Municipalidad de Jesus Maria “ARIO DE LA UNIVERSALIZACION OE La SALUD” RESOLUCION DE ALCALDIA N° 029-2020-MDJM 7 Jesiis Maria, 25 de febrero de 2020 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; ve & VISTOS: EI informe N° 014-2020-MIDJM-GPPDIISGPIMGP del 21 de febrero del 2020, de la ‘Suibgerencia de Planeamiento, Inversiones y Miodemizacién de la Gestion Publica; l Informe N* 091- 2020-MIDJMGPPD! del 21 de febrero de 2020, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Insttucional; el Informe N° 109-2020-MDJMIGAJRC de la Gerencia de Asesoria Juridica y Registro Cisil de! 25 de febrero del 2020; el Proveido N° 320-2020-MDJM.GM del 25 de febrero de) 2020, de la Gerencia Municipal, y; CONSIDERANDO: = Que, el atticulo 194° de la Constitucién Poliica del Peri establece que las municipalidades Provinciles y distritales son rganos de gobierno local con personera juridica de Derecho Public y iw Jesus Maria ‘GERENCIA DE PLANEAMIIENTO, PRESUPUESTO 'Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ae Municipalidad de um Jesus Maria INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PARA EL ANO FISCAL 2019 DE LA ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA |MFOWME DE VALLACHON ANUAL DEL LAN OPERATIV STTUIONAL, ARO FCA 201) ELA MUNICPALIDADOSTIAL OEZESIS g sonal,Municipalidad de Jesus Maria CGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO "Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CONTENIDO INTRODUCCION BASE LEGAL |. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL . EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CIERRE ANUAL DEL ANO 2019 V. MODIFICACION DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES ANO 2019, | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ANO FISCAL 2019 VILPRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACION DEL PLIEGO 150113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA |\Vill. EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA IX. REPROGRAMACION EFECTUADAS AL POI 2019 " X. EVALUACIONES REALIZADAS AL POL 2019 XI, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Xil, MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS XIll. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA XIV. CONCLUSIONES ANEXOS IRPORIFE DE EVALLACEN ANUAL DF LAV OPCRAGTONETTUIONA, ARO CAL 2019 DE LA MURICPALIDAD DSTI OAS 3 mastaMunicipalidad de Jesus Maria (GERENCIA DE PLANEAMIIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | INTRODUCCION El Informe de Evaluacién Anual del Plan Operativo Institucional (PO!) para el atio fiscal 2019 de la Municipalidad Distrital de Jestis Maria (MDJM), evalua los resultados alcanzados por las unidades de organizacién de la MDJM en el afio 2019, correspondiente a la ejecucién de sus actividades programadas en el PO|- 2018, por medio del uso de indicadores que miden el porcentaje de ‘cumplimiento. Para ello la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, recopila, analiza y sintetiza la informacién alcanzada por las unidades de organizacién, a efectos de realizar el seguimiento y evaluacién de la consecucién de los logros o productos que se han previsto obtener en un Periodo de tiempo determinado y proponer recomendaciones, en el marco del proceso de mejora continua. an Operativo Institucional (PO!) de la Municipalidad Distrital de Jesus Maria JM para el Afio Fiscal 2019, aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 2018-MDJM contiene la desagregacién de las acciones estratégicas del in Estratégico Institucional (PE!) 2018-2020 de la MDJM, articulada en la rogramacién de actividades operativas mensualizadas de los érganos y unidades organicas que orientan su gestién hacia el logro de los objetivos .. _ @Stratégicos institucionales del PEI, y permiten la ejecucién de los recursos “Q\\ presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2019 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Durante el Afio Fiscal 2019, en el marco de lo establecido en la Guia para el Planeamiento institucional’, se realiz6 la consistencia de la programacién financiera del POI con el PIA, la cual fue aprobada mediante Resolucién de Alcaldia N° 207-2019-MDJM, asimismo, para el segundo semestre se llevd a cabo las modificaciones del PO 2019 aprobada por Resoluciones de Alcaldia N° 207-2019-MDJM y N° 250-2019-MDJM; como resultado de dichos ajustes se determinaron para el PO! 2019 un total de 314 actividades con metas programadas. En el presente informe de evaluacién, se lleva a cabo el anélisis del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones para el Afio Fiscal 2019; mediante el uso de indicadores de cumplimiento, el cual esta enfocado en las metas que han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulacién del POI ‘demas, contiene las medidas