KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG. NOMOR 97 /UN26/KP/2019 TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001:2015 DAN AUDITOR INTERNAL UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LANPUNG Menimbang: a Menginget 1 REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG, bahwa Tim Implementasi !SC 9001:2015 dan Auditor Intemal UPT Perpustakean Universitas Lampung adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan implementasi ISO 900 1:2015; vahwa berdasaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan ‘Tinggi (Lember Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336): Undang-Undang Nomer § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikah tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun, 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500); Keputusen Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik mdonesia Tahun 2014 Nomor 1045}; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518); Doe tra, Dukes Tos Leona 2s 3x\UPT\Rematakconl afMenetapkan KEDUA, 8. Peraturen Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidkan Tinggi (Berta Negare Republik Indoresia Tahun 2015 Nomor 2082) 9, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan ‘Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangleatan Rektor Universitas Lampung MEMUTUSKAN: KEPUTLSAN REKTOR UNIVBRSITAS LAMPUNG TENTANG PEAGANGKATAN TIM IMPLEMENTAST ISO 9001-2015 DAN AUDITOR INTERNAL = UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG, Mengangkat Tim Implementasi [80 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran ‘kepurusan ini Tim Implementasi 180 9001:2015 dan Auditor int Perpustalaan Universitas Laonpung bertugas: 1. Ketua a.Penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan dan implementasi [SO 9001:2015 >. Monitoring dan pengawasan kepada [SO Teun ¢ Memberikan maskan kepada ISO Team berdasariean laporan periodik yang disampaikan serta pengambilan Keputusan cerhadsp permesslakan yang dinadapi Review dan penetapan Kebjakan Mucu (Quality Potiey) dan Sasaran Blutu [Qualty Objective © Review Gan pengesahen dokumentasi ISO 9001:2015 Khususniya Manual Mutu (Quali Manat) £ Mersbict jadwsl dan melakeanakar audit mutu intemal dan rapat tnjauan manajemen g Mensosialisasikan sistem mutu daa berhubuagan dengan pikak Tuar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem mutu Tersama Pimpinandan atau began yang _terkait meakukan kontrol terhadap implementasi ISO 9001) 2015 pada bagian yang direlevan al UPT h 2. Wakil ManajemenMutu, Sekreteris, Tim ISO , Auditor Internal 1. Persiapan fa. Memouat dokumen sistem manajemen mutu, dan mengajuican pengesahannya kenada Pemimpin reriait b.Memastikan bahwa sistem mutu — ditetapkan, Siterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar 180 9003 versi 2015. rptshoorioay©. Melagorkan kinerja sistem mutu kepada manajemen untuk review dan sebagai dasar peningkatan sistem uty, d Meningkotkan kepedulian organisasi_—terhnlap mangemen mutu dan persvaratan _pelangestr melaiuken koordinasi dengan anggote pelakse: untule peraiapan leegiatan rapat tinjatian manajemen; fe. Memastikan kegiatn rapat tinjauan manajenen berjaian sesual dengan jadwal dan acara yang telah ditentukan; 1. Melakukan evaluasi setelah sclesai kegiatan rapat tnjauan manajemen. 