Los comprobantes correspondientes a cada RV deberán ser presentados al asistente de obras en forma semanal y a fin de

siguiente. Para caso excepcional se podrá adelantar copias por whatsapp previa autorización del asistente de obras.

Rendición de viaje RV N°: 1025 VC N°: 20058

Cliente: Cargill Obra: PCI Km28 Resp: Eligio Leiva
Dia Codigo Proveedor Fact N°. Detalle Cant Unitario
16-Apr RETAIL SA CONSUMISION
14-Apr RETAIL SA CONSUMISION
13-Apr RETAIL SA CONSUMISION
13-Apr PUERTO ALTO SA CONSUMISION
15-Apr DELICIUS CONSUMISION
16-Apr GB IMPRESIONES DIGITALES IMPRESIONES
16-Apr CONFITERIA SAN JORGE CONSUMISION
13-Apr CONFITERIA SAN JORGE CONSUMISION
18-Apr RETAIL SA CONSUMISION
17-Apr AMANDAU CONSUMISION
20-Apr RETAIL SA CONSUMISION
22-Apr RETAIL SA CONSUMISION
21-Apr RETAIL SA CONSUMISION
24-Apr CONFITERIA SAN JORGE CONSUMISION
23-Apr RETAIL SA CONSUMISION
25-Apr RETAIL SA CONSUMISION
24-Apr RETAIL SA CONSUMISION
26-Apr COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFFI CONSUMISION
26-Apr RETAIL SA CONSUMISION
28-Apr RETAIL SA CONSUMISION
27-Apr RETAIL SA CONSUMISION
27-Apr RODRIGO A. SAMANIEGO C. COMBUSTIBLE
30-Apr COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFFI CONSUMISION
 TOTAL
Adelantos: 1- Gs_____________ OB________ 2-Gs_____________ OB_______ 3-Gs___________OB_______ Tot Gs_____

Comentarios:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

________________ ___________________ ___/____/___ Verif por:_______________ Firma

Firma Nombre Fecha .
orma semanal y a fin de mes hasta el dia 3 del mes
sistente de obras.

FL-ADM-019r1
gio Leiva Inicio:
Total Gs Obs.
₲ 66,269
₲ 94,398
₲ 32,952
₲ 77,000
₲ 47,000
₲ 16,000
₲ 141,000
₲ 40,000
₲ 158,985
₲ 52,000
₲ 108,531
₲ 57,969
₲ 56,668
₲ 50,000
₲ 73,014
₲ 101,213
₲ 88,090
₲ 350,000
₲ 64,383
₲ 160,970
₲ 164,371
₲ 225,051
₲ 300,000
 ₲ 2,525,864
OB_______ Tot Gs_____________
Saldo: Gs.______________
__________________________
___________________________
___________________________

_______________ Firma:_________________
Los comprobantes correspondientes a cada RV deberán ser presentados al asistente de obras en forma semanal y a fin de mes
caso excepcional se podrá adelantar copias por whatsapp previa autorización del asistente de obras.

Rendición de viaje RV N°: 1025 VC N°: 20058

Cliente: Cargill Obra: PCI Km28 Resp:
Dia Codigo Proveedor Fact N°. Detalle Cant
1-May RS ESTACION DE SERVICIOS COMBUSTIBLE
2-May MELISSA SRL CONSUMISION
2-May ESTACIONES KYM SRL COMBUSTIBLE
4-May RETAIL SA CONSUMISION
3-May RETAIL SA CONSUMISION
6-May RETAIL SA CONSUMISION
7-May RETAIL SA CONSUMISION
8-May COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFFI CONSUMISION
9-May LISTO EL POLLO CONSUMISION
10-May BAHIA SA CONSUMISION
10-May RETAIL SA CONSUMISION
14-May RETAIL SA CONSUMISION
13-May FERRETERIA GUARANI FERRETERIA
13-May COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFFI CONSUMISION
20-May LISTO EL POLLO CONSUMISION
22-May RETAIL SA CONSUMISION
16-May RETAIL SA CONSUMISION
21-May RETAIL SA CONSUMISION
24-May COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFFI CONSUMISION
22-May BURGER KING CONSUMISION
23-May RETAIL SA CONSUMISION
27-May RETAIL SA CONSUMISION
29-May COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFFI CONSUMISION
28-May AGUILAR LETREROS LAVANDERIA
29-May RETAIL SA CONSUMISION
29-May DON SINESIO SRL COMBUSTIBLE
31-May COMEDOR ÑA VILMA CONSUMISION
 TOTAL
Adelantos: 1- Gs_____________ OB________ 2-Gs_____________ OB_______ 3-Gs___________OB_______ Tot Gs________

