send AUDITORIA ASTECA 2019 pata: 13 (02/2020 ASTECA Rquicendcle NIVEL Periodo examinado: Janeiro 2019 a dezembro 2019 RESPONSAVEL ASTECA: Paes ‘AUDITOR ROW/ " *Data ultima auditoria: _/__/__ **verificar pendéncias auditorias anteriores alee, anditoe, OC) m4. 1F 1 comoassteca tendeoseudiente? — C4 DIT WS Awe avctiloe t 2) Quem faz 0 primeiro contato com o cliente e como é feito o agendamento? Eestimado um horério para atender o cliente? Em que prazo o cliente ¢ atendido? Hé evidencias? Ggste Dd tla 46 horas, Bobimach Birfodh. Siskeme elicbrcie b) Como 0 técnico da Asteca val atendero cliente e qual estrutura ele leva consigo? Hé identificag&o no velculo e no uniforme? Ha evidencias? “OS” Male ig ! : ets jn ws 7 ©) Apés realizar uma visita técnica e identificar oportunidades de melhorias qual o método praticado pela autorizada relacionado a documentaco? De que forma o cliente & notificado sobre as possiveis adequacdes e reparo do equipamento? teLnico orrenka 0 A@eapaahee Co a cecal a bee wele>s Cor 0 Rosvensa4Jel ov Uhal< QPP 4) Ao contratar novos técnicos, quais ages so tomadas para capacité-los? Noga P/ Dory 2. Quantas garantias @ ASTECA enviou corretamente em 2019? Quantas cortesias a ASTECA enviou corretamente em 2019? Quantas NAO GARANTIAS e NAO CORTESIAS a Asteca atendeu em 2019? Gerantias:(_Z cortesias:(_QI_) No Garantia / N36 Cortesia: (_O Pagina 1de 63. AASTECA teve ocorréncia de atendimentos em 2019? Dy procon: (_F Reclame aqui: (_ 325} Rowe: %_) Detalhe 0 caso: ‘cB Judi 4. RASTECA esté em dia com seus pagamentos @ ROWA? Ficou impossibilitada de comprar pegas ‘ou bombas no ano de 2019? Dasim ()Ndo 5. |A) A Asteca controla a entrada de bombas? Como é feito o controle até gerar a Aprovacdo / Devplugao ao cliente? Nosm () Nao — Foto — Stews = GE 8) AAsteca controla os retornes de bombas? Como ¢ feita e qual ¢ incidéncia de retornos? (9disim (Nao Wa Sema 6. A Asteca faz pequenos reparos na casa do cliente? Qual a porcentagem de soluedes dadas in loco? Caso afirmativo, anexar OS ~ (¥) sim ( ) Nao 507: Ov als 7. WAsteca, quando no faz reparo in loco, deixa bomba backup na casa do cliente? Tem quantas backups? Possul algum termo de compromisso para deixar com o cliente? Caso positivo, informar modelo da take (ylsin (No Chile Coyeconate 8. AAsteca aplica 5S? Kaizen? Outra ferramenta de Qualidade? OS = Wer oo : Pagina 2de69. RelagSo de técnicos que atendem produtos ROWA TECNICO ESPECIALIDADE Recebeu curso da | Jérealizou algum Rowa 2019 | treinamentona ROWA? Quando? oF) (Sybancada (29 campo sm ()ngo aes (Rbaneada Gx) eampo [sim (indo | SO1S Vata “}bancada_(—}campo | (_)sim (a-)ndo| > 1 { )bancada_(_)campo | (_) sim eae (_)bancada_(_) campo |(_)sim (__) nao (C)bancada_(_)campo [(__)sim_(_)no 10. 11. 12. AASTECA necessita de capacitaco técnica? Se positivo, jé fez inscri¢do conforme calendério de ‘Treinamento Rowa divulgado? (yusim (No trpimar Nous etn ics - ‘AAsteca recebe visitas regulares do representante Comer QL) sim (No ie ee AASTECA tem parceria com Revendas? Quais? (4) Sim () Nao be Lene Rowa? Quem? Qual frequéncia? produtos Rowa. € se esto em boas condigées de uso 13. Tabela de pontuagSo — politica de trabalho Rowa. item ae g Da ferificagso Nao Auditoria : Grau__| Atende | atende 1 "ASTECA em dia com envio | Consultar registros na ROWA Grave S das garantias > ASTEShaerenreom ‘envio | Consultat fros na ROWA oe | ee garantias EE 3 Técnicos capacitados na__| Conferir os certificados de Gravissimo SK linha tradicional da Rowa_| treinamento 4 . ‘Consulta ao Financeiro. Gravissimo | AsrEchem dcom, | vera por qantas vers Feou ok s inadimplente ; s Verificar se a autorizada entrega Gravissimo Order de swe em ordem de servigono ato do K x< atendimento, analisar evidéncia 6 Verificar se a autorizada entrega Grave Ordem de serio com © | ordem de srvga neato do aS atendimento, analisar evidéncia 7 | Rerigfo de instramentos | Escolher 1 ou 2 instrumentos e Gravissimo de medig0 verificar se esto calibrados Sc 8 Dispositivos: Checar se a Asteca possui todos os Leve dispositivos para agilizar ereparar |. \ | Pagina 3 