(en LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA «iad cate iso: Giese ii tai: GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA INFORME DE HITO DE CONTROL N°4904 -2019-CG/GRTA-SCC CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA CAMILACA - CANDARAVE - TACNA - EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESAMIENTO CULARJAHUIRA PARA LA COMISION DE REGANTES DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA, CANDARAVE-TACNA HITO DE CONTROL N° 4 - EJECUCION FISICA DE LA OBRA = A JULIO 2019 PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 31 JULIO DE 2019 AL 13 AGOSTO DE 2019 TACNA - PERU 2019 - “*Decenio de la gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” ‘Afo dela lucha contra la coreupeién e impunidad“O4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE HITO DE CONTROL N°4401 -2019-CG/GRTA-SCC EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESAMIENTO CULARJAHUIRA PARA LA COMISION DE REGANTES DE CAMILACA, VI. vi. Vill DISTRITO DE CAMILACA, CANDARAVE-TACNA INDICE ORIGEN. OBJETIVOS. ALCANCE. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL. SITUACIONES ADVERSAS. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS. ANTERIORES. CONCLUSION. RECOMENDACION, APENDICES 14 14 14 14 4 ‘onto Concurrent a ia ejecucion dela obra: “Cracion dela ifaestructura do riegoropresamiento Culajahura pra la eomision de regantes de Camiaca astHo de Cami eparamento de Tacna farave—Taena" a cargo dea Municpaidad Distal de Cailace, provincia de Candaave,GENERAL DE LA REPUBLICA (__) LACONTRALORIA INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N-AQOI_2019.ccIGRTA-SCC Pag. 3020 INFORME DE HITO DE CONTROL N°4401 -2019-CG/GRTA-SCC EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESAMIENTO CULARJAHUIRA PARA LA COMISION DE REGANTES DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA, CANDARAVE-TACNA | ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tacna, mediante oficio n.° 00249-2019-CGIGRTA de 26 de febrero de 2019, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con el cédigo de orden de servicio n.* 02-L475-2019-057, en el marco de lo previsto en la Directiva n.* 002-2019-CGINORM ‘Servicio de Control Simultaneo’, aprobada ‘mediante Resolucién de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 I. OBJETIVOS 2.4 Objetivo General Determinar si la ejecucion, supervision y liquidacion del contrato de la obra “Creacién de la Infraestructura de riago represamiento Culajahuira para la comision de regantes Camila, dstito de Camilaca - Candarave - Tacna’, se efectiia conforme a la normativa aplicable vigente, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. 2.20bjetivo Especifico Determinar si la ejecucion y supenvsién de la obra "Creacién de la infraestructura de siego represamiento Culayahuira para la comision de regantes Camilaca, distito de Camilaca, Candarave - Tacna’ se realiza de acuerdo al cronograma aprobado y en cumplimiento de las disposiciones contractuales y legales vigentes, Ui, ALCANCE x El servicio de Control Concurrente se desarrollé al avance de ejecucion fisica de la obra "Creacién de av la infraestructura de riego represamiento Cularjahuira para la comisién de regantes Camilaca, distrito de Camilaca, Candarave - Tacna" a julio 2019, ha sido ejecutado del 31 de julio al 13 de agosto de 2019, en las instalaciones de la Gerencia Regional de Control de Tacna, realizando visitas periédicas - ala zona de ejecucion de la obra y ala Municipalidad Distrital de Camilaca. IV. _ INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL, ‘* Proceso en curso El proceso en curso materia de control conourrente, corresponde a la etapa de ejecucion Contractual de la obra: *Creacién de la infraestructura de riego represamiento Cularjahuira para la Comision de regantes Camilaca, distrto de Camilaca - Candarave ~ Tacna’,en adelante la ‘obra’, 2 cargo de la Municipalidad Distrtal de Camiliaca, en adelante la “Entidadty el avance al mes de \ julio de 2019. } ) Cento! Concurente aa eecurin dea obra: "Creacion doa Infaesructue de eg reresamiento Guajira parla comision de ‘egantes de Camiaca astro de Camilacs,Candarave-Tacna"acargode a Municipal OisttldeCamilac, provincia de Canderve, (epartament de Taena.~() LA CONTRALORIA INFORM DE CONTROL CONCURRENTE N° 1404 zo19.cGiGara-scc GENERAL DE LA REPUBLICA Pag. 4 de 24 Contrato de Obra Como resultado dela Licitacion Publica Pre Calficacion n.° 001-2017-MDC, la Entidad suscribié S el contrato de ejecucién de obra n.* 001-2017-MDC de 5 de diciembre de 2017, con el Consorcio Riego Camilaca’, en adelante el “contratista’, para la ejecucién de la obra, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley n.* 30225, modificada por el Decreto Legislativo ~ 1n* 1341 de 7 de enero de 2017, bajo el sistema de precios unitarios y la modaidad de lave en mano, Contrato de Supervision Mediante Concurso Publico n.* 01-2017-MDCIC convocado para la Supervision de la Obra, se otorgé la buena pro al Consorcio Consultores Supervisores?, en adelante la "a Supervision’ suscribiendo el contrato n.° 01-2017-MDCIC de 18 de julio de 2017, por Si 1 154 181,95 y un plazo de ejecucion de 630 dias calendario. Expediente Técnico = El expediente tecnico de la obra se aprobé con Resolucién de Alcaldia n.° 159-2017-MDC-C de 23 de agosto de 2017, con un presupuesto de S/ 33 935 941,85 cuyos componentes se describen acontinuacion: Cuadro n.° 1 Componentes del expec ; item: Deserpcion Parca 1 | Besa 8831 OBS 2 Canal Tacataya 01 1507 104.54 | 3] CanalTapala 6617858 4 [Canal ivan i 45280409 labore, impenertacon yadninadin do plan de seguidedysauden 8 | eitabajo ae 3 igac ambien SLI 7 —[ Capactason de bene 318 000,00 8 ‘Plan de inlervencion social pa ‘500 000,00 [8 rerencia ve irs y lan dé comensacon Foe oa 10 [ Pin de moneore arueolgico. 74,00 Costo Directo 24584 910,16 Gastos Genaralés 2486 44 4 Uiidad 1720 733.71 Sub Tot 78789 188, iGV i] 517665384 yy. ot resupusto Conata aoesuitss | f Tani vastoainen Eire pr cond ces corre p Actividades que forman parte del hito de control Las actividades que forman parte del hito de control n.° 4 “Avance de procesos constructivos a julio 2018", que fueron evaluadas son las siguientes ~ _ Verificacién fisica a la ejecucién de los trabajos ejecutados hasta el mes de julio de 2019. = Valorizaciones n.