Aaa

Tabel 2.1 Capital Cost

keteran
capital cost gan horizon perkiraan
  2021     2022     2023     2024     2025    
n
keperluan un un un un un
o   harga total harga total harga total harga total harga total
it it it it it
Rp Rp Rp
10.000.00 20.000.00 Rp 18.000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 leptop beli 0 2 0 6.000.000 3 0 6.000.000 0 - 6.000.000 0 - 6.000.000 0 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 Mesin produksi sewa 8.000.000 1 8.000.000 8.000.000 1 8.000.000 8.000.000 1 8.000.000 8.000.000 1 8.000.000 8.000.000 1 8.000.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3 kursi karyawan beli 200.000 4 800.000 200.000 0 - 200.000 0 - 200.000 0 - 200.000 0 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4 meja karyawan beli 250.000 10 2.500.000 250.000 0 - 250.000 0 - 250.000 0 - 250.000 0 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5 meja meeting beli 800.000 1 800.000 800.000 0 - 800.000 0 - 800.000 0 - 800.000 0 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6 kursi meeting beli 200.000 5 1.000.000 200.000 0 - 200.000 0 - 200.000 0 - 200.000 0 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7 pemasangan sirkuit listrik honor 3.000.000 1 3.000.000 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -
pemasangan mesin pencetak Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8 badan bulpoint honor 6.000.000 1 6.000.000 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7 alat elektronik lainnya beli 300.000 3 900.000 300.000 0 - 300.000 0 - 300.000 0 - 300.000 0 -
Rp Rp
43.000.00 26.000.00 Rp Rp Rp
8 total       0     0     8.000.000     8.000.000     8.000.000

Tabel 2.2 Annual Cost

Annual Costt
horizon perkiraan
no keperluan
2021 2022 2023 2024 2025
fixed cost

1 gaji karyawan Rp 240.000.000 Rp 240.000.000 Rp 360.000.000 Rp 540.000.000 Rp

 540.000.000
sewa bangunan (kantor dan Rp Rp Rp
2 pabrik dalam satu bangunan) 12.000.000 Rp 12.000.000 12.000.000 Rp 12.000.000 12.000.000
3 total fixed cost 252.000.000 252.000.000 372.000.000 552.000.000 552.000.000
variabel cost
Rp Rp Rp
1 listrik 24.000.000 Rp 30.000.000 35.000.000 Rp 42.000.000 50.000.000
Rp Rp Rp
2 air dan internet 6.000.000 Rp 7.000.000 7.000.000 Rp 10.000.000 13.000.000
Rp Rp Rp
4 maintenance mesin 500.000 500.000. 500.000 Rp 700.000 600.000
Rp Rp Rp
5 label produk 3.650.000 Rp 4.562.500 5.475.000 Rp 6.387.500 7.300.000
Rp
6 revil bulpoint Rp 182.500.000 Rp 228.125.000 Rp 273.750.000 Rp 319.375.000 365.000.000
alkohol (sebagai isi hand Rp Rp
7 sainitizer) 73.000.000 Rp 91.250.000 Rp 109.500.000 Rp 127.750.000 146.000.000
Rp
8 bahan baku (pelet plastik) Rp 365.000.000 Rp 456.250.000 Rp 547.500.000 Rp 638.750.000 730.000.000
revil bulpoint (sebagai isi Rp Rp Rp
9 ulang) 3.200.000 Rp 2.400.000 3.040.000 Rp 4.000.000 4.160.000
hand sainitizer 40 ml (sebagai Rp Rp Rp
10 isi ulang) 40.000.000 Rp 43.500.000 30.000.000 Rp 32.500.000 45.000.000
Rp
9 sales and marketing Rp 120.000.000 Rp 240.000.000 Rp 300.000.000 Rp 200.000.000 200.000.000
Rp Rp Rp
10 maintenance leptop 1.200.000 Rp 1.200.000 1.200.000 Rp 1.200.000 1.200.000
Rp
  total variable cost Rp 819.050.000 Rp 1.104.287.500 Rp 1.312.965.000 Rp 1.382.662.500 1.562.260.000
Rp
  total Rp 1.071.050.000 Rp 1.356.287.500 Rp 1.684.965.000 Rp 1.934.662.500 2.114.260.000

Tabel 2.3 Pendapatan Per Tahun

tahu penjualan hand sainitizer
n penjualan Hand-pen penjualan revil isi ulang 40 ml biaya modal laba bersih sebelum pajak
2021 Rp1.825.000.000 Rp3.200.000 Rp40.000.000 Rp1.114.050.000 Rp710.950.000
2022 Rp2.281.250.000 Rp2.400.000 Rp43.500.000 Rp1.382.287.500 Rp898.962.500
2023 Rp2.737.500.000 Rp3.040.000 Rp30.000.000 Rp1.692.965.000 Rp1.044.535.000
2024 Rp3.193.750.000 Rp4.000.000 Rp32.500.000 Rp1.942.662.500 Rp1.251.087.500
 2025 Rp3.650.000.000 Rp4.160.000 Rp45.000.000 Rp2.122.260.000 Rp1.527.740.000
total Rp13.687.500.000 Rp16.800.000 Rp191.000.000 Rp8.254.225.000 Rp5.433.275.000

Tabel 2.4 Total Pengeluaran Perusahaan

total pengeluaran perusahaan

2021 2022 2023 2024 2025
Rp 1.114.050.000 Rp 1.382.287.500 Rp 1.692.965.000 Rp 1.942.662.500 Rp 2.122.260.000

Tabel 2.5 Rincian Pendanaan Modal

sumber modal jumlah

muhamad iqbal muiz Rp 120.000.000
brilly Rp 120.000.000
hidayat k Rp 120.000.000
jimmy Rp 120.000.000
aldi Rp 120.000.000
norman Rp 120.000.000
neo Rp 120.000.000
radit Rp 120.000.000
heru Rp 120.000.000
rian Rp 120.000.000
total Rp 1.200.000.000

Tabel 2.6 Proyeksi Laba Rugi

  2021 2022 2023 2024 2025

laba sebelum pajak Rp 710.950.000 Rp 898.962.500 Rp 1.044.535.000 Rp 1.251.087.500 Rp 1.527.740.000
pajak Rp 34.957.000 Rp 43.968.000 Rp 45.729.000 Rp 57.152.000 Rp 78.488.000
 laba bersih Rp 675.993.000 Rp 854.994.500 Rp 998.806.000 Rp 1.193.935.500 Rp 1.449.252.000

Tabel 2.7 Proyeksi Pembagian Laba Usaha

sumber modal 2021 2022 2023 2024 2025

muhamad iqbal
muiz Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
brilly Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
hidayat k Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
jimmy Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
aldi Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
norman Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
neo Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
radit Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
heru Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
rian Rp 33.799.650 Rp 42.749.725 Rp 49.940.300 Rp 59.696.775 Rp 72.462.600
total Rp 337.996.500 Rp 427.497.250 Rp 499.403.000 Rp 596.967.750 Rp 724.626.000

Tabel 2.8 Proyeksi BEP

  2021 2022 2023 2024 2025

bep rupiah Rp 709.778.000 Rp 567.647.000 Rp 699.015.000 Rp 888.155.000 Rp 775.938.000