P.SIG.08 ROS Gesto de Indicadores, Objetivos e Metas = Pagina 1 de 17 eee ee Elaboragéo: Anélise Critica Aprovacio: Fernando Gregory Tavares Analista da Qualidade José Ricardo Brasil Guaraci Siva da Fonseca Lucas Vasconcelos Engenheiro da Qualidade Gerente de QSMR Representante da Diregdo Elaborador(es) da Emisséo Inicial do Documento > José Ricardo Brasil - Engenheiro da Qualidade ernie ees ee eee? QUADRO DE CONTROLE DE REVISGES Data__| Reviséo Descrigso Motive 25/11/2010 | 00 = - 01/06/2011 | ot = - 25/10/2011 | 02 = - 2gitj2oi1 | 03 = - 18/09/2012 | _ 04 = - 13/11/2012 | 05 = - 22/04/2013 | 06 = - 30/04/2014 | 07 = - Exclusao do objetivo 4 - Garantir a Satisfacao dos Clientes Internos e de seu indicador indice de Satisfacdo do Cliente Interno. Os demais objetivos foram renumerados. ‘Atualizados os indicadores aplicéveis ao proceso de Manutencdo. Os indicadores indice de Horas Extras e indice de Turnover no Escritério Central passam a ser emitidos por setor. Estes indicadores permanecem sendo medidos de maneira agrupada nas obras ¢ no CIL. 03/08/2015 | 0g _| Alteracéo, no item 5.3, do prazo para entrega dos indicadores para atéo| 4 dia 10, de forma a alinhar com os prazos do Painel Gerencial Revisio do FOR-P.SIG.08-01 — Indicadores de Desempenho para incluir macro que impeca que as atualizacées dos indicadores sejam salvas sem 2 existéncia de Plano de Aco para os indicadores fora da meta, em atendimento a0 RACP 789 e a0 RACP 793 Excluso dos indicadores: fndice de Atendimento ao Paine! Gerencial Administrativo e indice de Cumprimento de Prazos (ApoloP.SIG.08 ROS Gesto de Indicadores, Objetivos e Metas = Pagina 2 de 17 Inclus&io dos indicadores: indice de Atendimento dos Chamados, % de Mao de Obra PCD ¢ % de Mao de Obra Local Contratada (DP) ¢ indice de Absenteismo (RH). Revisio geral nos indicadores, em atendimento ao RACP 721. Revisio da meta do indicador indice de Atendimento dos Chamados ~ TI para > 80%. Revisdo do indicador indice de Cumprimento do Plano de Treinamentos, que passa a se chamar indice de Competéncia, com sua férmula de dlculo derivada da Matriz PRC Local, que jé apresenta este indice de maneira automética Desmembramento do Indicador de Pesquisa de Satistacio de Colaboradores: Este indicador passa a ser aplicével somente as obras. No Escritério Central, este objetivo seré mensurado através do indicador indice de Engajamento de Colaboradores, com frequéncia bianual. Motivo: 1 Atendimento aNNC / 2 Incorporaclo de nova atvidade / 3 AlteragBo de metodologia / 4 ~Melhoria no processo 1 OBJETIVO Este procedimento tem como objetivo estabelecer rotina para o gerenciamento e obtengo dos indicadores de desempenho, dos objetivos e das metas estabelecidas para avaliar 0 desempenho do Sistema Integrado de Gestdo do Grupo Aterpa, bem como estabelecer a sistemitica para elaboragao dos programas que a empresa iré implementar para garantir 0 seu atendimento. 2 CAMPO DE APLICACAO Aplicdvel ao Escritério Central, a0 Centro Integrado de Logistica, as obras do Grupo Aterpa e aos consércios ‘nos quais as empresas do Grupo exercem lideranca. 3 SIGLAS E DEFINICOES ABNT: Associaco Brasileira de Normas Técnicas. ACA: Acidentes com Afastamento. ASA: Acidentes sem Afastamento. EC: Escritério Central. CIL: Centro Integrado de Logistica. DSSMA: Didlogo de Satide, Seguranca e Meio Ambiente. ETO: Estudo Inicial de Obra. LVRL: Lista de Verificagao dos Requisitos Legais. NC: N&o Conformidade. NBR: Norma Brasileira, (ANS: Acordo Nivel de Servico. PCD: Pessoa com Deficiéncia. PMM: lano de Medico e Monitoramento.P.SIG.08 ROS A~ Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas GRUPOV ATERPA Pagina 3 de 17 QSMR: Setor de Qualidade, Salide e Seguranca do Trabalho, Melo Ambiente ¢ Responsabilidade Social Ti: Setor de Tecnologia da Informacéo. 