314409] 13.2 52 2 INSPECCION OCULAR 31128 1.32 5.2 99 OTROS DERECHOS ADM CONSTRUCCION “aai24a 9SAN BORIA Municipaidad de San Borja Presupuesto institucional de Apertura Ao 2018 1.32 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULO 34,600 132 91 4 LICENCIAS DE FUNCION. Y OTROS 340646 13291 8 DERECHOS DE APROA Y AUTORZACION 449,181, 1133 22 2 PUBLICACION DE AVISOS V COMUNKC 36,700 133 31 2 SERVICIO DE CAPACTTACON 646,730) 133.32 1 VACACIONES UTILES 151,063 1133 42 3 EXAMENES DE LABORATORIO 82,51 1.33 51.1 EDIRCIOS E INSTALACIONES. 997452) 133 52 2 MAQUINARIS Y EQUPOS, 8054 133.929 MAQUINARAS Y EQUIPOS. 19311 1.33 92 15 NOMENC. Y NUMERACION INMUEBLES 193i 4133 92 23 LIMPIEZA PUBLICA 10237732 133 92 24 SERENAZGO 18914230 1.33 92 27 PARQUES ¥ JARDINES 12,745,299 1152.11 1 DE ADMINISTRACION GENERAL 155 14 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 191 11 1 SALDOS DE BALANCE. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINADOS En la Fuente de Financlamiento § Recursos Determinados, se ha considerado la suma de 8156'445,746.00 Soles, representando el 50.6% del nivel de paricipacién en el Presupuesto institucional de Apertura — PIA, y comprende las siguientes sub genéricas del ingreso: Impuestos sobre la propiedad inmueble Corresponde a los impuestos sobre la propiedad y transferencias de jenes muebles mmuebles. Se ha previsto un ingreso de S/. 48'001,440.00 Soles, siendo el mas Fepresentativo el Impuesto Predial con S/. 36728,530.00, seguido del Alcabela con “ $1.41'272,910.00 Impuestos a la producci6n y el consumo Corresponde a los recursos que se obtienen de gravar la importa in, produccién, comercializacién 0 consumo de bienes y servicios. Se estima recaudar el monto de 10SAN BORIA. Municipalidad de San Borja Presupuesto institucional de Apertura Ano 2018 nr a 'S1.6'468,453.00 Soles, siendo el ingreso més significativo por concepto de impuesto a los juegos de ‘méquinas y tregamonedas ascendente a Si. 3'697,843.00. Donaciones y Transferencias Corrientes ‘Comprenden las sub genéricas del Fondo de Compensacién Municipal, Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Pesquero y las Regalias Mineras. Se estima recaudar S/. 1'975,853,00 Soles. Anivel de Rubros, el presupuesto de la fuente de financiamiento § Recursos Determinados es ‘como sigue: 07 Fondo de Compensacién Municipal ieee) SARs (08 Municipales Impuestos | 54,469,893 95.50% s644s,746 | 100% 18 Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de 27328 0.05% ‘Aduanas y partcipaciones 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promocién Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, de acuerdo a lo establecido en ¢1D.L. N° 776 y demés normas modificatorias y complementarias. Se ha considerado las cifras presupuestal segtin lo indica la Resolucién Directoral N° 010-2017- EF/50.01 recursos estimados para los Gobiernos locales para el Afio Fiscal 2018, por el importe de S/.1'948,525.00 Soles. 08 IMPUESTOS MUNICIPALES Comprende los Impuestos y Contribuciones Obligatorias, cuya aplicacion y estimacion es de conformidad con lo dispuesto en el D.L N° 776 y demas normas modificatories y complementarias, los cuales son administrados directamente por la Municipalidad, por el importe de Si {54'469,893.00 Soles. iMunicipalidad de San Borja PresupuestoInsttucional de Apertura Ao 2018 ——$— — 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION Comprende los recursos que perciben las municipalidades en virtud de lo prescrito en el articulo N* 80 del D.L. N° 776 — Ley de Tributacién Municipal, concordante con el articulo 34° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralzacién. Se ha considerado el ronto establecido en la Resolucién Directoral N* 010-2017-EF/50.01 correspondiente a la suma de S/. 27,328.00 Soles para la Municipalidad Distrital de San Borja Por otro lado, los recursos que se han estimado recaudar, captar y obtener, por Grupo Genérico es como sigue: ‘GRUPO GENERICO MONTO * 1.4.2 IMPUESTO ALA PROPIEDAD aaoo1aeo| 321% 1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION ¥ EL CONSUMO 6as8453 | 502% 1.31 VENTA DE BIENES sani] 003% 1.32 DERECHOS ¥ TASAS ADMINISTRATIVOS zassara| 206% [1.33 VENTA DE SERVICIOS 45,630433| 41.08% 11 DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1975e53| 1.70% 1152 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7,800,000) 1.62% “155 INGRESOS DIVERSOS. 2895954] 261% 1191 SALDO DE BALANCE 7.000000] 1.80% TOTAL 111,076,048 | 10.00% Nota: Recursos transferidos Recursos Ordinarios. 'E|detalle del Presupuesto institucional de Apertura 2018 a nivel de Espectfica es como sigue: 12.11 Predial S/. 