% 18 y 19 que corresponden al mes de junio y julio 2019 respectivamente ~ Valorizaciones n.%* 04 y 05 del Adicional n.° 01 - Componente 04 - Canal Civincani correspondiente a los meses de junio y julio respectivamente, ||- Calendario de avance de obra nce a cago de la eecicion de ba, grag pr JAST SRL y NesoCorstrcora SAC * _Emprese cargo dela supervision dee aba, grado por en Ferrando Fuerte Vichez Juan Clore Aro Temas Control Concurente ala ejecucién de a obra: *Creacin de la nfastructura de lego epresamiento Cularhuira para la comision de regantes.deCamiaca sto de Camiaea,Candarve = Tacna acargo dela Municpaldad Distal de Camila, rovnca de Cancarave, ‘epartamerto do Taena- ze) LA CONTRALORIA |NFORME DE CONTROL CONCURRENTE N* 490{ .2019-cG/6RTASOC GENERAL DE LA REPUBLICA Pig. 6ae2e V. _ SITUACIONES ADVERSAS a Dela revision efectuada aa ejecucién de la obra, se han identiicado situaciones adversas que afectan © podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos de la ejecucion contractual, las cuales se exponen a continuacién: 5.1 La ejecucién del adicional de obra n.° 01, presenta un retraso considerable del 60,40%, el mismo que contiene partidas indispensables para el cumplimiento de metas, pero que fueron aprobadas omitiendo la normativa que regula la contratacién de obras, ) Con Resolucion de Alcaldia n.* 086-208 de 8 de junio de 2018, se eprobé el Adicional de Obra n.* 01 y el Deductivo vinculanten.° 01, para la ejecucion de partidas indispensables para el cumpimiento de metas, como: mayores metrados y patides nuevas en el componente ‘04 -Canal Civincani, por S!721 194,79 y un plazo de ejecucién de 63 dias calenderio, siendo incorporado al contrato de obra mediante adenda n.° 01 de 7 de agosto de 2018, Z incrementando el monto contractual en S/ 34 657 036,65. Las mocificaciones aprobades pra el componente 04 - Canal Civincani, comprende la Z inclusion de mayores metrados para las paridas: ‘03.02 Obras de Arte” (sub partida 03.02.02 Canal de Aproximacién) y “04.01 Linea de Conduccién’, asi como la inclusin de partdas ruevas en la sub partida “04.01.02 Movimiento de Tieras de la Linea de Conduccion’. Las ‘modifcaciones al presupuesto contratado se reflejan a continuacin Cuadro n.° 2 Presupuesto aprobado del Adicional n.° 01 Tae Raa ne Paras nuoeas TET 20 (040102 Movies de Teas Mayores matragos Bare 1 ‘030201 Camara de egapeatA (030202 Canalce aproximacion (0401.0 Novinieno de Ter Lines d conden ‘Deuctv vineulanta Of sae om PresupuestoAcicionaln 07 TEBE Ext ents: Resclusen Ge Aelia.” 085207, Elaborate por. Comisie de contrlconuent. Sobre mayores metrados y partidas nuevas en el Adicional n.° 01 Canal Civincani, se identificd que se consideré la aprobacién de mayores metrades, pero en partidas que no se encontraban inicialmente presupuestadas para dicho componente, estando relacionadas al Componente 03 Canal Tapala, como se muestra a continuacién: - ‘Alrespeoto, de la revisién a las partidas que conforman el Adicional n.° 01 ~ Componente 04 Control Concurente a ejacuién de obra: “Creacin de la nfaestuctra de ago represamiento Cularjahia para a comisibn de regantes de Camiacs, dato de Camilaca,Candarave Tac acargo dela Munlelpaliae Distal de Camilaa, provincia ds Candare, ‘epartamento do Tae|NFORME DE CONTROL cONCURRENTE n” 401 2n1s-cGIGRTA-SCC ‘GENERAL DE LA REPUBLICA * O LA CONTRALORIA Pig. bem Cuadro n° 3 : Cuadro comparativo del presupuesto del componente 04 Canal Civincani y el Adicional not ada conideradse on ol Adcional n° 1 — componente O¢ —— ‘Canal Cincan coma mayors metados Paria Nombre Paria Nombre Costo w Canal Tapia 0301 | Linea é conduccon 050101 | Tees pretnnares 30102 —| Wovmsra de eras = ‘30102 | Suminavo de bea de candicsen ‘32_—| Obras de ane 1502 | Obras dear ‘3207 — | Casa rompers (02 ond] 050201 —| ara onpepresin EAE og00n2 | Caal de spouracon 0202 — | Cara de aptiracin BIT36 050203 —| Deererador 50204 | Cai vel dae un oo ‘Canal Civica ‘4g | Linea de conduccn Gai — | Tinea i conaecon ‘BLOT | Tangs prima ‘Loo | Woven de teres TO? — | wii ees aoe | HEOTOS | Suma de nea Go cane 07) C4027 = (40202 | Oesererador 7 i (40203 | Cap de nepercin OZ und] = ‘4204 —| Toma eral (i? no) (40205 —| Cara ce cargo (01 ond] Coste Drei del Aconaln™ Oi mayors matados_| 71ST Fuente onan Oh laborado po: Comsén de contol coneureie. Sobre dicha situacién, se debe precisar que tanto la parti "03.02.01 Cémara rompepresion” 08.02.02 Canal de aproximacion’, se encontraban suficientemente descritas en los planos del expediente tecnico, codigos 100-30-27, 100-30-28, 10-30-29 y 100-50-17, situacion que no fue considerada por el contratista quien no oferté los costos unitarios para las partidas del canal Civincani, pese a que durante el proceso de seleocion cont con el expediente técrico ara formular su propuesta. Posteriormente durante la ejecucién contractual, a fin se suplir la deficiencia atribuible al contratsta, ante la falta de diligencia en la revision del expediente tecnico, las partidas fueron d incluidas en el presupuesto contratado via adicional n.° 01 por mayores metrados en el y componente 03 Canal Tapala, cuando este canal y sus elementos estructural tienen diferente ubicacién y caracteristcas al canal Civincani, como se observa en el plano 100-40- 08 ‘Camara Rompepresion Tapala’, planila de metrados y presupuesto del “Canal de fp ‘aproximacién” para el canal Tapala. De otro lado, se observa la misma situacion en la partida “Suministro e Instalacion de Tuberia Perfilada 300 mm” del tramo 01 del componente 04 canal Civincani, la misma que pese a encontrarse suficientemente descrita en los planos del expediente técnico, cédigos 4100-50-01, 100-50-02 y 10-50-03, no se encuentra incluida en el presupuesto de obra contratado, y cuyos costes unitarios no fueron ofertados por el contratista. Es pertinente, sefialar que dicha partida es indispensable para el cumplimiento de metas y la finalidad del proyecto; sin embargo, la Entidad frente esta situacién no aprobé su inclusidn en el expediente adicional n.° 01, pese a tener la misma condicién que las. partidas “cémara rompepresin’ y “canal de aproximacion’, mientras que el contratista a la fecha no ejecuta dicha partida a pesar de encontrarse previsia en los planos del expediente tgcnico, el mismo Contol Concurrent aa eecucion dea obra: “Creacion dela Infanctructura de Fiog represamiontoCuljahuia pra a coms regantes de Camlaca dato do Camilaca, Candarave ~Tacne” acargo de la Muniipaldad Distal de Camilca, provincia de Cand ‘epartamonto de Taena‘GENERAL DE LA REPUBLICA. 