4 REFERENCIA Aplicam-se as verses mais recentes dos seguintes documentos ou outros que os substituirem. + M.SIG - Manual do Sistema Integrado de Gestéo. + NBR ISO 9001 — Sistema de Gestéo da Qualidade. + NBR ISO 14001 ~ Sistema de Gestéo Ambiental. + OHSAS 18001 — Sistema de Gestdo da Seguranca e Satide no Trabalho. + PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade Produtividade do Habitat - Sistema de Avaliacéo da Conformidade de Empresas de Servicos e Obras da Construgéo Civil + P.SIG.02~ Acompanhamento Peridcico do Sistema Integrado de Gestéo. + P.SIG.19 - Monitoramento e Medico do Desempenho. + PGO - Plano de Gestio das Obras. 5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES 5.1 Desdobramento da Politica do Sistema Integrado de Gestao em Objetivos ‘A Politica do SIG esta desdobrada em objetivos conforme Quadro do Anexo 01 ~ Desdobramento da Politica do SIG em Objetivos, que relaciona os processos pertinentes. 5.2 Indicadores e Metas Os indicadores definidos para o monitoramento e medigéo da eficécia dos processos do Grupo Aterpa, que atendem aos objetivos do Anexo 01, esto listados no Anexo 02 - Quadro Geral de Indicadores do Grupo Aterpa. Para os indicadores de processo, eventualmente, as obras podem adotar metas diferentes para atender 2 alguma demanda especifica de produco ou caracteristica do contrato. Nestes casos, 0 valor da nova meta deve ser estabelecido e registrado no PGO da respectiva unidade, justificando o motivo da alteragio da meta padrdo, Apés o estabelecimento desta nova meta, o Gerente de Contrato deve aprové-la, através da aprovacéo do préprio PGO, e esta nova meta deve ser comunicada ao QSMR Corporativo e para a Diretoria da Obra Caso seja necessério, a equipe do QSMR Corporativo, bern como o Diretor da Obra, podem sugerir nova adequago da meta, de forma a melhor atender 8s necessidades do SIG do Grupo Aterpa. 5.2.1 Indicadores e Metas para a Producdo da Obra © monitoramento e medicéo da realizacéo da obra (produto) no Grupo Aterpa ocorre através do processo de acompanhamento de indicadores de produgio ¢ através do monitoramento de caracteristicas critica do produto. Todas as obras devem monitorar, no minimo, os seguintes indicadores: indice de Performance da Producio, indice de Performance de Custo e Produtividade, conforme Anexo 02 Considerando a diversidade de obras do Grupo Aterpa, cada unidade pode definir indicadores de desempenho adicionais, a serem acompanhados pelas obras e que devem estar registrados no quadro do Anexo 04 —P.SIG.08 ROS A~ Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas GRUPOV ATERPA Pagina 4 de 17 O processo de monitoramento de caracteristicas do produto, tais como ensaios, inspegies e outras atividades a serem realizadas para garantia do atendimento aos pardmetros crticos para a qualidade do produto séo acompanhadas no PMM de cada obra, conforme estabelecido no P.SIG.19 — Monitoramento e Medico do Desempenho. 5.3 Coleta de Dados De acordo com a periodicidade estabelecida para cada indicador, o responsdvel pela coleta deve levantar os dados necessérios para a compilacéo do resultado final do perfodo apurado. As férmulas para 0 célculo dos indicadores esto explicitadas no Anexo 02, e também estéo disponiveis nos formulérios FOR.P.SIG.08-01 — Indicadores de Desempenho — Objetivos, cujo modelo esté apresentado no ‘Anexo 03, e que devem ser atualizados pelos responsdveis apés a coleta e compilago dos dados apurados. Para os indicadores com periodicidade mensal, o responsivel pela coleta deve enviar para o QSMR Local os indicadores calculados até 0 dia 10 de cada més. Pata os indicadores bimestrais, trimestrais, semestrals e anuals, os dados devem ser enviados até o dia 10 dos meses subsequentes 20 periodo de sua apuracéo. Para as obras, devem ser estabelecidos os responsévels pela coleta dos dados necessérios para a geracdo dos indicadores, seguindo as rotinas determinadas pela prépria obra. Os prazos para a coleta destes dados nas obras permanecem os mesmos jé descritos no pardgrafo acima, dependendo da frequéncia de medigao estabelecida para cada indicador. [Apés receberem os dados coletados, a equipe do QSMR Local deve enviar ao QSMR Corporativo todos os indicadores até 0 dia 10 de cada més, anexados ao Painel Gerencial conforme P.SIG.02 ~ Acompanhamento Peridcico do Sistema Integrado de Gestdo 5.4. Anélise dos Resultados O responsével de cada setor, juntamente com a sua