36728,530 Este Impuesto se rige en virtud a lo establecido en el Capitulo | del Decreto Legislative N° 776 "Ley de Tributacion Municipal’, que desde el mes de enero de 1994 es administrado por los gobiemos locales. EI Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y risticos. La administracin y fiscalizacién del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. Este impuesto se rige por las disposiciones establecidas en los Articulos 8 al 20° de la Ley de Tributacién Municipal, DL. N° 776, en donde se determina la siguiente escala: Tramo del Autoevalio Alicuota Hasta 15 UIT 02% De 15 UIT hasta 60 UIT 0.6% Més de 60 UIT 10% 12SANBORA Municipalidad de San Borja Presupuesto institucional de Apertura Ano 2018 ‘Asimismo, el impuesto minimo a pagar es el 0.6% de la UIT vigente el primero de enero de cada afio. Los factores que van a incidir en la recaudacién de este impuesto son: la inflacion, actualizacién de la base de datos, el incremento del nimero de predios, las acciones de fiscalizacion y control ue lleve a cabo la administracion y la efectividad en la cobranza. Para el célculo del impuesto se ha considerado un incremento en la emisién del 5 %, que corresponde a la variacién del indice de precios, al crecimiento de la poblacién y consecuentemente del numero de viviendas y a mejoras en el nivel de cumplimiento por las acciones de fiscalizacion y control, que Permitirén incorporar predios que permanecen atin omisién al empadronamiento. 1.1.2.4.24 Alcabala S/. 11'272,910.00 Son ingresos de realizacién inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes Inmuebles urbanos © rusticos a titulo oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o ™modalidad, Inclusive las ventas con reserva de dominio, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 21° del Decreto Legisiativo N* 776 "Ley de Tributacién Municipal. 1.1,3.3.3.4 Impuesto a los Espectaculos Pablicos No Deportivos S/. 2'770,810.00 Son los ingresos que se obtienen de grabar el monto que se abona por presenciar 0 Participar en espectaculos publicos no deportivos en locales y parques cerrados. 1.1.3.3.3.5 Impuesto a los Juegos de Méquinas Tragamonedas —_—S/. 3°697,643.00 Es el tributo que paga el titular que realice la actividad de explotacién de méquinas tragamonedas, segiin lo norma Ia Ley N° 27183, y cuya base imponible esta constituida por la ganancia bruta mensual proveniente de la explotacién de los juegos de méquinas tragamonedas; entendiéndose por tal, a la diferencia resultante entre el ingreso total Percibido en un mes por concepto de apuestas o dinero destinado al juego y el monto total de los premios otorgados el mismo mes. Este recurso es distribuido a las Municipalidades Distritales en cuya jurisdiccion se ubiquen establecimientos donde exploten méquinas tragamonedas. 1.3.1.9.1.99 Otros Bienes 8/.3,435.00.00 Son ingresos provenientes de la venta de bienes no especificados en las partidas anteriores. 1.3.2.1.4.1 Registro Civil ‘S/. 309,409.00 3Cr itertrrrmetennemeennnniegeissiibtnsdtoomrtee ecieseneseshesnamsnunsuesenainsiaics presta el Registro Civil. Entre los principales estan, la expedicién de copias de Partidas de Nacimiento, Matrimonio, Defuncién, Legalizacién de Partidas, Celebracion de Matrimonios, Rectificaciones Judiciales, Certificados de Solteria o Viudez, entre otros. En su mayoria por la celebracién de matrimonio civil, en horario de trabajo y a domicilio. Asi ‘como también en matrimonio masivos realizados por la Municipalidad, 1.3.2.1.1.99 Otros Registros S/. 2,680.00 ‘Son ingresos provenientes de otras tasas por registro no especificadas en las otras partidas. 1.3.2.3.1.4 Constancias y Certificados S/. 52,477.00 Por concepto de ingresos provenientes de pagos por la emision de constancias y certfcados. 1.3.2.5.2.1 Licencia de Construccién S/. 314,409.00 En este rubro se consideran emisiones de Licencias de Construccién por obras (Obras nuevas, Temodelaciones, modificaciones, ampliaciones, reparaciones, demoliciones, regularizaciones, etc), autorizaciones y certificados que estan estipulados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA). Los montos de ingresos corresponden a los procedimientos estipulados en el TUPA, como los Certificados de numeracién, Subdivision de lotes, Certficado de retiro, posesiOn, etc.; los cuales son montos fijos susceptibles de ser cuantificados y proyectados con ‘mayor exactitud, para lo cual se ha tenido en cuenta los ingresos de los tres uiltimos afios. 1.3.2.5.2.2 Inspeccién Ocular S/. 