7 O4 CONTRALORIA INFORME DE CONTROL. CONCURRENTE Pig. 7 de26 ‘que fue de su conocimiento desde el provedimiento de seleccion para la formulacion de su oferta. Sobre dicho aspecto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones ~ OSCE mediante opinion n.* 076-2018/DTN, se pronuncié respecto a los alcances de la “revision diligente del Expediente Técnico”, sefialando que: “(..) a “Tevision diigente del Expediente Técnico’ a la que hace alusion e! numeral 175.8 del articulo 175 del Reglamento, implica el deber del contratista de efectuar la veriticacion Ccuidadosa y atenta de a informacion contenida en el referido expedient (io cual obedece al esfuerzo ordinario con el que pueda realizar dicha verificacion); por tanto, dicha Conducta diigente debe mantenerse desde el momento en que el contratsta tiene a su disposicién el Expediente Técnico de Obra -esto es, desde el procedimiento de seleccion, a efectos de elaborar su oferta, hasta culminar con a ejecucion de la obra que constituye el objeto del contrato. Asi, aquello que no hubiera podido ser advertdo a pesar de la actuacién dligente de dicho contratista, podria originar la necesidad de aprobar la elecucion de prestaciones adicionales de obra’. (Subrayado agregado) De otro lado, en relacién al mayor metrado aprobado para la parida *04.01 Linea de Conduecion” y partidas nuevas para ‘04.01.02 Movimiento de Tierras’, debido al cambio de relleno de zanjas con material propio por material de préstamo, el contatsta sustenta dicha modifcacion en que “no existe partida de excavacién para los tramos 01 y 02 del canal Sivincant y si se trata de excavar material anexo a la zona de instalacién de la tuberia, este es un material de roca fifa en un 90% y en un 10% de roca suet, précticamente es imposible obtener material de relleno para la tuberia de ls costadas del canal en ambos tramos.'. Sin embargo, el contratista no sustent6 su modificacion con el estudio de suelos que demuestre la existencia mayoritaria de roca fa Al respecto, en el expediente tecnico se encuentra includ el estudio de "Caracterizacion de Suetos' realizado para el dstito de Camilaca, por el laboratorio de andlsis de suelos, plantas, aguas feriizantes del Departamento de suelos de la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que advierte de la existencia de suelos con mayor presencia de arena, limo y arcila y de textura franco arenoso y de arena franca, cuyo resumen se encuentra expuesto en el cuadro Andlisis de Suelos: Caracterizacién. En tal sentido, la ‘modificacién aprobada al contralsta de relleno con material propio a relleno con material de y) préstamo, adolece de justificacin por falta del estudio de suelos. Sobre la ejecucién del Adicional n.° 01 FP Para la ejecucion del Hit n.° 4 mediante ofcio n.° 023-2019-CG/GRTA-CC-MDC de 5 de agosto de 2019, se solicitd las valorizaciones de obra de los meses de junio y julio 2019, aprobadas y pagadas al contratista, siendo entregada por la entidad mediante actas de entrega del 13 21 de agosto de 2019, entre la documentacion se alcanzé lo siguiente: ‘+ Comprobante de pago n.° 000301 de 24 de junio de 2019, por el monto de S! 9 037,82 agjuntando la documentacién correspondiente a la valorizacién n° 04 del Adicional de Obra n.* 01 ~ Civincani, ejacutado en junio del 2019. * Comprobante de pago n.° 000347 de 15 de agosto de 2019, por el monto de S) 2 297,83, adjuntando la documentacién correspondiente a la valorizacién n.* 05 del ‘Adicional de Obra n.° 01 ~ Civincani, ejecutado en julio del 2019. Control Concurente aia eecucion dela obra: “Crecion dela Infaesrutura de veg repesamiento Cularjahara para a comision de regantes de Camiaca, esto de Camiaea Candarave Teena acargode la MunicpaldadDistralde Camlaca, provincia de Cancarave, epartamento de Tacna,) LACONTRALORIA FORME DE CONTROL concURRENTE N° ANI zote-coicrTASsce NEAT DETAR a Pg. 8026 En lo que respecta a su ejecucién se advierte que con la valorizacion n,* 04 el avance fue de 1,07% y con la valorizacin n.* 05, fue de 0.28%, mientras que el avance acumulado alcanza 39,80%, equivalente a S/ 321 749,02, situacién que advierte un retraso teniendo en cuenta ue e! Adicionaln.° 01 fue aprobado para un plazo de ejecucion de 53 dias calendars y que ‘su ejecucion fue iniclada el 23 de unio de 2018, debiendo de haber culminado el 13 de agosto de 2018 GCuadron.° 4 Avance mensual del Adicionaln.° 01 owas, | Av Progranaio | Avance Ejcuado | Avance | womoPagado | Stuacin ce es scumuose | “incwao iG no [Vator an], | Vac sin J % | Amt a i6v ev i a8 a ie oan ee 16885 | Aras goo 208, "305t0|_ O72 288, | Avessco Sete 2078 alee 788 Tans abe 2018 285 : [Ares Nove 078 [=e 2686 [Aveseso Deere 2018 | ~ | 26a ‘rast zeoz9 | 2 correo] 1038] 3680 233520 | Arado | Fee 019 ~ [a0 : Aras a 2010 z ~_[- [| 90 5 om) co - ~ [360 : co apo 2019 3 =| woowsan| 145 | a825 110970) — Arasado woo | «| —_ | raseas] 107 [032 26945) Aazado aT 3 5 Tamks0| 0 — 39a 723555 | — Reso Total) 626 2582 | oto] 77266866 | 2960 minom uenda: Valreactres del Aicional n° Of = Conpanere 8 Canal Givneanl * yS labora por: Comisn de cota cencurente Asimismo, de acuerdo a las partidas valorizadas se advierte que al 31 de julio de 2019, existen Partidas no ejecutadas y pendientes de culminacién, representando un retraso del 60,40%, . como se muestra a continuacion: G Cuadro n.° 5 Detalle de las partidas presupuestas en el Adicional n.