equipe, devem analisar criticamente os resultados apurados. Esta andlise deve levar em conta as metas estabelecidas para cada indicador e a tendéncia do indicador nos tltimos meses: melhorar, estvel, piorar. Nas obras, cabe ao Gerente do Contrato, e outras pessoas por eles indicadas, realizar esta anélise critica, Como resultado desta andlise, aces devem ser estabelecidas conforme a seguinte orientacZo: 5.4.1 Indicador com resultado fora da meta Analisar os dados que compiem o resultado do indicador e identificar os fatos que ocasionaram 0 no atingimento da meta através do quadro “4 - ANALISE DOS RESULTADOS" no formulério do indicador. Esses fatos podem ser classificados em: a) Fatos que sio repetidos de andlise anterior Verificar no quadro “4 - ANALISE DOS RESULTADOS", se as ages definidas para esses fatos jé esto concluidas. ‘+ Se as ages jé estiverem concluidas, executar as atividades previstas em 5.4.1b); + Seas ages ainda estiverem em andamento, avaliar se & necessério complementar as acées: ‘+ Se for necessério novas aces, incluir no quadro de aces referindo-se ao més da analise, ‘+ Se nio for necessério novas ages, aguardar a préxima emissio do indicador. b) Fatos novosP.SIG.08 ROS Pagina 5 de 17 Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas ‘+ Definir agées para atuar nas causas identificadas; + Definir responséveis e prazos para cada uma das aces; ‘+ Preencher 0 quadro de "4 - ANALISE DOS RESULTADOS" do formulrio do indicador; + Acompanhar a execucio das ages através do campo “SITUACAO” OS ches ee ee ee a ees atualizagées dos indicadores sejam salvas sem a existéncia de Plano de Ago para os indicadores eee 5.4.2. Indicador com resultado dentro da meta e com tendéncia de sair da meta ‘Analisar os dados que compéem o resultado do indicador e identificar os fatos que ocasionaram a piora do resultado, podendo vir a comprometer o atingimento da meta no futuro. Avaliar se esses fatos séo pontuais ou se é necessério identificar ages preventivas para evitar que o resultado do indicador fique fora da meta em medigées futuras. Caso positive, executar as atividades previstas em 5.4.1b). Caso contrério, aguardar a préxima emissio do indicador. 5.4.3 Indicador com resultado dentro da meta e com tendéncia estavel ou de melhorar Analisar os dados que compdem o resultado do indicador e avaliar se & vidvel implantar ages de melhoria, considerando 0 custo das acées e 0 beneficio adicional pois o indicador esta dentro da meta. Caso positivo, execultar 2s atividades previstas em 5.4.1b). Caso contrério, aguardar a préxima emisso do indicador. Caso 0 indicador esteja dentro da meta ha mais de 6 periodos de apuracao consecutivos, avaliar se & viével alterar a meta ou alterar 0 indicador de modo a obter melhoria do desempenho considerando as reflexos no custo. 5.5 Divulgaco dos Indicadores ‘Apés a apuracao e andlise dos indicadores, estes devem ser divulgados de acordo com os canais de divulgagéo definidos pelo setor responsével. Os canais possiveis de divulgacéo da empresa séo: Gesto a Vista, Reunides Setoriais, Reunides de Andlise Critica, Reunigo de Gestores, Reunigo de Diretores, Reunigio de Comissées, etc Cabe ao responsével de cada setor a responsabilidade de atualizar 0s indicadores de desempenho no quadros de Gestio a Vista, mantendo os registro ali divulgados sempre atualizados 5.6 Acompanhamento dos Indicadores 0 QSMR Corporativo realiza © acompanhamento geral de todos os indicadores gerados em todas as unidades do Grupo Aterpa. Os indicadores enviados pelas unidades através do FOR.P.SIG.08-04 — Painel de Indicadores, anexado 20 Painel Gerencil, representam visualmente os resultados obtidos. Para efeito de representacao da situagéo de cada indicador sao utilizados os sequintes simbolos / cédigos: cODIGO Meta Atendida ou Superada Indicador Abaixo da Meta NAL Indicador Nao Aplicdvel a Unidade Indicador Nao Encaminhado {erviaca) nela linidade NEGestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 6 de 17 cumprimento das metas estabelecidas. 