314,128.00 En este rubro se consideran los pagos por inspeccién ocular con fines de certiicacién de posesién __ de terrenos urbanos. 1.3.2.5.2.99 Otros Derechos Administrativos de Construccién ‘S/, 441,244.00 ‘Son los ingresos provenientes del pago por derechos administrativos relacionados a construcci6n no considerados anteriormente. 1,3.2.9.1.4 Licencias de Funcionamiento y Otros S/.340,646.00 Son los ingresos por derecho de otorgar la Licencia de Funcionamiento a personas naturales y juridicas, comprendidas en la jurisdiceién de! Distrito de San Borja. 14SAN BORIA ‘Municipalidad de San Borja Presupuesto lnsttucional de Apertura Afto 2018 (rr , 1.3.2.9.1.8 Derechos de Aprobacién y Autorizaci6n S/. 449,181.00 ‘Son los ingresos provenientes del pago por la calificacién de pequefios productores, autorizacion Para el inicio de actividades industriales. ‘Se esta previendo el ingreso por el cobro cursos y actividades programadas durante el desarrollo de los programas denominados vacaciones itles. 1.3.3.4.2.1 Exémenes De Laboratorio S/. 82,151.00 ‘Son ingresos provenientes del pago por concepto de examenes clinicos y de laboratorio (hematologia, inmunologia, microbiologia, bioquimica, etc. 1.3.3.8.1.1 Edificios e Instalaciones S/. 997,452.00 ‘Son los ingresos provenientes del alquiler de edificios e instalaciones de propiedad de las entidades piblicas. 1.3.3.5.2.2 Maquinarias y Equipos SI. 80,454.00 ‘Son los ingresos provenientes del alquiler de maquinarias y equipos de propiedad de las entidades piblicas. 1.3.3.9.2.9 Servicios a Terceros S/. 119,331.00 ‘Son ingresos provenientes de servicios a terceros que brindan las entidades publicas incluye servicios de asesoria, de consultoria y evaluacién técnica, entre otros. 1.3.3.9.2.15 Nomenclatura y numeracién de Inmuebles S/. 119,331.00 ‘Son los ingresos obtenidos por el cobro de certificados y constancias de numeracién y nomenclatura. 1.3.3.9.2.23 Limpieza Pablica S/. 10'237,732.00 Comprende los servicios que se prestan al vecindario por la recoleccién de desechos o residuos ‘s6lidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles y lugares piblicos. | marco legal de los Artitrios de Limpieza Publica y Relleno Sanitario, esté determinado seginn el Decreto Legisiatvo N° 776 — "Ley de Tributacién Municipal" — y las Ordenanzas Municipales correspondientes. 1s5. Municipalidad de San Borja Presupuesto institucional de Apertura Afo 2018 TSAR SE EO ORE nS EEE 1.3.3.9.2.24 Serenazgo $/.18'914,230.00 Son los recursos que se obtienen para el financiamiento del servicio pblico local de seguridad ciudadana. 1.3,3.9.2.27 Parques y Jardines SJ. 12°745,299.00 Corresponden a los ingresos que se obtienen por la prestacién de servicios de mantenimiento de Parques y Jardines Pablicos. 1.4,1.4.1.3 Canon Minero S/. 12,938.00 Cifra estimada de recursos publicos para el Presupuesto institucional de Apertura correspondiente al Afio Fiscal 2018, segin el monto consignado en el aplicativo informético del SIAF-GL. 1.4.1.4.1.5 Canon Hidroenergético S/. 10,028.00 Este ingreso esta constituido por el 50% del Impuesto a la renta pagado por las empresas concesionarias de generacién de energia eléctrica que utilicen recurso hidrico; Se estima de acuerdo @ la cifra proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas. 1.4.1.4.2.1 Regalias Mineras S/. 4,362.00 Cifra estimada de recursos piblicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Afio Fiscal 2018, segiin el monto consignado en el aplicativo informatico del SIAF-GL. 1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensacién Municipal 8/.1'948,525.00 ‘Son los recursos provenientes del Fondo de Compensacién Municipal FONCOMUN, creado ‘mediante al Articulo 86° del Decreto Legisiativo N° 776. ‘Se estima de acuerdo a la cifra proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas. 1.5.2.1.1.1 De Administracién General S/. 1'800,000.00 Son ingresos por infracciones de carécter administrative que se incurren, cuando se incumple disposiciones legales expresas. 1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos S/. 