° 01 - Componente 04 Canal Civincani, no culminadas 5 sy =e = ‘em Descripclén Fond 7 ts | waco [S| PSST [itm | x [wean] PSP | w avons wereapos oBtas DE ATE ‘CAMARA ROMPEPRESION (01 r om OVIRENTO DETERS ER COUERETOFE=TT ny | awe] ames] win] ew [wer] ox | walwn cena vnins TWPAMETAUCACSBOROTIG | d | 208] 2ez0| tse] aon | oon | 200 | was wawxcioaomcere | uw] x] wae) reso] am | am [ orm | wren wo Control Concurene ala ejecucin dea obra “Creation de a infaestuctua de riego rpresamient Cuyjauia para la comision de gates de Canilca distito de Camiaca,Candarave-Tacra”acarge dela Municpalad Disa de Camila, powne'ade Candarave, department de Tacna“OK CONTRALORIA FoR De coro. concunnenre W440 zo-corarascc GENERAL DE LA REPUBLICA Pig. be Vaio Si panes -scumutada fen sen poe | a ac onotonas | umNCHnNeTACAT | ws | 1 00 | m0 ‘ena | ema oe s>nomacbn 022 | NomNENTODE TRS oozencan [SERCO EV AERA] yy | aazs] sxe] sa] uw [ma | ow | an] oar BCAA EN — BEIT ola ; : camezner| BOAAGER EY SIE] ve | sno] sees] vomer am | aw | sam[aie cxezezes | concreTo sueLe ENCOFRIDO Y 5 7 Ee caozeans | BCRACO ve | tae) ae] raem wa | woo | sone ceor | the ve connucccn suet | NovieyrODE TERNS TEILENO Y COPCTIOO OE : cannon [RERERS LOMPACTOO BET oa | aneon]_aaae| ran| ove [aw | mem | somal wn RELENO OF IN AT : ococs [FEE OE aod un | ware) caro] aware] erie | vest | Tonm | vonan| ares PARTS NUEVAS aoiee | wowmeyro oe Teseas TaTERAL De PTAC i caoneans [AERA w | rio] ras] rowers] orm | mar [ere | swe caoiezor_|uareraoereesiavo | we | soe | ar | aman | mm [roe | usm] seme] me TERRREO OE WATER OE F cxotcans | ARRDCEATERICOE Tye [zeae | mas | woeze | roar | ae [amas] mrranal ore ToTALES aa sesso | wo Fuente Presopost dol expedient een vabibacba nS ub 2070 tborado por: Comision de contelcanaurents Cabe anotar que el componente 04 Canal Civincani no se encuentra en la ruta critica y por tanto sus modificaciones no deben afectar el avance de la obra principal b) La situacion descrita no ha considerado la normativa siguiente: Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto ‘ Supremo n.° 350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre de 2015 y modificado con Decreto Supremo n.° 056-2017-EF, vigente desde el 3 de abril de 2017, “Durante la ejecucion de a obra, el contratista esté obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso ‘njustiicado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a u na fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratsta que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que Contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimianto de «bra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuademo de obra Oy P Articulo 173°.- Demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra Articulo 175. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por lento (15%) “175.8 La aprobacion do prestaciones adicionales de obra por causas no previsible en el expediente técnico, no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la Control Concurente al jecucin de a obra: *Ceacion dee infaesructua de leo represent Culayjauia para la comision de ‘egantes de Camiiaca esto de CamilacaCanderave-Tacra" acargo dla Municipaldod Distal de Camilaa,prouncta de Candareve, departamento do Taena.z : ©! LA CONTRALORIA UBLICA Duron De conToL concuRseNTe 1 AOL 7 ee Pig. 10 de 24 ‘informacion que la Entidad pone @ su disposicién y de formular consultas y observaciones correspondiente de modo que se complete, de serel caso, la informacion ‘necesaria para cumplir con la finalidad publica de la contratacién; en consecuencia, fa ‘ejecucion de fas actividades que comprende la prestacién adicional de obra procede respecto de aquello que no pudo ser advertdo de la revision diigento del expediente tecnico’ ‘ANEXO UNICO - ANEXO DE DEFINICIONES ‘Mayor metrado: “Es el inoremento del metrado prvisto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificacion del expedient técnico, El mayor metrado en contraio de obras a precios unitarios no constituye una ‘modificacién de! expediente tecnico’ Prestacion adicional de obra: “Aquella no considerada en el expediente técnico, ni an 2! contrato original, cuya realizecién resulta indispensable ylo necesaria para dar Cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional’. Bases Integradas, Licitacién Publica Pre Calificacién n.° 001-2017-MDC, Capitulo Il, Requerimiento 3.4 Expediente técnico e informacién complementaria del expediente técnico. 26 EJECUCION DE OBRA “EI Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracién de acuerdo a lo definido en el expediente técnico. El postor se responsabilza por los resultados de la efecucién de la obra, (..) h a. Errores o Contradicciones QO i “El Contratista debe hacer notar a la Enfdad cualquier error 0 contradiccion en Jos documentos, poniéndolo de inmedito en canocimiento del Supervisor de la & Obra, Se entiende que para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para desarrolar la obra de acuerdo a los planos entregados’. ©) La situacién expuesta, pone en riesgo el cumplimiento de las metas previstas en el ‘componente 04 Canal Civincani, asi como el cumplimiento de la finalidad del proyecto de acuerdo a las condiciones contractuales. ‘ContotConcurente a eocucion dea obra: “Creacion dea Ifaesrctura de ving represamientoCularjahaa para a comin ‘egantes ¢e Camlaca, cto de Camara, Candarave Tacha a cargo dele Municpaidac Distal de Cala, provincls de Candar epartamento de TaceaOQ LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Pag. 11 deat INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 440 2oTa.ccIGRTA.SCC 5.2 Las valorizaciones de obra de junio y julio 2019 advierten de un retraso progresivo para la ejecucién de la obra, sin justificacién de parte del contratista, cuyo Calendario de Avance de Obra y Programa de Ejecucién de Obra (CPM) no han sido actualizados conforme a la normativa que regula el contrato de obra. a) Para la ejecucion del Hito N° 4 fue solcitada a la entidad, mediante oficio n.° 023-2019- CGIGRTA-CC-MDC de 5 de agosto de 2019, las valorizaciones de obra de los meses de junio y julio 2019, aprobadas y pagadas al contratista, informacion alcanzada mediante acta de entrega de 13 y 21 de agosto de 2019, cuyo detalle se muestra a continuacior ‘© Comprobante de Pago n.* 000290 de 20 de julio de 2019, por Si 119 486,94, adjuntando la documentacion correspondiente a la valorizacion n.* 18 de la obra principal, ejecutada en junio del 2019, en 525 folios. + Comprobante de Pago n.° 000339 de 13 de agosto de 2019, por S/ 170 973,88, ‘adjuntando la documentacién correspondiente a la valorizacién n.° 19 de la obra principal, elecutada en julio del 2019, en 543 folios. Al respecto, de la revision a las valorizaciones de obra n.° 18 yn.° 19, correspondiente a los, periodos junio y julio de 2019, se advierte que el porcentaje de avance fisico mensual fue menor al avance programado, situacién que conlleva @ un retraso de obra a junio de 2019 del 9,97%, incrementandose en julio de 2019 a 14,58%, situacion que no ha sido justificada Por el contratista, como se aprecia en los cuadros siguientes: Cuadron.