6 ATRIBUICGES E RESPONSAVEIS Com base nos resultados obtides, o QSMR Corporativo pode entrar em contato com a unidade para obter esclarecimentos a respeito dos resultados obtidos ou outras ages que se fizerem necessérias para garantir 0 @ 2 zg = ~ | s/s cleelzZ8/2_|8 8/28 _ - a) d)ee)22/3 8/85/23) 48 ATRIBUIGOES E RESPONSAVEIS 2) 6| eS) s#] 2 Sle 8 els a | 5/89/28 5) 28) 25) 28) 8s e)3°)s5 ese >| 58] 22 esi | 3 Estabelecerincadores do SIG x[x[|x [x] xx |x Propor metas especticas para a obra, conforme xlxixlx tires defnidos Aprovar alteragao das metas da obra x x Comunicar 20 QSMR Corporatve Diretora sobre x akeracio das metas da obra Definir 05 indicadores, objetvos e metas pare x avalagdo da conformidade da realizago do produto. Preencher Quadro de Indcadores da obra e inser-o x oc Levantar dados para compiagS0 cos indicadores x | x x Compilar gréficos x x x ‘nalisarcritcamente 0s resutados dos indcadores | x | x | x | x | x | x | x | x Estabelecer agées para melhoria dos resutados x{x [x fx fx [x] x Analsar citcamente os inccadores, durante Reuniso | x de Analse Ctca Defrir os cana de dvulgagéo dos indicadores x [x] x | x x Manter indicadores atualzados 0s quadros. de x | x Gestio a Vista 7 REGISTROS GERADOS FOR.P.SIG.08-01 ~ Indicador de Desempenho. FOR.P.SIG.08-04 ~ Gerenciamento de Indicadores. 8 ANEXOS ‘Anexo 01 ~ Desdobramento da Poitica do SIG em Objetivos. ‘Anexo 02 ~ Quadro Geral de Indicadores do Grupo Aterpa. ‘Anexo 03 — Exemplo de Indicador de Desempenho. ‘Anexo 04 — Gerenciamento de Indicadores.Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 7 de 17 8.1 Anexo 01 - Desdobramento da Politica do SIG em Objet Politica Objetivos Continua capacitac3o, envolvimento e satisfacdo dos funcionérias, Garantir a Capacitacao dos Funcionérios Aumentar a Satisfacdo dos Funcionérios Garantia da qualidade de nossos servicos & Jatendimento das demais expectativas dos ossos clientes. JAumentar a Satisfagio dos Clientes Externos Prevengdo dos incidentes e — doencas ‘ocupacionais além do controle dos riscos no ambiente de trabalho. Garantir a Seguranca dos Funcionérios Preservar a Satide dos Funcionarios Preservago do meio ambiente por meio da minimizaco da geraco de residuos decorrentes das atividades desenvolvidas, inclusive a prevengo da poluigio. Buscar a sustentabilidade do canteiro de obras [Atendimento a legistagio vigente e dos demais requisitos aplicveis & empresa, bem como Jaqueles adotados e determinados por ela Reduzir Horas Extras Reduzir Multas Trabalhistas Garantir o Atendimento 8 Legislacéo Aplicavel Busca da superagdo das metas gerenciais por meio da redugio de custos e melhoria continua dos processos, produtos e servigos. Gerenciar os Custos uw JAumentar a Produtividade 2 Executar os processos conforme planejado 2B Cumprir os prazos acordados 14 Buscar o crescimento da Empresa 15 Otimizar a utizacéo dos equipamentos 16 Garantir a qualidade dos materiais adquiridos 7 Gerenciar bens patrimoniais com eficécia Compromisso com a melhoria continua do desempenho e da gestéo do Sistema Integrado de Gestio. 18 Reduzir 0 nimero de Nao Conformidades repetidas 19 Garantir 0 Atendimento dos Requisitos dos Paineis Gerenciais, sas P.SIG.08 ROS Gesto de Indicadores, Objetivos e Metas - Pagina 8 de 17 8.2 Anexo 02 - Quadro Geral de Indicadores do Grupo Aterpa irea_|_Aplicablidade 5 a renee ves FeaaREde | tndicador | Objetivos | __Forma de céculo Meta | Apurasio Indice de Camprimenta do Thaler = Casto Real VBI" — x Orcamento do Setar » Orcado 100% | Mensal Horas Bares 6a Indicador = Quanidade de x Index cevrors t2se0 | 7,5,10 | Romstwesteakares! | <10% | ena {quaridade de Horas Normals - Tadicador = [(Nimero de fngice de Tumaver do ‘emis + Wd apo | x 2,10 issio we -<:10% | semestal pare 0 setor Demissbes)/2 (N® de Fanconi Atos). Taicador = [5 Horas Perdas | (fteasos + Fakas + Atstades) indice de Absenteismo do 7 Horas Tabahadas (Horas | wal x Setor 10/11 | Home Trabahadas Horas de | <5% | Mensel Flies ~ Horas de Licenga] x 100% Trdador = Nieto de indice de Aquisigbo Fora Compras Reaizedas Fora do | x o Procedmerso 12 | rocadmento de Aqusicéo/ | <2% | Mensal Numero de Compras Realzedas 7 Trdicador = Nimero de x onecbinentode | 36 Goneridaies | som | mersal ne Receb Recebimertos de Marais || * mero de Peas Receicos irdco co om baraeo Tdleador = Quaildade de x Inge vers brs 0 | 7,519 | Rostemaseatatos! | <10% | Mensa Almoxarado (quartidade de Horas Normals Tadicador = [(Nimero de indice €e Tumover do Aamissio +N de x setor 210 |e Niede | 18% | Semesral Furconérios Atos) Thiador = (5 Hors Perdaas . (ftrasos + Fakas + Atstades) indice de Absentemo do 1 3 Horas Tabalhadas (Horas x Setor 10,11. | tome Trabahadas — Horas de | <5% | Mensal Flies ~ Horas de Licenca] x 100% Thales do Cumprmanto do Thaleador = Custo aT VAI | — appy x reamento do Setar 20 Orgad 100% | Mensal sce ce cr Ludo Tadieador = woo gue Meneal x fice de wc Liguido | 10,1, 14 |, agenda tue Hau | 100% : ough Tndiador = Contrbugao os x indies de Contibuco | 911,14] iquda Real /Coninbucdo | 00% | “ers! a qu Orgada ico de Tndicedor = EBITDA Real Menar x indice de EBITDA 4 gor = EBITD 100% Traleador = Receta ANO | 10% > x Crescimerto da Recsta | 14 IATUAL Recota ANO ‘ano. | Mensal ANTERIOR Anterior Tadao = Valor da Daapess contabiise /| x se ovahand wo | “adninsvatvey Recotce’ | < 5% | mesa Controlacaia enor sev sca ce Horas buaseo Trader = Queiiade de x Inder cevrors bso | 5,510 | Romsteverteakacas? | 10% | Mensa {Quaridade de Horas Normals - Tndicador = [(Nimero de indice €e Tumover do ‘Admisséo + N° de x seer zo |p Aimisie Ne. | 10% | Serestal Funcondrios Atos) Thdicador = (3 Hors Perddas | (jtrasos + Faas + Atstades) Indice de Absentisma do 7 3 Horas Trabalhadas (Horas | esl x setor 10,11 | Home Trabaadas Heras de | <5% | Mensel Fess ~ Horas de Licenga] x 100%A~ Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 9 de 17 ‘Area Aplicabili ae Indicador __[Objetivos] __Formadecéculo | Meta | Apuracio Thee do Gamprmeto do Thier = Coto Real] Valor versal * Orcamento do Setor 10 Orgado = 100% fensal Taso e703 x Inde rs Fomecedore | yy | ™Stbuspeye carte | St. | Mensa Taos sages win aaioe Tied = Quaridade de ince ce Retono 4 Inconsstincasapresentadas x Iraice de Retorna d 12 | no Relatério do Sistema OBB/ | = 5% | Mensal = Total de Pagamentos Efetodoe - Tread = Paros PenGaTes ince de Perna de en Transtia/ Quanbdade ce Financeiro x Conciliagao Bancaria a Partidas que Transitaram pelas | °° Mensal Cotas Testis ; ; Thiieador = Quanfdade de x Inc de Horas eras co | 79,19 | oe txresteatraas/ | < 19% | mensal (Quantidede de Horas Norms - irdeodor = [(Nirero de Indice de Turover do ‘Aémisséo + N= de * Setor Demissdes)/2] / (N° de 18% | Semestral Funclondls Atos) Tadicador = (5 Horas Pereidas . (Rrasos + Faas + testes) {indice de Absenteismo do 1 3 Horas Trabalades (Hors x Setor 10,11 | Home Trabalhadas— Horas de | = 5% Mensal eras ~ Horas ce erga 0096 Tlee oe Canario Thaler = Custo Real] Vator x Orgamento do Setor 10 Orgado = 100% | Mensa , Treader =Total ee Chamados x Indice de Atencimento 13 | "no Sstema Atendéos/ Toto! | > 60% | Mensa os Camas do Periodo ; Tndicacor = Quanicage de x Ince ce Hors Ex 0 | 7,6, 19 | Boras tas Reatacas/ |< 16% | Mensa = _Quantidade de Horas Normais Tecrloie da - Trdieador = [(Nrero de iermagio indice de Turnover do ‘Admisio N° de , * ‘Setor 2,30 DemissSes)/2] / (N° de 18% | Semestral Funcionds Aves) Tadicador = [Fores Prades (Rrasos + Faas + testes) ince ce Absertsme do 7 2 Hore Trabahadas (Hors | esa x Setor 10,11 | Home Trabalhadas — Horas de 5% Mensal Férias - Horas de Licenga)] x 0096 Taaice do Campania Trator = Coste Real] Var x Orcamento do Setor 10 Orgado 100% | Mensal , Trader = Quando de Ince 6 Etege das x _ 13 | envegasine Prazo Quartdade| 100% | Mensal Irfoagies ce Produgio gas. ao | Quant os bas Go Treader = Quartiade x Ince de res tes co | > 9,9 | ome pms teaizaie/ | <16% | mensl ania de Horas Normais Pranejamento - Treader = [(Narero de contol ince ce Tunover eo ‘amis +H" de x Setor 2,20 Demisséesy/2}/(N?de |< 185% | Semestral Functor Avs) Thdleador = [> Horas Perdaas | (fresos + Fas + Atestods) {nce de Absentesmo do 7 3 Horas Tabahadas (Hors | cosa x Setor 10,11 | Home Trabalhadas — Horas de 5% Mensal isos ~ Horas de Ucenga 00%A~ Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 