2'895,954.00 Son los ingresos por otras multas y sanciones no tributarias no consideradas anteriormente, 16Municipaidad de San Bora Presupvesto institucional de Apertura Afio 2018 PREVISION DE LOS GASTOS La previsi6n de Gastos de cada meta presupuestaria que prevé ejecutar la Municipalidad Distrital de San Borja, se ha realizado conforme a las necesidades programadas en las actividades presentadas por cada Unidad Orgénica, de acuerdo a la programacion y formulacién del Plan Operativo institucional para el Afio Fiscal 2018, y del Cuadro de Necesidades para el Ejercicio Fiscal 2018. En la previsi6n de los gastos se ha compatibilizado los ingresos estimados y los gastos previstos, anteniendo la demanda de necesidades ajustada de gasto dentro de los limites de la asignacién presupuestaria, asi como, se ha considerado los lineamientos y restricciones para dar financiamiento a los Gastos Corrientes y Gastos de Capital, lo cual conllevara a garantizar la operatividad y mantenimiento de la entidad municipal y de los servicios puiblicos que presta a la comunidad, entre otros. Asimismo, se ha considerado lo establecido en el numeral 163 del articulo 16° de! TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, asi como los articulos 10° y 11° de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programacién Multianual”. »\La programacién de los gastos por Fuentes de Financiamiento y Rubros para el Afio Fiscal 2018, por un monto de $/.111'418,740.00 (CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES). GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO Ot Recursos Ordinarios 2az692| 0.31% | 00 Recursos Ordinarios 342,692 (02 Recursos Directamente (09 Recursos Directamente ea saezase2] 493% | 54630,302| 49.03% (07 Fondo de Compensacién nie ysases| 175% Municipal (08 imouestos Municipales 54469893 | 48.89% (05 Recursos Determinados seaas7as | 50.66% 18 Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y 27328} 002% partcpaciones 7‘Municipalidad de San Borja Presupuesto lnstitucional de Apertura Ano 2018 SAN BORIA, 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14049476] 1261% 722 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3.294027| 1.16% 723 BIENES Y SERVICIOS 91,039,755| 81.71% 2:4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (0.00% 25 OTROS GASTOS 778000[ 0.70% 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4257,532| 382% GASTOS POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES Son los criterios de clasiticacién del gasto presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2018, siendo para la Municipalidad Distrital de San Borja las siguientes: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 33822073 | 30.36% /ACCIONES CENTRALES 25737093| 73.10% ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 51859562| 46.54% PROGRAMAS PRESUPUESTALES Es la categoria presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados y que es una unidad de programacién de las aociones de las entidades publicas, las que integradas y articuladas se orientan a prover productos para lograr un Resultado Especifico en la poblacién y asi contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de politica publica para el Ejercicio Fiscal 2018 la Municipalidad Distrital de San Borja ha previsto 09 Programas Presupuestales los cuales fueron incorporados por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal. CGERENCA DE 0136083 BRNDAR APOYO DESARROLLO HUMANO - | 016 TAC VM / SIDA NUTRIONALA LAS personas | 20L811 ranoc AFECTADAS FOR TUBERCULOSIS 0030 REDUCCION De DeuTOsy | DO7S# PLANFICACON DEL 19,542,424 RTRULUA POR SECTOR apomn | [AMEGEAEMNA (s coMMnIO ROR SEGURIDAD CIUDADANA «25606 ACCIONES DE PREVENCION 61 EL 18AN EGR Muricipaidad de San Bovja Presupuesto Isttucional de Apertura Alo 2018 (a MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, (0087173 GESTION DEL PROGRAMA ‘107165 DIFUSION DE LA ene oe eas EDUCACION AMBIENTAL Y se puaTey Onna PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PSAs (0036 GESTION INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS ‘O1D716B SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES: UNIDAD DE LIMPIEZA. 0107162 MANEIO DE RESIDUOS PUBLICA, SOUDOS MUNICIPALES (0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS 36,00 PRIMARIOS ¥ PIENSOS (0160878 ADMINISTRACION ¥ (0068 REDUCCION DE /ALMACENAMIENTO DE KITS PARA ‘VULNERABILIDAD ¥ ATENCION DE 25000 EMERGENCIAS POR DESASTRES: pate cae EMERGENCIAS ¥ DESASTRES ne ARROI 0068 REDUCCION DE oad BPIpe tes CCENTROS ¥ ESPACIOS DE )YULNERABIUDAD YATENCION een CENCIAS Y aaa29 EMERGENCIAS POR DESASTRES 545,890 352304 645,248, UNIDAD DE (0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD FISCALIZACION AGROALIMENTARIA UNIDAD DE DEFENSA DESASTRES om 0160784 INSPECCION DE 0068 REDUCCION De eeeeaieie YULNERABILIDAD Y ATENCION De | EDFICACIONES PARA 780377 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS POR DESASTRES: SUD VEL CONTR: URBANO (0160799 ORGANIZACION ¥ (0068 REDUCCION DE Rea buHS OL \VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 20.000 EMERGENCIAS