°6 Resumen de Valorizaciones y Avance de Obra, periodos junio y julio 2019 z “Presupuesto | Acumulado | Valorzacion | —Acumulado Periodos | Descripcion | “Nedifesdo | Anterior | Mensual ‘Actual ; Walaeacon | 25099 14065] 17502 70600] 148 25004 | 17648 sa M18 joio 2018 [Porcenije 100% 873% 058% T0328 79 jute 2ove | VBcizacon | 25089 Tan | 17a scaoe| Tap 7125| Taw 08z7 N° 19 Julo 2018 TBorceniie | — 100% | 70.32% (076% | 71.07%} Fuente: Valorzacones n.* 18 y 19 Elaborado por: Comision de contre concurente Cuadro n.°7 PP ‘Comparativo del Avance Fisico Programado y Ejecutado I Fegan sad | tiene Mes Prog. Acum= Meosuat | Acumaiado | wensual | Acumiado | Png.Acam= | Teno m0ia_| — 58 2 i 7 397 (Coit 2019 [3.38 555. a7 7107 Ta Fuente: Expedenie de valowzacioes n“* 18 19, parodo junio yjuid 2019, Elaborado por: Comision de C.C, De otro lado, resulta pertinente acotar que el contratista na podria atibuir que el retraso se encuentra afectado por los “deductivos y reducciones de obra’, que aicanzan un 13% del presupuesto contratado, toda vez que el avance de la obra ha sido determinado por el mismo contratsta con el presupuesto modificado, es decir que al presupuesto contractual, S). 33, 936 841,85 fue descontado los montos correspondiente a los deductivos 01, 02, 03 y 04 y de las reducciones de metas 01 y 02, por la cantidad de Si. 4 429 045,12, como se detalla en cuadro siguiente: n de nob: “Creacin de a nfraestructura de lego represaiento Cularhuia para le comisin de amilaca,Candarave~Tacna"a cargo dela Municipalde Disttl de Canslac, provincia de Cancarve,GENERAL DE LA REPUBLICA “| >) LA CONTRALORIA INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° AQOA-2019:CG/GRTA-SCC Pig. 24624 Cuadro n.° 8 Presupuesto Contractual Modificado por Deductivos y Retenciones — Presupuesto Contratado Presupuesto Presupuesto Deseripcion % Parcial Ded, + Red, Modifcado esto Directo 24581,910.16 320824109| 21,373, 6682 | Gasios Generales owe, 2455 5.14 32050825 2,135 934.83 ilidad Fee aoe 172070571| 22457893, 7,405 198,78 ‘Sub Total 78,759,188.01 375342807 25,005,753.96 icv Te00% 5,176,653.84 675,517.05 4,501,036.79 “Total Presupuesto 35935,84185 423,045.12] 28,506,796.73 | Fuente: Valorzaciones "18 y 19 conracua Elaborado por: Comision ce contro concurrent. En el cuadro anterior, se aprecia el presupuesto modificado, empleado para determinar en ‘cuadro n.° 6 el porcentaje de avance de obra Asimismo, a efectos de verificar si la ejecucion de la obra estaba siendo realizaba conforme al Calendario de Avance de Obra Valorizado y el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), método de la ruta critica, entregados por el contratista para la firma del contrato y actuaizados conforme a la suspension de obra de 53 dias ocurrida entre febrero y marzo 2019, se solicité a la entidad dicha documentacion, la misma que fue entregada a la comision mediante “Acta de Entrega de Documentos” de 21 de agosto de 2019, adjuntando la Resolucién de Alcaldia n.* 063:2019-AMDC de 23 de abril de 2019, que aprobo un *Cronograma Actuaizado de Ejecucién de Obra” y la nueva fecha de temmino de obra al 4 de noviembre de 2019. Al respecto, se advierte que la Resolucion solo contiene un Cronograma de Avance de Obra Valorizado y un gréfico dela Curva "S’ Avance de Obra Programado (actualizados la fecha de reinicio de la obra), diferentes del Programa de Ejecucién de Obra (CPM), con la ruta critica € hitos claves y del Calendario de Avance de Obra Valorizado presentados en la susoripcion del contrato, documentos indispensables para el control en la ejecucién de todas las actividades que comprende la obra. En tal situacion el control de la ejecucion estaria siendo deficiente, incidiendo negativamente en su avance. » b) La situacion descrita no ha considerado la normativa siguiente: Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre de 2015 y modificado con Decreto Supremo n.° 056-2017-EF, vigente desde el 3 de abril de 2017. Articulo 151.- Requisitos adicionales para la suscripcién del contrato de obra "Para la suscripcion del contrato de ejecucién de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 117 el postor ganador debe cumplir fos siguientes requisitos: () 2. Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y fa lista de hitos clave dela obra. Aticulo 183.- Suspensién del plazo de ejecucién “153.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que origiten la paralizacion de la obra, estas pueden acordar la suspensién del plazo de ejecucion de la ‘misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello syponga el reconacimiento de onto! Coneurente ala eacucion dea obra: “Creacin doa Infapsructura de eg represaientoGulrahuka para a comision de regantes de Camiacacstito de Camilaca, Candaave~ Tacna acarg dla MunkeipaidedDistralde Cailaa, province de Candarave. ‘departamento do Taena~(__) LACONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Pag. 10024 INFORWE DE CONTROL CONCURRENTE N°49OL-zorB-cciGRTA-SCC ‘mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilzar a suspension. Reiniciado el plazo de ejecucién de fa obra corresponde a le Entidad comunicar al contratsta la modifcacién de las fechas de ejecuoién de la obra, respetando los terminos en los que se acordé la suspension.” “193.2 (...) La suspensién del plazo da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acrecitados. En este caso también corresponde la suspensién del contrato de supervision, aplicéndose la regia contenida on el presente parrafo™. Articulo 170.