eo PROCEDIMIENTO Area Mina SS an oa “ GESTION DEL CAMBIO ” Mantenimiento Be SSCH-DSE-CDET-4589-PRO-EST-0004-R01 Buzones mo Rev. 01 Ultima Rev. 00 Pagina: 4600014589 Fecha: 30 Julio 2018 Fecha: 11 Abril 2016 1de6 OY sIGO Preparado por: Control de documentos y registros Elemento N’° 6: Reportes, Registros y Documentacion. ECE Especialistas del Area Revisado_ APR Teniente 6 e Omar Gallardo L. HISTORIAL DE AC TUALIZACIONES Fecha Origen Realizada por Abril 2016 - Inicio del Instructivo Especialistas del area Julio 2018 ~ Se actualiza codificacién Especialistas del area 1 y formato del documento. - Se actualiza Jefe dpto. Prevencion.PROCEDIMIENTO “ GESTION DEL CAMBIO ” ‘SSCH-DSE-CDET-4589-PRO-EST-0004-R01 Rev. 01 Ultima Rev. 00 Fecha: 30 Julio 2018 Fecha: 11 Abril 2016 enc El presente procedimiento define la metodologia para realizar la Gestién del Cambio, de manera de asegurar que todos los cambios realizados, sean estos temporales o permanentes, cuenten con un analisis de riesgo previo a su implementacion, asegurando que la modificacién no afecte a la seguridad y salud cocupacional de las personas. N° Contrato 4600014589 Alcance Este procedimiento es aplicable a fodo el contralo Empresa Schwager Service S.A. Mantenimiento Buzones mina Division El Teniente. Dpesirtarnrey ‘Cambio: Cualquier modificacién, actualizacién, incorporacion © eliminacién temporal o permanente de las condiciones de operacién, dentro de las que se incluyen modificaciones a actividades, equipos y herramientas, maquinas, sistemas, procesos, productos, organizacién, materiales, instalaciones, procedimientos, adquisiciones entre otros. > ECF: Estndar de Control de Fatalidad. > EST: Estandar de Salud en el Trabajo. > GSO: Gerencia de Seguridad y salud ocupacional. RES ee icecicy Independientemente de las responsabilidades inherentes a cada cargo se detallan las siguientes responsabilidades. > Ingeniero Residente: Revisar y aprobar el siguiente procedimiento. Asegurar que la supervision a cargo cumpla con lo establecido en este procedimiento. Jefe Dpto Prevencién de Riesgos: Preparar e implementar el presente procedimiento y verificar el cumplimiento de este contrato. Jefe de Area: Asegurar y liderar en su nivel el cumplimiento de este procedimiento. Supervision: Conocer y aplicar este procedimiento ademas asegurar que todo cambio sea identificado, analizado, evaluado, registrado y difundido.PROCEDIMIENTO. | Area Mina Sass “ GESTION DEL CAMBIO * | Mantenimiento ‘SSCH-DSE-CDET-4589-PRO-EST-0004-RO1 Buzones N° Contrato Rev. 01 Ultima Rev. 00 4600014589 Fecha: 30 Julio 2018 Fecha: 11 Abril 2016 3de6 GENERALIDADES 1. Sera responsabilidad del supervisor a cargo de las tareas: Participar y liderar la elaboracién ylo revision de documentos normativos de su respectiva area de competencia. Asegurar que todo el personal bajo su direccién esté capacitado y entienda los alcances y obligaciones que se sefialan en los documentos normativos. Todo esto a través de un liderazgo visible y permanente, controlar que en las actividades y/o tareas se ejecuten conforme a lo especificado en los documentos normativos. 2. Es responsable ademds que se cuente con todos los equipos y herramientas necesarios para | realizar el trabajo. 3. Los trabajadores de Schwager tienen la responsabilidad de participar, conocer, y cumplir con | todo lo estipulado en este Instructivo de Trabajo Seguro. 4, Ademas de la obligacién de utilizar y mantener correctamente todos sus EPP necesarios para | realizar el trabajo. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD El jefe de area debe asegurar que todo cambio a realizar debe quedar registrado, para esto debe primero identificar en el formulario SGC-GRL-R-421, indicando su denominacién, ubicacion especifica, tipo de cambio y Estandar de Control de Fatalidad asociado (en caso que se aplique). Algunos de los tipos de cambio son: Metodologias de trabajo. Reestructuracién Organizacional. Equipos y herramientas. Disefio de ingenieria. Requisitos legales o normativas divisionales Insumos. Procesos Productos. Instalaciones. Servicios. Materiales. Entorno, Interferencias Condiciones Operacionales. Ademés, el mismo formulario se debe indicar las tareas que seran impactadas con la implementacién del cambio.PROCEDIMIENTO Area Mina | SCHWAGER “ GESTION DEL CAMBIO” Mantenimiento :ST-0004-RO1 Buzones Ultima Rev. 00 Pagina: N° Contrato 4600014589, Fecha: 30 Julio 2018 Fecha: 11 Abril 2016 4de6 | Evaluacion de Riesgo. + Para identificar los peligros y evaluar los riesgos que generan los cambios, el ingeniero residente y/o jefe de drea del nivel, debe definir un equipo multidisciplinaria de acuerdo a las especialidades involucradas en el cambio, para identificar los peligros y evaluar los riesgos de la modificacién en las condiciones de operacién, del nuevo disefio, proceso, equipo, actividad, 0 tarea segtin procedimiento estructural “Identificacién de peligros y evaluacién de control de riesgos". De esta manera se determinara que los riesgos inaceptables o moderados tienen sus correspondientes medidas de control, las que deben ser difundidas que los riesgos inaceptables 0 moderados tienen sus correspondientes medidas de control, las que deben ser difundidas en el érea que se realizara el cambio | Cierre del proceso. * Una vez identificado y evaluado el cambio, se debe determinar que documentos seran los que se deben revisar y/o modificar para dejar establecido los cambios generados, ademas de las correspondientes modificaciones a los registros del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional * En los casos que el cambio sea producido en actividades ejecutadas por una EECC ademas se deberan revisar y actualizar el Plan de Prevencion de Riesgos. Aprobacién del cambio. Luego que se han definido e implementado las medidas de control, el ingeniero Residente o Jefe de area del nivel, podra aprobar la realizacion del cambio, aprobando y firmando el registro SGC- GRL-R-421. * SGC-GRL-R-421 “Registro para la Gestion del Cambio" * Evidencia de medidas de control definidas en el andlisis de riesgo del cambio Ee Te 5 ae “Procedimiento para la identificacion del peligro, evaluacién, y control de riesgos”. ‘+ Esténdares de Control de Fatalidades (ECF). © Riesgos Criticos DET.se Fecha: 11 Abril 2016 PROCEDIMIENTO Area Mina “ GESTION DEL CAMBIO ” Mantenimiento SSCH-DSE-CDET-4589-PRO-EST-0004-R01 Buzones Acuna Rev. 01 Ultima Rev. 00 Pagina: 4600014589 Fecha: 30 Julio 2018 5de6 Registro para la Gestién del Cambio. SGC-GRL-R-421 ——==T =PROCEDIMIENTO Area Mina “ GESTION DEL CAMBIO ” Mantenimiento ca SSCH-DSE-CDET-4589-PRO-EST-0004-R01 Buzones nee 5 Rev. 04 Ultima Rev. 00 Pagina: 4600014589 Fecha: 30 Julio 2018 Fecha: 11 Abril 2016 6de6 SEN EL INSTRUCTIVO Rut Cargo Firma 18.74044%3| APR b.resve| Sele Aree