10 de 17 ‘Area Aplicabili ee Ee Indicador __[Objetvos| __Formade ciculo | Meta | Apuragfo Tele Carprmene Treetor= Ge Rel Valor nc * Orcamento do Setor 10 Orgado = 100% fensal : TRE = ure x Ince de Horas rs co | 79,19 | Time pxrstteteate/ | <18% | Mensal or Quantidade de Horas Normais - Tider = [Namie de ince de Tunove 0 ‘dmssie Ne de Segio Técnica | * ‘Setor 2,10 Demissdes)/2) / (N° de. 18% | Semestral Tunconsos Aves) Testor = [5 Hors Perm - (free Fats» Resa) indice de Aosetto co 7 ores Yaanaces Pore | Co x ‘Setor 10,11 | Home Trabalhadas— Horas de | <5% Mensal rs Worse cera) 0% Tia oe CTE ae 5 x Cronograma do Projeto de. 13 Indlcador = Tempo Real / = 70% | Mensal regres Tee Prva Tre eo cavern o> : x Goragranace rot | 33 | Hneador= Temoo Real | 5 7995 | wens Estrutural is , TRRcar = Gare x ingce derors treo | 7, 56,10 | Roctereseataces! | <10% | Mensa et _Quantidade de Horas Normais Proeos - Trace = TNarere e ince de Tunover da drisio Wr de x Setor 2,10 Demissées)/2] / (N° de 18% | Semestral Funders ve Indicador = [¥ Horas Perdidas / (Rms Fates + estas) Ince de Aseismo eo Pores rabaraces Pore |< sy. | ena * Setor 10,11 | Home Trabalhadas — Horas de 5% es "Worse Letra oom Tai oo CE ee Teter = Cate Re Va x Orcamento do Setor 2° Orgado = 100% | Mensal Tre oe Nome Sa de NOTE, x Motos eauuagace e |mutare wages Tebaas| <10 | Mensa Tabata neces Tre ce Remo Trator= Nine oe x Oamandes por 2,8,9 | pacesorem Ancamentos/ | 028 | Mensa rand Name de Funcorsnos ' Tresdor = Quntide x Ince de Horas as co | 7 5,19 | tae pxrasteatras/ | < 18% | mensl Juridico tor Quantidade de Horas Normais - Treader = [Narre ince de Tunove 0 ‘dmsie Ne de * Setor 2,10 ‘Demissées)/2] / (N° de 18% | Semestral runconas Aves) Trader = [3 Hors Pera (faans = Fhas © acess) indice de Rosette do (hors Tabehodes (ore | cosa x Setor 10,11 | Home Trabalhadas ~ Horas de 5% Mensal Férias - Horas de Licenca)] x 0%A~ Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 11 de 17 Trea Aplieabiiaade re vet FesuieaBTIGae—]___tnaicador | Objetivos | Forma decéieulo | Meta | Apuracto — Tree de Satserio de Tndcodor = Wise oe | " % | colaboradores 2 Respostas Obtidas = 70% nual Trice ce ngajavto Tideador = Mase a5 | x x Colaboradores 2 Respostas Obtidas 70% | _Bianual Tne co Cumprmert do Trdador = Cito Real Vale | vocal x Orcamento do Setor 10 Orcado = 100% | Mensal x |x | x indice de Competénca | 1 __| AeR@er=Resutace Se=T9 73 ron | mers 5 — Trad = Quanta secures | {nde ce Horas Bras co | 7,9, 9 | ‘Horas bares Resizades/ |< 10% ) Mensa Humanos Juantidade de Horas Normais. - indeed = ((Nirero de Indice de Tumover do émiaso s Ne de x {nde 2130 | Me ae | <10% | Semestal Funders Atos) Treador = [Hoes Perdis . (Gass + Fotos» atest) ince ce Abseteism do 1 5 Hore Taboldes (Hoes x Setor 10,11 | Home Trabalhadas— Horas de | = 5% Mensal Feros Horas eer] x To0% Trice do Cnpriania Tiadar = costo Real] Val" > x Orcamento do Setor 10 Orcado = 100% | Mensa Tricador =Total de Cramados x Indice de Atencimeto 13 | ‘no Sistema Atenedos Total | > 80% | mensal as Chomados do Period Tedicador = Nome de x | x | x |oeaemtedeonarco | 9 | runconine pc Contac /] 2536 | Mersl Nimere Total ce Funconirios 5 Tdadar = Nimero de x. |[SdeMiodebratecal | 19 | runconios Lact Contatados| > 5% | Mensa { Nimero Teal de Fuori ‘cede roves baesco Tndcodor = Quanade de x Ince de ras ces co | 7 5,19 | Ros pers teats! | <16% | mensl (varie de Hoes Nema - Tread = (Wire de ince de Tuover do ‘nimsso Ne de x ine 210 |p Amisc de | 10% | Serestat undone Aves) DP Tndicador = [5 Horas Perdidas - (Qsass Fata + atestados) Indice de Absent do PS HorasTabatadse (Horas | oss * Setor 10,11 | Home Trabalhadas — Horas de Ste Mensal isos Horas de cen] x ode x Treader = Quariade x [idee cerors eres | 7,6,19 | “Boras xvas Realadas/ |< 16% | Mensa eel _Quantidade de Horas Normais 7 Indicador = [(Namero de indice de Tenover mss Ne de * | Geral) 210 DemissSes)/2] / (N° de 18% | Semestral runconinasAtvs) Indicador = [5 Horas Perdidas ' (Qos Fata + atestades) indice de Aberin 7 Hors Trbahadas (ores | ¢ oss X | Geral 10,11 | Home Trabalhadas — Horas de 5% Mensal isos = Horas de Ue] x 0% ; Trad = 1° oe pigs wa x ince deroaaiicose [1 | quiet erceosoras [| went Avo - Tneador = Nd erporaive indice de Rendeento& avensmentosdentro.co | x Solicitacio: 8 prazo(48hH) | N° de SolctagBes | = 70% | Mensa raceGestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 12 de 17 Indicador | Objetivos | __ Forma de clculo Meta | Apuracéo Indice do Camprmente do Tndicador = Gusto Real] Valor |< versal Orcamerto do Stor 0 = 100% d . Tans pontedos como Indice de Atendimento& ~ Usta de Vericago de 9 TCONFORME® na LVRL/N® | 90% | mensal “otal de Legian Aplivel, Requbtrs Lega de acordo com a 1VRL mero de No Tndicador = Nimero de NC Conformiades ‘audtoria 18 reincidentes, em relagio 20s o Semestral Revraid doi uitmos cidos de autores ‘Taxa de Frege Tndicator = (Womero de ACA Aedentes com 4] "Vooo.t00)/ quanedede de” | <4 | Mensa astamento. Hores Homem Trabahedas Taxa de Frequticla de (Watero de ASA Aedentes sm 4 | "oto.000)/ Quantdade de |< 40. | Mensal fastament. Horas Home Trabahadas Tndleador = (N* de Dias 6e Twadecovdeseas | 4 | Katamenos oie? | <500 | mena {Quan de dt Trabahodas indice ce Camprimento do N° Ge Tnspegses Indice ge cumprierto do] 4,5 | “reanasoswomesynrce” | 295% | Mensa Pe InepegSes press no més indice de Seguranca 5 | arspeconedes Conformes) | eral Praicada 45 | Totarde tens Inspecionados. | = 80% | Mensal (Conformas + Néo Conores) camonoao Tdlacor = Quaricae de indice de Atendmentodo | 9 | pequistos Atendges / Total de | 2 80% | Menssl Requstes Aplcveis 8 Undade Trice de Nendimente do Tadicador = Quaridade de Paine Gerencal de 19 | reauistos Atercoos Tota de | 2 90% | Mensal Qualdace Reguistes Aploivels & Undade inde de Andina do Tndieador = Quoniiade de Painl Gerencl de 19° | RequistosAtenddos / Total de | > 80% | Mensa! Sequranca Reguistes Apliciveis 3 Unidade indice de Aenanento do Tndcacor = Queniade de Paine Gerencal de Saude | 19 | Requistos Atendgos Total de | = 80% | Menssl ‘cupacona Requistos Apkevels & Unidad Indice de Nendimente do Todicador = Quaridade de Paine Gerencal de Weio | 19 | Requistos Atenccos / Total de | > 80% | Mensal Ambient Requistes Aplciveis & Undade ince ca ows basco Tndicador = Quantidade de fein cers ase | 75,10 | Masbestecns! | 21% | mena Cuaridade de Horas Normals ince de Tmover do idmissdo + Ne de Setor 210 Demissbesy2}/(nede | $ 16% | Semestal Funes Atos). Ta Horas Peridos . (ftrasos + Fakas + Atestades) ince ce Absertesmo do | yo yy | / ErorasTrabaades (Hors |< say | pens Setor Home Trabalhadas ~ Horas de Féras ~ Horas de Licenca)] xGestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 13 de 17 Indico [objetivos | __Formadeceulo | Weta | Apuasto ; 5 Tar = Tol Paros indce de sao de cr Taal as Tow | ramaaal indice de ats + owt datne ees] 27% | rine Orgamento do Setor 20 Orgado += 100% | Mensal ictastoer tendo T= na indice ce vioas ars co | 75,10 | Noosbeostecls! | <6% | mesa Tider Toisas de ts amo Ne de inde deTunver ci. 2,20 | amit N° | aan | sees ‘inocnos Al Tieton res a | {Retos © Potaa Ast) inde de Absees do (Pires aba (oe cL 10, 11 Home Trabathadas — Horas de | = 5% Mensal fn Tri oe Sao T= Guanine restos Kalu soiotoas | 6 | gudbur (cbs som esa ous Scans tales de Gaede = Guide ests 6 | peste rece soo) om esa 1m2/M2 de érea construida g cee GOT Tgonicommaan] 6 ‘Aqua Potdvel ao longo da 6 m® de dgua. (1m? = 10001 & Mensal Trdce dense de TeGensiecoamaem] © ‘Roua Potavel 20 final da 6 | mode gua, (m= 10001)/| Mensal Oh nidesescontucs | fone dean Tiqeineees |) 5 orb connate thug Great | 6 | elcome em tin / esa Tint Mints de OSE Indeed undivrto bs | 10,13 12,]aaincas/ mero de rns | > 00% |New Se Manone Pevenves isc pase Talat Sais is ‘Trabalhadas das Maquinas: 6 Unidade / Somatério das horas | = 65% | Mensal “aosre indice de Onto da 10 ‘Manutenco Real / Valor de 100% Mensal Manutengio “Manutencio Orgado Tac hones indice de Aas Fora compar teaiadesrods |< oc do Procedimento 2 Procedimento de Aquisicéo / | = 20% | Mensal uly Se Cans Rass ; lado None de ‘no Recebimento de 16 Conformidades de = 80% | Mensal Materais Recebimentos de Matera / Numero