- Procedimiento de ampliacion de plazo ts pin de plazo obliga al contratsta, como condicién para e! pago de los mayores {gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendar de avance de obra valorizado actualizado y la programacién CPM correspondiente, considerando para ello ‘solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con fa ampliacién de plazo concedida. (..) ef mismo que una vee aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no ppronunciarse fa Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobadio el calendario ¢elevado por el inspector 0 supervisor’ ‘ANEXO UNICO ‘ANEXO DE DEFINICIONES Cronograma de avance de obra valorizado: “Expresidn en términas econdmicos de los, vances jacutados en la obre, de acuerdo al periado de valorizacisn previsto; la cual se ‘obtiene a partir del programa de ejacucién de obra, de las partidas y metrados contratados yy la aplicacién de los montos correspondientes segtin el sistema de contratacién empleado” Programa de ejecucién de obra: “Es la secuencia légica de actividades constructivas ue deben realizarse en un determinado plazo de ejecucién; la cual debe comprender fodas las actividades aun cuando no tengan una partida especiica de pago, asi como todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. EI Programa de ejecucion de obra debe eaborares aplicando el método CPM". Bases Integradas, Licitacién Publica Pre Calificacién N° 001-2017-MDC, Capitulo Ill, Requerimiento Ly : g CAPITULO Ill REQUERIMIENTO 3.1 Expediente técnico e informacion complementaria del expediente técnico. 18. Plazo de ejecucin de la Obra “El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente conocatoria, cuya ‘modalidad de ejecucién es de lave en mano es de Seiscientos Treinta (630) dias calendario, dentro de los cuales se ejecutaré la obra, su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio (80 dias calendario), y la ejecucién de la operacion asistida (capacitacién en componentes hidréulicas e hidrices en 5 dias calendario), los que deberén ser debidamente sustentados con la presentacién de la programacion de la obra con la indicacién de la ruta critica, el pastor deberd presentar en su propuesta la programacion de sus trabajos para la ejecucién de la obra’, Contot Concurente ala jecucn de a obra “Creacén de ia naestructura do rego represamianto Culayjhuira pare a comin de regantes de Camiaca deta do Camilaca,Candorave—Taera acarg de a Mniipaidad Distal de Camila, provincia de Candarave, ‘epartamento de Tacna- ~(__) LACONTRALORIA LINFORME DE CONTROL CONCURRENTE N"490{ 2019-CG/GRTASCC — GENERAL DE LA REPUBLICA Pig tde me ) La situacion expuesta, afecta ol avance de obra, poniendo en riesgo el cumplimiento de la finalidad del proyecto de acuerdo a las condiciones contractuales. VL DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL La informacion y documentacin que la Comision de Control ha revisado y analizado durante ol desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 4 - ejecucion de la obra @ julio 2019, se encuentra detallada en el Apendice n.° 4 Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en ta revision y analisis de la documentacién e informacién obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido sefialada en la ccondicion, Se agjunta al presente informe inicamente equella documentacién e informacion proporcionada por terceros, por cuanto la documentacion e informacion de la Entidad obra en su acervo documentario. Vil. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante la ejecucién del presente servicio del Control Concurrente, la Comision de Control no ha emttido ningun reporte de avance ante situaciones adversas. i Vill, INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES = Las suaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de as ‘cuales la Entidad, alin no ha adoptado acciones preventivas y correctvas, 0 éstas no han sido ‘comunicadas a la Comisién de Contso, se detaia en el Apéndice n.° 2. 1X. CONCLUSION Durante la ejecucién del servicio de control concurrente al hito n.* 4, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrian fectar la continuidad del proceso, el agro de los objetivos de la ejecucién de la obra *Creacion dela inraestructura de riego represamiento Cularjahuira para la hy —_comision de regantes Camilaca, distrto de Camilaca - Candarave — Tacna’, las cuales han sido detalladas en el presente informe, RECOMENDACIONES Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual Contiene las situaciones adversas identficadas como resultado del servicio de Control Concurrente ala ejecucién de la Obra, con la finaidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que Correspondan, en el marco de sus competencias y abligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, e resultado o el ogra de los objetivos de la ejecucion de la obra “Creacién de la infraestructura de riego represamiento Cularjahuira para la comision de regantes Camilaca, dstrito de Camilaca ~ Candarave ~ Tacna’ Control Goneurento al ejeculén de a obra “Croacion ds inaestrctura de lego rpresamiento Guljauia para la comision de ‘egies de Conia, dito de Camlaca,Candarave~Tatn cage dela MuncpadadDistal de Camila, proc de Candee,“Qua CONTRALORIA ‘GENERALE LA REPUBLICA DEL PERO INFORME DE CONTROL ConcuRRENTE N°A4O{ 2or9.cGloRTA.SCC Pig. 15 do24 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comision de Control las ‘acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas. en el presente informe. ‘Tacna, 11 de setiembre de 2019 ROXANA MARIA RIOS CARITA Jefe de Comision Comisién de Control BARDALEZ ALVA evencia Regional De Control De Tacna onto! Cencurente a ia eecucin dei obra: “Creacion dea infansructura de veg ropresamiento Gulrohua para la comsion de ‘gates de Canilaca sistrto de Camara, Candarave—Tacna" a cargo dela Municipalidd Distal de Camiloe, province de Candaave epartamento de TacGENERAL DE LA REPUBLICA. . i). LA CONTRALORIA INFORNE DE CONTROL CONCURRENTE N”{4(} 2019-¢6I6RTA-SCC Pig, 16 de 24 ‘APENDICE N° 4 DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL. La ejecucién del adicional de obra n.° 01, presenta un retraso considerable del 60,40%, el mismo que contiene partidas indispensables para el cumplimiento de metas, pero que fueron aprobadas omitiendo la normativa que regula la contratacion de obras. Ne Documento Comprobante de pago n.* 00307 de 24 de julio de 2019, correspondiente al pago de 1._| la valorizacion de junio 2019, que contiene la documentacion de la valorizacion n.° O4 dl Adicional de Obra n.° 01 — canal Civineani ‘Comprobante de pago n.° 00347 de 13 de agosto de 2079, correspondiente al pago 2 | dela valorizacién de julio 2019, que contiene la documentacion de la valorizacion n.° 05 del Adicional de Obra n.° 01 ~ canal Civinceni ie 3__| Acta de Visita de Obra n.