de 6Informagdes técnicas e/ou procedimentos acessiveis aos técnicos Verificar se todas as informagdes como tabelas de andlise estéo acessivels aos técnicos e atualizadas Gravissimo | x 10 Teste pneumatico e hidréulico Verificar se a autorizada possui um teste pneumatico e um teste hidréulico_ Gravissimo | i 12 2B 14 15 Acolhimento ao cliente Estrutura de atendimento no balcéo {recepgie do Cliente e do produto na [ASTECA), estacionamento proprio ou préximo para facilitar 0 desembarque do produto Verificar controle de produtos, materiais, pecas e dos servigos prestados Grave | ‘Atendimento em 48 horas Grave Controle de Retorno de Bomba Grave Pesquisa de Satisfacao do cliente Médio 16 a Produto Reserva (Backup) ‘A ASTECA adquiriu ou montou bombas reservas em 2019 Médio NIM | >< |< 'ASTECA usa bomba reserva Médio. 18 Pegas danificadas em garantia Verificar como esto armazenadas € se esté sendo respeitado 0 envio até o 58 dia util do més subsequente. 2 xX 19 Estoque minimo de pecas ‘Amostragem de 10 itens escolhidos previamente na ROWA da tabela abaixo conforme o nivel da ASTECA Grave 20 ‘Manual CDC ‘A Asteca deve possuir no balcdo 0 cédigo de defesa do consumidor 2 Vestimenta adequada ‘A Asteca deve possuir um uniforme ou cracha que a identifique como autorizado Médio 22 Velculos em bom estado ‘A Asteca deve possuir um veiculo em bom estado para realizar 05 atendimentos ‘Medio KM FA 14. AASTECA esté preparada (yasm( Nie WU Adto — C@ngetye ______— ESTOQUE MINIMO: para atender cliente de forma imediata? Conhece o perfil de seu cliente? ITEM ‘Quantidade | Quant. c6Dico DESCRICKO Caled naa 01 | 0015-0207 ‘CJ FLUXOSTATO REPARO RPX ‘02 | 0015-0202 ‘C) PRESSOSTATO (REPARO) TP20_ 03 | 0015-0203 PRESSOSTATO RP25-30 REPARO * 04 | 0015-0204 ‘CJ PRESSOSTATO RP350/410 REPAR 05 | 0015-0229-99 MICROSWITCH j 06 | 0015-0143 ‘CJ CORPO MOTOR TP20 220V MN 07 | 0853-0029-99 ‘CAPACITOR 10 MF X 400 C/TERMINAL 20v_ * 08 | 0853-0036-99 ‘CAPACITOR 20 MF 400V C/TERMINAL J Pagina 4 de 609 | 0853-0062-99 _ | CAPACITOR 30 MF 400V C/TERMINAL 10 | 0450-0023 EIXO INDUZIDO P70 T20 ROSCA 11_| 0704-0098 ROTOR NORYL 5/1 ROSCA 12 [0704-0124 ROTOR NORYL 12/1 ROSCA 13 [0704-0073 ROTOR NORYL TANGO 20 ROSCA 14 [0704-0113 ROTOR NORYL 25/2 ROSCA 15 [0704-0090 ROTOR NORYL 30/25-RP3O ROSCA 16 [0802-0013 DISCO EMPUXO MELAMINA TANGO 17 [0802-0059 DISCO EMPUXO MELAMINA S 8 | 0802-0062 (DISCO EMPUXO MICARTAS 19 [0015-0218 (CON) TUBO TANGO TOTAL ESTOQUE MINIMO =| 15. Pontos de melhorias observados: (_ ) Aquisicéo de dispositivos Rowa; a {__) Atendimento no baleSo (organizacBo, atendimento) < (. ) Aquisigfo de ferramentas “ (__) Tempos para agendamento ~ (_ ) Aquisig&o de instrumentago ae (__) Satisfagio dos clientes ~ ( ) Vestimenta adequada A 0X) Atendimento aos prazos administrativos (a Conhecimento ‘técnico sobre Rowa (__ ) Envio das OS fora da garantia (_ ) Organizagdo Oficina / Seguranca (. )Parceria com lojistas. “ 0d Aplicagio de garantia e envio 16, Sugestdes / — da ASTECA ROWA: Shcta Love huclfaa > oc: eae Pagina 5 de 6CONCLUSAO ‘ASTECA pode subir de nivel e classificagao "ASTECA permanece no nivel atual e TASTECA pode descer de nivel e classificacdo "ASTECA descredenciada TASTECA tem prazo de 1 més para se adequar e manter o nivel pode alterar classificacao Data e Local ASTECA ROWA: \UDI J: 12/02/2020 Zw tele See bl are Pagina 6 de 6Bombes \ MA Totamnente Stencosas| HOMOLOGACAO DA POLITICA DE TRABALHO cu_luis Rimero Auws Reeciew brasileiro, estado civil_S%X7ei go_, cpr_383- 965. 128-09 Responsable legal pela__— empresa cowote Sistenns ce Agueu meer. inscrita no CGC/MF sob o CNPJ:OS -384. 03. 9001/30, com sede na Bun ptapigeine Vinwe , 120 + CEP: ©240R- 130 Cidade de Sho Cie Estado de_S Brasil, declaro estar de acordo com 9s termos desta politica (PT-2015-ROWA-001). Recor (Su 12/92 /20 ASSINATURA. ASTECA DATA be Blo S 12/02. /020. RESPONSAVEL TECNICO ROWA DATA Empresa ROWA DO BRASIL COMERCIAL DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO ‘ua Benedito Campos de Moraes, 177 — Vil Anastécio — CEP 05094.010 ~ Séo Paulo - SP - Fone, (11) 9648-0204