Comentarios:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________ ___________________ ___/____/___ Verif por:______________

Firma Nombre Fecha .
en forma semanal y a fin de mes hasta el dia 3 del mes siguiente. Para
obras.

VC N°: 20058 FL-ADM-019r1

Eligio Leiva Inicio:
Unitario Total Gs Obs.
₲ 200,481
₲ 68,682
₲ 195,062
₲ 78,170
₲ 197,327
₲ 187,952
₲ 147,712
₲ 300,000
₲ 125,000
₲ 235,008
₲ 232,861
₲ 409,975
₲ 15,000
₲ 330,000
₲ 110,000
₲ 23,476
₲ 177,069
₲ 180,350
₲ 350,000
₲ 68,000
₲ 320,413
₲ 334,899
₲ 450,000
₲ 430,000
₲ 85,064
₲ 100,000
₲ 30,000
 ₲ 5,382,501
___OB_______ Tot Gs_____________
Saldo: Gs.______________
_____________________________
______________________________
______________________________

Verif por:_______________ Firma:_________________

Los comprobantes correspondientes a cada RV deberán ser presentados al asistente de obras en forma semanal y a fin de
Para caso excepcional se podrá adelantar copias por whatsapp previa autorización del asistente de obras.

Rendición de viaje RV N°: 1025 VC N°: 20058

Cliente: Cargill Obra: PCI Km28 Resp:
Dia Codigo Proveedor Fact N°. Detalle Cant
1-Jun RETAIL SA CONSUMICION
5-Jun RETAIL SA CONSUMICION
4-Jun RETAIL SA CONSUMICION
4-Jun LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
1-Jun LAVADERO GAEL LAVADO
2-Jun CONFITERIA SAN JORGE CONSUMICION
14-Jun COMEDOR Y HAMBURGESERIA SOFFI CONSUMICION
7-Jun RETAIL SA CONSUMICION
9-Jun RETAIL SA CONSUMICION
10-Jun FARMA SA CONSUMICION
11-Jun BAHIA SA COMBUSTIBLE
10-Jun LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
11-Jun CONFITERIA SAN JORGE CONSUMICION
13-Jun ESTACION BAHIA SA COMBUSTIBLE
13-Jun AGROFRIO YGUAZU SRL COMBUSTIBLE
15-Jun RETAIL SA CONSUMICION
18-Jun CONFITERIA SAN JORGE CONSUMICION
17-Jun LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
23-Jun CAFÉ Y RESTAURANT OTONNI CONSUMICION
25-Jun COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFFI CONSUMICION
25-Jun LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
23-Jun RETAIL SA CONSUMICION
19-Jun RETAIL SA CONSUMICION
26-Jun SHIOKA STOP CONSUMICION
26-Jun RETAIL SA CONSUMICION
30-Jun RETAIL SA CONSUMICION
 TOTAL
Adelantos: 1- Gs_____________ OB________ 2-Gs_____________ OB_______ 3-Gs___________OB_______ Tot Gs_____

Comentarios:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

________________ ___________________ ___/____/___ Verif por:____________

Firma Nombre Fecha .
 en forma semanal y a fin de mes hasta el dia 3 del mes siguiente.
te de obras.