° 5 de 31 de julio de 2019, _ Las valorizaciones de obra de junio y julio 2019 advierten de un retraso creciente para la ejecucién de la obra, sin justficacién de parte del contratista. Y su Calendario de Avance de Obra y Programa de Ejecucién de Obra (CPM) no han sido actualizados conforme a la normativa que regula el contrato de obra. Ne Documento ‘Comprobante de pago n.* 00280 de 20 de julio de 2079, correspondiente al pago de la 1._| valorizacion de junio 2019, que contiene Ia documentacion de la valorizacion n.° 18 contractual Comprobante de pago n.° 00339 de 13 de agosto de 2019, correspondiente al pago 2 | de la valorizacién de julio 2019, que contiene la documentacion de la valorizacién n.° 19 contractual. 3 Acta de Visita de Obra n." 5 de 31 de julio de 2079. onto! Concurene ala eecucin dea obra: “Creacion dea infansructura de eg represaiento Gularjahiapara a comision de ‘egantes de Camilaca stro de Camiaca,Candarave—Tacna” a cargo dee Munlclpaddad Disrtal de Camloce, revinca de Candarave, department de Taena- “Ch LA CONTRALORIA FORME O¢conrwoL concuRRENTE N° {90 at18.ceckrA-soe GENERAL DE LA REPUBLICA Pg. 17026 APENDICE N° 2 SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES Informe de Hito de Control n.° 4 1. Numero de situaciones adversas identifcadas: 5 2. Numero de situaciones adversas que subsisten: 4 3. RelaciOn de situaciones adversas que subsisten: * Acuerdo de suspension de obra no se adecia a lo establecio en la normativa, generando riesgo de mayores gastos generales a favor del contratista y de! supervisor de obra. + Demora en la absoluciin de consultas, generan el riesgo de ampliaciones de plazo y el Feconocimiento de mayores gastos generales, con perjuicio econdmico para la entidad © Omisiones de la entidad para con la custodia de documentacién técnico legal originada con la ejecucion de la obra. Generan riesgo de adulteracion 0 extravio de la misma. ‘* Aprobacion de adicionales cuyo porcentaje de incidencia esta superando al 15% sin ser tramitada ante la contraoria general de la Srepublica, genera el riesgo de discrepancies e 7 incumplimiento de los objetivos contractuales Informe de Hito de Control n.° 2 1. Nmero de situaciones adversas identifcadas: 4 2. Numero de situaciones adversas que subsisten: 4 3. Relacion de situaciones adversas que subsisten: * _Valorizacién del componente plan de monitoreo arqueolégico sin el sustento de las actividades realzadas 0 productos entregados, tiene como consecuencia pagos sin cumpli las especificaciones técnicas ‘+ Elcuademo de obra no se encuentra permanente en obra, ademas que la supervision no Cuenta con instalaciones en la zona de ejecucién de la obra, situacién que limita las anotaciones en el cuaderno de obra. * Contenido de informe mensual, que contiene la valorizacion n* 16, no es acorde con las ‘condiciones contractuales, sitvacién que no garantiza la certeza de la efecucion de la obra Ay © Carencia de actualizacin del registro de informacién en infobras, limita el seguimiento de y los Organs competentes y restringe la paticipacién ciudadana Informe de Hito de Control n.° 3 1. Numero de situaciones adversas identiicadas: 2 2, Numero de situaciones adversas que subsisten: 2 3. Relacion de situaciones adversas que subsisten: ‘+ Profesionales de la propuesta técnica del ejecutor no se encuentran en obra, lo que genera riesgo en la direccion y control teonico y adminstratvo de la obra, y podria afectar en {érminas de calidad, costos y plazo. + Laentidad no esta garantizando la presencia de personal de fa supervision, poniendo el riesgo el control y el cumplimiento de los plazos de la ejecucin de la obra, y la aplicacién de penalidades. onto Cancurente aa oecucion dea obra: "Ceacion dea infoestractura de ego represaniento Gua para a comision de fegantes de Camtacacistto de Camiaea,Candarave-Tacna acargo dela Municpaidad Distal de Camiaca, provincia de Candorve, department de Taena.- “OU CONTRALORIA !NFoRME De CONTROL cONCURRENTE n {40 2¥2.coRTA.sce ‘GENERAL DE LA REPUBLICA ig tce24 ‘ANEXO ‘SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN TOMADO MEDIDAS CORRECTIVAS = Tnforme de Control Concurente N° 764-2019-CGIGRTACC Hon | ecuin ice y nance aca mao 2018 = sui Comer Sutera * ‘Acuerdo de suspensién de obra no se adécia a o esiablecido ena | La enlidad no comuniod alguna 1 | noma genrndorege de mays gases goes ator | ercon event yo coche contrast y del superisor de bea Demora er la absoluiin de consults generan © reago de | La enldad no comunicd alguna a ampiaciones de plazo y @ roconocimiento de. mayores gastos | aeciénpreventva ylo comecva \generales. con patuiso econdico parala enidad (Omisiones de Ia entidac para con la custodia de cocumentacion | La enidad no comunid alguna 3 ‘@enico legal origina con a eecucin dela obra, Gonoran riesgo de | acciéa preventvaylo corectva adulleracion o extravo de a mesma Aprobacén de adcionales ovo povceniaje de incdencia els | La enldad no comuncd alguna ii superando al 15% sin ser ramitada ane la contaloria general de a | acc preventva yo correotva, Z Spica, gnera el riesgo de dscrepanciase incumpliiento delos objtves contractules| En los pagos de valarzaciones de jum yuo 2019 i enact cumpio ‘con pagar las varizaciones n° 18 y 18 contractudles, nt 4 y 5 del acicional Oty n° 4 78 del aiional (02, ene! plazo nomad. Trait y pago de valoizaciones, incumpiendo plazas establecides| = 5 fen la_normative de conretaciones, genera el riesgo. de ‘econocimiento de ineresesatavor del cenrasta Informe de Control Concurrente N° 1214 2079-CCIGRTA.CC ito NZ jecucionfisica yfinanciera de la obra a mayo 2019 ~ Situacion r ioe sumilla Comentario Sustento Valorizacién del componente plan de monioreo aquedlagico sn al | La enliad ro comunicd alguna 1 sustenio de las actividades realzadas 0 productos etregados, iene | accén preventva yo corectva ‘como consecuenia pagos sin cumple las expacticaonestécricas El cuademo de obra no se encuentra permanente en obra, ademas | La enilad no comunicd alguna r ‘que la supervision no cuenta can instalaciones en la zona de | accion geventva yo correctva ; ecucén de la obra, situacion que limita las anotacones en el ‘cuaderna de obra, Content de informe mensua, que contene Ia valorzacén 16,0 | La eniad no comunicd alguna 3 5 acorde oon las condiciones conactuaes, siuacién que no | accén peventva yo corectva gatantiza a certeza dela ejecucin de obra Carencia de actalzacon del registro de infommacian en ifobras, ) La ended no comunicd alguna 4 limita e! seguimienlo de los erganos competentes y restinge la | accion preveniva io coneciva L partcipacién cludadana Informe de Control Concurrente n.