correctivas adoptadas para el cumplimiento de las metas y de mejora continua Por ultimo, ¢| seguimiento y evaluacién tiene la finalidad de proporcionar a la Alta Direccién un instrumento que le permita monitorear la ejecucién de las actividades operativas programadas, asi como la ejecucion de las inversiones y " Rprobada por Resolucién de Presidencia de Consejo Diredlivo N° 033-2017/CEPLANIPCD, modifcada con Resolucion de Presidencia de Consejo Directvo N° 053-2018-CEPLANIPCD |IFORME DE EVALLIACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO IMSTITUCIONAL, AND FISCAL 2015 DELA MUNICIALIOAD DISTRITAL DE ESS mantaMunicipalidad de Jesus Maria ‘GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO "Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Proyectos de invarsién, para que finalmente se implemente las recomendaciones que permitan superar las debilidades encontradas, con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la gestién municipal Ul. BASE LEGAL 2.1. Mediante Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017- CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualizacién del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional’ Mediante Resolucién de Presidencia de Consejo Directive N* 033-2017- CEPLANIPCD, se aprueba la “Guia para el Planeamiento Institucional” del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), modificada por Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo ‘N° 0053-2018- CEPLAN/PCD. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 140-2017-MDJM, se aprueba el Plan Estratégico institucional (PE!) 2018-2020 de la Municipalidad Distrital de Jesus Maria Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 459-2017-MDJM, se aprueba la Directiva N° 002-2017-MDJM-GM, “Directiva de Formulacién, Ejecucién, Seguimiento y Evaluacién del Plan Operativo Institucional” de la Municipalidad Distrital de Jesus Maria (MDJM). Mediante Resolucién de Alcaldia N° 175-2018-MDJM, se aprueba el Plan Operativo institucional (PO!) de la MDJM para el afio fiscal 2019 y sus ‘modificatorias aprobada por Resoluciones de Alcaldia N° 207-2019-MDJM y NN? 260-2019-MDJM. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 176-2018-MDJM, se promulgé el Presupuesto institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondientes al Afio Fiscal 2019 del Pliego 150113 Municipalidad Distrital de Jesus Marla, refrendado por Acuerdo de Consejo N° 051-2018-MDJM. Mediante Ordenanza N° 590-2019-MDJM, se aprobé el nuevo Reglarento de Organizacién y Funciones y la Estructura Organica de la Municipalidad Distrital de Jestis Maria, Mediante Resolucién de Alcaldia N° 012-2020-MDJM, se conformé la Comision de Planeamiento Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Jestis Maria lll. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MISION | Brindar servicios puiblicos, promover el desarrollo integral del distrito de Jess Maria de manera eficiente con calidad de vida, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia. {PORN DE EVALLACION ANAL DE PLAN OPERA TIO SITUGONAL, AO FISCAL 2019 DLA MUNICIAUDAD cTRTAL De E505 : aaaMunicipalidad de uw» Jesus Maria (GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO. Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Mediante Resolucién de Alcaldia N° 140-2017-MDJM, de fecha 11 de agosto de 2017, ‘se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de la MDJM, en donde Frcesenben IOS objetives estratégicos institucionales y acciones estrategions institucionales, las cuales se implementan mediante las Actividades Operativas en el FOI. Asimismo, con Acuerdo de Concejo N° 026-2079-MDJM, se aprobé la extencion del horizonte del Plan Estratégico Institucional PE! 2018-2022 de la Municipalidad Distrital de Jesis Maria, pap cBietivos estratégicos y acciones estratégicas de la MDJM que coresponden a la Pliege 150113, Unidad Ejecutora 301262, se detallan en el cuadro siguiente Seer [eae] RB EE Prgereonaio ATSLGE lasisats casi denna sean Made opiny hice "> [Arete [maar Sasa SLE ES oe Seiad ene rio | As 01.04 | Cangates de salu werent prontconts rere [AI 06 | Fomuiacny ejesusin cet Pan Gonceage da Gua, ——— Secs de maneririen vay Catastro disthtel aciualizado. | ‘10203 | Pir de GssersoUtan sua 301 | Menicar is zones wera Aeoa0t | eer Crecrien utana orenada enol atts ecu 's condccnes de vunerabicns por ‘eos de dessstes do Poblacon del dite octea AED 03.03 AE109.04 ‘AEIO4H eaves prcepcién fe | ASIO4C2 | ‘oer a¢ | nsepuicsd cucaaana en | AELO4 C3 Tepcbicin del avi B stuctua (revenin) Desarolacapacidace 6 rexpuesta omnia ante desastea(espiS) atu por sector en benefice de | Capactesen e mstucion al serenazgo de dso, Frosrams de Frevence de la Viens Fania de nan opoana Wi Bereich dela] ‘eatin ed ern is de Gs : | as eres pease ven eo todo din 8108 |r Codeine |-AE10599 | Conneta = AELOG.04_| Programe de senile de lr 106508 | Aeaones de fecaleacn sani i Teoria Conpelinad (£108 | deine egentes ‘econémeas en Distt (apontbie de masGole& vanos dal da. 1 snore el bo de todo sit, = comerilesy de serosa Sew de capasiacon yesslencs tones #emprendedoes de distil, [inolemeniscia de Sistema ce Cort niena— — ‘Asistenia ecnieaespacatzscae en gion para en do alec lice 1 [hojorartes saiemas de Mosemzariagesin Coct07 | insttaonal asta unpaid Dita sonal 36a unipaidad iu de proceed. 