POR DegatRes | COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES (0101 INCREMENTO DE LA FAaCA Ge Rea (0188115 DESARROLLO DE UNIDAD DE JUVENTUDES, CCAMPABIAS DE MASIFICACION weexacon'rororne [PSEASSEORMASY | |rercaraatapoewcion | 0° RECREATIVAS EN LA POBLACION | PENT PERUANA (0135340 OPERADORES 0117 ATENCION OPORTUNA DE | GARANTIZAN A NINIAS, NINOS Y INIRIAS, NIKOS Y ADOLESCENTES | ADOLESCENTES EN PRESUNTO 500 EN PRESUNTO ESTADO DE ESTADO DE ABANDONO EL ee ABANDONO- ACCESO AL SERVICIO DE DESARROLLO HUMANO = PROTECCION Y CUIDADO DeMUNA O1I7 ATENCION OPORTUNA DE NINAS, NINOS ¥ ADOLESCENTS. | 0135344 PROTECCION EN fae EN PRESUNTO ESTADO DE ENTORNO FAMIUAR ABANDONO: 19SAN BORA Morne Son Bor GERENCIA DE cui VAT (0138 REDUCCION DEL COSTO, _| 0078417 FISCALIZACION AL epee TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL _| SERVICIO DE TRANSPORTE 619,608 hieakn SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS (0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO. GERENCIA DE (0142 ACCESO DE PERSONAS DESARROLLO HUMANO- | ADULTAS MAYORES A SERVICIOS AM ESPECIAUZADOS ACCIONES CENTRALES Es la catego que comprende a las actividades orientadas a la gestién de los recursos humanos, materiales y financieros de la Municipalidad Distrital de San Borja, que contribuyen de manera transversal @ indi ible al logro de los resultados de los Programas Presupuestales (a los que se enouentre articulada la entidad) y de otras actividades que no Conforman programas presupuestales, estando en las siguientes unidades organicas: 1_| GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 668831 2__ | UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA 663,885 3._ | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 386,463 4 | CONceI0 MUNICIPAL 308,880 5.__| GERENCIA MUNICIPAL 746320 6 [ALcaLoia 722481 7__| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 616987 8 _| UNIDAD DE PRENSA 603977 9 [ UNIDAD DE TESORERIA 1.961.430 30 _ | SECRETARIA GENERAL 1354677 31 _[ UNIDAD DE CONTABILIDAD 370729 12 _ | UNIDAD DE ADMINISTRACION DOC. ¥ ARCHIVO. 765767 13._| GERENCIA DE IMAGEN INSTTTTUCIONAL 937273 14 [ UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 3166072 15 _ | GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2419529 16 _ | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 305,359 27 [ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1312197 18 _ [ ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 527,086 19 [PROCURADURIA MUNICIPAL 919,195 20SANBORIA Municipalidad de San Bora Presupuesto Insttucional de Apertura Ao 2018 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Categoria que comprende las actividades para la atencién de una finalidad especifica de la enlidad, que no resulta en la entrega de un producto de una poblacién determinada, estando en las unidades orgénicas siguientes: UNIDAD DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 049,613 1 2__|UntDap be elecuTORIA CoacTIvA 1,835,807 3___| GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 624725 4 __| UNIDAD DE SERVICIOS ¥ ORIENTACON TRIBUTARIA 954997 5__ | GeRENciA DE DESARROLLO HUMANO 3248727 6 __| GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 97678 7 [unipao ve satu 3,082,615 8 __| UNIDAD DE JUVENTUDES, RECREACION ¥ DEPORTE 2652.80 9 [unioan be riscauizacion 2029563 10__ | GeReNcta De FIscALZACON 794728 11_| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE v OBRAS PUBLICAS Segara 12 _| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS 803,939 13 unupao De seRvICIOS GENERALES 3377082 34 _[UNiDaD be aReas veRDes 17,200,000 25 __| UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MENOR 1933627 16 __[ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - PENSIONES 951335 17 ___ | GeRENciA DE DESARROLLO URBANO 34176902 18 __| UNIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO ¥ CATASTRO TAB 18__[unipa0 DE onnas prIvaDAs 76415 20 ___| GERENCIA De DESARROLLO HUMANO - PVE 196,781 21_| UNIDAD DE LICENCIAS COMERCIALES V AUTORZACIONES #42619 22___[ UNIDAD DE CULTURA v TURISMO 1.579525 23] UNIDAD DE LIMPIEzA PUBLICA 4229049 24 _| PROYECTOS DE INVERSION 4,000,000 GASTOS POR UNIDADES PRESUPUESTALES Para el Elercicio 'scal 2018 la Municipalidad Distrital de San Borja cuenta con 44 unidades Presupuestales, entre las cuales se distribuye la asignacién del Presupuesto institucional de Apertura ascendente a S/.111°418,740.00 (CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES) siendo las de mayor zmSAN BORIA ‘Municipaldad de San Borja resupuesto Institucional de Apertura Ao 2018 