VC N°: 20058 FL-ADM-019r1

Eligio Leiva Inicio:
Unitario Total Gs Obs.
₲ 341,190
₲ 380,505
₲ 61,394
₲ 190,500
₲ 75,000
₲ 70,000
₲ 770,000
₲ 104,549
₲ 349,149
₲ 8,850
₲ 200,000
₲ 136,500
₲ 70,000
₲ 200,000
₲ 100,000
₲ 317,959
₲ 400,000
₲ 126,000
₲ 80,000
₲ 300,000
₲ 122,500
₲ 208,035
₲ 265,992
₲ 80,000
₲ 74,927
₲ 206,356
 ₲ 5,239,406
____OB_______ Tot Gs_____________
Saldo: Gs.______________
______________________________
_______________________________
_______________________________

Verif por:_______________ Firma:_________________

Los comprobantes correspondientes a cada RV deberán ser presentados al asistente de obras en forma semanal y a fin de mes
siguiente. Para caso excepcional se podrá adelantar copias por whatsapp previa autorización del asistente de obras.

Rendición de viaje RV N°: 1025 VC N°: 20058

Cliente: Cargill Obra: PCI Km28 Resp: Eligio Leiva
Dia Codigo Proveedor Fact N°. Detalle Cant Unitario
1-Jul LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
2-Jul COMEDOR Y HAMBURGESERIA SOFF CONSUMICION
4-Jul SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY CONSUMICION
5-Jul RETAIL SA CONSUMICION
6-Jul SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY CONSUMICION ESTEBAN
7-Jul BIGGIE SA CONSUMICION ESTEBAN
8-Jul RETAIL SA CONSUMICION
9-Jul LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
9-Jul COMEDOR Y HAMBURGUESERIA SOFCONSUMICION
10-Jul DON SINESIO SRL LUBRICANTE
11-Jul EESSRR COMBUSTIBLE
13-Jul SAMANIEGO COMBUSTIBLE
13-Jul CHIPERIA LA JOSEFINA SRL CONSUMICION ELIAS
14-Jul RETAIL SA CONSUMICION
16-Jul CONFITERIA SAN JORGE CONSUMICION
16-Jul LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
17-Jul RETAIL SA CONSUMICION
17-Jul RETAIL SA CONSUMICION
21-Jul RETAIL SA CONSUMICION
23-Jul CONFITERIA SAN JORGE CONSUMICION
23-Jul SEBASTIAN AUTORRESPUESTO RESPUESTO
23-Jul LAVANDERIA ESPUMITA LAVANDERIA
25-Jul LISTO EL POLLO CONSUMICION
26-Jul RETAIL SA CONSUMICION
29-Jul RETAIL SA CONSUMICION
30-Jul CONFITEERIA SAN JORGE CONSUMICION
30-Jul TAYI SRL CONSUMICION
 TOTAL
Adelantos: 1- Gs_____________ OB________ 2-Gs_____________ OB_______ 3-Gs___________OB_______ Tot Gs________

Comentarios:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________ ___________________ ___/____/___ Verif por:_______________ Firma:______

Firma Nombre Fecha .
 en forma semanal y a fin de mes hasta el dia 3 del mes
del asistente de obras.

FL-ADM-019r1
gio Leiva Inicio:
Total Gs Obs.
₲ 85,500
₲ 290,000
₲ 45,000
₲ 156,429
₲ 35,500
₲ 48,950
₲ 127,897
₲ 93,000
₲ 250,000
₲ 50,000
₲ 50,000
₲ 100,000
₲ 20,000
₲ 200,444
₲ 350,000
₲ 71,500
₲ 85,889
₲ 66,866
₲ 284,462
₲ 250,000
₲ 85,000
₲ 162,500
₲ 62,000
₲ 84,100
₲ 149,829
₲ 150,000
₲ 25,000
 ₲ 3,379,866
___OB_______ Tot Gs_____________
Saldo: Gs.______________
______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________ Firma:_________________
Los comprobantes correspondientes a cada RV deberán ser presentados al asistente de obras en forma semanal y a fin de mes
siguiente. Para caso excepcional se podrá adelantar copias por whatsapp previa autorización del asistente de obras.