° 1597-2019-CGIGRTA-SCC ae am Coxe Profesionales de la propuesta técnica del ejeculor no se 1 | sito dahGerereee ety tell oad wo anno aye técnico y adminitratvo de la obra, y pala afecar en terminos | accion preventive yo careciva de calidad, costos yplazo Le entdad no est gataniizando la presencia de personal de Ta 2 ‘supervisi, poniendo e iesgo e conta ye cumglimento dos plazos de la ejaccién da bray la apicacin de penalidados. La entdad no comunion alguna _accién preventvaylocorectva onto Concurente aa eecucin dea obra: “Creacion dea inaestrvctura de rego rpresamienio Guljahuka pra a comslon Go ‘egates de Camilace sti de Camiaea,Candarave—Tacna" acarge dea Mniipalidad Distal de Camioca provinciads Candaave, eparamenio de Taena“OG ~) LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Pig, 19 do 24 Acta de Visita de Obra n.° 5, de 31 de julio 2019 Control Concurente ate eecucion del obra: “Creaion dea Ifaesiuctura de viego represamiento Culrjahura para a comision de Fegantes de Camilacadstito de Camilaca,Candaave-T2cna"acargo dla Muniepaldad itral de Camila, provincia de Candorave, departamento de Tacna.~ (_) LACONTRALORIA INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N”9O} Zof9-CGloRTA-SCC WU GENERAL DE LA REPUBLICA Pag, 20 de 24 ACTA DE VISITA DE OBRA N° 5 En al dsinio de Camvisea, sherds gl 31 ge Alo de 209, an ie cere de wecucien tea ota 3 wnrauctrucaste de tage rapresaxreerer Culeyjauiee nora 12 commen te saree Porevece, oo Camacs — Candarave - Tacnat. ¢ reaiuo a wets de la cbea ce came dit euuee de cout varcusesis 08 e Contacts Gerorat deus Repetica, conchae Ip skguiern Er otiings Gel saupo de Supewsen de Ora, vbscada: en ameertes coltekirtas co el toca do la Merkiootties Oottal Cornlaca, se uta} al ng. cute Cesar vskivia’ auori 2 tained do Sumerian te = GUE ng cost wuss Ramos Agatar an carzad do Asitente do Supersisce Ing Miguel Are Aescen Gusge espeoabsin Sequiisad, Sakd Ocugscinnss ~ Maks aneioroE, a el custo funcioews cosets oor ut GB 78S, ¥ et macHare propic de chine. aeciuwr Friel tants ce cba se bind al ing Jane Enne.e Calneces Gorvises ¢n catitas ce Sondeme ce Crea | tag. doses claanon Panansen en catetae do nfo ce Utes Tocrica ear traci Savior varer Saked Aumnistrator y Repratentae legal & Ymry Sisthus usran Soreretos, w Sr Oscar Pies Morcco er catniad de Teen en Tangri "On B08 fhertns ce trsbaja si consist: ld wsistencia de tre roms de rater El tive, @ wnt! dé “anal exkncicr, correspraannes al conan pias. Consruccen ce mempisies, que cummense pertvaciras. once" G8 wails ay = mrerloros, ev wsirbe wauerda aguns ebai, comand tes Agile Comtnarién de Carat Siwrcary cutninongn oe i nocalaee ariel 2 sad sy tac PareEO. Cleimia da opradmacn es sory ge! adioan © Gansinociones to mayor dotaty en dine N* * Yamane Fetogralica. anna a i presanin Ata espacio ¢ ia vaicerauiie ce irabaee metro Sprobanee de parte ae 18 Supe-wntn En rasoon a Cronograms ce Ctra, séuun micenecan Grmnogeama Actuaizado de Obra, tii sie etevacd> 3 sr et mes ce fon precise te EpOIOOKIEA per = SuserstT G@ OD" a sin respuesta la i Saas Re BrarCes de cba estan sian cont oladce con os Cronagrarn sentria er Ce eerie _ | ‘Sxpenkotns gel carina sere y Get Sicerl oe shea | ‘Sn mas sue seer ema ext seta eg “cattails SE Cantace Cen ea hs Sh ip pnn cmman aaa ferme Sna Yt tpaaaaepa eae cSmneain- a Qu CONTRALORIA INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N*49 0 GENERAL DE LA REPUBLICA Pig. 21 do24 Anewon" MMEMOR FOTOGRAFICA Control Concurente ala eacucin dea obra: “Creacion dele infaesructura de rego represaiento Gulajahuiapara a comion de ‘egantes co Camilacacistro de Camiaca,Candarave=Tacna" a cargo dela Municpaliad Distal de Camila, provincia de Candarave, Aepartamento de Taena.© HACONTRALORIA INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° {40} zor9-covGRTA-soc ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pig. 224024 Conse ass ce Mi ‘Control Concurrent as eecucion del obra: “Creaion del Inaestuctura de rego repesamento Culajahura paraa comsion de Fegantes de Camiacacistito de Camiace,Candarave-Tacna" acargo dela Muncpaidad Distr de Camila, prevncade Candarave, ‘epartamerto do Tacna.a ‘el LA CONTRALORIA woke be conraouconcunrenrew (AO. 20ecISRTA SCC GENERAL DE LA REPUBLICA Pg. 23 de 24 =jeucion de a obra: “Creacn ela Inrestuctura de lego represarieto Cularahure para la comisin de ‘gates de Ganilca dist de Camilaca,Candarave—Tacna a cargo dela Municpaida Detrtal de Camiac, provincia de Canderve, department de Tacha.!NFORWE OE CONTROL CoNCURRENTE W'A9O4.amte-ccI6RTASCE WO LA CONTRALORIA ~ GENERAL DE LA REPUBLICA Pig. 24624 ‘Contol Concurrent aia epcucion dea obra: “Cracio dela lnassirutura de rieg represaierto Gulayjohl ‘egates de Camlaca, isto de Camiaca,Candarave-Taena” a cargo dele Municpalidd isrtal de Calas, pre ‘epartamento de TaenaINIA Q '39L475201901041 LA CONTRALORIA C Deceni de a Iguatiod de Oportunidedes para Mujeres y Hombres ‘Allo de la Lucha contra fa Conupcion yl Impunided Tacna, 12 de Septiembre de! 2019 OFICIO N° 001041-2019-CG/GRTA Sefor Modesto Mamani Caceres Alcalde Municipalidad Distrital De Camilaca Plaza Principal S/N ‘Tacna/Candarave/Camilaca Asunto : Comunicacién de Informe de Hito de Control N° 1901-2019-CG/GRTA-SCC. Referencia _: a) Articulo 8° de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica, y sus modificatorias. b) Directiva N* 002-2019-CGINORM, “Servicio de Control Simulténeo" aprobada con Resolucién de Contraloria N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019. Me ditjo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan 0 podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revisién de la informacion y documentacién vinculada a la ejecucién de la obra: Creacién de la Infraestructura de riego represamiento Cularjahuira para la comisién de regantes de Camilaca, distrito de Camilaca - Candarave - Tacna, ‘comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 1901-2019-CG/GRTA-SCC, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisién de Control, Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién, (MeBire) Nro, Emisién: 02473 (L47S - 2019) Etab:(U17794 - L475) rnocioigte