incidencia en el gasto los Organos de Linea como la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Piblicas y la Gerencia de Seguridad Ciudadana con el 40% del presupuesto estimado, slendo la distribucién por partidas genéricas las siguientes: 1 |GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | 34716] 342692] 1495430 ° 0] 2aeaase 2 [UuwaD oe secuRipAD cluoaoana | 445509 o| s9szz682 ° 0| 19968230 (GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE ¥ a o 0} a7osee2 0} wes36] sssszis ‘ORAS PUBLICAS ae a 4 | untoao 0& pesensa crm sno | soasze ° 0} 73606 (GERENGIA DE SEGURIDAD IAL 9 3 | aRaeee isha 2aza7e an6730 sig608 ‘GERENCIA DE PLANIFICACION 6 8 nan aoe eign 276889 8 ‘UNIDAD DE PRESUPUESTO Y 7 885 a eae sna 2000] senses [UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y we 463 8 ee ann 200352 3884 (OFCINA DE PROGRAMACION 9 20081 220041 MULTANUAL DE INVERSIONES oa coe 10 | conceio MuNicPAL soae0 3080 12 | GERENCIA MUNICIPAL sa6a 495,456 146320 12] accatoua 235367 e776 mesa ‘GERENCIA DE ADMINISTRAGION ¥ r 07 aoe sassq7] 278000 16s 14 | napa De prensa eos77 eo3s77 35 | unipan be Tesonexa sears sases7s 7600] 1.961430 16 SECRETARIA GenERAL i709 230703 sais] 138467 17 | UMDAD D& conTAsIUDAD 102239 428590 s7a729 ‘UNIDAD DE ADMINISTRACION 53952 “0 waai7] 765767 | oocumeNTAL ¥ ARCHIVO aa 19 | GERENCIA DE IMAGEN INSTTTUCIONAL asrz3 e273 20 unabao oe aBasTeciMiENTO. 30366 2775706 3266072 (GERENGIA DE TECNOLOGIA DEA a 19529 19528 INFORMACION. aoe a 22= NEO Municpalidad de San Bora , Presupuesto institucional de Apertura Ao 2018 22 | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 305359 305350 26 | UMIDAD OE RECURSOS HUMANOS o| 951335] aa12i97 o 0} 226sss2 3] oRGaNo De conaot instrucioNat | 142997 e469 sz7086 26 | pRocuRADURA MUNICIPAL 49195] soaooo 19195 ‘UNIDAD DE RECAUDAGON Y z 309 en MERA ee e020 execs 46389] 1019613 28] umbAo be wecuTonaconcrva | asrsz733 260974 135807 (GERENGA DE ADMINISTRAGION 5 2 Bean oa07 nara aoes| 62472 UNIDAD DE SERVICIOS ¥ ORENTACION 30 2s , 354907 hy 347350 esi 4300] 95499 31] Geren de PaRTiCPACON vecwat | 334,28 22650 ser 32 Unoao De saya oszss 1082515 ‘UNIDAD DE JWVENTUDES, RECREACION 7 3934 ° 7 | oes san s46 of 239 0} a7szss0 35 | UNDAD DF ASCALZACON 25267 0} 1435396 ° 0} 2065568 36 | GeRENCIA DE AScALZZACION 333506 seize 784728 437 | UNioAD be seRvicios GeNeRALes 117380 3058652 samo 38 | UNiDAD De AREAS VERDES eaa07s saasisas 7.20000 UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS a7; 4 e367 * | rveRaesrRUCTURA MENOR edd Een ae 40 | cERencta DE DESARROLLO URBANO 1750 sesee2 75902 UNIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO ¥ 2 man a een 401799 sme 2A LUMIDAD DE OBRAS PRIVADAS. ssa, ara eras UNIDAD DE UCENCAS COMERCIALES Y a s7osis an arzs19 is 70619 00 s 44 | pao be cuLTuRa v TURISMO 235 1.74570 1979325 45 | UNIDAD De UMPtEZA PUBLICA 1Lore404 3250555 46 | PROYECTOS DE IWVERSION -4ecqcc0 | 4.000.000 GASTOS POR PARTIDAS GENERICAS Y ESPECIFICAS 23= IN BORIA, ‘Municipalidad de San Borja Presupuesto Institucional de Apertura Afio 2018 PARTIDAS GENERICAS Es el mayor nivel de agregacién que identifica el Conjunto claro y ordenado de los recursos humanos, materiales, tecnolégicos y financieros, asi como de bienes y servicios y obras Publicas de la Murnicipalidad Distrital de San Borja el cual es ascendente a ‘S/.111'418,740.00 (CIENTO ONCE MILLONES: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA. CON 00/100 SOLES) estando distribuido en las siguiente: PERSONAL Y OBLIGACIONES SI. 14.049 426 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Si. 1294027 BIENES Y SERVICIOS SI. 91.039 755 OTROS GASTOS Si. 778000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 4.257 532 TOTAL S/.111 418 740 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Son los gastos previstos de la Municipalidad Distital de San Borja por el pago del personal con vinculo laboral, asi como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y funcion de confianza. Asimismo comprende las dietas de los representantes del Concejo Municipal. 21.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 93,600 5.21.1 11 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 6114879 5.2.11 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUO (REGIMEN LABORAL 199,284 \\ |5:2:12 84 1 OBREROS PERMANENTES 2503575 5.2.1 91 1 GRATIFICACIONES, 417,268 /|8.2:1 91 2 AGUINALDOS 8403323 [5.2.11 94 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD. 567,152 5.2.1. 