'V. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CIERRE ANUAL DEL ANO 2019 En el marco de lo establecido en la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Afio Fiscal 2019, se aprueba el Presuipuesto Institucional de Apertura (PIA) del Piiego 150113 Municipalidad Distital de Jestis Maria ey Resolucién de Alcaidia N° 176-2018-MDJM y refrendado por Acucrds de Consejo N° 051-2018-MDJM, con una asignacién presupuestal do. oy 70'367,973. INFORIME DE EVALUACIOW ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INS TITUCIONAL, AMO FISCAL 2019 DELA MUNICIPALIAD DISTRITAL DE SUS mesaMunicipalidad de ™ Jesus Maria ‘CERENCIADE PLANEAMIENTO, PRESUPLESTO + DESARROLLO RSTTUCIONAL De acuerdo a lo descrito en el parrafo anterior, el Pliego 150113-MD4I con un PIM al cierre del afio fiscal 2019 de S/ 114 005 425 cuya ejecucién fue de S/ 104 047 836.95 que representa el 91.26% de ejecucidn anual, tal como ‘se muestra en el siguiente cuadro Presupuesto y Ejecucion Presupuestaria al Cierre del Afio 2019 Unidad PIA PIM Ejecucion % Ejecutora (a) (b) Ejecucién (bia) 301262-MDIM 7oxe7.973| 116005425] to#047,897 91.26% Total 70'367,973, 114'005,425 104'047,837, 91.26% Fuente, Portal de Transparencia del WEF (CONSULTA Amigable) JODIFICACION DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES ANO 2019 La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, en el marco de sus funciones de conduccién y direccién, convoca a la Comisién de Planeamiento Estratégico de la MDJM a fin de determinar la modificacién del Plan Operativo de la entidad, debido a la incorporacién de montos presupuestales, asi como a la incorporacién de nuevas actividades operativas, lo que generaria reprogramaciones en el POI. En el transcurso del presente afio, se han dado incorporaciones Presupuestales por diferentes fuentes de financiamiento como: Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados (Rubro 08 Impuestos Municipales; Rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones; Rubro 07 Foncomiin) y Donaciones y Transferencias, A continuacién, el detalle de las mismas: |NFORNE DE EVALUACION ANUAL OEL PLAN OPERATIVG INSTIFUCIONAL, AND FISCAL 2019 DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SUS antsMunicipalidad de Jesus Maria (GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPIESTO ‘Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Resoluciones Fecha Monto Resolucién Alcaldia N* 058-2019 12.02.2018 97,552.00 Resolucion Alcaldia N° 095-2019 08.04.2019 | ————-2,000,000.00 Resolucién Alealdia N* 105-2018 03.05.2019 33,663, 137.00 [Resolucion Alcaldia N° 117-2019 16.05.2019 | _—_—_—_377,000.00| Resolucién Alealdia N° 130-2019 | —-07.08. 2019 (609,650.00 Resolucion Aicaidia N° 138-2019 03.07.2019 2,772,491.00 9 582,803.00 Resolucién Alcaidia N° 139-2019, 09.0 jucion Alealdia N°193-2019 12.08.2019 50,000.00 idolucién Alealdia N° 220-2019 12.17 2019) 100,000.00 fsolucion Alcaldia N* 233-2018 06.12.2019 2'507,528.00 Resolucién Alcaldia N° 247-2019 27.42.2019 883,291.00 | Total 43,637,452.00 En virtud de ello la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, en su calidad de Presidente de la mencionada comisién, solicité a las unidades de organizacién, las propuestas de modificacién de sus actividades operativas, con la finalidad de evaluarlas; y elevar a la Alta Direccién el Informe ‘Técnico’, que sustenta la propuesta de modificacién del Plan Operative Institucional aprobado mediante Resoluciones de Alcaldia N° 207-2019-MDJM y N° 250-2019-MDJM Al respecto, tal como lo establece la Guia para el Planeamiento Institucional y la Directiva N° 002-2017-MDJM-GM, "Directiva de Formulacién, Ejecucion, ‘Seguimiento y Evaluacién del Plan Operativo Institucional", las unidades de organizacién remitieron a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo institucional, el respectivo informe que sustentaron la necesidad de modificacién de las actividades en el Pian Operativo Institucional. 2 Informe Técnico N* ® probada con Resoluciin de Gerencia Municipal N’ 459-2017-MIDJM, de fecha 18 de diciembre del 2017 |NFORDHE DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ARO FISCAL 2019 DE LA MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE 1658 mani