Rendición de viaje RV N°: 1025 VC N°: 20058

Cliente: Cargill Obra: PCI Km28 Resp: Eligio Leiva
Dia Codigo Proveedor Fact N°. Detalle Cant Unitario
2-Aug RETAIL SA CONSUMICION
3-Aug ESTACION BAHIA SA COMBUSTIBLE
5-Aug FARMA SA FARMACIA
6-Aug DISTRIBUIDORA SAN LUIS CONSUMICION
6-Aug CONFITERIA SAN JORGE CONSUMICION
 TOTAL
Adelantos: 1- Gs_____________ OB________ 2-Gs_____________ OB_______ 3-Gs___________OB_______ Tot Gs________

Comentarios:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________ ___________________ ___/____/___ Verif por:_______________ Firma:______

Firma Nombre Fecha .
 en forma semanal y a fin de mes hasta el dia 3 del mes
del asistente de obras.

FL-ADM-019r1
gio Leiva Inicio:
Total Gs Obs.
₲ 86,068
₲ 247,022
₲ 41,850
₲ 65,000
₲ 220,000
 ₲ 659,940
___OB_______ Tot Gs_____________
Saldo: Gs.______________
______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________ Firma:_________________
Los comprobantes correspondientes a cada RV deberán ser presentados al asistente de obras en forma semanal y a fin de mes
siguiente. Para caso excepcional se podrá adelantar copias por whatsapp previa autorización del asistente de obras.

Rendición de viaje RV N°: 1025 VC N°: 20058

Cliente: Cargill Obra: PCI Km28 Resp: Eligio Leiva
Dia Codigo Proveedor Fact N°. Detalle Cant Unitario
TAPE PORA 202 ₲ 14,000
MOPC 14 ₲ 5,000
NSA PASAJE ESTEBAN
EXPRESO GUARANA PASAJE ELIAS
NSA PASAJE ELIAS
ALEXIS
JUN CARLOS
 TOTAL
Adelantos: 1- Gs_____________ OB________ 2-Gs_____________ OB_______ 3-Gs___________OB_______ Tot Gs________

Comentarios:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________ ___________________ ___/____/___ Verif por:_______________ Firma:______

Firma Nombre Fecha .
 en forma semanal y a fin de mes hasta el dia 3 del mes
del asistente de obras.

FL-ADM-019r1
gio Leiva Inicio:
Total Gs Obs.
₲ 2,828,000
₲ 70,000
₲ 95,000
₲ 70,000
₲ 115,000
₲ 80,000
₲ 100,000
 ₲ 3,358,000
___OB_______ Tot Gs_____________
Saldo: Gs.______________
______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________ Firma:_________________
Los comprobantes correspondientes a cada RV deberán ser presentados al asistente de obras en forma semanal y a fin de mes
siguiente. Para caso excepcional se podrá adelantar copias por whatsapp previa autorización del asistente de obras.

Rendición de viaje RV N°: 1025 VC N°: 20058

Cliente: Cargill Obra: PCI Km28 Resp: Eligio Leiva
Dia Codigo Proveedor Fact N°. Detalle Cant Unitario
 TOTAL
Adelantos: 1- Gs_____________ OB________ 2-Gs_____________ OB_______ 3-Gs___________OB_______ Tot Gs________

Comentarios:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________ ___________________ ___/____/___ Verif por:_______________ Firma:______

Firma Nombre Fecha .
 en forma semanal y a fin de mes hasta el dia 3 del mes
del asistente de obras.

FL-ADM-019r1
gio Leiva Inicio:
Total Gs Obs.

20500
 TOTAL VIATICO ₲ 21,400,000
VIATICO DISPONIBLE ₲ -854,423
PLATA EN CTA ₲ 1,842,203
PLATA EN EFECTIVO ₲ 138,000
PLATA MIO ₲ 1,125,780

₲ 20,545,577
___OB_______ Tot Gs_____________
Saldo: Gs.______________
______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________ Firma:_________________