de Pecos RecebidosA~ Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas P.SIG.08 ROS Pagina 14 de 17 Trea ‘Aplicabilidade Sa See Indicador Objetivos | __ Forma de céleulo Meta_| Apuracso Tricador = Tem na Undade © no Sistema / (Item na Unidade Indice de ExatidBo do eno Sstema + Item na Inventéro Patrimonial - UUnidade Sem Patriménio e Fore | ensa X | X | equipamentos eveicules | 17 | do sistema + Item na Unidace | = 80% | Mensal Pesodes) ‘Com Patiménio e Fora do ssstema + Item no Sistema € s Fore da Unidede) Patino ricer = lem na Undade © ro Sistema j (Item na Unidade i. « eno Sstema + Tema Indice de Exatido do t : Unidad Sem Patriménio © Fora x | x | nventéro Patrimonal - 17 | Unidad Sem Patriménio« Fora | aoe | trimestral (equipamentos auxiires) Catt iene Po ae SSstema 4 Ttem no Sistema Fora da Unidade) Tredice de Performance da Trdicacor = produ realzada [50% a XL roduc aa produgio planejada room | Mensal 7 Trdicador = custo realizado 7 indice de Performance de J | 95% 2 x | (ace 10,11, | custo previo para oeducdo | Tonge | Mensl Treieador = produtvdade real Procucso procutwidade orcada dos sevigas de maior x | Produtvidade n represented ce obra | 2 100% | Mensa (Grupo & da curva ABC de ‘serviges do E10) x | alendres especens | Ennfte definico no formulae de Treicador determinados pela Obra FOR, P.SI6.08-01)P.SIG.08 ROS A~ Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas GRUPOV ATERPA Pagina 15 de 17 8.3 Anexo 03 - Exemplo de Indicador de Desempenho a =o ——— mG Tete [e[aie[=[=[=[=lal= | = © eeRSH EF TTY yard ute mate ate mate jie ltd agate nee atte ent SRESULTADOS (x) tre ners TIO p=: a SS = —— im eedP.SIG.08 ROS Gestiio de Indicadores, Objetivos e Metas Pagina 16 de 17 8.3.1 Instrugao de preenchimento Campo Como preencher 1 Titulo do indicador Diretriz da Politica do SIG a que se refere 0 indicador. Caso o indicador corresponda ao desdobramento de mais de uma diretriz descrever as diretrizes aplicéveis. Indicar nos campos apropriados a meta e a periodicidade de emissao e andlise do indicador. Indicar todas as varidvels usadas no célculo do indicador, conforme consta da férmula do campo 5. Outros itens podem ser indicados para atender necessidades especificas do emitente. Apresentar os resultados do indicador de forma anual. Para indicadores mensais, apresentar os dados mensalmente. Para indicadores bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuals, apresentar dados conforme sua frequéncia . Indicar a férmula de célculo do indicador. Todas as variéveis utilizadas na formula devem constar do campo 3, Indicar o valor da meta em cada més. A meta pode ser varidvel em fungo de sazonalidade dos dados ou apés revisdo da meta. No caso de indicadores cuja meta é estar dentro de uma faixa, ou seja a meta possul limite inferior e limite superior (exemplo: de 95 a 100%), este campo deve possuir duas linhas, sendo uma para cada limite Indicar 0 resultado do célculo das variéveis do campo 3, através da férmula do campo 5. Esse ‘campo pode ser formatado para ser colorido conforme o resultado est dentro, préximo ou fora da meta grifico do indicador deve conter no minimo os resultados obtidos nos meses de apuracdo ¢ a meta. As cores utiizadas so livres, podendo as colunas terem cores diferenciadas como por ‘exemplo: vermelho para resultados fora da meta, verde para resultados dentro da meta, amarelo para resultados préximos da meta (por exemplo: + 1%). Outros dados podem ser incluidos no gréfico para atender necessidades especificas do emitente, AA seta deve indicar 0 sentido da melhoria: para cima ou para baixo, No caso de indicadores cuja meta & estar dentro de uma faixa (exemplo: de 95 2 100%) devem ser usadas duas setas da seguinte forma = =m 10 Registrar 0 resultado da andlise do indicador, seguindo as diretrizes do item 5.6. A cada emissio do indicador a situago das ages propostas no més assim como as aces de periodos anteriores devem ser atualizadas no campo "SITUAGAO".. cue P.SIG,08 ROB 4A~ Gesto de Indicadores, Objetivos e Metas - onpoV areRPA Pagina 17 de 17, 8.4 Anexo 04 - Gerenciamento de Indicadores A cma remem mea