92 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 288,514 5.2.1.1 93 1 ASIGNACION POR CUMPUR 25 0 30 ANOS 88.820 5.21.1 93 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 553000 5.211 93 99 OTRAS OCASIONALES 3,127,108, 5.2.1 10,1 2 DIETAS DE REGIDORES V CONSEIEROS 308,880 5.213 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 946,428 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Sen los gastos que fa Municipalidad Distrtal de San Borja ha previsto por el pago de Pensiones y otros beneficios a cesantes en aplicacién del D.L. N° 20630, as prestaciones por Sepelio y luto de personal activo y cesante de la entidad y la asistencia social de los 24SANBORN ‘Municipalided de San Borja Presupuesto Institucionsl de Apertura Afo 2018, Programas del Vaso de Leche y el Programa de Alimentacién y Nutricién para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC. 5.2.21 11 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 463643| 36% 5.2.21 12 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 130792| 10% 5.22.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 342692| 26% 5.2.2.2 34 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 350300| 27% 2.3. BIENES Y SERVICIOS ‘Son los gastos que ha previsto la Municipalidad Distrital de San Borja por la adquisicion de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, asi como por los Pagos por servicio de diversas naturaleza prestados por persona naturales sin vinculo laboral con el Estado o persona juridicas, ascendente a S/. 2.3.1, BIENES Gastos por la adquisicién de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones. 5.231 11 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO. 59330] 09% 5.23.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 21,000[ 0.3% 5.23.1 21 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS s76467| 146% 5.231 2. 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 6584] 01% 5.23.4 21 3 CALZADO 116180[ 1.7% 5.231 3. 1 COMBUSTIBLES ¥ CARBURANTES 2300482] 34.3% 5.23.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS ¥ AFINES e7aiz| 10% 5.23 5. 3 REPUESTOS V ACCESORIOS 321,204[ 48% 5.23.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES ¥ MATERIALES DE OFICINA 443687| 67% 5.23.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 4436s] 07% 5.231 53 1 ASEO, UMPIEZA Y TOCADOR azaoia| 19% 5.23.1 53 2 DE COCINA COMEDOR V CAFETERIA 3093| 0.0% 5.23.1 54 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION ¥ ELECTRONICA 62290| 09% 5.23.1 599 99 OTROS 127926[ 19% 5.23.1 64 1 DE VEHICULOS 661,248] 99% 5.23.1 61 2 DE COMUNICACIONES ¥ TELECOMUNICACIONES 3080 0.0% 5, 23.1 61 3 DE CONSTRUCCION ¥ MAQUINAS. 344786] 51% 5.23.1 63 4 DE SEGURIDAD 31328[ 05% 5.23.1 61 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 30930| 05% 5.23.1 74 1 ENSERES 2750] 00% 25= SANECRI Municpatidad de San Borja Se levee 5.231 81 2 MEDICAMENTOS ens| 03% 5.2381 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES wsa79| 26% 23.1 82 4 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL ACC, MEDICOS, V Lab 1770] 00% 5.231 91 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS ¥ UTILES DE ENSEHANZA 15000] _ 02% 5.2311 91 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS Dé ENSENANZA 10000] 03% 5.231 101 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS ¥/0 MATERIALES DE USO FORESTAL 131330| 20% 5.231111 1 PARA EDIFICIOS ¥ ESTRUCTURAS 4oual 06% 5. 231 111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 34s6s2| 52% 5.23.1 9911 HERRAMENTAS 1o7r2| 02% 231 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS V OTROS BIENES IMPRESOS 1osea| 02% 5. 231 991 4 SIMBOLOS, DISINTIVOS ¥ CONDECORACIONES 21,700[ 03% 5.231 991 99 OTROS BIENES asa] 26% 23.2. SERVICIOS Gastos por servicios prestados para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones. 5.232 12 9 OTROS GaSTOS 24705| 00% 5.23.2 2. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 968499] 23% 5.23.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2e72938| 32% 5.23.2 22 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 164879] 02% 5.232 22 2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA zara] 03% 5.23.2 22 3 SERVICIO DE INTERNET 97908 | 03% 5.23.2 23 1 CORREOS ¥ SERVICIOS DE MENSAJERIA 5,000] 0.0% 5.23.2 23 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 266700| 03% 5.23.2 24 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 37418] 04%, 5.232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 994935] 12% 5.232 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS ¥ ESTRUCTURAS 96086] 01% 5.232 44 3 DE VEHICULOS 457639] 05% 5.232 4.1 5 DE MAQUINARIAS ¥ EQUIPOS 66939 | 01% 5.232 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS so7a7e| 01% 5,232 5.11 DE EDIFICIOS ¥ ESTRUCTURAS 35350 0% 5.232 5.12 DE VEHICULOS 1320| 00% 5.232 5.1 4 DE MAQUINARIAS ¥ EQUIPOS 5s7379| 07% 5. 