2.Pengontrolan dan Audit Internal 4a. Mengontrol penerbitan dan pendistribusian dakurten bb Mengontrol perubahan terhadap dokumen ©. Nelakukan —peninjauixan —ternadap —_penubehan cokumen untuk meryamin kesesvaian perubahan d.Membuat suatu daftar induk dokumen sang mengidentifikasikan siatus revisi terakhir dakumen fe Mencegah pemakaian doksmen pang tidak sesusi atau yang kadaluarsa, (cnerbitkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang verlaku dan melakukan kontrol untuk memastikan dokumen tersedia di semua tempat Kegiatan yang perlu bagi berfungsinya sistem mutu secara efelcif g Menghancurkan/menyingkirkan dokumen yang tidak berlaky dan atau kedaluarea dari semua compat penerbitan atau pemakeian, atau memastikanny: dengan cara lain terhadap pemakeian yang tidak dimakeudkan. h. Mengidentifikasi dokumen kadaluarsa yang disimpan untuk keerluan hukum dan/atau: pemetiharean Mengikuti audit mutu internal dan rapat tinjauan anajemen .Monitoring dan Evaluast @ Memastikan bahwa nal-hal yang ditetapkan dalam dokumen sistem manajemen mutu dilaksanaken b. Mengajukan usul perubahan dolaumen sesuas dengan kehutuhan disisi agar sistem dapst beraperas) secara efektif dan memenuhi standar IS 9001:2015 ¢: Monitoring impelementasi sistem muti ke seluruh fungsi divs’ untuk memonitor distribusi dokumen dan kemajuan (progress) implementasi sistem manajemen .Membuat laporan periodik tentang capaian slau Kemajuan —pengembangan an keefektifan implementasi |SO 3007 © Mengidentifikesi vinte eekoinendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningxatkan kinerja Operasi sistem atau mengatasi permiasalahan yang timbul/keluhan coe, Beir Tors aona Ho RUE Vesper[ Mengikuti pelaksanaan audit, intemal dan menineakianjuti hasil internal audit Menindaklanjuti temusn/laporan audit internal, ‘ketidaksesuaian dan tindakan perbalican hh Mongkkuti rapt tinjauan —-manajemen dan menincakianjuti hast rapat tinjauar manajeren sexual bidang KETIGA ‘Tim Impiementasi 180 9001-2015 dan Auditor Internal UIT Perpustakaan Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jaweb kepada Rektor Universitas Lampung KEEMPAT : Seluruh biaya veng ‘imbal alcibat keputusan ini éibebankan pada Daftar isan Pelsksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KRLIMA Keputusen ini mulai berlasu sejak ranggal ditetapian. Ditetapkan di Bander Lampung pada targgal 3 Januari 2079 ekTOR LIVIVERSITAS [-AMPUNG Sr feos Me sats oe: itr \abum Tata Lekaansi222\5R1L2TPerurtabonn afLAMPIRAN. KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR : 07 /UN26/KP/2019 TANGGAL ; 3 JANUARI 2019 TENTANG : PENGANOKATAN TIN IMPLEMENTAS! ISO 9001-2015 DAN AUDITOR INTERNAL LPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG Susunan Personalia Tim Implementasi [SO 9001:2015 dan Auditor internal UPT Perpustakaan Universtias Lampung [Woy NAMA, ] PANGKAT / GOL. JABATAN 1 | Prof Dr. Bujang Raman Pembing/Vd | Pengarah “| Dr.fing, Mardiana, 8.7.37 Penata / TILE Kena . poubina We | Wake Bfasajemen Karjoso, 8.6 Pembina / V8 Muut (4 Rosalia Sstari, SE. ——~*«é gave Romtvake—)—Sekvevaris 5 /SriSunarsili, 8.5, | Penate Muda/il.a Bendahara tea Sunes ed ee a Fe [Rete suya,s renatalllle | auditor Internal a Penata Ti /ILG im (80 dan 7 |W. Suna, 5.78 aor incr al | ForaiaTeliid | Tim 180 dan | | 8 Sumiyati usitor intemal | z ———penibina/IV.b [tim 180 dan | 9 |Sumarno, Sos, MIM | Auditor internal | t Teeny Penata Jie ‘Tim TSO dan 10 | Anita Wkarini, S Sos, MSi Auten tema —— a Ponata Nuda/iib | tim iS0.dan_| [1 endo kucnast ken, | Audtoc ternal i on : 7 Benatd Mudaita | Tim 180 de 12 | fry Elyasar, S..Kom, | Auditor Internal : ee un Pembina/iV.a Tim 180 dan 14. Ra. Emi Pitriani S S08, M.S ni eaaa | ima 180 dan Auditor intemal Penata Mada/til.a 14 Nurhidayah, $.Sos, Z | Penata Muda/ilib | tim isO dan 15 Tet! Nosiam, And. Auditor literal Penata Muda/llLa Tim ISO dan | 16. Robidin, 8.1.Kom. Arde ee oe ete tur ot tesancaaisisktorlepuahooniayTTF [Ran Trisna, Sed, ~—~~*Y~SCegawwai Kontraic Tim iso / 18 Pirlia Hidayah, A.Md. ———) pegawai Kontrak Tim 180 1 [Agung Far, Amd. =| PegawaiKontrak ‘Tim 180 Ca SPA. gaat Ronerale Tim 180 ZT eni Apri, SP SCSC*Peawal Noma ta 80 | | aos Bapane Rabat Sugenet Pegawei Kontrale im 80 20 | Gakya Amana Putra, A.Ma, | Pegawoi Kontrale mio) 24 | Farid Hemball, A Nd Pegawai Kontrak Tim SO Ditetapkan di Bandar Lampung. EKTOR UNWWERSITAS LAMPUNG RIADI MAT AKIN ge iP 195706291986051002 oe: eta 2: ukur Tat Lolaond O\SE\LPTYPepustoaa YY