23.2 5. 99 DE OTROS BIENES ¥ ACTIVOS 3e2461| 05% 5.232 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 4901] 0.0% 5.232 62 1 CARGOS BANCARIOS 1.203907] 14% 5.23.2 63 1 SEGURO DE VIDA 403382 | 05% 5.232 63 2 SEGURO DE VEHICULOS 10389| 00% 5.23.2 63 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO GOAT) 17864] 00% 5.23.2 63 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10000] 0.6% 26SAN BORIA Municipalidad de San Borja Presupuesto Institucional de Apertura Afio 2018, 5.2327. 3 AUDITORIAS 43,200| 0.1% 5.23.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 40000| 00% 5.2.32 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 86395] 01% 5.23.2 72 1 CONSULTORIAS 55,000/ a% 5.23.2 72 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 18567,872| 220% 5. 232 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 55,500] 02% 5.23.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 13,000] 00% 5.23.2 75 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 6250| 0.0% 5.23.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 10363940 12.3% 5.23.2 79 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS. azeia| 01% 5.23.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES ¥ CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 2013| 00% 5.23.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 47i1ss| 06% 5.23.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 77A552| 92% 5.23.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 33,670222| 39.9% 5.232 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. 2512222| 30% 2.5 OTROS GASTOS La Municipalidad Distrital de San Borja ha previsto los gastos por el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condicién de cosa juzgada y se encuentre en ejecucién de sentencia. Asimismo, comprende a los laudos arbitrales definitivos que tengan la calidad de consentidos o ejecutoriados. 5.25.5 1.1 99 PAGO DE SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES - OTRO REGIMEN 278000| 35.73% 5.25.5 13 2 PAGO SENTENC, LAUDOS ARBITRALES PERSONAS NATURALES 500000] 64.27% 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NOS FINANCIEROS La Municipalidad Distrital de San Borja ha previsto las inversiones del Presupuesto Participativo del afio 2018 y la adquisicién de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector publico. Incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad Productiva del bien de capital, los estudios de proyectos de inversion a nivel de perfil. 6.262 36 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,000,000] 93.95% 6.2.63 21 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 12317| 029% 6.2.63 21 2 MOBILARIO 6500] 015% 6. 26.3 23 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES ¥ PERIFERICOS 2385] 003% 6.263 29 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 46399] 1.09% 275 SANBORN, Municipaidad de San Borja Presupuesto Institucional de Apertura Afio 2018 6.263 29 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1874| 0.04% 6.2.63 29 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 92382 217% 6.263 29 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTAL s6675 | 227% PROYECTOS (Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 042-2017-MSB-C del 20 de Julio de 2017 se aprueba informe Final del Proceso del Presupuesto Partcipativo Basado en Resultados para el Alo Fiscal 2016, donde se priorizo los siguientes proyectos de inversion publica, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES: 3,000,000 DDEL DISTRITO SUBSECTOR 5 AI ETAPA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 1RA 3,000,000] ETAPA on MBORAMIENTO DE FISAS VEREDAS VESTACIONAMIENTO. | op con RA ETAPA MBSORAMENTO INTEGRAL DE PARQUES DEL DSTATIRA | oo ETAPA CONCLUSIONES * El Presupuesto Institucional de Apertura de la Institucién de ingresos y gastos para el afio 2018 asciende a S/.111'418,740.00 (CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES); el cual, representa el equilibrio entre la previsible evolucién de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las politicas publicas de gasto. Articulo |.- Equilibrio presupuestario y Articulo Ill.- Especialidad cuantitativa; del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, * En cuanto a los gastos previstos, se asignaron de acuerdo a las coordinaciones @fectuadas con las unidades que ejecutan el gasto y en concordancia al 28